Расширенный поиск
Постановление Главы городского округа Подольск от 20.09.2013 № 1906-п
*
- финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета
на соответствующие годы.
ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,
замена оборудования в
муниципальных квартирах»
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финансирования**
|
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
|
|
Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена
оборудования в муниципальных квартирах
|
Бюджет города Подольска
|
На основании смет аналогичных видов работ
|
417643,0тыс.руб., в т.ч.
по годам:
2014г. –24300,0тыс.руб.
2015г. –80828,0тыс.руб.
2016г. –
99750,0 тыс.руб.
2017г. – 105265,0 тыс.руб.
2018г. – 107500,0тыс.руб.
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
16752,3тыс.руб., в т.ч.
по годам:
2014г. – 16752,3тыс.руб.
2015г. – 0
2016г. – 0
2017г. – 0
2018г. – 0
|
|
*-
наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Подольска, внебюджетные
источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и
договоров;
***-
указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете;
при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет
(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
****-
указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а
также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации
подпрограммы.
*****-
заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов,
возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и
источники расчетов).
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных жилых домах и
ремонт муниципальных
квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»
Таблица 1. При увеличении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
|
Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
подпрограммы
|
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс.руб.)
|
|
Количество многоквартирных жилых домов, в
которых планируется выполнить капитальный ремонт общего
имущества в домах
|
|
2014г.
|
26
|
2014г.
|
27
|
2014г.
|
Дополнительные средства будут направлены на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных жилых домах , требующих улучшения
эксплуатационных характеристик
|
|
|
2015г.
|
22
|
2015г.
|
23
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
25
|
2016г.
|
26
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
27
|
2017г.
|
28
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
30
|
2018г.
|
31
|
2018г.
|
|
|
Количество
муниципальных квартир, в
которых планируется выполнить ремонт
|
2014г.
|
18
|
2014г.
|
19
|
2014г.
|
Дополнительные средства будут направлены на выполнение
ремонта муниципальных квартир ,
требующих улучшения эксплуатационных характеристик
|
|
|
2015г.
|
11
|
2015г.
|
12
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
11
|
2016г.
|
12
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
12
|
2017г.
|
13
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
13
|
2018г.
|
14
|
2018г.
|
|
|
Количество оборудования в муниципальных
квартирах, которое планируется заменить
|
2014г.
|
58
|
2014г.
|
61
|
2014г.
|
Дополнительные средства будут направлены на выполнение
замены газового оборудования в муниципальных квартирах
|
|
|
2015г.
|
56
|
2015г.
|
59
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
56
|
2016г.
|
59
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
54
|
2017г.
|
57
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
54
|
2018г.
|
57
|
2018г.
|
|
Таблица 2. При уменьшении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
|
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении
объема финансирования
мероприятий
подпрограммы
|
Наименование мероприятий, которые
будут исключены из подпрограммы в
случае уменьшения объемов ее
финансирования
|
Экономия бюджетных
средств в результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
|
|
Количество многоквартирных жилых домов, в
которых планируется выполнить капитальный ремонт общего
имущества в домах
|
|
2014г.
|
26
|
2014г.
|
25
|
2014г.
|
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Будут уменьшены средства,
направляемые на реализацию мероприятий.
|
|
|
2015г.
|
22
|
2015г.
|
20
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
25
|
2016г.
|
23
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
27
|
2017г.
|
25
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
30
|
2018г.
|
28
|
2018г.
|
|
|
Количество
муниципальных квартир, в
которых планируется выполнить ремонт
|
2014г.
|
18
|
2014г.
|
17
|
2014г.
|
|
|
2015г.
|
11
|
2015г.
|
10
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
11
|
2016г.
|
10
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
12
|
2017г.
|
11
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
13
|
2018г.
|
12
|
2018г.
|
|
|
Количество оборудования в муниципальных
квартирах, которое планируется заменить
|
2014г.
|
58
|
2014г.
|
55
|
2014г.
|
|
|
2015г.
|
56
|
2015г.
|
53
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
56
|
2016г.
|
53
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
54
|
2017г.
|
51
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
54
|
2018г.
|
51
|
2018г.
|
|
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «Строительство и
реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры»
|
Наименование подпрограммы
|
Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры
|
|
Цель подпрограммы
|
Строительство новых и реконструкция
существующих объектов инженерной
инфраструктуры
|
|
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Комитет по строительству и архитектуре
Администрации г. Подольска
|
|
Задачи подпрограммы
|
Увеличение объема добычи артезианской воды ,
улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества, надежности
функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения
|
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014-2018годы
|
|
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2014год*
|
2015год
|
2016год
|
2017год
|
2018год
|
Итого
|
|
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
|
Комитет по строительству и архитектуре
|
Всего:
в том числе:
|
303444,74
|
167,0
|
175,0
|
183,0
|
183,0
|
304152,74
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области *
|
303350,37
|
|
|
|
|
303350,37
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
94,37
|
167,0
|
175,0
|
183,0
|
183,0
|
802,37
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Увеличить удельный вес оборудования
жилищного фонда централизованным
водоснабжением с 98% до 98,5% в 2016году
за счет увеличения объема добычи
артезианской воды до
30тыс.м3/сутки с доведением
производительности насосной
станции 2-гоподъема
Мочинского ВЗУ до 37тыс. м3/сутки и
насосной станции Гулевского узла до 17,34 тыс.м3/сутки и . увеличение
протяженности водовода на 8075,9 м.
Увеличить долю населения,обеспеченного доброкачественной
питьевой водой с 95% до 99% к концу 2016года за счет снижения количества загрязняющих
веществ ( с канцерогенным эффектом) в питьевой воде до 0,0027мг/л.
Увеличить объем резервуаров отстойников
системы ливневой канализации на 1765м3 в 2015году за счет строительства перехватывающего резервуара отстойника по ул.
Фетищевская на 1768м3 системы
ливневой канализации на территории города в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой
канализации .
Строительство котельной с производительностью тепловой энергии 163,5 Гкал/час к концу 2014 года.
|
*-
Финансирование на 2014 год осуществлялось в рамках подпрограммы «Строительство,
модернизация и ремонт инженерной инфраструктуры»муниципальной программы в
редакции 2014 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и реконструкция объектов
инженерной инфраструктуры»
Основной
целью подпрограммы является:
увеличение
удельного веса оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением и
доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой; строительство
котельной для жителей микрорайона «Кузнечики».
Задачей подпрограммы является:
увеличение
объема добычи артезианской воды, улучшение качества питьевой воды, обеспечение
повышения качества, надежности функционирования
оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечение тепловой
энергией жителей микрорайона «Кузнечики».
В результате реализации подпрограммы планируется:
-
обеспечить население города доброкачественной питьевой водой и
жителей микрорайона «Кузнечики» тепловой
энергией.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и
реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»
|
№
п/п
|
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
|
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок исполнения мероприятия
|
Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*
|
Всего
(тыс.
руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
|
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
|
|
2014год
|
2015год
|
2016год
|
2017год
|
2018год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Задача №1
Увеличение объема добычи артезианской воды
|
|
Итого
|
|
18000,0
|
158925,07
|
158925,07
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
18000,0
|
158748,68
|
158748,68
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
0,00
|
176,39
|
176,39
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Строительство, артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе
|
СМР, ПНР и оформление документов для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
Итого
|
Декабрь
2016г.
|
18000,0
|
106588,48
|
106588,48
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Проектирование и ввод объекта в эксплуатацию в конце 2016года
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
18000,0
|
106420,72
|
106420,72
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
0,00
|
167,76
|
50,16
|
120,63
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Строительство и ввод в эксплуатацию
водонасосной станции 2-го подъема
водозаборного узла Мочинский
|
оформление документов для получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
|
Итого
|
2014г.
|
0,30
|
2549,28
|
2549,28
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Ввод
объекта в эксплуатацию в конце
2014 года
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0,00
|
2549,28
|
2549,28
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Строительство,
пуско-наладочные работы ,
ввод в
эксплуатацию Гулевского узла
водопроводных сооружений
|
СМР, ПНР и оформление документов для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
Итого
|
2015год
|
0,00
|
49787,31
|
49787,31
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Ввод
объекта в эксплуатацию в конце
2015года
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0,00
|
49778,68
|
49778,68
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
0,00
|
8,63
|
8,63
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача 2
Улучшение качества питьевой воды
|
|
Итого
|
|
108679,31
|
82407,40
|
82407,40
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
108660,76
|
82395,86
|
82395,86
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
18,55
|
11,54
|
11,54
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Мероприятие
1 Строительство, пуско-наладочные работы ,
ввод в
эксплуатацию станции водоподготовки по
адресу : г Подольск ул. Рощинская, д.55
|
СМР, ПНР и оформление документов для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
Итого
|
2016год
|
108679,31
|
82407,40
|
82407,40
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Ввод
объекта в эксплуатацию в конце
2016 года
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
108660,76
|
82395,86
|
82395,86
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
18,55
|
11,54
|
11,54
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Задача 3
Обеспечение повышения качества, надежности
функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения.
|
|
Итого
|
|
11717,94
|
53054,02
|
53054,02
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
11695,3
|
52981,01
|
52981,01
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
22,64
|
73,01
|
73,01
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Строительство,
пуско-наладочные работы ,
ввод в
эксплуатацию магистральных
коллекторов системы ливневой
канализации на территории города Подольска
в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации
|
СМР, ПНР и оформление документов для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
Итого
|
2015год
|
11717,94
|
53054,02
|
53054,02
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Ввод
объекта в эксплуатацию в конце
2015года
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
11695,3
|
52981,01
|
52981,01
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
22,64
|
73,01
|
73,01
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Строительство,
пуско-наладочные работы,
ввод в
эксплуатацию водовода от насосной
станции водозаборного узла «Гулево» до
микрорайона «Кутузово»
|
СМР, ПНР и оформление документов для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
Итого
|
2014год
|
15095,73
|
26634,01
|
26634,01
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Ввод
объекта в эксплуатацию в конце
2014 года
|
|
Средства
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
15080,63
|
26612,54
|
26612,54
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
15,10
|
21,47
|
21,47
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Задача 4. Обеспечение тепловой энергией
жителей микрорайона «Кузнечики»
|
|
|
Итого
|
|
0,50
|
9224,82
|
9224,82
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0,0
|
9224,82
|
9224,82
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
0,50
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Строительство комплекса зданий и сооружений котельной микрорайона «Кузнечики»
|
СМР,
ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
|
Итого
|
2014год
|
0,50
|
9224,82
|
9224,82
|
|
|
|
|
Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г.
Подольска
|
Ввод
объекта в эксплуатацию в конце 2014 года
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0,0
|
9224,82
|
9224,82
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Подольска
|
|
0,50
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
