Постановление Главы городского округа Подольск от 20.09.2013 № 1906-п

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство и реконструкция объектов инженерной

инфраструктуры»

Наименование   мероприятия    подпрограммы*	Источник        финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию      мероприятия***	Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          мероприятия, в том числе по годам****	Эксплуатационные      расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры	Бюджет города, субсидии из бюджета Московской области	Проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу	303 611,31руб.                              в т.ч        2014г.-303 611,31

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**-  бюджет города Подольска, внебюджетные источники; для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»

          Включение дополнительных мероприятий и исключение мероприятий в случае увеличения и (или) уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не планируется.

          Сумма бюджетных ассигнований соответствует проектной документации, имеющей положительные  заключения   Государственной экспертизы, и утвержденной согласно  заключениям  экспертизы изменению не подлежит.

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование подпрограммы		«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Цель подпрограммы		Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Муниципальный заказчик        подпрограммы		Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы		Реконструкция существующих объектов тепло-водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение полноценного физического развития детей, улучшение ситуации с детским досугом. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ Администрации города Подольска.
Сроки реализации подпрограммы		Срок реализации  подпрограммы:    2014-2018гг.
Источники         финансирования    подпрограммы по   годам реализации и главным           распорядителям    бюджетных средств, в том числе по    годам:	Наименование подпрограммы	Главный      распорядитель бюджетных    средств	Источник      финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014г.*	2015г.	2016г.	2017г.**	2018г.**	2014-2018гг.
	Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	Управление ЖКХ Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии	Всего:   в том числе:	8464,0	95413,0	73936,0	59144,0	63374,0	300331,0
			Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета Московской области	5925,0	5925,0	5926,0	0,0	0,0	17776,0
			Средства      бюджета       города Подольска	2539, 0	32948,0	33990,0	32544,0	33694,0	135715,0
			Внебюджетные  источники	0,0	56540,0	34020.0	26600,0	29680,0	146840,0
Планируемые результаты           реализации подпрограммы		- Повышение  надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения. - Создание на территории городского округа Подольск благоприятных условий привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. - Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения с 50 до 38ед. - Снижение доли в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ с 52,2% до 0%.

*-Финансирование на 2014 год осуществлялось в рамках подпрограммы «Строительство, модернизация и ремонт инженерной инфраструктуры» муниципальной программы в редакции 2014 года.

** - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Основной целью подпрограммы является:

          Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

Задачей подпрограммы является:

Реконструкция существующих объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение полноценного физического развития детей, улучшение ситуации с детским досугом. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ Администрации города Подольска.

          В результате  реализации подпрограммы планируется:

          Повышение  надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения.           Создание на территории городского округа Подольск благоприятных условий привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения с 50 до 38ед.

          Снижение доли в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ с 52,2% до 0%.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ  И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Подпрограмма «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» предусматривает обеспечение нормативного качества коммунальных услуг населению города, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов  коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры города в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 10,3 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые  достигают 19 процентов от поданной в сеть воды.

В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Водоснабжение, водоотведение.

          Водоснабжение и водоотведение городского округа Подольск осуществляется МУП «Водоканал» г. Подольска. Основными видами деятельности предприятия являются водоснабжение населения, предприятий и организаций питьевой и технической водой, водоотведение и очистка стоков жилого сектора, предприятий и организаций города Подольска.

В качестве источников воды для хозяйственно-бытового назначения используются 100 артезианских скважин подземных водозаборов Подольско – Мячковского и Окско - Каширского водоносных горизонтов. В основном, Артезианские скважины расположены в поймах трех рек региона: Пахры, Десны и Мочи. Действует 29 насосных станций различной производительностью. Ежесуточно потребителям подается до 100 тыс. м³ питьевой воды. Общее число абонентов составляет 8300, в том числе 3387- юридических лиц.

На балансе предприятия:

§  9 водозаборных узлов;

§  100 артезианских скважин с суточным объемом подачи воды – 100 тыс. м³;

§  19 повысительных насосных станций;

§  29 резервуаров, объемом 60,6 тыс. м³;

§  2 насосные станции технической воды;

§  станция обезжелезивания;

§  водопроводные сети протяженностью 644,9 км.

          Преимущественно используются чугунные трубы, полиэтиленовые трубы низкого давления и стальные трубы. Суммарная протяженность ПВХ и А/Ц-Ж/Б трубопроводов не превышает 2,5 км. Диаметры трубопроводов варьируются от 63 до 600 мм.

По данным МУП «Водоканал», средний процент износа сетей составляет 54,3%.

Покрытие населения услугой доступа к централизованной системе водоснабжения составляет 99,5%.

Обеспеченность населения города централизованным водоотведением составляет 93,5%.

Городская система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод стоит из:

          - самотечной системы канализации протяженностью более 275 км, в том числе коллектора, диаметром от 500 мм до 1,5 м - 52,6 км;

          - 10 канализационных насосных станций.

Основные задачи в области водоснабжения и водоотведения:

- сохранение качества и объемов питьевой воды при транспортировке по трубопроводам от источника до потребителя представляет;

- сокращение коммерческих потерь питьевой воды;

- разработка и реализация мероприятий по обеспечению надежности трубопроводов и сокращению потерь воды.

- сокращение утечек из канализационной сети путем ее модернизации;

- обеспечение надежной эксплуатации систем канализации;

- модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей городского округа Подольск осуществляется от 56 котельных суммарной установленной мощностью 1118,62 Гкал/ч и присоединенной тепловой нагрузкой 1001,71 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей составляет  (в 2-х трубном исчислении) 273,23 км.

Основным теплоснабжающим предприятием является МУП «Подольская теплосеть», которое обеспечивает теплоснабжение 56% потребителей города и 82,6% жилищного фонда.

На балансе предприятия МУП «Подольская теплосеть» находится 37 котельных суммарной установленной мощностью 571,9 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой на нужды отопления и горячего водоснабжения  563,03 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) составляет  144,37 км.

Тепловые сети предприятия в основном прокладывались в период         до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Физический износ тепловых сетей составляет 63%. В ветхом состоянии находятся 60 км сетей, которые требуют безотлагательной замены. Износ подтверждается результатами ежегодной опрессовки, показания которых тоже свидетельствуют о высокой степени физического износа.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

N п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы		Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования					Срок исполнения мероприятия		Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)		Объем финансирования по годам (тыс. руб.)									Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы		Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
														2014		2015	2016		2017		2018
1	2		3	4					5		6	7		8		9	10		11		12		13		14
1.	Задача 1.  Приведение в надлежащее техническое состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1.1.	Мероприятия				Итого:							56540				56540	34020		26600		29680
	Реконструкция водоводов 2Д500 от скв 146 до СНТ «Поиск», L= 400 м. ВЗУ "Деснинский"	Выполнение ПИР (1 квартал 2015г.). Производство СМР (3 квартал 2015г.)			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники				2015			34540				34540							МУП «Водоканал» г. Подольска, УЖКХ		Ремонт 400 м трассы водопровода
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
1.2.	Реконструкция водоводов 2Д630 от ВЗУ «Десна» до дюкера через р. Десна, L= 1 000 м. ВЗУ "Деснинский"	Выполнение ПИР (1 квартал 2016г.). Производство СМР (2 квартал 2016г.)			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники				2016			9820					9820						МУП «Водоканал» г. Подольска, Управление ЖКХ		Ремонт 1000 м трассы водопровода
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
1.3.	Перекладка  водоводов Д 500 мм по  ул. Мраморной до Домодедовского шоссе, L=1200 м. ВЗУ«Центральный»	Выполнение ПИР (4 квартал 2018г.). Производство СМР (2 квартал 2019г.)			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники				2018			400									400		МУП «Водоканал» г. Подольска, Управление  ЖКХ		Ремонт 1200 м трассы водопровода
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
1.4
	Котельная «Гайдара, 11»замена ветхих сетей – 29750 м (в однотрубном  исчислении)	Проведение конкурса на ПИР Проведение конкурса на СМР			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники							66900				14367	15900		17374		19259		МУП «Подольская теплосеть», Управление ЖКХ		Ремонт 29750 м трассы
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
1.5	Котельная Ульяновых,9 ремонт ветхих сетей – 6726 м  (в однотрубном  исчислении)	Проведение конкурса на ПИР Проведение конкурса на СМР			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники							15676				3360	3812		3944		4560		МУП «Подольская теплосеть», Управление ЖКХ		Ремонт 6726 м трассы
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
1.6	Котельная Художественный проезд,2 ремонт ветхих сетей –3599м  (в однотрубном  исчислении)	Проведение конкурса на ПИР Проведение конкурса на СМР			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники							8690				1815	1947		2543		2385		МУП «Подольская теплосеть», Управление ЖКХ		Ремонт 3599 м трассы
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
1.7	Котельная Плещеевская,15В ремонт ветхих сетей –4816м  (в однотрубном  исчислении)	Проведение конкурса на ПИР Проведение конкурса на СМР			Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники							10814				2458	2541		2739		3076		МУП «Подольская теплосеть»», Управление ЖКХ		Ремонт 4816 м трассы
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	Задача 2.Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства
	Мероприятия	Итого:
2.1	Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса	Обеспечение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения				Средства бюджета Московской области																	МУП «Водоканал»,  МУП «Подольская теплосеть»,Управление  ЖКХ		9%
						Средства федерального бюджета
						Внебюджетные источники
						Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
2.2	Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Обеспечение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод				Средства бюджета Московской области																	МУП «Водоканал»,  МУП «Подольская теплосеть»,Управление  ЖКХ		30%
						Средства федерального бюджета
						Внебюджетные источники
						Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
2.3	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Обеспечение доли организаций, утвердивших инвестиционные программы в общем объеме муниципальных организаций коммунального комплекса				Средства бюджета Московской области																			Выполнение  100%
						Средства федерального бюджета																	Предприятия коммунального комплекса, Управление ЖКХ
						Внебюджетные источники
						Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
2.4	Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду	Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашениюзадолжности, приводящей к снижению надежности тепло-, водоснабжения и водоотведения				Средства бюджета Московской области																			Выполнение  100%
						Средства федерального бюджета																	Предприятия коммунального комплекса, Управление ЖКХ
						Внебюджетные источники
						Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	Задача 3. Повышение качества содержания придомовых территорий
	Мероприятия	Итого											155011		8464	38091		39603		35159		33694
3.1	Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства				Средства бюджета Московской области								17776,0		5925,0	5925,0		5926,0						Управление ЖКХ		Приобретение 12 ед. техники
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области								7618,0		2539,0	2539,0		2540,0						Управление ЖКХ		Приобретение 12 ед. техники
3.2	Замена устаревшего игрового оборудования на детских и спортивных площадках и обустройство новых детских площадок				Средства бюджета Московской области
					Средства федерального бюджета
					Внебюджетные источники
					Средства бюджетов муниципальных образований Московской области								44294		0	10000		10588		13706		10000,0		Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и благоустройству		Приобретение детских игровых площадок в количестве 20 ед.
4.4	Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства	Составление сметы расходов в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Подольск на очередной финансовый год, проведение расчетов  в автоматизированной системе 1С-Зарплата, 1С-Предприятие, своевременный расчет и перечисление налогов, установленных законодательством РФ, подготовка платежных поручений и их представление в Финуправление  для исполнения, формирование плана  закупок, проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов и контроль за их исполнением. Взыскание штрафов  с недобросовестных исполнителей по муниципальным контрактам в результате нарушений условий контрактов			Средства бюджетов муниципальных образований Московской области					2014-2018	19419,0		85323		0	19627		20549		21453		23694		Управление ЖКХ		Выполнение  100%
	ВСЕГО:												211551		8464	97631		73623		61759		63374