Постановление Администрации г. Владивостока от 30.10.2017 № 2577

Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций в 2017 году к итогу 2016 года оцениваются практически на уровне 2016 года – 100,2 % (47,9 млрд. рублей). Ожидаемая динамика инвестиций в основной капитал в 2017 году обусловлена:

- снижением объема инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств, с 43 % в общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 2016 году до 36,8 % в январе – июне 2017 года;

- снижением объема инвестиций за счет привлеченных средств вследствие сокращения банковского кредитования с 4,0 млрд. рублей в 2015 году до 428,0 млн. рублей в 2016 году, в январе - июне 2017 года – 235,5 млн. рублей.

Вариант 1 Прогноза учитывает реализацию инвестиционных проектов более замедленными темпами; Вариант 2 Прогноза – реализацию инвестиционных проектов в полном объеме в рамках мероприятий Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»; Концепции развития острова Русский, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.05.2017 № 1134-р.

Согласно информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по состоянию на 01.08.2017) количество организаций, чьи инвестиционные проекты планируются к реализации на территории Владивостокского городского округа, составляет 131 единицу (общая сумма инвестиций 72,0 млрд. рублей, количество созданных рабочих мест – 5 121), из них: непосредственно зарегистрированы в городе Владивостоке 126 организаций (объем инвестиций – 70,6 млрд. рублей, количество созданных рабочих мест – 4 994), на территории Приморского края зарегистрированы 5 организаций (объем инвестиций – 1,3 млрд. рублей, количество созданных рабочих мест – 127).

В рамках реализации мероприятий Концепции развития острова Русский планируется поэтапная реализация инвестиционных проектов до 2027 года:

- создание современной дорожно – транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- функционирование участка Владивостокской кольцевой автодороги, включающего в себя мост Владивосток – остров Елены, мост остров Елены – полуостров Саперный;

- функционирование моста через бухту Новик;

- функционирование центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, гостиничную инфраструктуру и бизнес-центр;

- создание объектов научно-образовательного (строительство 2 очереди кампуса) и технологического кластеров (создание технико – внедренческого парка общей площадью 80 тыс. кв. метров), строительство в 2018 - 2021 годах центра ядерной медицины общей площадью 6,5 тыс. кв. метров на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – ДВФУ):

- создание привлекательной среды для жизни, в том числе строительство и ввод в эксплуатацию в 2018 году малоэтажной жилой застройки общей площадью 36 тыс. кв. метров для преподавателей ДВФУ.

В рамках Программы развития федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» до 2020 года планируется реализации таких проектов как: создание инновационной образовательной среды «Этнокруг» в 2018 году; строительство комплекса зданий круглогодичной дружины «Галактика» (в состав круглогодичной дружины войдут жилой комплекс на 500 мест, в том числе 200 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, столовая, киноконцертный и спортивный залы, школа на 20 классов, физкультурно-оздоровительный комплекс, современный медицинский центр, дом детского творчества и сезонный амфитеатр, все объекты предусматривают доступную среду); создание детского инженерно-технического центра; создание учебно-исследовательского комплекса по экологии.  

Кроме того, планируется реализация инвестиционных проектов частных инвесторов, а также вошедших в государственные программы РФ и Приморского края, муниципальные программы ВГО:

- создание производства по изготовлению металлоконструкций и выполнения заказов в области судостроения (ООО «Дальзавод», выполнение заказов в области судостроения, металлоконструкций для инфраструктурных и нефтегазовых проектов, а также выпуска продукции для оффшорных проектов, реализуемых на шельфе российского Дальнего Востока);

- создание организации по производству высокотехнологичного современного рыбоперерабатывающего оборудования (ООО «Технологическое оборудование»);

- строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И.Невельского (в стадии реализации 2014 – 2020 годы); краевой психиатрической больницы на 550 коек (в стадии реализации в 2018 году);

- строительство жилого района «Новый город» (микрорайон «Зеленый угол»: предполагает 36 домов с учетом потребности размещения детских садов и школ);

- строительство жилого малоквартирного комплекса на Санаторной, жилого комплекса «Фрегат II» по ул. Нейбута (группа из десяти 25-этажных жилых домов) и «Солнечная Долина» (п. Трудовое);

- создание центра-спутника «Эрмитаж-Владивосток»;

- реконструкция здания КГАУК «Приморский академический краевой драматический театр им. Горького».

Согласно Варианту 1 Прогноза по крупным и средним организациям ВГО в 2018 году планируется темп роста инвестиций 101 % в сопоставимых ценах к 2017 году; в 2019 году – 102,6 % в сопоставимых ценах к 2018 году; в 2020 году – 102,7 % в сопоставимых ценах к 2019 году.

Согласно Варианту 2 Прогноза по крупным и средним организациям в 2018 году прогнозируется темп роста инвестиций 103,1 % в сопоставимых ценах к 2017 году; в 2019 году – 104,1 % в сопоставимых ценах к 2018 году; в 2020 году – 104,6 % в сопоставимых ценах к 2019 году.

Прогноз инвестиций в основной капитал с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства (Приложение к пояснительной записке) по ВГО на 2018 - 2020 годы включает прогнозируемую динамику крупных, средних организаций и субъектов малого предпринимательства ВГО:

Согласно Варианту 1 Прогноза в 2018 году планируется темп роста инвестиций 101,0 % в сопоставимых ценах к 2017 году; в 2019 году – 102,5 % в сопоставимых ценах к 2018 году; в 2020 году – 103,3 % в сопоставимых ценах к 2019 году.

Согласно Варианту 2 Прогноза в 2018 году прогнозируется темп роста инвестиций 103,6 % в сопоставимых ценах к 2017 году; в 2019 году – 104,5 % в сопоставимых ценах к 2018 году; в 2020 году – 105,7 % в сопоставимых ценах к 2019 году.

При прогнозировании инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства на 2018 - 2020 годы учитывалась информация о финансировании следующих инвестиционных проектов резидентов свободного порта Владивосток на территории ВГО (субъекты малого предпринимательства): производство блочных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии, строительство жилого комплекса «Зеленый угол»; строительство 25-ти блокированных индивидуальных домов; строительство туристической базы семейного отдыха в бухте Лазурная (Шамора); строительство рыбного рынка; строительство жилого комплекса эконом-класса «Морской», шестиуровневой парковки и спортивно-игровых площадок; создание детской спортивной горнолыжной школы; строительство двух 25-этажных дома и многоярусных парковок в районе Первой Речки; производство формовой строительной продукции: тротуарной плитки, дорожного бордюра, кирпичей и других бетонных изделий; строительство крупного торгово-развлекательного центра «Калина Молл»; запуск производства деревянных изделий, шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, паркета и мебели; строительство административно-торгового комплекса «Парус-Логистик» общей площадью 550 кв. м. в пос. Трудовое; завод по производству метизов во Владивостоке; выпуск сэндвич-панелей для малоэтажных быстровозводимых зданий; производство опалубочных систем, строительных металлических конструкций, листового стекла; кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; цемента; абразивных изделий, керамических плит; запуск завода по производству перил, оборудования для пищевой, рыбоперерабатывающей промышленности из нержавеющей стали и т.д.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» объем инвестиций должен быть освоен резидентом свободного порта Владивосток не менее 5 млн. рублей в течение трех лет, что также учено при прогнозировании.

Отклонение отчетных значений показателей за 2016 год раздела «Инвестиции» по сравнению с оценкой Прогноза от 25.10.2016 № 3097 представлено в таблице 8.

Таблица 8

Показатели	Единицы измерения	Оценка 2016 год	Отчет 2016 год	Отклонение отчета от оценки, в процентах
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям	млн. рублей	38325,11	45401,1	18,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году	85,5	94,4	8,9

На расхождение фактического итога и оценки повлиял пересчет Приморскстатом отчетных показателей 2015 года, которые являлись базой для производимой прогнозной оценки 2016 года: при расчетах в 2016 году использовался показатель Приморскстата – объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям – 41951,6 млн. рублей и индекс физического объема – 70,1 %. В текущем году вышеуказанный показатель за 2015 год изменен Приморскстатом на 44859,8 млн. рублей и 74,9 %.

Кроме того, согласно информации Приморскстата с 2013 года инвестиции в основной капитал по ВГО учитываются по месту регистрации организации (при этом инвестиции в основной капитал учитываются Приморскстатом согласно отчетности организации без уточнения территориальной привязки). В связи с этим точно произвести оценку показателя «Инвестиции в основной капитал» по ВГО не представляется возможным.

10. Труд и занятость.

В 2016 году численность работающих в крупных и средних организациях ВГО снизилась к 2015 году на 4,6 % или на 8,4 тыс. человек и составила по предварительной оценке Приморскстата 173,3 тыс. человек. Сокращение численности работающих в 2016 году к итогу 2015 года отмечено в крупных и средних организациях обрабатывающих производств (на 8,3 %; на 1,3 тыс. человек); строительства (на 27,5 %: на 1,7 тыс. человек), оптовой и розничной торговли (на 12,4 %; на 1,8 тыс. человек); гостиниц и ресторанов (на 20,8 %; на 0,6 тыс. человек); транспорта и связи (на 5,4 %; на 1,4 тыс. человек); финансовой деятельности (на 4,8 %; на 0,5 тыс. человек); операций с недвижимым имуществом (на 3,2 %; на 0,5 тыс. человек); государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании (на 4,6 %; на 1,4 тыс. человек); предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 7,6 %; на 0,4 тыс. человек); в образовании (на 3,1 %; на 0,7 тыс. человек).

Увеличение работающих отмечено в крупных и средних организациях: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (в 1,9 р.; на 0,4 тыс. человек); в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 17,7 %; на 1,5 тыс. человек).

В январе – июне 2017 года численность работающих в крупных и средних организациях ВГО увеличилась на 0,9 % к соответствующему периоду 2016 года и составила 168,3 тыс. человек. Рост численности работающих обусловлен увеличением численности к аналогичному периоду 2016 года в организациях: сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 8,8 %); по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (на 18,0 %); гостиниц и предприятий общественного питания (на 6,8 %); финансовой и страховой  деятельности (на 3,2 %); по операциям с недвижимым имуществом (на 32,2 %); профессиональной, научной, технической деятельности (на 10,2 %).

По состоянию на 01.01.2017 численность официально зарегистрированных безработных составила 1,3 тыс. человек (81,3 % к 01.01.2016) при нагрузке на 100 заявленных вакансий – 24,7 человека. По состоянию на 01.08.2017 численность официально зарегистрированных безработных по ВГО снизилась на 27,6 % к аналогичному периоду 2016 года и составила 0,8 тыс. человек, при этом заявленная организациями города Владивостока потребность в работниках составила 3,6 человека на 100 заявленных вакансий.

В соответствии с динамикой рынка труда в течение 6 месяцев 2017 года и планируемыми намерениями организаций, представивших планы развития, численность работающих в крупных и средних организациях города Владивостока в 2017 году оценивается на уровне 173,8 тыс. человек (100,3 % к 2016 году).

Динамика численности работающих (на 0,5 тыс. человек к 2016 году) обусловлена процессом создания новых рабочих мест и проводимой оптимизацией численности в связи с совершенствованием производства, внедрением современных технологий крупными и средними организациями города Владивостока (ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» - прирост численности работающих на 4,7 %; ЗАО «Пасифик Марин» ГК «Дальморепродукт» - на 45,3 %; ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика» - на 2,6 %; ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» - на 5,1 %; АО «Восточная верфь» - на 20,6 %; ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» - на 3,2 %; ООО «Ратимир» - на 1,0 %; ООО «Хлебный дом» - на 6,5 %; ООО «Гостиничный комплекс Владивосток» - на 19,0 %. и т.д.).

Согласно Варианту 1 Прогноза в 2020 году численность работающих в крупных и средних организациях ВГО прогнозируется на уровне 176,5 тыс. человек (101,8 % к 2016 году). Увеличение численности работающих в течение прогнозного периода обусловлено планируемым ростом новых рабочих мест крупными и средними организациями ВГО.

По Варианту 2 Прогноза, среднесписочная численность занятых в крупных и средних организациях ВГО прогнозируется в 2020 году на уровне 177,7 тыс. человек (102,5 % к итогу 2016 года).

Прогноз среднесписочной численности занятых с учетом сектора малого предпринимательства на 2018-2020 годы:

- по Варианту 1 Прогноза в 2018 году – 102,3 % к 2017 году; в 2019 году – 104,3 % к 2018 году; в 2020 году – 104,4 % к 2019 году;

- по Варианту 2 Прогноза в 2018 году – 102,6 % к 2017 году; в 2019 году – 105,5 % к 2018 году; в 2020 году – 105,3 % к 2019 году.

Значительный рост среднесписочной численности в целом по ВГО обусловлен увеличением численности среднесписочной численности субъектов малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в связи с реализацией Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», распоряжения Правительства РФ
от 30.05.2017 № 1134-р «Концепция развития острова Русский».

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы крупных и средних организаций в 2016 году составил 107,2 % (48375,6 рублей) к 2015 году; реальной – 100,7 %. В январе – июне 2017 года величина номинальной среднемесячной заработной платы в крупных и средних организациях составила 50082,6 рублей (105,8 % к соответствующему периоду 2016 года), реальная заработная плата – 102,1 %.

В январе – июне 2017 года увеличилась среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций к аналогичному периоду 2016 года по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – на 9,4 %; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 9,3 %; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - на 11,5 %; транспортировка и хранение – на 12,3 %; деятельность финансовая и страховая – на 14,0 %; образование – на 4,2 %; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – на 5,4 %; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 5,5 %.

Предполагаемый прирост номинальной среднемесячной заработной платы в 2017 году по крупным и средним организациям к 2016 году составит 5,8 % (реальной – 101,7 %). Увеличение реальной заработной платы по ВГО в 2017 году обусловлено снижением роста инфляции.

В 2018 – 2020 годах прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы по ВГО по Варианту 1 Прогноза следующими темпами: в 2018 году – 105,8 % к 2017 году; в 2019 году – 105,3 % к 2018 году; в 2020 году – 105,3 % к 2019 году. Планируемая динамика заработной платы включает в себя как бюджетные, так и частные источники финансирования.

Согласно Варианту 2 Прогноза, прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы по ВГО по Варианту 2 Прогноза следующими темпами: в 2018 году – 106,5 % к 2017 году; в 2019 году – 105,7 % к 2018 году; в 2020 году – 106,0 % к 2019 году.

Отклонение отчетных значений показателей за 2016 год раздела «Труд и занятость» по сравнению с оценкой Прогноза от 25.10.2016 № 3097 представлено в таблице 9.

Таблица 9

Показатели	Единицы измерения	Оценка 2016 год	Отчет 2016 год	Отклонение отчета от оценки, в процентах
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях	тыс. рублей	47,85	48,38	+1,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях	% к предыдущему году	106,0	107,2	+1,2
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	тыс. человек	179,9	173,32	-3,7
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций	млн. рублей	103295,13	100611,8	-2,6

В 2016 году оценка показателей раздела «Труд и занятость» Прогноза от 25.10.2016 № 3097 осуществлена  на основе сравнительного анализа фактической численности персонала организаций ВГО по видам экономической деятельности за 1 полугодие 2016 года с предыдущим годом (источник: Приморскстат), а также планов организаций, предоставивших информацию. Отклонения фактических значений показателей от прогнозной оценки обусловлены отсутствием возможности полного охвата отчетной информацией крупных и средних организаций ВГО.

11. Развитие социальной сферы.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях ВГО за 2016 год составила 26,3 тыс. человек (102,7 % к 2015 году). Для расчета прогнозных показателей учитывались отчетные данные, предоставленные Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, учитывающие организации муниципальной формы собственности.

В 2016 году администрацией города Владивостока были выполнены мероприятия по увеличению количества мест в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях. В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 – 2018 годы было введено в эксплуатацию вновь построенное здание МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока» (ул. Маковского, 201) - 230 мест. После завершения реконструкции зданий открыты: МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида г. Владивостока» (ул. Терешковой, 5а) - 250 мест, МБДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида г. Владивостока» (ул. Порт-Артурская, 68) - 200 мест. В 2016 году после проведённых ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида г. Владивостока» (Партизанский пр-т, 11) дополнительно было создано 5 групп на 110 мест.

По состоянию на конец 2016 года в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ВГО дополнительно создано 180 мест, что равносильно вводу в эксплуатацию нового муниципального дошкольного образовательного учреждения.

Предпринимаемый администрацией города Владивостока комплекс мер позволил обеспечить увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, с 61,8 % в 2015 году до 63,6 % на конец 2016 года.

В 2017 году планируется создание дополнительных 280 мест по ул. Интернациональная, 50 - 52 с 01.09.2017, соответственно планируемая численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 26,4 тыс. человек (100,4 %).

В 2018 – 2020 годах численность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ВГО планируется на уровне 2017 года, так как в условиях бюджетных ограничений возникла необходимость отказаться от строительства новых объектов капитального строительства и увеличить сроки строительства отдельных объектов.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях ВГО в 2016 году составила 53,7 тыс. человек, в том числе в муниципальных – 52,4 тыс. человек; в 2017 году – 56,3 тыс. человек и 54,9 тыс. человек соответственно. Численность обучающихся на 2018 и 2019 годы прогнозировалась на уровне 2017 года, в связи с наполняемостью общеобразовательных учреждений ВГО. В 2020 году прогнозируется увеличение численности обучающихся до 58,8 тыс. человек (4,4 % к 2019 году).

Численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО), высшего образования прогнозировалась в соответствии с данными, предоставленными образовательными учреждениями СПО и высшего образования.

Прогнозируемый темп роста численности обучающихся в образовательных учреждениях СПО ожидается на уровне: в 2017 году – 106,1 % к 2016 году; в 2018 году – 97,3 % к 2017 году, в 2019 году – 103,4 %, в 2020 году – 101,6 % соответственно к предыдущему году по Вариантам 1, 2 Прогноза.

Численность обучающихся в образовательных учреждениях высшего образования по оценке 2017 года составит 103,8 % к 2016 году.  В 2018 – 2020 годах по Вариантам 1, 2 Прогноза планируются следующие темпы роста к предыдущему году: 2018 год – 105,0 %; 2019 год – 104,3 %; 2020 год – 101,0 %.

12. Окружающая среда.

В 2016 году объем текущих затрат на охрану окружающей среды, произведённый организациями ВГО, составил 676,5 млн. рублей (на 26,8 % больше чем в 2015 году). К текущим затратам на охрану окружающей среды относятся расходы на содержание и эксплуатацию основных фондов по охране окружающей среды, затраты на текущий ремонт, плата за негативное воздействие на окружающую среду и прочие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду, основная часть этих затрат имеет постоянный характер.

Ожидаемая оценка на 2017 год и прогнозирование объема текущих затрат на охрану окружающей среды на 2018 – 2020 годы проведены с учетом планируемых расходов организаций ВГО, предоставивших сведения.

Ожидаемый объем текущих затрат на охрану окружающей среды в 2017 году составит 598,4 млн. рублей (88,5 % к 2016 году), в 2018 – 2020 годах – по Варианту 1 Прогноза: 610,0 млн. рублей (101,9 % к 2017 году), 625,0 млн. рублей (102,5 % к 2018 году), 644,2 млн. рублей (103,1 % к 2019 году) соответственно; по Варианту 2 Прогноза: 622,3 млн. рублей (104,0 % к 2017 году), 647,2 млн. рублей (104,0 % к 2018 году), 673,1 млн. рублей (104,0 % к 2019 году) соответственно.

Снижение объема текущих затрат в 2017 году обусловлено проведенными работами разового характера по охране окружающей среды в 2016 году филиалом АО «Пивоварня Москва-Эфест» на 100,0 млн. рублей.

Финансирование инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, отражается в следующих государственных программах:

– «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па (подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013 – 2020 годы) (далее – Государственная программа);

– «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 391-па.

Инвестиции за счёт всех источников финансирования в 2016 году составили 113,2 млн. рублей (на 77,8 % меньше итога 2015 года), в том числе по видам источников: за счёт средств федерального бюджета – 1,5 млн. рублей; за счет собственных средств организаций – 66,7 млн. рублей; из краевого бюджета и бюджета ВГО инвестиции не поступали. В том числе, в общем объёме инвестиций, 45,0 млн. рублей средства иностранных инвесторов.

На 2017 год ожидаемый объем инвестиций может составить 591,3 млн. рублей (в 5,2 раза к 2016 году), в том числе по источникам: средства краевого бюджета – 347,6 млн. рублей; собственные средства организаций – 243,8 млн. рублей.

В 2018 – 2020 годах прогнозируется объем инвестиций: по Варианту 1 Прогноза – в 2018 году – 624,0 млн. рублей (105,5 % к 2017 году); в 2019 году – 494,1 млн. рублей (79,2 % к 2018 году); в 2020 году – 90,0 млн. рублей (18,2 % к 2019 году); по Варианту 2 Прогноза – в 2018 году – 649,9 млн. рублей (109,9 % к 2017 году); в 2019 году – 502,0 млн. рублей (77,2 % к 2018 году); в 2020 году – 92,5 млн. рублей (18,4 % к 2019 году).

В 2017 году и в 2018 – 2020 годах планируется освоить инвестиции из различных источников финансирования на следующие мероприятия:

– за счет средств краевого бюджета в рамках Государственной программы: в 2017 году планируется проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в ВГО в районе бухты Десантная (ул. Холмистая, 1); в 2017 – 2019 годах КГУП «Приморский водоканал» планирует работы по строительству очистных сооружений;

– за счёт собственных средств организаций: строительство очистных сооружений Владивостокской ТЭЦ-2 – 2019-2020 годы (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»); строительство очистных сооружений ливневой канализации (филиал АО «Пивоварня Москва-Эфест»); работы по переключению хозяйственных, бытовых и промышленных стоков порта на городские сети канализации в 2020 году (ПАО «Владивостокский морской порт»); прокладка трубопровода напорной канализации, приобретение установки пылеподавления, строительство сооружений по сбору и очистке талых вод на территории порта, строительство системы организации водоотведения ливневых вод от причалов (ОАО «Владморрыбпорт»).

Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (далее – Выбросы в атмосферный воздух), в 2016 году составили 13,2 тыс. тонн (94,3 % к 2015 году).

По сведениям, предоставленным организациями, в 2017 году ожидается незначительное увеличение Выбросов в атмосферный воздух – 13,3 тыс. тонн (доля организаций, предоставивших сведения по Выбросам в атмосферный воздух, по итогу 2016 года – 83,8%.).

В 2017 году ожидается увеличение Выбросов в атмосферный воздух на 0,8 %, обусловленное увеличением объёма Выбросов в атмосферный воздух на 4,8 % филиалом «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (доля организации, в объёме Выбросов в атмосферный воздух по ВГО, в 2016 году – 37,0%).

По сведениям, предоставленным организациями, в 2018 году Выбросы в атмосферный воздух по Варианту 1 Прогноза прогнозируются на уровне 99,2 % к 2017 году, в 2019 году – 100,0 % к 2018 году, в 2020 году – 100,8 % к 2019 году; по Варианту 2 Прогноза: в 2018 году – 98,5 % к 2017 году, в 2019 году – 100,0 % к 2018 году, в 2020 году – 100,4 % к 2019 году.

В 2016 году использование свежей воды увеличилось на 1,0 % (на 3,0 млн. куб. м) в связи с увеличением забора свежей воды на промышленные нужды филиалом «Приморская генерация» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Соответственно сброс загрязнённых сточных вод составил 210,3 млн. куб. м (101,0 % к 2015 году), объем оборотной и последовательно используемой воды – 66,0 млн. куб. м (102,9 % к 2015 году).

В 2017 году ожидается (к 2016 году):

– увеличение использования свежей воды на 2,0 %;

– увеличение сброса загрязненных сточных вод – на 1,0 % (в связи с переключением части выпусков сточных вод КГУП «Приморский водоканал» на Центральные очистные сооружения ВГО и очистные сооружения Южного планировочного района; по мере строительства коллекторов и насосных станций будет продолжаться переключение выпусков на очистные сооружения и, соответственно, сокращаться сброс загрязненных сточных вод);

– объем оборотной и последовательно используемой воды на 2,2 % (в 2017 году филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (структурное подразделение «Владивостокская ТЭЦ-2»), АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» планируют увеличение объёма оборотной и последовательно используемой воды (100,9 %, 133,0 % соответственно).

В 2018 – 2020 годах прогнозируется изменение:

– объёма использования свежей воды на уровне: по Варианту 1 Прогноза – 100,3 % - 99,9 % - 99,6 % соответственно к предыдущему году; по Варианту 2 Прогноза – 100,0 % - 99,8 % - 99,5 % соответственно к предыдущему году (за счёт установки приборов учёта воды, использования экономичных установок повторного использования воды);

– объёма сбросов загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты на уровне: по Варианту 1 Прогноза – 100,0 % - 99,2 % - 99,5 % соответственно к предыдущему году; по Варианту 2 Прогноза – 99,8 % - 99,0 % - 99,1 % соответственно к предыдущему году (последовательное переключение выпусков на очистные сооружения и ввод очистных сооружений организациями ВГО);

– объёма оборотной и последовательно используемой воды на уровне: по Варианту 1 Прогноза – 99,9 % - 98,7 % - 101,9 % соответственно к предыдущему году; по Варианту 2 Прогноза – 98,7 % - 100,0 % - 100,5 % соответственно к предыдущему году. Некоторые организации ВГО планируют увеличение объёма оборотной и последовательно используемой воды (филиал ООО «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия» в городе Владивостоке, ПАО «Варяг»).

Динамика показателей водопользования запланирована с учётом информации, предоставленной организациями ВГО.

Таблица 10

Показатели	Единица измерения	2016 год (оценка)	2016 год (отчёт)	Отклонение отчёта от оценки, в процентах
Текущие затраты на охрану окружающей среды	млн. рублей	480,33	676,5	+40,8
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	млн. рублей	553,28	113,2	-79,5
Сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Росводресурсов)	млн. куб. м	204,04	210,34	+3,1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	14,00	13,2	-5,7
Использование свежей воды	млн. куб. м	301,49	301,5	+0,01
Объем оборотной и последовательно используемой воды (данные Росводресурсов)	млн. куб. м	64,1	65,98	+2,9

Отклонения значений отчётных показателей за 2016 год раздела «Окружающая среда» от произведённой в Прогнозе от 25.10.2016 № 3097 оценки (таблица 10) обусловлены:

– по разделу «Текущие затраты на охрану окружающей среды» качеством планирования в организациях ВГО;

– по разделу «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» – показатель планировался по государственным и муниципальным программам до ежегодной процедуры корректировки финансирования инвестиционных планов организаций ВГО, предоставивших сведения. Доля инвестиций, планируемых КГУП «Приморский водоканал» на 2016 год составила 59,3 % в общем объеме планируемых инвестиций по ВГО в связи с предоставленной отчетностью в Приморскстат о строительстве очистных сооружений ВГО по юридическому адресу – посёлок Шкотово;

– по разделу «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников» – качеством планирования в организациях ВГО;

– по разделу водопользования: «Сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты», «Объем оборотной и последовательно используемой воды» – показатели водопотребления зависят от объёмов производств, использующих воду (морскую) на технологические нужды, также организации планируют использование свежей воды по договорам (соглашениям), фактический расход воды учитывается по приборам учёта.

13. Туризм.

Развитие туризма в ВГО является одним из стратегических направлений. По информации Приморскстата в 2016 году в ВГО число коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, базы, дома, лагеря отдыха, туристские общежития и т.д.) составило 83 единицы с 11,5 тыс. мест. Наличие в ВГО масштабных объектов развлекательного, делового и спортивного туризма: музеи (музей им. В.К.Арсеньева, музей автомотостарины и т.д.), галереи (Приморская картинная галерея, галерея «Арка», галерея и музей современного искусства «Артэтаж» и т.д.), выставочные залы, театры (Приморская сцена Мариинского театра, театр имени М.Горького, театр Молодежи, театр кукол, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена»), научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», филармония, кинотеатры, парки и скверы, позволяют формировать новые туристские продукты и активизировать работу по имиджевому продвижению ВГО на российском и зарубежном туристских рынках с использованием современных маркетинговых инструментов и применением интернет-технологий.

В 2015 году численность иностранных граждан, прибывших в ВГО с целью туризма, увеличилась в 1,7 р. и составила 94,6 тыс. человек. В 2016 году численность иностранных туристов, посетивших Владивосток составила 117,8 тыс. человек, увеличившись на 25,0 % к 2016 году.

В 2017 году ожидаемая оценка численности иностранных граждан, прибывших с целью туризма - 124,0 тыс. человек (на 5,0 % больше чем в 2016 году; за 5 месяцев ВГО с целью туризма посетило около 40 тыс. человек).

При планировании динамики роста туризма на территории ВГО в 2017 году также учитывались следующие мероприятия:

– проведение крупных международных и региональных деловых, спортивных и развлекательных мероприятий (Третьего Тихоокеанского туристского форума; Международного фестиваля «День Путешественника»; Восточного экономического форума; международных соревнований) в кампусе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» на о. Русский;

– проведение Международного джазового фестиваля «Jazz festival»; Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»; 2 Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский»; недели моды и стиля «Pacific Style Week»; музыкального фестиваля «V-Rox»;

– разработка на территории ВГО новых туристских маршрутов. 

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» с 01.07.2017 введен упрощённый визовый порядок въезда для граждан 18 государств: пребывание в РФ в течение 8 суток. Соответственно в 2018 – 2020 годах прогнозируется увеличение количества иностранных туристов к предыдущему периоду: по Варианту 1 Прогноза в 2018 году – на 3,0 %, в 2019 году – на 4,0 %, в 2020 году – на 4,6 %; по Варианту 2 Прогноза в 2018 – 2020 годах на 5,0 % ежегодно.

Показатель Прогноза «Численность российских граждан, выехавших за границу» рассчитан на основе отчетных данных (численность граждан, выехавших за границу, без принадлежности к гражданству и месту проживания) туристических фирм, отчитавшихся Приморскстату по территории ВГО. Численность граждан, выехавших за границу, по предварительной оценке, в 2016 году составила 31,2 тыс. человек. В 2017 году ожидаемая численность граждан, выехавших за границу, прогнозируется на уровне 31,4 тыс. человек (100,6 % к 2016 году). Незначительный рост численности выездного туризма обусловлен спадом потребительской активности.

И.о. начальника управления экономики и

развития предпринимательства

администрации города Владивостока          М.В.Ильина

Приложение

к пояснительной записке к прогнозу

социально-экономического развития

Владивостокского городского округа

на очередной 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов

Сводная таблица прогноза основных показателей (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства) социально-экономического развития Владивостокского городского округа на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018		2019		2020
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Оборот организаций по видам экономической деятельности (с учетом субъектов малого предпринимательства)	млрд. рублей	1262.48	1268.04	1282.22	1368.96	1388.17	1506.83	1547.24	1598.22	1656.12
	% к предыдущему году в действующих ценах		100.44	101.12	106.76	108.26	110.07	111.46	106.07	107.04
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году	111.90	104.90	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		95.75	97.23	102.66	104.10	105.84	107.17	101.99	102.92
в том числе:
1.1. Оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним организациям - всего	млрд. рублей	564.00	512.10	487.10	532.51	543.05	619.14	642.40	652.07	679.35
	% к предыдущему году в действующих ценах		90.80	95.12	109.32	111.49	116.27	118.30	105.32	105.75
1.2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности - всего (условно, для сопоставимости показатель приравнен к обороту)	млрд. рублей	698.48	755.94	795.12	836.45	845.12	887.69	904.84	946.16	976.78
	% к предыдущему году в действующих ценах		108.23	105.18	105.20	106.29	106.13	107.07	106.59	107.95
2. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), по промышленному производству (с учетом субъектов малого предпринимательства)	млрд. рублей	130.65	118.38	125.17	134.31	139.28	167.80	178.76	158.15	169.81
	% к предыдущему году в действующих ценах		90.61	105.74	107.30	111.27	124.93	128.35	94.25	94.99
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году			105.80	104.20	104.10	104.00	104.00	104.20	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			99.94	102.98	106.89	120.13	123.41	90.45	91.34
в том числе:
2.1. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), по промышленному производству по крупным и средним организациям	млрд. рублей	108.10	94.70	100.31	108.21	113.05	140.26	150.83	128.96	139.92
	% к предыдущему году в действующих ценах	85.80	87.60	105.94	107.87	112.69	129.62	133.42	91.95	92.77
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году			105.80	104.20	104.10	104.00	104.00	104.20	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			100.13	103.52	108.25	124.63	128.29	88.24	89.20
2.2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства по виду деятельности «Промышленное производство» (условно показатель приравнен к объему отгруженной продукции (работ, услуг))	млрд. рублей	22.55	23.68	24.86	26.10	26.23	27.54	27.93	29.19	29.89
	% к предыдущему году в действующих ценах		105.00	105.00	105.00	105.50	105.50	106.50	106.00	107.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			99.24	100.77	101.34	101.44	102.40	101.73	102.88
3. Объем работ организаций, выполненных по виду деятельности «Строительство» (с учетом субъектов малого предпринимательства)	млрд. рублей	48.18	45.53	49.32	53.09	54.03	57.38	59.31	62.08	65.13
	% к предыдущему году в действующих ценах		94.50	108.32	107.64	109.55	108.08	109.78	108.20	109.82
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году	98.50	105.30	103.80	104.00	104.50	104.50	104.60	103.90	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			104.35	103.50	104.83	103.43	104.95	104.14	105.59
в том числе:
3.1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» крупными и средними организациями	в ценах соответствующих лет; млрд. рублей	7.71	5.81	4.83	5.04	5.09	5.32	5.48	5.64	5.92
	% к предыдущему году в действующих ценах		75.36	83.13	104.35	105.38	105.56	107.66	106.02	108.03
	% к предыдущему году	98.50	105.30	103.80	104.00	104.50	104.50	104.60	103.90	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			80.09	100.33	100.84	101.01	102.93	102.04	103.87
3.2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства по виду деятельности «Строительство» (условно показатель приравнен к объему)	в ценах соответствующих лет; млрд. рублей	40.47	39.72	44.49	48.05	48.94	52.06	53.83	56.44	59.21
	% к предыдущему году в действующих ценах		98.15	112.00	108.00	110.00	108.35	110.00	108.42	110.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			107.90	103.85	105.26	103.68	105.16	104.35	105.77
4. Торговля и услуги населению
4.1. Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	111.90	104.90	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
4.2. Оборот оптовой, розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (с учетом субъектом малого предпринимательства)	в ценах соответствующих лет; млрд. рублей	856.29	813.43	834.66	873.35	882.01	908.68	933.71	951.65	989.05
	% к предыдущему году в действующих ценах		94.99	102.61	104.64	105.67	104.05	105.86	104.73	105.93
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году			104.00	104.00	104.00	103.80	103.70	103.80	103.70
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			98.66	100.61	101.61	100.24	102.08	100.89	102.15
в том числе:
4.2.1. Оборот оптовой, розничной торговли по крупным и средним организациям	в ценах соответствующих лет; млрд. рублей	348.71	266.32	260.00	270.40	273.10	283.48	288.87	298.67	305.55
	% к предыдущему году в действующих ценах		76.37	97.63	104.00	105.04	104.84	105.77	105.36	105.77
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году	116.60	107.16	104.00	104.00	104.00	103.80	103.70	103.80	103.70
4.2.2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства по виду деятельности «Оборот оптовой, розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (условно показатель приравнен к обороту)	в ценах соответствующих лет; млрд. рублей	507.58	547.11	574.66	602.95	608.91	625.20	644.84	652.98	683.50
	% к предыдущему году в действующих ценах		107.79	105.04	104.92	105.96	103.69	105.90	104.44	106.00
5. Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего (с учетом субъектов малого предпринимательства)	млн рублей	53.16	55.40	63.67	67.18	68.82	71.86	75.00	77.31	82.44
	% к предыдущему году в действующих ценах		104.21	114.94	105.50	108.08	106.97	108.98	107.58	109.92
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году	109.80	107.20	105.30	104.50	104.30	104.40	104.30	104.10	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			109.15	100.96	103.62	102.46	104.49	103.34	105.69
в том числе:
5.1. Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям	млрд. рублей	44.86	45.40	47.90	50.53	51.49	54.13	55.90	57.87	60.78
	% к предыдущему году в действующих ценах		101.20	105.51	105.49	107.49	107.12	108.56	106.91	108.73
	Индекс-дефлятор % к предыдущему году	109.80	107.20	105.30	104.50	104.30	104.40	104.30	104.10	104.00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			100.20	100.95	103.06	102.61	104.09	102.70	104.55
5.2. Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования субъектов малого предпринимательства	млрд. рублей	8.30	10.00	15.77	16.65	17.33	17.73	19.10	19.44	21.66
	% к предыдущему году в действующих ценах		120.45	157.76	105.54	109.84	106.51	110.23	109.62	113.40
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			149.82	100.99	105.32	102.02	105.68	105.30	109.03
6. Труд и занятость
6.1. Среднесписочная численность работников организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	303.83	304.63	311.56	318.81	319.61	332.47	337.22	346.96	355.02
	% к предыдущему году		100.26	102.27	102.33	102.58	104.29	105.51	104.36	105.28
в том числе:
6.1.1. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	тыс. человек	181.69	173.32	173.84	174.36	174.71	175.23	175.93	176.46	177.69
	% к предыдущему году		95.39	100.30	100.30	100.50	100.50	100.70	100.70	101.00
6.1.2. Среднесписочная численность работников субъектов малого предпринимательства	тыс. человек	122.14	131.31	137.72	144.45	144.90	157.24	161.29	170.50	177.33
	% к предыдущему году		107.51	104.88	104.89	105.21	108.85	111.31	108.43	109.94