|
Наименование
мероприятия подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по
годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
|
Подпрограмма I "Доступная
среда"
|
|
Создание
безбарьерной среды в общеобразовательных
учреждениях Каширского муниципального района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Доля
образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, должна составлять к
2019 году 65%.
В
2014 году в 3 общеобразовательных учреждениях создана универсальная барьерная
среда, выделено из бюджета КМР 1710 тыс. руб., из бюджета МО - 1705,6 тыс.
руб., из федерального бюджета - 4160,0 тыс. руб.
Расчет
на 2015 год - 2 образовательных учреждения:
2
учрежд. x 650 тыс. руб. =
1300 тыс. руб.
Расчет
на 2016 год - 3 образовательных учреждения:
2
учрежд. x 700 тыс. руб. +
1 учр. x 800 тыс. руб. =
2200 тыс. руб.
Расчет
на 2017 год - 3 образовательных учреждения:
2
учрежд. x 1000 тыс. руб.
+ 1 учр. x 950 тыс. руб.
= 2950 тыс. руб.
Расчет
на 2018 год - 3 образовательных учреждения:
3
учрежд. x 650 тыс. руб. =
1950 тыс. руб.
Расчет
на 2019 год - 3 образовательных учреждения:
1
учрежд. x 1050 тыс. руб.
+ 1 учр. x 1000 тыс. руб.
+ 1 учр. x 950 тыс. руб.
= 3000 тыс. руб.
Итого:
14 образовательных учреждений.
Прогнозный
расчет (смета) стоимости выполняемых работ
|
Всего:
11407,5,
в
том числе:
2015
год - 1307,5;
2016
год - 2200,0;
2017
год - 2950,0;
2018
год - 1950,0;
2019
год - 3000,0
|
|
|
Бюджет
Московской области
|
2015
год - 2 общеобр. учрежд. x 444,95 тыс. руб. = 889,9 тыс. руб.
|
Всего:
889,9,
в
том числе:
2015
год - 889,9;
2016
год - 0;
2017
год - 0;
2018
год - 0;
2019
год - 0
|
|
|
Федеральный
бюджет
|
2015
год - 2 общеобр. учрежд. x 629,4 тыс. руб. = 1258,8
|
Всего:
1258,8,
в
том числе:
2015
год - 1258,8;
2016
год - 0;
2017
год - 0;
2018
год - 0;
2019
год - 0
|
|
|
Создание
безбарьерной среды в муниципальных учреждениях
культуры, физической культуры и спорта Каширского муниципального района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Прогнозный
расчет (смета) стоимости выполняемых работ на:
2015
год - 1700,0 тыс. руб. - 4 учр.;
2016
год - 1150,0 тыс. руб. - 1 учр.;
2017
год - 400,0 тыс. руб. - 1 учр.;
2018
год - 1050,0 тыс. руб. - 2 учр.;
2019
год - 0,0 тыс. руб.
|
Всего:
4300,0,
в
том числе:
2015
год - 1700,0;
2016
год - 1150,0;
2017
год - 400,0;
2018
год - 1050,0;
2019
год - 0,0
|
|
|
Федеральный
бюджет
|
2015
год - 1 учрежд. культуры 621,0 тыс. руб. + 2 учрежд. физ. культуры и спорта x
1056,0 тыс. руб. + 1 учрежд. физ. культуры и спорта
1057,0 тыс. руб. = 3790,0 тыс. руб.
|
Всего:
3790,0,
в
том числе:
2015
год - 3790,0;
2016
год - 0;
2017
год - 0;
2018
год - 0;
2019
год - 0
|
|
|
Подпрограмма II
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
|
|
Раздел I "Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей"
|
|
Организация
питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений Каширского
муниципального района
|
Бюджет
Московской области
|
Расчет
денежных средств на питание детей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием осуществляется исходя из необходимого количества продуктов в день
при 2- и 3-разовом питании с учетом возраста детей (7-10 лет и 11 лет и
старше), умноженного на наименьшую стоимость единицы продуктов питания,
указанную в коммерческих предложениях, и на количество дней питания детей.
2-раз.
питание: 804 дет. x 124 руб./дн.
x 18 дн. + 326 дет. x 144 руб./дн. x 18 дн. = 2639,52 тыс. руб.
2639,5
тыс. руб. - 242,1 тыс. руб. (сумма софинансирования
из бюджета КМР) = 2397,2 тыс. руб.
|
Всего:
7973,2;
2015
- 2397,2;
2016
- 0;
2017
- 0;
2018
- 2788,0;
2019
- 2788,0
|
|
|
Бюджет
Каширского Муниципального района
|
Расчет
средств на софинансирование питания детей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием осуществляется как разница
между необходимой суммой средств на питание детей и суммой средств,
выделяемой из бюджета МО.
3-раз.
питание: (60 дет. x 155 руб./дн.
+ 10 дет. x 180 руб./дн.)
x 18 дн. = 199,8 тыс.
руб.
2639,52
тыс. руб. + 199,8 тыс. руб. - 2397,25 тыс. руб. = 442,07 тыс. руб.
|
Всего:
731,7;
2015
- 442,1;
2016
- 72,4;
2017
- 72,4;
2018
- 72,4;
2019
- 72,4
|
|
Выплата
частичной компенсации стоимости путевки для детей граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства в Каширском муниципальном районе, в
организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, на оплату
проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам
отдыха и обратно
|
Бюджет
Московской области
|
Частичная
компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
осуществляется в размере 90 процентов стоимости путевки. В случае если
стоимость путевки превышает 27000 рублей (из расчета 1125 рублей в сутки за
пребывание одного ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления в течение
24 календарных дней), размер частичной компенсации рассчитывается от
указанной суммы, и родитель оплачивает разницу между полной стоимостью
путевки и суммой, подлежащей оплате из средств бюджета Каширского
муниципального района и бюджета Московской области.
1125
руб./дн. x 90% x 21 дн. x
1 реб. = 21,3 руб.
460,2
x 90 x 21 x 1 реб. = 8,7
|
Всего:
74,4;
2015
- 30,0;
2016
- 0;
2017
- 0;
2018
- 22,2;
2019
- 22,2
|
|
|
Бюджет
Каширского Муниципального района
|
1125
руб./дн. x 90% x 21 дн. x
91 реб. = 1849,2 тыс. руб.
|
Всего:
8490,4;
2015
- 1849,2;
2016
- 1660,3;
2017
- 1660,3;
2018
- 1660,3;
2019
- 1660,3
|
|
|
Полная
оплата стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих
место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей
и их оздоровления в каникулярное время
|
Бюджет
Московской области
|
Расчет
оплаты стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих
место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей
и их оздоровления в каникулярное время осуществляется исходя из необходимого
количества путевок, умноженных на стоимость одной путевки.
25
пут. x 38752 руб./пут. = 968,8 руб.
|
Всего:
2404,4;
2015
- 968,8;
2016
- 0;
2017
- 0;
2018
- 717,8;
2019
- 717,8
|
|
|
Организация
временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, в период летних
каникул:
-
при муниципальных образовательных учреждениях Каширского муниципального
района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Расходы
на организацию временных рабочих мест рассчитываются исходя из месячной
заработной платы подростка, умноженной на количество детей, обеспеченных
временной занятостью.
261
чел. x 1500 руб./чел. x
1,302 (налоги) = 509,7 тыс. руб.
17
чел. x 750 руб./чел. x
1,302 (налоги) = 16,6 тыс. руб.
7
чел. x 785 руб./чел. x
1,302 (налоги) = 7,1 тыс. руб.
2
чел. x 715 руб./чел. x
1,302 (налоги) = 1,9 тыс. руб.
|
Всего:
4070,0;
2015
- 554,8;
2016
- 878,8;
2017
- 878,8;
2018
- 878,8;
2019
- 878,8
|
|
|
-
при МБУ "КМЦ"
|
10
чел. x 1500 руб./чел. x
1,302 (налоги) = 19,5 тыс. руб.
|
|
Организация
питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха,
организованных на базе:
-
муниципальных образовательных учреждений Каширского муниципального района в
период летних каникул
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Расчет
денежных средств на питание детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда
и отдыха осуществляется исходя из необходимого количества продуктов в день
при 2-разовом питании детей, достигших возраста 14 лет, умноженного на
наименьшую стоимость единицы продуктов питания, указанную в коммерческих
предложениях, и на количество дней питания детей.
15
дет. x 155 руб./дн. x 18 дн. = 41,9 тыс. руб.
|
Всего:
349,0;
2015
- 69,8;
2016
- 69,8;
2017
- 69,8;
2018
- 69,8;
2019
- 69,8
|
|
|
-
МБУ "КМЦ"
|
10
дет. x 155 руб./дн. x 18 дн. = 27,9 тыс. руб.
|
|
Раздел II. "Реализация мер
кадровой политики, направленных на обеспечение отдыха, занятости и
оздоровления детей"
|
|
Оплата
труда воспитателей в профильном детском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"
совместно с Благочинием Каширского муниципального района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Расчет
денежных средств на оплату труда воспитателей в профильном детском
оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1" совместно с Благочинием Каширского
муниципального района производится исходя из должностного оклада педагога
соответствующей квалификации, умноженного на количество ставок и на
коэффициент начисления налогов (30,2%).
13715
руб./чел. x 2 восп. / 25 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 25,7 тыс. руб.
|
Всего:
160,9;
2015
- 25,7;
2016
- 33,8;
2017
- 33,8;
2018
- 33,8;
2019
- 33,8
|
|
|
Организация
работы медицинских сестер в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием, организованных на базе:
-
муниципальных образовательных учреждений Каширского муниципального района в
период летних каникул
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Расчет
затрат на заработную плату медицинских сестер в ДОЛ производится исходя из
должностного оклада соответствующей квалификации медсестры с учетом повышения
ставки на 25% за работу в сельской местности, умноженного на количество
ставок, зависящее от времени работы (лагерь с 2-раз. питанием - 6 часов в
день), на количество рабочих дней и на коэффициент начисления налогов
(30,2%), деленный на плановое количество рабочих дней в месяце.
1
смена: 19874,67 руб./став. x 13,5 ставок x 21 x 18 x
1,302 (налоги на з/п) =
299,4 тыс. руб.
2
смена: 13298 руб./став. x 1,5 ставок / 23 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 20,3 тыс. руб.
3
смена: 15433,33 руб./став. x 1,5 ставок / 21 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 25,8 тыс. руб.
|
Всего:
2065,7;
2015
- 355,7;
2016
- 427,5;
2017
- 427,5;
2018
- 427,5;
2019
- 427,5
|
|
|
-
МБУ "КМЦ"
|
2
смена 13298 руб./став. x 0,75 ставок / 23 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 10,2 тыс. руб.
|
|
Обучение
требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных
учреждений в период летних каникул
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Расчет
денежных средств на обучение требованиям охраны труда начальников детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием осуществляется исходя из
количества начальников лагерей с дневным пребыванием (в т.ч. профильных),
подлежащих обучению, умноженных на стоимость обучения 1 человека.
13
чел. x 920 руб. = 12 тыс. руб.
|
Всего:
100,4;
2015
- 12,0;
2016
- 22,1;
2017
- 22,1;
2018
- 22,1;
2019
- 22,1
|
|
|
Проведение
медицинских осмотров сотрудников лагеря труда и отдыха, организованного на
базе МБУ "Молодежный центр" в период летних каникул
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Расчет
денежных средств на проведение медицинских осмотров сотрудников лагеря труда
и отдыха, организованного на базе МБУ "Молодежный центр" в период
летних каникул.
1700
руб. x 4 чел. = 6,8 тыс. руб.
|
Всего:
6,8;
2015
- 6,8;
2016
- 0;
2017
- 0;
2018
- 0;
2019
- 0
|
|
|
Подпрограмма III "Поддержка
социально ориентированным некоммерческим организациям"
|
|
Предоставление
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Количество
социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории Каширского муниципального района, заключивших договоры на
предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на
оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, из бюджета Каширского
муниципального района
|
Всего:
2760,0;
2015
- 480,0;
2016
- 480,0;
2017
- 480,0;
2018
- 660,0;
2019
- 660,0
|
|
|
Подпрограмма IV "Социальная
поддержка граждан"
|
|
Предоставление
денежных выплат почетным гражданам Каширского муниципального района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Постановление
администрации Каширского муниципального района от 08.04.2013 № 877-пг
|
Всего:
1241,0,
в
том числе:
2015
год - 161,0;
2016
год - 252,0;
2017
год - 252,0;
2018
год - 288,0;
2019
год - 288,0
|
|
|
Обеспечение
предоставления гражданам субсидий
|
Бюджет
Московской области
|
Закон
Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"
|
Всего:
12495,0,
в
том числе:
2015
год - 4165,0;
2016
год - 4165,0;
2017
год - 4165,0;
2018
год - 0,0;
2019
год - 0,0
|
|
|
Предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
Бюджет
Московской области
|
Закон
Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"
|
Всего:
68688,00,
в
том числе:
2015
год - 23671,00;
2016
год - 21938,00;
2017
год - 23079,00;
2018
год - 0,00;
2019
год - 0,00
|
|
|
Предоставление
частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение
медицинским работникам ГБУЗ МО "Каширская ЦРБ"
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Постановление
администрации Каширского муниципального района от 25.02.2015 № 371-па
"Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по
арендной плате за жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО
"Каширская центральная районная больница"
|
Всего:
12747,7,
в
том числе:
2015
год - 1947,7;
2016
год - 5400,0;
2017
год - 5400,0;
2018
год - 0,0;
2019
год - 0,0
|
|
|
Снижение
дефицита медицинских кадров в лечебных учреждениях Каширского муниципального
района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Постановление
администрации Каширского муниципального района от 25.02.2015 № 371-па
"Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по
арендной плате за жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО
"Каширская центральная районная больница"
|
Всего:
0,
в
том числе:
2015
год - 0;
2016
год - 0;
2017
год - 0;
2018
год - 0;
2019
год - 0
|
|
|
Предоставление
частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение молодым
учителям, работающим в образовательных учреждениях Каширского муниципального
района
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Постановление
администрации Каширского муниципального района от 31.08.2015 № 2008-па
"Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по
арендной плате за жилое помещение молодым учителям, работающим в
образовательных учреждениях Каширского
|
Всего:
1235,0,
в
том числе:
2015
год - 35,0;
2016
год - 600,0;
2017
год - 600,0;
2018
год - 0,0;
2019
год - 0,0
|
|
|
Оказание
материальной помощи отдельным категориям граждан
|
Бюджет
Каширского муниципального района
|
Постановление
администрации Каширского муниципального района от 02.02.2015 № 452-па
"Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи
отдельным категориям граждан Каширского муниципального района"
|
Всего:
245,0,
в
том числе:
2015
год - 245,0;
2016
год - 0,0;
2017
год - 0,0;
2018
год - 0,0;
2019
год - 0,0
|
|
|
Обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет по заявкам ГБУЗ МО "Каширская ЦРБ"
|
Бюджет
Московской области
|
Закон
Московской области "О бюджете на очередной финансовый год".
Соглашение
между Министерством здравоохранения Московской области, администрацией
Каширского муниципального района, государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Московской области "Каширская центральная районная
больница" о взаимодействии в целях реализации в 2015 году Закона
Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в Московской области"
|
Всего:
42216,7,
в
том числе:
2015
год - 12556,7;
2016
год - 14830,0;
2017
год - 0,0;
2018
год - 0,0;
2019
год - 0,0
|
|
