Постановление Администрации городского округа Жуковский от 28.09.2015 № 1288

Приложение N 4

к муниципальной программе

городского округа Жуковский

"Образование городского округа

Жуковский (2014-2018 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			Очередной год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	Третий год планового периода (2017)	Четвертый год планового периода (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Образование городского округа Жуковский (2014-2018 годы)	Всего	1950851,5	1779082,8	1781047,5	1748596,8	1763159,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	1636,2	27493,5	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	1122741,0	1078040,0	1033735,0	1038672,0	1038672,0
		Бюджет городского округа Жуковский	757540,0	552316,2	613494,9	569416,3	576953,1
		Внебюджетные источники	68934,3	121233,1	133817,6	140508,5	147533,9
Подпрограмма 1	Дошкольное образование	Всего	928099,6	710186,9	802982,6	760462,2	770087,6
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	4544,4	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	433271,1	375229,0	410161,0	410161,0	410161,0
		Бюджет городского округа Жуковский	425894,2	209180,4	259004,0	209792,7	212392,7
		Внебюджетные источники	68934,3	121233,1	133817,6	140508,5	147533,9
В том числе:
Основное мероприятие 1.1	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования	Всего	351139,6	0,0	52048,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	113007,4
		Бюджет городского округа Жуковский	238132,2		52048,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.2	Развитие сети дошкольных образовательных организации и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования	Всего	7414,8	7604,0	7701,0	7701,0	7701,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	7278,0	7460,0	7557,0	7557,0	7557,0
		Бюджет городского округа Жуковский	136,8	144,0	144,0	144,0	144,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования	Всего	0,0	0,0	576726,0	579562,7	582162,7
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области			371726,0	371726,0	371726,0
		Бюджет городского округа Жуковский			205000,0	207836,7	210436,7
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.4	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания в части ухода и присмотра за детьми	Всего
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Внебюджетные источники	68934,3	121233,1	133817,6	140508,5	147533,9
Основное мероприятие 1.5	Формирование системы профессиональной компетенции педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.6	Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций	Всего	20624,0	20166,2	1812,0	1812,0	1812,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет		4544,4
		Бюджет Московской области	18924,0	500,0
		Бюджет городского округа Жуковский	1700,0	15121,8	1812,0	1812,0	1812,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.7	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Всего	0,0	0,0	30878,0	30878,0	30878,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области			30878,0	30878,0	30878,0
		Бюджет городского округа Жуковский
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.8	Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Всего	479986,9	561183,6	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	294061,7	367269,0
		Бюджет городского округа Жуковский	185925,2	193914,6
		Внебюджетные источники
Подпрограмма 2	Общее образование	Всего	785514,4	804311,9	721204,2	729738,9	732727,4
		В том числе:
		Федеральный бюджет	1636,2	11936,7	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	665523,5	698620,0	622041,0	626978,0	626978,0
		Бюджет городского округа Жуковский	118354,7	93755,2	99163,2	102760,9	105749,4
		Внебюджетные источники
В том числе:
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Всего	0,0	0,0	708888,0	717422,7	720411,2
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области			617450,2	622387,2	622387,2
		Бюджет городского округа Жуковский			91437,8	95035,5	98024,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.2	Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию	Всего	38717,2	34334,7	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	30949,0	29700,0
		Бюджет городского округа Жуковский	7768,2	4634,7
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.3	Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	Всего	195,0	174,7	175,0	175,0	175,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	195,0	174,7	175,0	175,0	175,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.4	Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей	Всего	1316,4	625,3	625,0	625,0	625,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	1316,4	625,3	625,0	625,0	625,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.5	Повышение эффективности деятельности общеобразовательных организаций	Всего	0,0	14031,7	6044,0	6044,0	6044,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет		11936,7
		Бюджет Московской области		2095,0
		Бюджет городского округа Жуковский			6044,0	6044,0	6044,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.6	Обеспечение выполнения учреждениями муниципального задания в части реализации организации питания обучающихся	Всего	0,0	0,0	5472,2	5472,2	5472,2
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области			4590,8	4590,8	4590,8
		Бюджет городского округа Жуковский			881,4	881,4	881,4
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.7	Реализация федеральных государственных образовательных стандартов	Всего	741074,5	752739,6	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	633139,4	664866,0
		Бюджет городского округа Жуковский	107935,1	87873,6
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.8	Обучение детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с использованием дистанционных технологий	Всего	298,0	2405,9	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	298,0	1959,0
		Бюджет городского округа Жуковский		446,9
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.9	Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов в общество	Всего	3913,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	1636,2
		Бюджет Московской области	1137,1
		Бюджет городского округа Жуковский	1140,0
		Внебюджетные источники
Подпрограмма 3	Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей	Всего	195853,3	221273,8	205133,4	205888,4	207836,7
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	11012,4	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	23855,0	2658,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет городского округа Жуковский	171998,3	207603,4	205133,4	205888,4	207836,7
		Внебюджетные источники
В том числе:
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по реализации дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ	Всего	0,0	0,0	195685,6	196440,6	198388,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский			195685,6	196440,6	198388,9
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.2	Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования	Всего	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский		500,0	500,0	500,0	500,0
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.3	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по психокоррекционной и психопрофилактической работе с обучающимися	Всего	0,0	0,0	8947,8	8947,8	8947,8
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский			8947,8	8947,8	8947,8
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.4	Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.5	Повышение эффективности деятельности организаций дополнительного образования	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.6	Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала региона	Всего	169519,4	191985,6	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	6439,5
		Бюджет городского округа Жуковский	163079,9	191985,6
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.7	Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность	Всего	17314,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	17314,0
		Бюджет городского округа Жуковский
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.8	Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав	Всего	9019,9	8947,8	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	101,5
		Бюджет городского округа Жуковский	8918,4	8947,8
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.9	Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	0,0	19840,4	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет		11012,4
		Бюджет Московской области		2658,0
		Бюджет городского округа Жуковский		6170,0
		Внебюджетные источники
Подпрограмма 4	Обеспечивающая подпрограмма	Всего	41384,2	43310,4	517273	52507,3	52507,3
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	91,4	1533,0	1533,0	1533,0	1533,0
		Бюджет городского округа Жуковский	41292,8	41777,4	50194,3	509743	50974,3
		Внебюджетные источники
В том числе:
Основное мероприятие 4.1	Обеспечение выполнения муниципального задания по формированию бюджетной отчетности и ведению бухгалтерского учета	Всего	0,0	0,0	29340,9	29340,9	29340,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области			1533,0	1533,0	1533,0
		Бюджет городского округа Жуковский			27807,9	27807,9	27807,9
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Жуковский	Всего	0,0	0,0	13566,5	14346,5	14346,5
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский			13566,5	14346,5	14346,5
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 4.3	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Всего	0,0	0,0	8819,9	8819,9	8819,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский			8819,9	8819,9	8819,9
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 4.4	Обеспечение управления реализацией муниципальной программы и распространения ее результатов	Всего	41384,2	43310,4	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	91,4	1533,0
		Бюджет городского округа Жуковский	41292,8	41777,4
		Внебюджетные источники