Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 № 515

За период с 2009 года по 2018 год поступление дохода от использования лесов должно составить в федеральный бюджет 1495,3 млн. руб., или 71,0 % от общего объема доходов, в республиканский бюджет 607,0 млн. руб. или 29,0%.

Лесной доход зависит от рисков потребительского спроса, поэтому в течение планируемого периода возможно как снижение, так и увеличение объема доходов, обусловленные объективными причинами, которые запланировать невозможно.

Прогнозируемые доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана Республики Бурятия по видам использования лесов в целом и в разрезе лесничеств, представлены в Приложении 22 к Лесному плану Республики Бурятия.

Прогнозируемые расходы на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесного фонда Республики Бурятия

Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов в количественных показателях обоснованы в главе II раздела Лесного плана Республики Бурятия «Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Расходы на проведение мероприятий по охране, использованию, защите и воспроизводству лесов на 2017- 2018 годы сформировались на основе базовых данных 2016 года. Для определения затрат на выполнение прогнозируемых мероприятий использовались расчетно-технологические карты.

Структура объема расходов на выполнение мероприятий лесного плана по факту 2016 года и прогнозные объемы расходов на 2017-2018 годы представлены в таблицах 3.1.2. и 3.1.3.

Таблица 3.1.2

Фактический объем расходов за 2016 год

Наименование показателя	Сумма расходов в млн.руб.	Структура расходов, %	Расходы (руб), в расчете на 1 га
Расходы на обеспечение функций государственного управления реализации полномочий в области лесных отношений	210,4	12,1	7,8
Расходы на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, использования лесов на землях лесного фонда, в том числе	1531,4	87,9	56,7
- охрана лесов от пожаров	835,1	47,9	30,9
из них выполнение работ по охране лесов от пожаров в рамках государственного задания	582,5	33,4	21,6
- защита лесов	82,8	4,8	3,1
из них числе выполнение работ по защите лесов в рамках государственного задания	47,4	2,7	1,8
- воспроизводство лесов и лесоразведение и лесное семеноводство	259,9	14,9	9,6
из них числе выполнение работ  по воспроизводству лесов в рамках государственного задания	22	1,3	0,8
- отвод и таксация лесосек	353,6	20,3	13,1
из них выполнение работ  по отводу и таксации лесосек в рамках государственного задания		0	0
Лесоустройство	0,4	0,02	0,02
Всего расходов на реализацию полномочий в области лесных отношений	1741,8	100	64,5
В том числе выполнение работ по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в рамках государственного задания	629,1	36,1	23,3

Из данных таблицы видно, что в структуре расходов на реализацию полномочий в области лесных отношений в 2016 году наибольший удельный вес занимали расходы на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов – 87,9%, из них на охрану лесов от пожаров – 47,9%.

Расходы на обеспечение функций государственного управления реализации полномочий в области лесных отношений в 2016 году составили 12%.

Прогнозные объемы средств на финансирование мероприятий Лесного плана на период с 2009 по 2018 годы представлены в таблице 23.1 Приложения 23 «Прогнозные объемы средств Республики Бурятия на финансирование мероприятий Лесного плана Республики Бурятия».

Прогнозные объемы средств в разрезе лесничеств на период с 2009 по 2018 годы приведены в таблице 23.3 Приложения 23 к Лесному плану Республики Бурятия «Прогнозные объемы средств Республики Бурятия на финансирование мероприятий Лесного плана Республики Бурятия».

Общие расходы на реализацию мероприятий Лесного плана республики составляют 10696,88 млн. руб., динамика расходов на ведение лесного хозяйства на перспективу до 2018 года по сравнению с 2009 годом

возрастет в 1,8 раза.

Структура расходов по прогнозным данным на 2017-2018 гг. представлена в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

Структура расходов по прогнозным данным на 2017-2018 гг.

Наименование показателя	2017 год		2018 год
	Сумма расходов,  млн.руб	Структура расходов,  %	Сумма расходов, млн.руб	Структура расходов, %
Расходы на обеспечение функций государственного управления реализации полномочий в области лесных отношений	209,43	16,38	210,5	16,48
Расходы на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, использования лесов, на землях лесного фонда, в том числе	1068,86	83,62	1066,1	83,52
- охрана лесов от пожаров	347,76	27,2	347,4	27,22
из них выполнение работ в рамках государственного задания	162,5	12,71	162,5	12,73
- защита лесов	122,5	9,58	122,5	9,60
из них  выполнение работ в рамках государственного задания	1,2	0,10	1,3	0,10
- воспроизводство  лесов и лесоразведение	351,1	27,47	363,3	27,73
из них  выполнение работ в рамках государственного задания	14,5	1,13	23,9	1,87
- отвод и таксация лесосек	238,3	18,64	232,6	18,22
из них выполнение работ в рамках государственного задания	0,2	0,02	0,2	0,00
Создание и содержание объектов лесного семеноводства	8,6	0,67	9,6	0,75
из них выполнение работ в рамках государственного задания	1,8	0,14	2,8	0,22
Лесоустройство и кадастровые работы	0,6	0,43	0,1
Проектирование и строительство лесных дорог		0,05		0
Всего расходов на реализацию полномочий в области лесных отношений	1278,29	100	1276,6	100
из них  выполнение работ в рамках государственного задания	180,4	14,11	190,52	14,93
Источники покрытия расходов, в том числе	1278,3	100	1276,6	100
Субвенции из федерального бюджета	389,8	30	395,4	31
Республиканский бюджет	43,8	3	37,1	3
Иные источники	844,7	67	844,1	66

Основная доля средств по Лесному плану Республики Бурятия будет направлена на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству, использованию лесов –84%, на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений – 16%.

Динамика расходов на реализацию Лесного плана Республики Бурятия представлена на диаграмме 28:

Диаграмма 28. Динамика расходов на реализацию Лесного плана Республики Бурятия в 2009-2018 гг.

Источники финансирования расходов на реализацию Лесного плана Республики Бурятия на период 2009- 2018 годы представлены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Источники финансирования расходов на реализацию Лесного плана Республики Бурятия

млн.руб.

Направления использования средств	Сумма расходов на реализацию Лесного плана	Источники финансирования
		Бюджетные средства		Средства лесопользователей
		федеральный бюджет	республиканский бюджет
2009 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе:	548,2	201,3	59,0	288,0
охрана лесов от пожаров	284,5	181,8	59,0	43,7
защита лесов, в том числе:	48,2	2,2	0	46,1
-лесопатологические обследования	3,2	2,0	0	1,2
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов	0,1	0,1	0	0,0
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	44,9	0	0	44,9
в т.ч. сплошные санитарные рубки	12,7	0	0	12,7
выборочные санитарные  рубки	31,5	0	0	31,5
очистка лесных насаждений	0,7	0	0	0,7
воспроизводство лесов и лесоразведение	137,0	12,3	0	124,7
использование лесов	78,5	5,0	0	73,5
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений	147,2	147,2	0	0
Итого	695,4	348,4	59,0	288,0
2010 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе:	488,4	136,4	60,0	292,0
охрана лесов от пожаров	256,2	120,6	29,7	105,9
защита лесов, в том числе:	25,1	1,6	0	23,5
-лесопатологические обследования	6,1	1,5	0	4,6
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов	0,1	0,1	0	0
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	18,9	0	0	18,9
в т.ч. сплошные санитарные рубки	7,2	0	0	7,2
выборочные санитарные рубки	10,9	0	0	10,9
очистка лесных насаждений	0,8	0	0	0,8
воспроизводство лесов и лесоразведение	72,4	14,2	0	58,2
использование лесов	134,7	0	30,3	104,4
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений	170,9	146,0	24,9	0
Итого:	659,3	282,4	84,9	292,0
2011 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе:	667,4	258,8	107,5	301,1
охрана лесов от пожаров	375,9	215,6	91,7	68,6
защита лесов, в том числе:	33,0	2,0	0	31,0
-лесопатологические обследования	5,6	1,9	0	3,7
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов	0,1	0,1	0	0
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	27,3	0	0	27,3
в т.ч. сплошные санитарные рубки	21,6	0	0	21,6
выборочные санитарные рубки	4,7	0	0	4,7
очистка лесных насаждений	1,0	0	0	1,0
воспроизводство лесов и лесоразведение	113,1	37,6	0	75,5
использование лесов	145,4	3,6	15,8	126,0
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений	188,8	184,2	4,6	0
Итого:	856,2	443,0	112,1	301,1
2012 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе:	696,5	312,7	124,0	259,8
охрана лесов от пожаров, всего:	456,5	283,0	112,1	69,0
в т.ч. субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров	210,8	175,0	35,8	0
защита лесов, в том числе	17,0	3,0	0	14,0
-лесопатологические обследования	6,4	2,9	0	3,5
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов	0,1	0,1	0	0
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	10,5	0	0	10,5
в т.ч. сплошные санитарные рубки	3,5	0	0	3,5
выборочные санитарные рубки	6,0	0	0	6,0
очистка лесных насаждений	1,0	0	0	1,0
воспроизводство лесов и лесоразведение	117,5	23,9	0	93,6
использование лесов	105,5	2,8	11,9	90,8
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений	192,6	188,0	4,6	0
Итого	889,1	500,7	128,6	259,8
2013 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	627,9	298,8	70,6	257,3
охрана лесов от пожаров, всего:	385,5	269,2	45,5	70,8
в т.ч. субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров	294,2	251,3	42,9	0
защита лесов, в том числе:	16,8	1,3	0	15,5
-лесопатологические обследования	5,3	1,2	0	4,1
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов	0,1	0,1	0	0,01
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	11,4	0	0	11,4
в т.ч. сплошные санитарные рубки	5,7	0	0	5,7
выборочные санитарные рубки	3,1	0	0	3,1
очистка лесных насаждений	2,6	0	0	2,6
воспроизводство лесов и лесоразведение	89,4	27,3	0	62,1
использование лесов	136,3	1,0	26,4	108,9
Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, всего:	209,8	203,8	6,0	0
в т.ч. содержание подведомственного РАЛХ казенного учреждения Республики Бурятия «Лесничество»	137,9	137,8	0,1	0
Итого	837,8	502,6	77,9	257,3
2014 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	663,3	322,0	50,0	291,3
в т.ч. субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству, использованию лесов	331,9	297,0	34,9	0
охрана лесов от пожаров	373,2	273,5	35,0	64,7
защита лесов, в том числе:	25,1	15,4	0	9,7
-лесопатологические обследования	3,1	1,1	0	2,0
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов	0,1	0	0	0,1
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	21,9	14,3	0	7,6
в т.ч. сплошные санитарные рубки	4,91	0,01	0	4,9
выборочные санитарные рубки	2,7	0	0	2,7
очистка лесных насаждений	14,3	14,3	0	0
воспроизводство лесов и лесоразведение	76,9	31,2	0	45,7
использование лесов	170,1	1,9	5,8	162,4
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений, всего:	218,1	209,3	8,8	0
в т.ч. содержание подведомственногоРАЛХ казенного учреждения Республики Бурятия «Лесничество»	142,5	138,3	4,2
Итого	881,5	531,3	58,8	291,3
2015 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	1386,1	835,5	57,8	492,8
в т.ч. субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству, использованию лесов	815,2	805,2	10,0
охрана лесов от пожаров	899,1	735,5	57,8	105,8
защита лесов в том числе:	62,2	49,3		12,9
-лесопатологические обследования	1,7	1,2		0,5
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	60,5	48,1		12,4
в т.ч. сплошные санитарные рубки	21,2	15,2		6,0
выборочные санитарные рубки	5,4	0,1		5,3
очистка лесных насаждений	33,9	32,8		1,1
воспроизводство лесов и лесоразведение,создание и содержание объектов лесного семеноводства	183,8	20,3		170,3
использование лесов	203,8			203,8
Лесоустройство и кадастровые работы	28,6	28,6
Проектирование и строительство лесных дорог
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений, всего:	202,5	197,2	5,3
в т.ч. содержание подведомственногоРАЛХ казенного учреждения Республики Бурятия «Лесничество»	82,2	80,,2	2,0
Итого	1588,6	1032,7	63,1	492,8
2016 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	1531,9	630	44,81	857,1
в т.ч. субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству, использованию лесов	653,8	629,1	24,7
охрана лесов от пожаров	835,1	560,2	41,4	233,5
защита лесов, в том числе:	82,8	47,4	2,0	33,4
-лесопатологические обследования	8,9	0,5		8,4
-локализация и ликвидация очагов вредных организмов				27
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	74,0	46,9	2,1	25,0
в т.ч. сплошные санитарные рубки	20,8	10,6	0,09	10,1
выборочные санитарные рубки	12,8	0,2	0,10	12,5
очистка лесных насаждений	40,3	36	1,9	2,4
воспроизводство лесов и лесоразведение ,создание и содержание объектов лесного семеноводства	259,9	22,0	1,3	236,6
использование лесов	353,6			353,6
Лесоустройство и кадастровые работы	0,4	0,4
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений, всего:	213,2	207,5	5,7
Итого	1745,1	840,1	50,5	857,1
2017 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	1068,9	186,6	37,5	844,8
в т.ч. субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству, использованию лесов	217,9	180,4	37,5
охрана лесов от пожаров	348,1	162,5	37,5	148,1
защита лесов в том числе	122,5	1,3		121,2
-лесопатологические обследования	7,5	1,2		6,3
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	115,0	0,17		114,8
в т.ч. сплошные санитарные рубки	49,3	0,02		49,3
выборочные  санитарные  рубки	43,6	0,05		43,6
Уборка неликвидной древесины	22,2	0,1		22,1
воспроизводство лесов и лесоразведение, создание и содержание объектов лесного семеноводства	359,7	16,3		343,4
использование лесов	232,7	0,2		232,5
Лесоустройство и кадастровые работы	0,6	0,6
Разработка лесного плана и лесхозяйственных регламентов, внесение измнений	5,71	5,71
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений, всего	208,8	203,1	6,3
Итого	1278,3	389,8	43,8	844,7
2018 год
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	1066,0	190,7	31,2	844,1
в т.ч. субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  задания на выполнение работ по охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству, использованию лесов	221,9	190,7	31,2
охрана лесов от пожаров	347,4	162,5	31,2	153,7
защита лесов в том числе	122,5	1,3		121,2
-лесопатологические обследования	7,5	1,2		6,3
-санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	114, 9	0,1		114,8
в т.ч. сплошные санитарные рубки	49,27	0,002		49,25
выборочные  санитарные           рубки	43,58	0,005		43,53
Уборка неликвидной древесины	22,1	0,1		22
воспроизводство лесов и лесоразведение	363,3	26,53		337,1
использование лесов	232,6	0,2		232,4
Лесоустройство и кадастровые работы	0,1	0,1
Проектирование и строительство лесных дорог
Осуществление функций государственного управления  в области лесных отношений, всего	210,5	204,6	5,9
Итого	1276,6	395,4	37,1	844,1