Постановление Администрации Томской области от 06.06.2017 № 215а

4. Управление и контроль за реализацией государственной программы,

в том числе анализ рисков реализации государственной программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и управление Программой осуществляет Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в пределах своих полномочий. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Программы путем мониторинга Программы и анализа промежуточных результатов.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав соисполнителей, участников Программы и участников мероприятий Программы.

В необходимых случаях Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

В целях привлечения средств федерального бюджета Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области осуществляет взаимодействие с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в том числе получает информацию о порядке привлечения средств федерального бюджета, подготавливает заявки, соглашения, отчеты. Условия и порядок софинансирования Программы из федерального бюджета определяются в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленной цели и решению задач Программы:

отставание в развитии материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать как массовый спорт, так и осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов;

негативные изменения в мировой экономике и экономике Российской Федерации вызывают отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказываются на финансировании отраслей;

неблагоприятные погодные условия могут вызывать снижение показателей, так как занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятия в сфере молодежной политики большей частью проходят на открытых площадках;

низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводит в основном к переезду их в другие регионы Российской Федерации;

просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного процесса администрациями учреждений и тренерами-преподавателями приводят к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях;

травмы и болезни спортсменов напрямую влияют на достижение показателей (в отношении показателей, связанных с количеством спортсменов, являющихся членами спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, количеством спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд Томской области);

изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, так как нарушается системность в подготовке спортсмена (влияет на показатели, связанные с количеством спортсменов, являющихся членами спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях);

отсутствие государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяют оперативно на должном уровне развивать молодежную политику как на региональном, так и на местном уровне;

сокращение штатной численности специалистов, занимающихся реализацией молодежной политики, и отсутствие в четырех муниципальных образованиях Томской области штатных специалистов по работе с молодежью может привести к снижению показателей в связи с тем, что молодые люди, проживающие в районах, где нет специалистов по молодежной политике, не получают (или получают несвоевременно) информацию о проводимых мероприятиях, ресурсах и возможностях, и, как следствие, значительная часть молодежи может оказаться за рамками реализации молодежной политики;

большая географическая удаленность от областного центра, отсутствие транспортного сообщения с частью муниципальных образований Томской области в период межсезонья может вызывать незначительное снижение показателей в связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных муниципальных образований в мероприятиях;

увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы не позволит достичь запланированных значений показателей непосредственного результата мероприятий и конечного результата ВЦП или основных мероприятий Программы, снизит эффективность расходования бюджетных средств.

Основные механизмы предотвращения возникновения указанных рисков:

улучшение материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта;

ежегодное увеличение охвата молодежи и населения мероприятиями молодежной политики и физической культуры;

привлечение федеральных, муниципальных и внебюджетных средств, укрупнение мероприятий и поиск менее затратных технологий работы;

учет погодных условий при работе с муниципальными образованиями и планировании мероприятий;

улучшение социально-бытовых условий спортсменов и тренеров;

повышение качества планирования тренировочных и выездных спортивных мероприятий сборных команд Томской области путем разработки и принятия нормативных правовых актов, регламентирующих распределение бюджетных ассигнований по видам спорта, исходя из эффективности деятельности региональных спортивных федераций за отчетный период в части достижения целевых показателей Программы;

стимулирование деятельности тренеров на достижение высоких спортивных результатов путем выплат стипендий Губернатора Томской области, а также единовременных выплат за призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях;

поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий Губернатора Томской области, а также единовременных выплат за призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, в том числе с целью их материально-технического и качественного медицинского обеспечения;

стимулирование деятельности муниципальных образований Томской области к повышению количества систематически занимающихся физической культурой и спортом путем разработки и принятия нормативных правовых актов Томской области, регламентирующих распределение субсидий по муниципальным образованиям Томской области, исходя из эффективности их деятельности в данном направлении за отчетный период;

стимулирование деятельности муниципальных образований Томской области по созданию муниципальных учреждений по работе с молодежью и увеличению штатной численности специалистов по работе с молодежью. Проработка вопроса создания областного государственного учреждения в сфере молодежной политики;

более широкое использование дистанционных технологий работы с молодежью муниципальных образований Томской области;

мониторинг реализации мероприятий Программы и своевременная корректировка мероприятий, объемов их финансирования и показателей Программы.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Паспорт подпрограммы 1 Программы

Наименование подпрограммы	Развитие физической культуры и массового спорта (далее – подпрограмма 1)
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Участники подпрограммы	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Цель подпрограммы	Создание условий для развития массового спорта
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели			2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %			8	10	10,4		16,4		17	18	19		20
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %			40,9	42,6	44,3		60,2		63	67	71		75
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %			6,7	4,5	4,6		8,65		7,5	8,3	9,8		14,7
Задачи подпрограммы	Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач			2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
	Задача 1. Показатель 1 «Количество проведенных официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (ед.)»			45	45	45		72		72	72	72		72
	Задача 2. Показатель 1 «Количество проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (ед.)»			0	0	0		4		10	10	10		10
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)	ВЦП 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)	1 463,6	0,0		1 463,6		0,0		0,0		0,0		0,0
	областной бюджет	353 757,5	55 115,0		58 128,5		60 128,5		60 128,5		60 128,5		60 128,5
	местные бюджеты (по согласованию (прогноз)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	всего по источникам	355 221,1	55 115,0		59 592,1		60 128,5		60 128,5		60 128,5		60 128,5

1. Характеристика текущего состояния сфер реализации подпрограммы 1

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 направлена на решение задачи 1 Программы «Создание условий для развития массового спорта». Основным показателем уровня развития данной сферы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%), – один из показателей цели Программы.

Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и массового спорта в Томской области, определены индикаторы, характеризующие совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях:

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Динамика показателей уровня развития сферы реализации подпрограммы 1

за три года, предшествующих разработке Программы

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	4,7	5	8	10
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	33,9	39,46	40,9	42,6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	4,1	4,36	6,7	4,5

Положительная динамика показателей в большей степени обусловлена увеличением количества массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.

Следует отметить, что показатели в значительной степени находятся в прямой зависимости от уровня бюджетного финансирования, поскольку связаны с расходами, не подлежащими оптимизации: оплата труда инструкторов по физической культуре и спорту, спортивных судей, медицинского персонала, услуг спортивного сооружения и т.п.

Потенциал развития анализируемой сферы и существующие ограничения (проблемы)

Основной потенциал развития физической культуры и массового спорта связан с повышением эффективности работы в следующих основных направлениях:

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях Томской области.

Принимая во внимание, что Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит развитие массового спорта к вопросам местного значения, уровень развития массового спорта в Томской области во многом зависит от эффективной работы в данном направлении органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

С целью оказания содействия муниципальным образованиям Томской области в решении данного вопроса с 2007 года из областного бюджета местным бюджетам выделяются субсидии в рамках Закона Томской области от 13 декабря 2006 года № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Томской области.

В рамках реализации вышеуказанного Закона Томской области ежегодно инструкторами проводится более 5 000 муниципальных спортивно-массовых мероприятий. В данных мероприятиях принимает участие более 170 000 человек. В 2016 году в муниципальных образованиях осуществляли физкультурную работу с населением по месту жительства 289 инструкторов по физической культуре и спорту, ими организовано 6 278 спортивно-массовых мероприятий, участие в которых приняли 153 105 жителей Томской области.

Кроме этого, Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области ежегодно проводится около 70 региональных и межмуниципальных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий.

Так, в 2016 году на территории Томской области проведено 20 комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, среди них: областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры», областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех», зимняя и летняя Спартакиады трудящихся Томской области, Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей, зимняя и летняя спартакиады среди молодежи Томской области допризывного возраста, Спартакиада отраслей народного хозяйства, Спартакиада лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К. Жерлова.

Также в 2016 году организованы и проведены всероссийские массовые спортивные мероприятия для различных категорий и возрастных групп населения:

по лыжным гонкам «Лыжня России»;

по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;

по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч»;

всероссийский день бега «Кросс Нации».

3. Обеспечение проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта, организация и проведение научных конференций.

4. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, подготовка и размещение информационных и агитационных материалов, содержание интернет-сайта и так далее).

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Положение). Положение предусматривает необходимость создания в субъектах Российской Федерации центров тестирования ГТО для обеспечения реализации Указа. При этом порядок создания и положение о центрах тестирования утверждаются Министерством спорта Российской Федерации.

Положение о центрах тестирования ГТО устанавливает цель и задачи, а также основные виды деятельности Центров тестирования ГТО. Помимо организации и проведения непосредственно тестирования населения по комплексу ГТО, Центр тестирования ГТО должен осуществлять проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

В рамках подпрограммы 1 запланированы:

организация и проведение мероприятий по сдаче норм ГТО (региональные и межмуниципальные фестивали ГТО), в том числе подготовка соответствующих кадров, оснащение пунктов сдачи норм ГТО необходимым инвентарем и оборудованием;

создание Центра тестирования ГТО, выполняющего специфический перечень работ, требующий наличие квалифицированных кадров, использующихся круглогодично в течение полного трудового дня.

В 2016 году за счет средств федеральной субсидии проведены курсы повышения квалификации по подготовке спортивных судей ГТО (в объеме 108 часов). В обучении приняли участие 127 человек из 15 муниципальных образований Томской области.

Основные проблемы анализируемой сферы:

низкая обеспеченность населения современными спортивными сооружениями, что не позволяет удовлетворить потребности всех желающих заниматься физической культурой и спортом;

недостаточная эффективность пропаганды ценностей физической культуры и спорта и, как следствие, недостаточная мотивация и заинтересованность жителей Томской области в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 1

Прогнозное значение показателя «Количество участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведенных на территории Томской области» на 2017 год составляет 29 500 человек. Плановым на 2020 год для данного показателя является значение в 30 000 человек. Отсутствие или снижение объемов бюджетного финансирования подпрограммы 1 вызывают риски недостижения указанного планового значения показателя или его снижение.

Условия и порядок софинансирования мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ развития физической культуры и спорта, включающих в себя мероприятия, направленные на создание условий для развития массового спорта.

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы 1 предоставляются в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования».

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта предоставляются при наличии средств в бюджете муниципального образования Томской области на софинансирование данного мероприятия в установленном объеме.

Расчет субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта осуществляется в соответствии с методикой, представленной в приложении к подпрограмме 1.

2. Перечень показателей задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федерального плана статистичес-ких работ	Периодич-ность сбора данных	Временные характерис-тики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю		Дата получения фактического значения показателя
Показатели задачи 1 подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
1.	Показатель 1 задачи 1. Количество проведенных официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	количество мероприятий	-	год	на конец отчетного периода	Общее количество (сумма) проведенных официальных физкультурных мероприятий на территории Томской области	Отчет о реализации государствен-ного задания подведомствен-ными учреждениями		Департамент по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области	20 февраля года, следующего за отчетным
Показатели задачи 2 подпрограммы 1 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
1.	Показатель 1 задачи 2. Количество проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	количество мероприятий	-	год	на конец отчетного периода	Общее количество (сумма) проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий по выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Томской области	Протоколы официальных региональных физкультурных мероприятий по выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		Департамент по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области	20 февраля года, следующего за отчетным

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реали-зации

Объем финансиро-вания (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласо-ванию)

внебюджет-ных источников (по согласо-ванию)

наименование и единица измерения

значения по годам реализа-ции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.

Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой

1.1.

ВЦП 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»

всего

328 757,5

x

328 757,5

x

x

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Количество проведенных официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, ед.

x

2015 год

55 115,0

x

55 115,0

x

x

45

2016 год

53 128,5

x

53 128,5

x

x

72

2017 год

55 128,5

x

55 128,5

x

x

72

2018 год

55 128,5

x

55 128,5

x

x

72

2019 год

55 128,5

x

55 128,5

x

x

72

2020 год

55 128,5

x

55 128,5

x

x

72

2.

Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2.1.

Основное меро-приятие 1 «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

всего

26 463,6

1 463,6

25 000,0

0,0

0,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Количество проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

х

2015 год

0,0

х

х

х

х

0

2016 год

6 463,6

1 463,6

5 000,0

х

х

4

2017 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

10

2018 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

10

2019 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

10

2020 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

10

2.1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности регионального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

всего

26 463,6

1 463,6

25 000,0

х

х

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Количество региональных центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

х

2015 год

0,0

х

х

х

х

0

2016 год

6 463,6

1 463,6

5 000,0

х

х

1

2017 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

1

2018 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

1

2019 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

1

2020 год

5 000,0

х

5 000,0

х

х

1

Итого по подпрограмме 1

всего

355 221,1

1 463,6

353 757,5

x

x

x

x

2015 год

55 115,0

x

55 115,0

x

x

x

x

2016 год

59 592,1

1 463,6

58 128,5

x

x

x

x

2017 год

60 128,5

x

60 128,5

x

x

x

x

2018 год

60 128,5

x

60 128,5

x

x

x

x

2019 год

60 128,5

x

60 128,5

x

x

x

x

2020 год

60 128,5

x

60 128,5

x

x

x

x