Постановление Правительства Пензенской области от 04.07.2017 № 317-пП

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования			I этап			II этап			III этап				Всего
			2017 г.	2018 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Бюджетные источники, млн. рублей		Федеральный бюджет	625	730		680	680	680	680	680	680	680	6115
		Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы – не менее указанных)	625	730		680	680	680	680	680	680	680	6115
Внебюджетные источники, млн. рублей			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, млн. рублей			1250	1460		1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	12230
	5. Описание региональной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры крупной городской агломерации «Пензенская агломерация»
	Связь с государственными программами Российской Федерации, Пензенской области и муниципальными программами муниципальных образований, входящих в Пензенскую агломерацию				Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог); государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014- 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП; муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Пензы от 10.10.2014 № 1179; муниципальная программа «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/4
	Формальные основания для инициации				- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 года № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 года); - поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 года № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 года); - протокол совещания у руководителя ФДА Р.В. Старовойта от 08 августа 2016 года №23-р.
	Ключевые риски и возможности				Риски: 1.        Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли. 2.        Ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. 3.        Динамика автомобилизации превзойдет влияние мероприятий ПКРТИ на аварийность в агломерации. 4.        Улучшение состояния автомобильных дорог агломерации в результате реализации ПКРТИ приведет к увеличению аварийности. 5.        Ухудшение культуры поведения участников дорожного движения и недостаточная пропаганда безопасности дорожного движения нивелирует эффекты от реализации проекта. 6.        Нарушение сроков разработки ПКРТИ и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта и ПКРТИ. 7.        Снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушений технологий или недостаточного внедрения современных технологий (снижение качества работ). Возможности: 1.        Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов. 2.        Увеличение доли протяженности УДС, соответствующей нормативу. 3.        Увеличение доли водителей, соблюдающих правила дорожного движения (далее – ПДД). 4.        Устранение перегрузки дорожной сети. 5.        Приведение автодорог агломерации к соответствию нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию приведет к мобильности трудовых ресурсов, повышению скорости ротации транспортных средств и в конечном итоге к социально-экономическому развитию агломерации и региона. 6.        Повышение безопасности дорожного движения на дорожной сети Пензенской агломерации, разгрузка автодорог агломерации, работающих в режиме перегрузки в час пик создадут дополнительный импульс для повышения туристской, инвестиционной, культурной, паломнической, потребительской и другой привлекательности города Пензы, агломерации и региона в целом.
	Дополнительная информация				Цели ПКРТИ достижимы при условии удовлетворения следующих требований: - наличие достаточного объема финансовых ресурсов. – наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

региональной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации

1.         Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

2.        Календарный план-график работ проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Этап 1. Реализация некапиталоемких мероприятий, предусматривающих выполнение работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	730	01.01.2017	31.12.2018	хх	хх
1.1	Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Пензенской агломерации	730	01.01.2017	31.12.2018	х	х
1.2	Приведение дорожной сети Пензенской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние	730	01.01.2017	31.12.2018	х	х
1.3	Мероприятия по оптимизации транспортных потоков, повышению эффективности системы управления дорожным движением, переходу на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем	730	01.01.2017	31.12.2018	х	х
1.4	Контрольная точка	–	–	31.05.2018		х
1.5	Завершение этапа	–	–	31.12.2018		х
2.	Этап 2. Реализация капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией	2557	01.01.2019	31.12.2025			х	х	х	х	х	х	х
2.1	Развитие транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации	2557	01.01.2019	31.12.2025			х	х	х	х	х	х	х
2.2	Приведение дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние	2557	01.01.2019	31.12.2025			х	х	х	х	х	х	х
2.3	Мероприятия по оптимизации транспортных потоков, повышение эффективности системы управления дорожным движением в Пензенской агломерации	2557	01.01.2019	31.12.2025			х	х	х	х	х	х	х
2.4	Уменьшение протяженности автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик	2557	01.01.2019	31.12.2025			х	х	х	х	х	х	х
2.5	Контрольная точка	–	–	31.12.2021						х
2.6	Завершение этапа	–	–	31.12.2025									х
Итого		3286	01.01.2017	31.12.2025	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.        Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственный	Уровень контроля
1.	Этап 1. Реализация некапиталоемких мероприятий, предусматри-вающих выполнение работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Контрольная точка	31.05.2018	Руководитель проекта	Проектный комитет
		Завершение этапа	31.12.2018	Руководитель проекта	Проектный комитет
2.	Этап 2. Реализация капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией	Контрольная точка	31.12.2021	Руководитель проекта	Проектный комитет
		Завершение этапа	31.12.2025	Руководитель проекта	Проектный комитет

4.        Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	2	3	4
1.	Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Гришаев А.Г. – Министр	Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов сети дорог агломерации и региона. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества обращений граждан на неудовлетворительное состояние УДС
2.	Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области	Торгашин М.Н. – Министр	Развитие агломерации, привлечение в агломерацию и регион дополнительных инвестиций, развитие промышленности, улучшение показателей удовлетворенности населения состоянием транспортной инфраструктуры агломераций
3.	Управление МВД ГИБДД по Пензенской области	Курчатов А.И. – начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области	Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов сети дорог агломерации и региона. Обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан
4.	Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	Гальдин А.Г. – начальник управления – главный государственный инспектор госавтодорнадзора Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов сети дорог агломерации и региона. Обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан
5.	Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства»	Логунов С.Н. – начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства»	Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов сети дорог агломерации и региона. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества обращений граждан на неудовлетворительное состояние УДС
6.	Администрация города Пензы	Кувайцев В.Н. – глава администрации города Пензы	Развитие агломерации, развитие УДС, привлечение в город, агломерацию и регион дополнительных инвестиций, обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан, удовлетворенность населения состоянием УДС
7.	Администрация города Заречного Пензенской области	Климанов О.В. – глава города Заречного	Развитие агломерации, развитие УДС, привлечение в моногород, агломерацию и регион дополнительных инвестиций, обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан, удовлетворенность населения состоянием УДС
8.	Администрация Пензенского района Пензенской области	Козин С.Н. – глава администрации Пензенского района	Развитие агломерации, привлечение в район, агломерацию и регион дополнительных инвестиций, развитие промышленности, улучшение показателей удовлетворенности населения состоянием транспортной инфраструктуры агломерации
9.	Администрация с. Засечное Пензенской области	Николаева Л.В. – глава администрации Засечного сельсовета Пензенской области	Развитие агломерации, развитие УДС, привлечение в поселение и агломерацию дополнительных инвестиций, обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан, удовлетворенность населения состоянием УДС
10.	Государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»	Глаголев В.А. – начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»	Снижение необоснованных задержек в пути, повышение пропускной способности УДС

5.        Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1.	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли	Недостижение значений ожидаемых (контрольных) результатов	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений и объема выполняемых работ, привлечение внебюд-жетного финансирования (с последующим возвратом за счет использования получен-ных результатов на платной основе), размещение облигационных займов	Средняя	Высокий
2.	Ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности	Увеличение сроков выполнения мероприятий и, как следствие, недостижение значений ожидаемых (контрольных) результатов	Временное переключение на реализацию ПКРТИ со 100% финансированием из всех источников проекта, привлечение инвес-тиций в агломерацию, увеличение внебюд-жетных источников финансирования, в т.ч. на основании МЧП и других инструментов	Средняя	Высокий
3.	Динамика автомобилизации превзойдет влияние мероприятий ПКРТИ на аварийность в агломерации	Недостижение значений ожидаемых (контрольных) результатов	Комплексный подход к реализации мероприятий проекта при выработке проектных решений и их воплощении	Высокая	Высокий
4.	Улучшение состояния автомобильных дорог агломерации в результате реализации ПКРТИ приведет к увеличению аварийности	Рост ДТП, недостижение значений ожидаемых (контрольных) результатов	Комплексный подход к реализации мероприятий проекта при выработке проектных решений и их воплощении	Высокая	Высокий
5.	Ухудшение культуры поведения участников дорожного движения и недостаточная пропаганда безопасности дорожного движения нивелирует эффекты от реализации проекта	Рост ДТП, отсутствие механизмов воздействия на снижение ДТП, где присутствует человеческий фактор	Усиление пропаганды грамотного управ-ления транспортным средством и куль-турного поведения участников дорожного движения, поощрение нетерпимого отно-шения к нарушителям ПДД	Средняя	Средний
6.	Нарушение сроков разработки ПКРТИ и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта и ПКРТИ	Недостижение значений ожидаемых (контрольных) результатов	Работа с федеральными органами исполни-тельной власти, органами государственной власти Пензенской области и иными участниками ПКРТИ в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации ПКРТИ, предусматривающих распределение функционала при разработке соответ-ствующих документов с целью оптимизации сроков разработки	Низкая	Средний
7.	Снижение качества работ из-за нарушений технологий или недостаточного внедрения современных технологий	Недостижение значений ожидаемых (контрольных) результатов, негативное общественное мнение	Совершенствование управленческого, тех-нологического и общественного контроля	Низкая	Средний

6.        Реестр возможностей проекта