Постановление Правительства Тульской области от 03.02.2017 № 42

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования											Всего
		I этап		II этап			III этап
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	625	730	680*	680*	680*	680**	680**	680**	680**	6115
	Консолидированный бюджет Тульской области (суммы - не менее указанных)	625	730	680*	680*	680*	680**	680**	680**	680**	6115
Внебюджетные источники, млн. руб.		-	-	-*	-*	-*	-**	-**	-**	-**	-
ИТОГО, млн. рублей		1250	1460	1360*	1360*	1360*	1360**	1360**	1360**	1360**	12230

* - указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации II этапа приоритетного проекта.

** указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог)
Формальные основания для инициации	Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 15.07.2015 № Пр-1572 по приведению и сохранению в нормативном состоянии существующей дорожной сети. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р). поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 года № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.). Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 года № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.)
Ключевые риски и возможности	Внешние риски: 1. Невозможность предоставления грантов. 2. Рост стоимости работ и материалов. 3. Нехватка квалифицированных кадров, отсутствие надежных поставщиков, некачественная ПСД. Внутренние риски: 1. Недостаточность бюджетных средств. 2. Низкая управляемость проектом, недостаточная координация и ошибки между министерствами и ведомствами ТО. 3. Низкое качество строительства и несоблюдение технологий или применение несовременных технологий строительства. Возможности: 1. Развитие транспортной системы за счет роста привлекаемых инвестиций в регион. 2. Привлечение передового опыта города Москвы. 3. Использование новых информационных технологий в части управления транспортом.
Дополнительная информация	Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований: наличие достаточного объема финансовых ресурсов; наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации

Тульская городская агломерация

1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

2.      Календарный план-график работ проекта

№                п/п	Наименование	Длитель­ность, дней	Начало	Окончание	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации)			01.12.2016
2.	В государственные программы в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфра­структуры городской агломерации			26.12.2016
3.	Этап 1. (2017-2018 гг.)		01.01.2017	21.01.2019
3.1.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России пред­ставлен сводный календар­ный план выполнения соответствующих работ.		01.01.2017	10.02.2017
3.2.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год.		01.01.2017	10.03.2017
3.3.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год		01.01.2017	31.03.2017
3.4.	Первичное изменение организации дорожного движения (в части знаков, разметки, светофорных объектов)		01.01.2017	28.04.2017
3.5.	Утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению: документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; комплексные схемы организации дорожного движения		01.01.2017	28.04.2017
3.6.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г.		01.01.2017	01.08.2017
3.7.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2017	30.09.2017
3.8.	Создание транспортной модели Тульской агломерации		01.01.2017	30.09.2017
3.9.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2017 год		01.01.2017	02.10.2017
3.10.	Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации		01.01.2017	15.10.2017
3.11.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой ком­плексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации  на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.01.2017	01.11.2017
3.12.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
3.13.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Тульской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ		01.01.2018	09.02.2018
3.14.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год		01.01.2018	09.03.2018
3.15.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год		01.01.2018	31.03.2018
3.16.	Первичное изменение организации дорожного движения (в части знаков, разметки, светофорных объектов)		01.01.2018	15.04.2018
3.17.	Приоритизация адресной инвестиционной программы (включая ЛРМ)		01.01.2018	15.04.2018
3.18.	Разработка программы оптимизации работы общественного транспорта		01.01.2018	30.06.2018
3.19.	Проведение технической инвентаризации и паспортизации дорожно-транспортной инфраструктуры		01.07.2017	30.06.2018
3.20.	Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации		01.07.2017	30.06.2018
3.21.	В полном объеме актуализированы и утверждены: документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; комплексные схемы организации дорожного движения		01.01.2018	02.07.2018
3.22.	Разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.		01.01.2018	02.07.2018
3.23.	Установка и настройка работы комплексов фото-видеофиксации		01.01.2018	31.07.2018
3.24.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г.		01.01.2018	01.08.2018
3.25.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2018	30.09.2018
3.26.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2018 год.		01.01.2018	01.10.2018
3.27.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.01.2018	01.11.2018
3.28.	В государственную программу Тульской области в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации		01.01.2018	26.12.2018
3.29.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
3.30.	Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден			21.01.2019
4.	Этап 2 (2019–2021 гг.)		01.01.2019	21.03.2022
4.1.	С Росавтодором Заключено соглашение о предоставлении бюджету Тульской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ		01.01.2019	11.02.2019
4.2.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год		01.01.2019	11.03.2019
4.3.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год		01.01.2019	29.03.2019
4.4.	Оптимизация маршрутной сети и работы маршрутов на городском и региональном уровне		01.01.2019	15.04.2019
4.5.	Частичное обновление подвижного состава НГПТ		01.01.2019	30.06.2019
4.6.	Создание центра организации дорожного движения и внедрение информационных систем управления дорожным движением		01.01.2019	30.06.2019
4.7.	Установка и настройка светофорных объектов, в том числе внедрение координированного управления		01.01.2019	30.06.2019
4.8.	В пилотную эксплуатацию введены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры		01.01.2019	01.07.2019
4.9.	Структурирование и усиление администрирования парковочного пространства		01.01.2019	31.07.2019
4.10.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г.		01.01.2019	01.08.2019
4.11.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2019	30.09.2019
4.12.	Реализация мероприятий КСОДД		01.01.2019	30.09.2019
4.13.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2019 год		01.01.2019	01.10.2019
4.14.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.01.2019	01.11.2019
4.15.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
4.16.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Тульской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ		01.01.2020	10.02.2020
4.17.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год		01.01.2020	10.03.2020
4.18.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год		01.01.2020	31.03.2020
4.19.	Развитие систем диспетчеризации и отслеживания перевозчиков (в том числе в рамках единой навигационной системы)		01.04.2019	15.04.2020
4.20.	Внедрение «грузового каркаса» и системы весового контроля		01.06.2019	30.06.2020
4.21.	Внедрены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры		01.01.2020	01.07.2020
4.22.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г.		01.01.2020	03.08.2020
4.23.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2020	30.09.2020
4.24.	Развитие системы легкового такси		01.01.2020	30.09.2020
4.25.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2020 год		01.01.2020	01.10.2020
4.26.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.01.2020	02.11.2020
4.27.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
4.28.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Тульской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ		01.01.2021	10.02.2021
4.29.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год		01.01.2021	10.03.2021
4.30.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год		01.01.2021	31.03.2021
4.31.	Установка новых комплексов фото-видеофиксации с учетом администрирования движения по обочине на Федеральных трассах		01.01.2021	31.07.2021
4.32.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г.		01.01.2021	01.08.2021
4.33.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2021	30.09.2021
4.34.	Создание перехватывающих и обустройство плоскостных парковок (у железнодорожных станций и остановок НГПТ)		01.01.2021	30.09.2021
4.35.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2021 год		01.01.2021	01.10.2021
4.36.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.01.2021	01.11.2021
4.37.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
4.38.	Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден.		01.01.2019	21.03.2022
5.	Этап 3 (2022-2025 гг.)		01.01.2022	31.12.2025
5.1.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2022	30.09.2022
5.2.	Установка новых комплексов фото-видеофиксации		01.01.2022	30.09.2022
5.3.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
5.4.	Организация ТПУ (транспортно-пересадочных узлов)		01.10.2022	30.06.2023
5.5.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2023	30.09.2023
5.6.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
5.7.	Строительство новых дорожно-мостовых объектов		01.10.2023	30.09.2024
5.8.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2024	30.09.2024
5.9.	Оптимизация транспортного обслуживания важных региональных предприятий		01.01.2024	30.09.2024
5.10.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
5.11.	Оптимизация тарифной политики в соответствии с новыми особенностями социальной среды в условиях агломерации		01.10.2024	31.03.2025
5.12.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2025	30.09.2025
5.13.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию)			ежегодно
6. Проект завершен				31.03.2026