Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 № 767-П

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также источник получения информации о данных показателях представлены в таблице 5.

Таблица 5

N п/п	Наименование индикатора	Методика расчета	Источник получения информации
1.	Увеличение количества членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной службы, человек	абсолютный показатель (используются официальные данные от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области)	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
2.	Увеличение количества образовательных организаций (филиалов), реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент, единиц	абсолютный показатель (используются официальные данные от Министерства образования Челябинской области)	Министерство образования Челябинской области
3.	Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом, человек	абсолютный показатель (используются официальные данные от Министерства образования Челябинской области)	Министерство образования Челябинской области

Выполнение мероприятий, соисполнителем которых является Верхнеуральское отдельское казачье общество "Второй казачий военный отдел", и их софинансирование осуществляются в соответствии с соглашением между Министерством безопасности и Верхнеуральским отдельским казачьим обществом "Второй казачий военный отдел".

Эффективность выполнения подпрограммы оценивается в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области для оценки эффективности государственных программ Челябинской области.

Приложение

к подпрограмме

"Государственная поддержка

развития российского казачества

на территории Челябинской области"

                      Финансово-экономическое обоснование

                подпрограммы "Государственная поддержка развития

            российского казачества на территории Челябинской области"

N п/п <*>	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов <**>
106.	Рождественские военно-патриотические сборы "Казачий дозор"	расходы на: 1) приобретение палаток, тентов (пологов), казачьих шашек, макетов автомата, туристского снаряжения и оборудования (компасов, карабинов, веревок), камуфлированной формы одежды, головных уборов, обуви военного образца, шанцевого инструмента (лопаты, топоры, пилы) (30 тыс. рублей в 2016 году); 2) аренду автотранспорта (15 тыс. рублей в 2017, 2018, 2019 годах); 3) питание (35 тыс. рублей в 2016 году, 85 тыс. рублей в 2017, 2018, 2019 годах). Распределение по годам составляет: 2016 год - 65,0 тыс. рублей (исполнитель - Главное управление); 2017 год - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей (исполнитель - Министерство безопасности). Итого: 365,0 тыс. рублей
108.	Военно-спортивная игра "Казачья зарница" на базе воинской части N 86274	расходы на сувенирную продукцию (книги, изделия уральских мастеров), полиграфию (буклеты, вымпелы) (35 тыс. рублей в 2016 году, 75,0 тыс. рублей в 2017 году, 69,3 тыс. рублей в 2018 и 2019 годах). Распределение по годам составляет: 2016 год - 35,0 тыс. рублей (исполнитель - Главное управление); 2017 год - 75,0 тыс. рублей; 2018 год - 69,3 тыс. рублей; 2019 год - 69,3 тыс. рублей (исполнитель - Министерство безопасности). Итого: 248,6 тыс. рублей
112.	Летний военно-патриотический полевой лагерь "Казачий спас"	расходы на: 1) приобретение палаток, тентов (пологов), казачьих шашек, макетов автомата, туристского снаряжения и оборудования (компасов, карабинов, веревок), камуфлированной формы одежды, головных уборов, обуви военного образца, шанцевого инструмента (лопаты, топоры, пилы) (23,9 тыс. рублей - 2016 год); 2) сувенирную продукцию (книги, изделия уральских мастеров), полиграфию (буклеты, вымпелы) - 10 тыс. рублей - 2016 год; 20,0 тыс. рублей - 2017, 2018, 2019 годы; 3) питание - 58,59 тыс. рублей - 2016 год; 60,0 тыс. рублей - 2017, 2018, 2019 годы; 4) аренда автотранспорта - 20 тыс. рублей - 2017, 2018, 2019 годы. Распределение по годам составляет: 2016 год - 92,49 тыс. рублей (исполнитель - Главное управление); 2017 год - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей (исполнитель - Министерство безопасности). Итого: 392,49 тыс. рублей
114.	Участие в торжественном праздновании Дня образования 7-й отдельной танковой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского Оренбургской казачьей бригады	расходы на сувенирную продукцию (книги, изделия уральских мастеров), полиграфию (буклеты, вымпелы) - 33,95 тыс. рублей. 2016 год - 33,95 тыс. рублей. Итого: 33,95 тыс. рублей
115.	Конкурс на премию Губернатора Челябинской области имени генерал-майора казачьих войск Старикова Ф.М. в порядке, утверждаемом Губернатором Челябинской области	расходы на: 1) выплату премий победителям по 20,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей); 2) оплату услуг по изготовлению знаков, дипломов (25,0 тыс. рублей). Распределение по годам составляет: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 125,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 125,0 тыс. рублей
116.	Конкурс Уральского федерального округа "Лучший казачий кадетский класс" на территории воинской части N 86274	расходы на: 1) питание (160 человек x 300 рублей x 5 суток) - 240 тыс. рублей - 2016 год; питание (67 человек x 300 рублей x 5 суток) - 100 тыс. рублей - 2017 год; 2) приобретение наградной (сувенирной) продукции: 68,7 тыс. рублей - 2016 год; 100 тыс. рублей - 2017 год; 3) транспорт - 50,0 тыс. рублей - 2016 год. Распределение по годам составляет: 2016 год - 358,7 тыс. рублей (исполнитель - Главное управление); 2017 год - 200,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей (исполнитель - Министерство безопасности). Итого: 558,7 тыс. рублей
	Итого	всего из областного бюджета - 1723,74 тыс. рублей, из них: в 2016 году - 585,14 тыс. рублей; в 2017 году - 600,0 тыс. рублей; в 2018 году - 269,30 тыс. рублей; в 2019 году - 269,30 тыс. рублей

--------------------------------

<*> Нумерация соответствует номеру мероприятия приложения 1 к государственной программе.

<**> В приложении использованы следующие сокращения:

Главное управление - Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области;

Министерство безопасности - Министерство общественной безопасности Челябинской области.

Приложение 7

к государственной программе

Челябинской области

"Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

в Челябинской области"

на 2016 - 2019 годы

                                  Подпрограмма

                        "Ведомственная целевая программа

                   "Финансовое обеспечение выполнения функций

                    Министерством общественной безопасности

                    Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"

                                    Паспорт

                  подпрограммы "Ведомственная целевая программа

            "Финансовое обеспечение выполнения функций Министерством

                 общественной безопасности Челябинской области"

                              на 2017 - 2019 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство общественной безопасности Челябинской области
Наименование подпрограммы	-	"Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение выполнения функций Министерством общественной безопасности Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"
Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Министр общественной безопасности Челябинской области Е.Ю. Савченко, приказ Министра общественной безопасности Челябинской области от 28 декабря 2016 г. N 75 "О ведомственной целевой программе "Финансовое обеспечение выполнения функций Министерством общественной безопасности Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"
Цели подпрограммы	-	обеспечение эффективной деятельности Министерства безопасности по реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности; содействие реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призыва на военную службу, а также в области взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
Задача подпрограммы	-	повышение эффективности и результативности расходов областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	доля фактической численности государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности (процентов); освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности (процентов)
Характеристика мероприятий подпрограммы	-	мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства безопасности, определенных нормативными правовыми актами Челябинской области
Сроки реализации подпрограммы	-	2017 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 122026,8 тыс. рублей: 2017 год - 40675,6 тыс. рублей; 2018 год - 40675,6 тыс. рублей; 2019 год - 40675,6 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	-	фактическая численность государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности, - не менее 97 процентов; освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности, - не менее 75 процентов

                Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

                 НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Стабильность социально-экономического развития Челябинской области невозможна без комплексного и последовательного подхода к реализации мер государственной политики в сферах гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности, противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призыва на военную службу.

В связи с этим особенно важное значение приобретает материально-техническое и финансовое обеспечение процессов, направленных на развитие и поддержание функций органов исполнительной власти Челябинской области (далее именуются - ОГВ ЧО).

Эффективное функционирование системы исполнения и прогнозирования мероприятий, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ОГВ ЧО особенно актуально в период замедления динамики экономического развития и в условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов.

2. При этом наибольшего внимания в рамках настоящей подпрограммы требует реализация возложенных на Министерство безопасности задач.

3. Основными задачами Министерства безопасности являются:

1) реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности;

2) содействие реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призыва на военную службу, решения социальных вопросов граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также в области взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

4. Настоящая подпрограмма представляет собой систему целей, задач, основных показателей, планируемых мер по их достижению и реализации.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение возложенных на Министерство безопасности функций.

5. Решение данных задач и реализацию основных мероприятий будет осуществлять Министерство безопасности в рамках настоящей подпрограммы в 2017 - 2019 годах.

                 Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

6. Основными целями подпрограммы являются обеспечение эффективной деятельности Министерства безопасности по реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности; содействие реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призыва на военную службу, а также в области взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

7. Для достижения поставленных целей необходимо решение задачи по повышению эффективности и результативности расходов областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы.

                   Раздел III. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

                  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

8. Важнейшим результатом реализации подпрограммы станет эффективное расходование бюджетных средств, выделенных для выполнения функций Министерством безопасности.

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлена в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
			2017 год	2018 год	2019 год
1.	Доля фактической численности государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности	процентов	97	97	97
2.	Освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности	процентов	75	75	75

            Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

                  С УКАЗАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,

                  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

                          В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ

9. Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Мероприятия подпрограммы представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
					2017 год	2018 год	2019 год
1.	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Министерство безопасности	2017 - 2019 годы	116842,8	38947,6	38947,6	38947,6
2.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Министерство безопасности	2017 - 2019 годы	5182,2	1727,4	1727,4	1727,4
3.	Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов	Министерство безопасности	2017 - 2019 годы	1,8	0,6	0,6	0,6
	Итого по подпрограмме			122026,8	40675,6	40675,6	40675,6

                     Раздел V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

10. Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 - 2019 годы. Выполнение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой подпрограммных мероприятий.

                  Раздел VI. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ

              И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,

              ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

                СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

11. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению целей подпрограммы - обеспечению эффективной деятельности Министерства безопасности по реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности; содействию реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призыва на военную службу, а также в области взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

В результате реализации подпрограммы обеспечивается возможность:

осуществления комплексного анализа и прогнозирования тенденций в области обеспечения общественной безопасности, обоснования целей и приоритетов развития отдельных направлений деятельности Министерства безопасности на территории Челябинской области;

осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера;

создания условий для эффективной деятельности подведомственных учреждений;

осуществления анализа деятельности подведомственных учреждений;

размещения заказов и заключения государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Министерства безопасности.

Основные мероприятия, направленные на достижение целей подпрограммы, позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечить прозрачность всех операций.

12. При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут привести к невыполнению подпрограммных мероприятий и недостижению запланированных результатов:

1) изменение федерального, регионального законодательства, регулирующего государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности;

2) изменение полномочий Министерства безопасности;

3) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров (государственных контрактов), заключенных с Министерством безопасности.

                    Раздел VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

                            РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

13. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. N 316-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (далее именуется - Порядок).

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы (О) определяется как частное от деления значений оценки достижения плановых целевых индикаторов и показателей (ДИП) на оценку полноты использования ресурсов (ПИР):

         ДИП (оценка достижения плановых целевых индикаторов и показателей)

    О = -------------------------------------------------------------------

         ПИР (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка достижения плановых целевых индикаторов и показателей (ДИП) определяется как частное от деления значений фактических целевых индикаторов и показателей на плановые целевые индикаторы и показатели:

      Оценка достижения        Фактические целевые индикаторы и показатели

плановых целевых индикаторов = -------------------------------------------

     и показателей (ДИП)         Плановые целевые индикаторы и показатели

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) определяется как частное от деления суммы фактического использования бюджетных средств на сумму планового использования бюджетных средств:

    Оценка полноты     Фактическое использование бюджетных средств

     использования   = -------------------------------------------

   бюджетных средств     Плановое использование бюджетных средств

         (ПИБС)

Оценка эффективности использования бюджетных средств по подпрограмме в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям подпрограммы.

Значение оценки эффективности использования бюджетных средств определяется в соответствии с приложением 2 к Порядку.

Методика расчета достижения целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета достижения целевого индикатора подпрограммы
1.	Доля фактической численности государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности	процентов	расчет показателя: Д = Ф / Ш x 100, где: Д - доля фактической численности государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности; Ф - количество государственных гражданских служащих Министерства безопасности, фактически замещающих должности в Министерстве безопасности; Ш - штатная численность государственных гражданских служащих в соответствии с Положением о Министерстве общественной безопасности Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 24.10.2016 г. N 283 "О Положении, структуре и штатной численности Министерства общественной безопасности Челябинской области"
2.	Освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности	процентов	расчет показателя: О = К осв / К утв x 100, где: О - процент освоения бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности; К осв - сумма освоенных бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности; К утв - сумма утвержденных бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности

                Раздел VIII. ПОТРЕБНОСТЬ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

                          ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

14. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации составляет 122026,8 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных на обеспечение деятельности Министерства безопасности.

Средства направляются для финансирования мероприятий по обеспечению общественной безопасности Челябинской области в 2017 - 2019 годах.

             Раздел IX. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

15. Главным распорядителем средств областного бюджета является Министерство безопасности, которое осуществляет:

координацию реализации подпрограммы;

организацию выполнения мероприятий подпрограммы;

контроль за эффективным и целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы;

подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы, размещение подпрограммы на официальном сайте Министерства безопасности в сети Интернет;

подготовку предложений по внесению изменений в подпрограмму.

16. Министерство безопасности ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета.

17. Механизм реализации подпрограммы включает:

выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы.