Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6092

Таблица 2.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

№ п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета  целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				Формула расчета	Буквенное обозначение переменной в формуле расчета	Источник исходных данных	Метод сбора исходных данных	Периодичность сбора и срок представления исходных данных
1	Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород	Чел.	-	N1=(X+1)*No	N1-объем платных туристских услуг на очередной финансовый год, Nо- объем платных туристских услуг базисного года, X-прогнозный темп прироста туристов	Государственная статистика	1-турфирма (приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.07.2015 № 295)	Годовая за отчетный период (приказ Росстата от 02.07.2015 № 295)
2	Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»	%	-	-	-	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	-
3	Объем платных туристских услуг	Млн. руб.	-	N1= (X+1)* No	N1-объем платных туристских услуг на очередной финансовый год, Nо- объем платных туристских услуг базисного года X-прогнозный темп прироста туристов	Государственная статистика	1-турфирма (приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.07.2015 № 295)	Годовая за отчетный период (приказ Росстата от 02.07.2015        № 295)
4	Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на «хорошо» и «отлично»	%	-	-	-	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	-

26

2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1.	Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».
1.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	По мере необходимости внесений изменений
2.	Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород
2.1.	Распоряжение администрации города Нижнего Новгорода	О подготовке и проведении праздника «День города Нижнего Новгорода»	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно февраль
3.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в 2018 году.
3.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Нижнем Новгороде 150-летия со дня рождения А.М. Горького на 2016-2018 годы, О внесении изменений в План	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	По мере выделения финансовых ассигнований

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию «город Нижний Новгород», общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета

города Нижнего Новгорода

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» в 2018 - 2020 годах		Всего, в том числе:	46 649 400,00	23 144 000,00	23 415 100,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	46 649 400,00	23 144 000,00	23 415 100,00
1.1.	Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода»	Всего, в том числе:	7 055 771,68	10 810 400,00	11 081 500,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 055 771,68	10 810 400,00	11 081 500,00
1.2.	Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов)	Всего, в том числе:	193 000,00	325 000,00	325 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	193 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.	Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород	Всего, в том числе:	15 408 600,00	12 008 600,00	12 008 600,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	15 408 600,00	12 008 600,00	12 008 600,00
1.4.	Обеспечение функционирования центра подготовки городских волонтеров к Чемпионату Мира по Футболу	Всего, в том числе:	16 592 028,32	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	16 592 028,32	0,00	0,00
1.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в 2018 году	Всего, в том числе:	7 400 000,00	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 400 000,00	0,00	0,00

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех

источников

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» в 2018 - 2020 годах		Всего (1)+(2)+(3)+(4)	46 649 400,00	23 144 000,00	23 415 100,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	46 649 400,00	23 144 000,00	23 415 100,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	46 649 400,00	23 144 000,00	23 415 100,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1.	Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	7 055 771,68	10 810 400,00	11 081 500,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	7 055 771,68	10 810 400,00	11 081 500,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 055 771,68	10 810 400,00	11 081 500,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
2.	Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов)	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	193 000,00	325 000,00	325 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	193 000,00	325 000,00	325 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	193 000,00	325 000,00	325 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
3.	Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	15 408 600,00	12 008 600,00	12 008 600,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	15 408 600,00	12 008 600,00	12 008 600,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	15 408 600,00	12 008 600,00	12 008 600,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
4.	Обеспечение  функционирования центра подготовки городских волонтеров к чемпионату мира по футболу	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	16 592 028,32	0,00	0,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	16 592 028,32	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	16 592 028,32	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в 2018 году	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	7 400 000,00	0,00	0,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	7 400 000,00	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 400 000,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00