Постановление Правительства Астраханской области от 13.02.2017 № 41-П

Бюджет АО	5247079,95	1005463,27	872365,2	676241,4	492223,7	487055,3	1713731,1
Бюджеты МО	227432,75	204,0	-	3389,0	86063,85	48118,0	89657,9
Внебюд-жетные источники	1074439,8	14336,0	2274,8	6235,0	30983,0	8632,0	1011979,0
Всего	7864263,1	1279507,87	1201410,2	766767,8	690525,93	561938,3	3364113,0
в том числе капитальные вложения:
Феде-ральный бюджет <2>	473510,0	-	-	-	-	-	473510,0
Бюджет АО	224805,75	1707,67	-	-	5168,38	-	217929,7
Бюджеты МО	146265,2	-	-	-	60972,0	37170,	48123,2
Вне-бюджетные источники	998080,0	-	-	-	6500,0	1950,0	989630,0
Всего	1842660,95	1707,67	-	-	72640,38	39120,0	1729192,9

* прогнозные значения для ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астраханской области»

Приложение № 4

К постановлению

Правительства

Астраханской области

от13.02.2017 № 41-П

Приложение № 6

к государственной

программе

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя за период, пред-шеству-ющий реализации государственной программы	Прогнозные значения показателей
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Цель государственной программы Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию на территории Астраханской области	повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70	74	75	78	79	83	85	87
	общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.		2625	2675	2725	2775	3000	3250	3500
Задача 1 государственной программы.  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области	количество посещений учреждений культуры и искусства Астраханской области (на 1 жителя в год)	ед.	8,5	8,6	8,7	8,4	8,5	8,6	8,9	9,2
Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области»
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности	увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	3,2	3,3	3,5	0	1,2	2	4	4,6
	количество посещений общедоступныхбиблиотек (на 1 жителя в год)	ед.	3,5	4	3,5	3,3	3,3	3,4	3,5	6,5
	количество посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год)	ед.	0,5	0,55	0,6	0,56	0,57	0,58	0,59	0,86
Задача 1. Поддержка современного искусства	доля театрально-концертных учреждений, охваченных государственной поддержкой, от числа заявленных учреждений данной категории	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театрально-концертныхучреждений	%	8,7	8,8	8,9	6	6,1	6,2	8	9,4
	количество стипендиатов, молодых талантливых авторов, лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области		25	35	11	-	-	-	-	58
Задача 2. Дальнейшее развитие системы художественного образованияи подготовки кадров государственных учреждений культуры и искусстваАстраханской области	доля детей школьного возраста (7-14 лет), охваченных дополнительным художественным образованием	%	11,4	11,5	11,7	11,7	11,7	11,8	11,9	13,2
	темп роста количества специалистов государственных учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, по отношению к 2013 году	%	100	107	110	111	112	113	120	127
Задача 3.Обеспечение сохранности и общественной доступности музейного фонда	доляпредставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Астраханской области	%	23	25	26	28	30	33	34	35
	доля государственных музеев Астраханской области, обеспеченных современными техническими средствами безопасности и хранения музейных предметов	%	30	40	60	60	60	60	60	100
Задача 4.Обеспечение сохранности и доступности библиотечных фондов	долягосударственных библиотек Астраханской области, обеспеченных современными средствами безопасности и сохранностибиблиотечных фондов	%	30	40	50	50	50	60	70	90
Задача 5. Поддержка народного творчества	увеличение количества участников мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества Астраханской области (по отношению к предыдущему году)	%	4	6	4	6	7	8	10	18
Задача 6. Развитие кинематографии	темп роста количества киносеансов по отношению к 2013 году	%	100	100	101	102	103	104	105	137
	темп роста количества зрителей на киносеансахпо отношению к 2013 году	%	100	101	104,7	104,9	105	105,2	105,4	111
Цель 2. Создание позитивного культурного образа Астраханской области в России и за рубежом	увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями культуры Астраханской областив субъектах Российской Федерации,по отношению к 2013 году	%	10	20	40	50	60	80	100	110
	увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом)	%	13	14	15	10	12	18	19	20
Задача. Реализация проектов культурного сотрудничества иобменамежду Астраханской областью исубъектами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе прикаспийскимигосударствами	темп ростаколичества зрителей, посетивших спектакли, концерты, представления, в том числе гастрольные и фестивальные, по отношению к 2013 году	%	100	101	102	102	103	107	110	112
Подпрограмма «Материально-техническое оснащениегосударственных учреждений культуры и искусства Астраханской области»
Цель.Приведение государственных учреждений культуры Астраханскойобласти в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания посетителей	доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащаемых специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами	%	56	58	60	60	61	65	70	75
Задача.Улучшениематериально-технической базыгосударственных учреждений культуры Астраханской области	доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащаемых современныминформационно-коммуникационным оборудованием	%	35	40	41	41	41	45	55	70
	доля отремонтированных государственных учреждений культуры и искусстваАстраханской области от общего числа нуждающихся в ремонте	%	8,5	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	30
Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»
Цель.Сохранение и развитие культуры села как основной составляющей единого культурного пространства Астраханской области	количество посещений сельских муниципальных учреждений культуры Астраханской области на 1 жителя	ед.	14	14,1	14,2	14,2	14,2	14,7	14,8	15
Задача 1.Модернизация муниципальныхучреждений культуры Астраханской области и создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг	доля муниципальных учреждений культуры, в которых произведены ремонтные и строительные работы, от числа муниципальных учреждений культуры Астраханской области, требующих ремонта	%	15	25	25	25	26	30	50	64
	удельныйвес муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием и материально-техническими средствами	%	35	40	41	41	42	45	58	60
	средняя численность участников клубных фор-мирований в расчете на 1 тыс. человек (в му-ниципальных домах культуры)		54	54	55	56	57	58	58	58
Задача 2.Развитие и популяризация традиционной сельской народной культуры Астраханской области	темп роста количества мастерских по развитию традиционных промыслов и ремесел по отношению к 2013 году	%	100	170	170	170	170	в 3,8 раза	в4,2 раза	в4,7 раза
	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	5,3	6,4	6,5	6	6,1	6,2	6,5	7
Задача 3. Развитие системы кадрового обеспечениямуниципальных учреждений культуры Астраханской области	доля работников муниципальных учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, от общего числа работников муниципальных учреждений культуры	%	36	40	45	45	46	50	55	60
Задача4. Развитие механизмов государственной поддержки муниципальных учреждений культуры Астраханской области	доля муниципальныхучреждений культуры, которым оказана поддержка,от общего числа муниципальных учреждений культуры	%	2	4	-	-	-	-	-	12
Задача 2 государственной программы. Обеспечение сохранности и общественной доступности объектов историко-культурногои археологического наследия Астраханской области	доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области	%	46	47	47	47	48	49	50	53
Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»
Цель. Обеспечение сохранностии популяризацияобъектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области	доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области	%	46	47	47	47	48	49	50	53
	доля объектов археологического наследия, включённых в экскурсионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от общего количества объектов археологического наследия Астраханской области	%	6	10	13	13	13	16	17	18
Задача 1. Реставрация, реконструкция и ремонтобъектов историко-культурного наследия Астраханской области	доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации	%	17	18	18	18	19	20	21	32
Задача 2. Обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия Астраханской области	доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов,по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихсяк данной категории	%	4	5	5	5	5	7	8	11
	долямузеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области отобщего количества объектов, планируемых к му-зеефикациидо 2020 года	%	-	25	25	25	25	25	50	100
Задача 3 государственной программы. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера	объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.		133,5	155	156	157	159	161	163
Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области»
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера	объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.		133,5	155	156	157	159	161	163
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры	общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.		2625	2675	2725	2775	3000	3250	3500
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма	количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.		710	700	705	710	715	717	720
Задача 3. Диверсификация туристского продукта региона	доля услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области	%		60	55	50	50	45	45	40
	количество видов туризма в Астраханской области	ед.		6	7	7	8	8	9	12
Задача4. Формированиевысокоэффективнойсистемыинформационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области	тыс.		33,5	36,9	40,6	44,7	49,6	54,9	60,9
	количество обслуженных туристов по результатам информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс.		267,3	294	323,4	355,7	393,1	436,3	486,5
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли	число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли			10690	11759	19940	19945	19950	19955	19100
Задача 4 государственной программы. Развитие системы государственного управления всфере культурыи туризма Астраханской области	увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области,по отношению к предыдущему году	%	3,1	3,5	3,8	3,8	3,9	4	4,2	4,3
Ведомственная целевая программа«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений поосуществлению полномочий в сфере культуры и туризма	увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области,по отношению к предыдущему году	%	3,1	3,5	3,8	3,8	3,9	4	4	4,3
	количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	4	5	5	6	6	6	6	6
	количество изготовленных/рапространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	2	3	3	3	10
Задача 1.Созданиенеобходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области	доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	33	34	36	38	38,5	39	39	40
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организацийв сфере культуры и искусства Астраханской области	доля учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся детских школ искусств и ссузов культуры и искусства	%	3,1	3,2	3,2	2,5	1,5	2,0	2,6	3,6
Задача 3.Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области	количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области	ед.	380	390	405	410	415	420	425	445
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек	охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	43	36	36,5	35,5	35,1	35,2	35,3	37,0
Задача 5.Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениямиАстраханской области	количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс.	640,4	661,5	901,4	530,1	546,1	562,1	570,5	750
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций всфере оказания культурно-досуговых услуг	доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России	%	24	25	26	27	28	29	30	31
Задача 7.Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии	количество посещений киносеансов	тыс. ед.	92	95	97	97,1	97	97	97	110
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	доля выпускников ссузов, работающих вмуниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов	%	11	32,7	-	-	-	-	26	26