Постановление Администрации Томской области от 13.03.2017 № 85а

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Наименование подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)

5

4

3

3

d4

d4

d4

d4

Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)

45

54

57

56

d56

d51

d50

d50

Задачи подпрограммы

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)

1,6

2,2

3,5

2,7

d7,5

d7,5

d7,5

d7,5

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)

ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2020 годы

Объем и источники финансиро-вания подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет (по согласо-ванию) (прогноз)

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

16 403 054,2

1 967 078,2

2 468 588,1

2 415 263,3

2 586 368,2

3 482 878,2

3 482 878,2

местные бюджеты (по согласо-ванию) (прогноз)

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) (прогноз)

–

–

–

–

–

–

–

всего по источникам

16 403 054,2

1 967 078,2

2 468 588,1

2 415 263,3

2 586 368,2

3 482 878,2

3 482 878,2

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.

В настоящее время в связи с сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Несмотря на оптимизацию расходов и принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет в 2012 – 2016 годах исполнялся с дефицитом, основной источник финансирования которого – заимствования, что привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей в 2012 году до 25,7 млрд. рублей в 2016 году, соответственно долговая нагрузка возросла с 25% до 56%.

Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2016 году направлено 1,6 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем в 2012 году. В 2017 году соответствующие расходы запланированы в объеме 2,4 млрд. рублей. Увеличение этих расходов связано также с высокими процентными ставками на финансовых рынках.

Ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение их стоимости в условиях финансовой нестабильности влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и повышения эффективности управления государственным долгом, которая включает в себя:

своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;

увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;

оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью снижения расходов на обслуживание долга;

повышение степени информационной открытости областного бюджета;

использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года, такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.

Несмотря на рост объема государственного долга, начиная с 2018 года планируется поэтапное сокращение уровня долговой нагрузки до 50% в 2019 – 2020 годах.

2. Перечень

показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере-ния	Пункт Федераль-ного плана статисти­ческих работ	Периодич­ность сбора данных	Временные характе­ристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответствен-ный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
	Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета	процент	–	Ежегодно	За отчетный период	Ро/Р*100%, где: Ро – объем расходов на обслуживание долга; Р – годовой объем расходов областного бюджета	Ведомственная статистика	Департамент финансов Томской области	Март года, следующего за отчетным годом

3. Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализа-ции (год)	Объем финансиро-вания (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз)	внебюджет-ных источников (по согласо-ванию) (прогноз)
									наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.	Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
	ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	всего	16 403 054,2	0,0	16 403 054,2	0,0	0,0	Департамент финансов Томской области	Х	Х
		2015	1 967 078,2	0,0	1 967 078,2	0,0	0,0		Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %	3,5
		2016	2 468 588,1	0,0	2 468 588,1	0,0	0,0			2,7
		2017	2 415 263,3	0,0	2 415 263,3	0,0	0,0			d7,5
		2018	2 586 368,2	0,0	2 586 368,2	0,0	0,0			d7,5
		2019	3 482 878,2	0,0	3 482 878,2	0,0	0,0			d7,5
		2020 (прогноз)	3 482 878,2	0,0	3 482 878,2	0,0	0,0			d7,5
	Итого по подпрограмме	всего	16 403 054,2	0,0	16 403 054,2	0,0	0,0		Х	Х
		2015	1 967 078,2	0,0	1 967 078,2	0,0	0,0		Х	Х
		2016	2 468 588,1	0,0	2 468 588,1	0,0	0,0		Х	Х
		2017	2 415 263,3	0,0	2 415 263,3	0,0	0,0		Х	Х
		2018	2 586 368,2	0,0	2 586 368,2	0,0	0,0		Х	Х
		2019	3 482 878,2	0,0	3 482 878,2	0,0	0,0		Х	Х
		2020 (прогноз)	3 482 878,2	0,0	3 482 878,2	0,0	0,0		Х	Х

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Паспорт подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Наименование подпрограммы

Повышение финансовой грамотности в Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпро-грамму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Повышение финансовой грамотности в Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)

10

12

15

17

20

20

20

20

Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек)

8 000

10 000

12 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Задачи подпрограммы

Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области

Количество работающих представи-тельств центра финансовой грамотности на региональном и муниципаль-ном уровнях (единиц)

0

1

6

7

7

7

7

7

ВЦП, входящие в состав подпрограммы

ВЦП 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет (по согласо-ванию)

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

116 582,3

19 317,7

18 351,8

18 351,8

20 187,0

20 187,0

20 187,0

местные бюджеты (по согласо-ванию)

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники (по согласо-ванию)

–

–

–

–

–

–

–

всего по источникам

116 582,3

19 317,7

18 351,8

18 351,8

20 187,0

20 187,0

20 187,0