Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 26.11.2015 № 2515

12. Оценка влияния изменения объема финансирования

на изменение значений целевых показателей эффективности

реализации Подпрограммы II

Таблица 1

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ II, НА 5 ПРОЦЕНТОВ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество доставок товаров автолавками в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному графику, единиц в неделю	2015 г.	2	2015 г.	2,1	2015 г.	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются. Увеличение объемов финансирования позволит увеличить количество доставок товаров в сельские населенные пункты	16,6
	2016 г.	2	2016 г.	2,1	2016 г.		17,4
	2017 г.	2	2017 г.	2,1	2017 г.		18,2
	2018 г.	2	2018 г.	2,1	2018 г.		18,2
	2019 г.	2	2019 г.	2,1	2019 г.		18,2
Динамика сокращения в городских и сельских поселениях Волоколамского муниципального района доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, процент	2015 г.	68,0	2015 г.	64,6	2015 г.	Увеличение объемов финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на оформление в муниципальную собственность сельских кладбищ Волоколамского муниципального района	86,4
	2016 г.	55,0	2016 г.	52,3	2016 г.		108,8
	2017 г.	38,0	2017 г.	36,1	2017 г.		126,2
	2018 г.	15,0	2018 г.	14,3	2018 г.		33,6
	2019 г.	0	2019 г.	0	2019 г.		41
Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений, процент	2015 г.	60,0	2015 г.	58,0	2015 г.	Увеличение объемов финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на содержание сельских кладбищ Волоколамского муниципального района	366,4
	2016 г.	45,0	2016 г.	42,3	2016 г.		503,8
	2017 г.	30,0	2017 г.	26,5	2017 г.		641,2
	2018 г.	15,0	2018 г.	10,8	2018 г.		778,6
	2019 г.	0	2019 г.	0	2019 г.		916,0

Таблица 2

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ II, НА 5 ПРОЦЕНТОВ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы
Количество доставок товаров автолавками в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному графику, единиц в неделю	2015 г.	2	2015 г.	1,9	2015 г.	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Уменьшение объемов финансирования приведет к уменьшению количества доставок товаров в сельские населенные пункты	16,6
	2016 г.	2	2016 г.	1,9	2016 г.		17,4
	2017 г.	2	2017 г.	1,9	2017 г.		18,2
	2018 г.	2	2018 г.	1,9	2018 г.		18,2
	2019 г.	2	2019 г.	1,9	2019 г.		18,2
Динамика сокращения в городских и сельских поселениях Волоколамского муниципального района доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, процент	2015 г.	68,0	2015 г.	70,2	2015 г.	Увеличение объемов финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на оформление в муниципальную собственность сельских кладбищ Волоколамского муниципального района	86,4
	2016 г.	55,0	2016 г.	56,5	2016 г.		108,8
	2017 г.	38,0	2017 г.	39,6	2017 г.		126,2
	2018 г.	15,0	2018 г.	16,8	2018 г.		33,6
	2019 г.	0	2019 г.	5,0	2019 г.		41,0
Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений, процент	2015 г.	60,0	2015 г.	62,0	2015 г.	Увеличение объемов финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на содержание сельских кладбищ Волоколамского муниципального района	366,4
	2016 г.	45,0	2016 г.	47,8	2016 г.		503,8
	2017 г.	30,0	2017 г.	33,5	2017 г.		641,2
	2018 г.	15,0	2018 г.	19,3	2018 г.		778,6
	2019 г.	0	2019 г.	5,0	2019 г.		916,0

Приложение N 3

к Программе

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА III

"ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ"

Паспорт

подпрограммы III "Привлечение инвестиций" муниципальной программы "Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области"

Наименование подпрограммы		Привлечение инвестиций (далее-Подпрограмма III)
Цель Подпрограммы		Создание условий и механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Волоколамского муниципального района Московской области для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Волоколамского муниципального района
Муниципальные заказчики Подпрограммы		Администрация Волоколамского муниципального района Московской области, Управление экономического развития и АПК
Разработчик Подпрограммы		Отдел экономического анализа Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района
Задачи Подпрограммы		1. Создание благоприятного инвестиционного климата в Волоколамском районе. 2. Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики Волоколамского района. 3. Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики Волоколамского района
Сроки реализации Подпрограммы		2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование Подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
	Привлечение инвестиций	Администрация Волоколамского муниципального района Московской области	Всего	345,0	0,0	50,0	50,0	50,0	495,0
			В том числе:
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	345,0	0,0	50,0	50,0	50,0	495,0
			Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	В пределах средств инвесторов
Планируемые результаты реализации Подпрограммы	- повышение к 2019 году размера среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций до 51223,4 рубля; - увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет до 5001,56 млн. рублей к 2019 году; - увеличение количества рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Волоколамском районе до 353 единиц к 2019 году; - увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности к предыдущему году с 101,1 % в 2014 г. до 102,3% в 2019 году; - увеличение к 2019 году объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям в 1,5 раза

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

"Привлечение инвестиций"

Важным элементом развития любой территории является обеспечение инвестиционной привлекательности. Экономический подъем возможен только с привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.

Инвестиционная деятельность является важной составляющей экономики Волоколамского муниципального района. От ее развития зависят объем общественного производства, занятость населения, доходы бюджета.

Инвестиционная привлекательность же сама по себе не может быть обеспечена без создания положительного имиджа муниципального образования. В связи с этим администрация Волоколамского муниципального района важным направлением своей деятельности считает создание благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности.

Одним из наиболее значимых факторов для оценки инвестиционного потенциала территории является ее экономико-географическое положение. Волоколамский муниципальный район расположен на северо-западе Московской области, в 86 км от центра г. Москвы и в 70 км от МКАД.

Административный центр района-город Волоколамск (в 120 км от г. Москвы).

Протяженность района с севера на юг составляет 71 км, с востока на запад-38 км. Волоколамский район относится к туристско-рекреационным центрам Московской области, он обладает высоким природно-экологическим и историко-культурным потенциалом для организации индустрии отдыха и туризма.

Волоколамский муниципальный район граничит с муниципальными образованиями: на северо-востоке с Клинским районом; на востоке-с Истринским и Рузским районами; на юге-с Можайским районом, на западе-с Шаховским районом и на северо-западе с Лотошинским районом Московской области.

Волоколамский муниципальный район является развитым транспортным узлом, обеспечивающим связь субъектов Российской Федерации со столицей России, а также с ближним и дальним зарубежьем, организацию транзитных потоков (товаров, имущества, финансов) и миграционных потоков, так как связан с другими регионами двумя видами транспортной связи: железнодорожной и автомобильной (трасса "Москва-Рига").

Основу экономики в районе составляет промышленная отрасль. Свою деятельность на территории района осуществляет более 31 промышленного предприятия. Промышленное производство сконцентрировано в основном в городском поселении Волоколамск.

На территории Волоколамского района развито производство строительных материалов, производятся почвогрунты. Пищевая промышленность представлена ОАО "Волоколамскхлеб", ООО "Волоколамский пекарь", ЗАО "Волоколамский молочный завод", ООО "Дека" и другими предприятиями.

Основную долю среди предприятий промышленности составляют обрабатывающие производства. Если в 2011-2012 годах темп роста отгруженных товаров собственного производства составлял соответственно 106,3% и 106,5% к соответствующему периоду предыдущего года, то в 2013 году темп роста объема отгрузки в данной отрасли снизился до 95,3% к уровню 2012 года и составил 4,8 млрд. рублей (темп роста по Московской области-105,0%).

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям отрасли "Обрабатывающие производства" за период с 2011 по 2013 годы увеличился в 1,6 раза (темп роста-160,0%). За 2013 год объем инвестиций в основной капитал составил 93,59 млн. рублей.

Динамика инвестиций в основной капитал

Рисунок не приводится.

Основной объем инвестиций приходится на такие предприятия, как ООО "РотаК" (обработка металлических пластин, изготовление государственных номерных знаков) и ООО "КЭН-ПАК "Завод упаковки" (производство алюминиевых банок), которые сегодня динамично развиваются, выпуская востребованную на товарном рынке продукцию.

Всего на территории района зарегистрировано 23 предприятия с участием иностранного капитала.

Одним из основных приоритетов развития района признается развитие агропромышленного комплекса. Основной целью агропромышленной политики является развитие эффективного, устойчивого, конкурентоспособного агропромышленного производства.

Агропромышленный комплекс Волоколамского муниципального района представлен 8 сельскохозяйственными предприятиями, в том числе 2 крупными-это ООО "Агрохолдинг "Авангард", являющийся племенным хозяйством, и племенной репродуктор ЗАО "Шестаково"; 27 фермерскими хозяйствами, наиболее крупные: ООО "Фермерское хозяйство "Покровское", ООО "Фермерское хозяйство "Горбуновское", ООО "Крол-Агро", КФХ "Анис", ИП Садкевич Н.А., ИП Крестинин В.Н.

В сельском хозяйстве района основной отраслью является производство молока, мяса, племенное животноводство, а также производство овощей и кормов.

Для развития и интенсификации отраслей молочного и мясного животноводства и племенного животноводства Волоколамский район имеет благоприятные условия: обладает обширными пастбищами и сенокосами.

Самые крупные производители молока-ООО "Агрохолдинг "Авангард", ЗАО "Шестаково", агроцех "Болычево". Среди фермеров-ИП КФХ Крестинин В.Н., ИП КФХ Гусейнов Г.С., КФХ "Анис". Молоко в основном поставляется на переработку в г. Москву на завод "Данон", часть молока-на ЗАО "Волоколамский молочный завод" и часть перерабатывается непосредственно в хозяйствах. Хозяйство ООО "Крол-Агро" занимается кролиководством.

Положительным моментом инвестиционной привлекательности Волоколамского района является его энергетическая составляющая-электроподстанция "Панфиловская" (г. Волоколамск), подстанция "Грибово-750" (в районе д. Тимково).

На территории Волоколамского муниципального района в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность более 432 предприятий с численностью работающих более 5000 человек.

Распределение числа предприятий района по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием предприятий розничной торговли и сферы бытового обслуживания-44%, на долю обрабатывающих производств приходится 12%, в строительстве занято 11%, а в сельском хозяйстве-5%, в прочих сферах деятельности-28% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Формирование благоприятных условий для комплексного развития малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности администрации района.

Увеличивается участие малого бизнеса в инвестиционной деятельности района. Основные источники в инвестиции-собственные средства, но практикуется и привлечение кредитных источников.

Стратегией социально-экономического развития Волоколамского муниципального района до 2020 года определены ключевые направления деятельности, обеспечивающие достижение стратегической цели и стратегических задач развития Волоколамского муниципального района. Стратегическими задачами, направленными на достижение поставленной стратегической цели, являются создание условий для формирования конкурентоспособной, динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Волоколамского муниципального района, и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Волоколамского муниципального района.

При реализации Подпрограммы "Привлечение инвестиций" планируется создание благоприятных условий для развития промышленного производства на территории Волоколамского района, способного обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции, что позволит повысить инвестиционную привлекательность района, увеличить количество рабочих мест, приумножить налоговые поступления в бюджет.

Улучшение инвестиционного климата и создание условий для развития конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего сервиса возможно через:

- стимулирование инвестиций в формирование современной инфраструктуры и создание сети строительных площадок, готовых к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики, сопутствующего сервиса;

- создание системы организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих переход к современному технологическому укладу путем ускоренного внедрения современных технологических и управленческих решений при размещении и развитии производительных сил.

Создание дополнительных рабочих мест позволит увеличить количество трудоспособного населения в районе за счет повышения уровня трудовой миграции.

Одними из важнейших направлений инвестиционной деятельности являются привлечение инвесторов для восстановления и модернизации действующих и недействующих учреждений отдыха и создание современной высокоэффективной индустрии туристско-рекреационных услуг.

Стабилизация экономики и улучшение финансового положения позволит обеспечить устойчивый рост объемов инвестиций. Значительную долю инвестиций предполагается направить на развитие социальной сферы, жилищное строительство.

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения позволят повысить эффективность решения вопроса обеспеченности жильем населения и снизить социальную напряженность; будут являться стимулом для молодых специалистов продолжать трудовую деятельность в районе, позитивно повлияют на демографические процессы.

Отбор качественных инвестиционных проектов с учетом приоритетных направлений развития Волоколамского муниципального района (высокотехнологичная промышленность, компактные производства, применение новейших ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и инновационных решений) осуществляется на заседаниях Комиссии по инвестиционному развитию Волоколамского муниципального района исходя из предложений предприятий и организаций различных форм собственности.

При необходимости возможна корректировка реализации Программы и соответствующего перечня программных мероприятий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского муниципального района	Другие источники				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание благоприятного инвестиционного климата в Волоколамском районе	495,0	-	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	руб.	31519,2	34986,3	38484,9	42333,4	46566,8	51223,4
				Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2411,84	3487,40	3748,63	4134,43	4532,99	5001,56
				Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья	млн. рублей	793,95	1497,7	1278,8	1332,06	1610,44	1800,17
				Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств	млн. руб.	686,7	743,8	800,9	858,0	915,1	973,1
				Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья	млн. руб.	931,19	1245,9	1565,73	1786,57	2007,45	2228,29
				Количество индустриальных парков	единица	1	1	2	2	3	3
				Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП), из общего числа проектов	%	100	100	100	100	100	100
				Количество привлеченных инвесторов на территории Волоколамского муниципального района	единица	2	4	6	7	9	12
2.	Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики Волоколамского района	-	-	Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Волоколамском районе	единица	287	294	312	332	353	374
				Количество созданных рабочих мест, всего	единица	236	260	320	350	405	520
				Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Волоколамском районе	единица	0	3	5	7	9	12
3.	Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики Волоколамского района	-	-	Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (к предыдущему году)	процент	103	101,4	101,7	101,9	102,1	102,3
				Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	млн. руб.	3156,4	3282,7	3407,4	3632,3	3933,8	4287,8