Постановление Правительства Астраханской области от 13.02.2017 № 41-П

Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области»
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера																				объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области		млн руб.					133,5			155			156			157		159				161					163
Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры																				общее количество туристов, посетивших Астраханскую область		тыс.					2625			2675			2725			2775		3000				3250					3500
Мероприятие1.1. Реализация инвестиционных проектов
1.1.1. Реализация проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Астраханский» в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Астраханский» на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)» (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минкульт-туризм Астра-ханской области, мини-стерство строи-тельства и жи-лищно-комму-нального хозяйства Астра ханской области			Федеральный бюджет <2>		473510,0	-	-		-	-		-		473510,0			количество обслуженных туристов по итогам реализации проекта		тыс.					-			-			-												-				-					-					700
					Бюджет АО		66890,0	-	-		-	-		-		66 890,0			количество рабочих мест		ед.					-			-			-												-				-					-					410
					Вне-бюджетные источники		987130,0	-	-		-	-		-		987130,0
1.1.2. Реализация проекта культурно-поз-навательноготуризма «Сарай – Бату – столица Золотой Орды» в Харабалинском районе Астраханской области	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, ООО «Сарай-Бату» (по согласованию)			Внебюд-жетные источники		10700,0	10000,0	100,0		100,0	150,0		150,0		200,0			количество рабочих мест		ед.					10			7			5												5				6					6					7
																			количество обслуженных туристов							20 000			29000			29500												29700				30000					30500					31000
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма																			количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер		ед.					710			700			705												710				715					717					720
Мероприятие 2.1. Поддержка и развитие взаимодействия с субъектами туристской индустрии
2.1.1. Создание и развитие кластерного взаимодействия в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 10.04.2014№ 135-Пр «О формировании и развитии приоритетных территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области»	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, министерство экономического развития Астраханской области, члены туристского кластера Астраханской области			Бюджет АО		-	-	-		-	-		-		-			число участников туристского кластера Астраханской области		ед.					-			70			75												85				90					95					100
2.1.2. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области	2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области			Бюджет АО		165,0	-	-		-	-		-		165,0			количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на электронную информационную карту		ед.					-			-			-												-				-					-					1170
2.1.3. Создание, развитие и поддержание в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» сайта (портала) Астраханского туристско-информационного центра	2016-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, дирекция, ОНБ			Бюджет АО		50,0	-	50,0		-	-		-		-			количество рабочих мест		ед.					-			-			5												5				5					6					7
																			количество услуг, оказанных физическим и юридическим лицам							-			-			100												150				200					250					300
Задача 3. Диверсификация туристского продукта Астраханской области																			доля услугрыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области		%					60			55			50												50				45					45					40
																			количество видов туризма в Астраханской области		ед.					6			7			7												8				8					9					12
Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туристского продукта в Астраханской области
3.1.1. Организация исследований состояния рынка туристских услуг Астраханской области и его отдельных составляющих	2020	Мин-культ- туризм Астра-ханской области, ОНБ			Бюджет АО		500,0	-	-		-	-		-		500,0			количество проведенных маркетинговых исследований в Астраханской области		ед.					1			-			-												-				-					-					2
3.1.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2016-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, ассоциация по содействию тур-операторам и турагентам «Астраханская туристическая лига» (далее – Астраханская туристическая лига) (по согласованию), дирекция			Бюджет АО		1250,0	-	-		250,0	250,0		250,0		500,0			количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма							-			-			200												250				300					300					320
					Внебюд-жетные источ-ники		1300,0	-	100,0		300,0	300,0		300,0		300,0
3.1.3.Развитие новых туристских маршрутов и организация пресс-туров для федеральных туроператоров и СМИ	2015-2020	Микульт- туризм Астра-ханской области,Астраханская туристическая лига (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)			Бюджет АО		300,0	-	-		-	-		-		300,0			количество разработанных маршрутов		ед.					5			4			11												6				6					7					8
					Внебюд-жетные источ-ники		1650,0	300,0	150,0		300,0	300,0		300,0		300,0			количество пресс-туров		ед.					2			7			6												6				6					7					8
3.1.4. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области,дирекция, Астраханская туристическая лига (по согласованию),НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию), ООО «Сарай – Бату» (по согласованию)			Бюджет АО		1550,0	-	450,0		200,0	200,0		200,0		500,0			количество привлеченных на мероприятия туристов		тыс.					16			16			18												19				19					20					21
					Внебюд-жетные источ-ники		1200,0	100,0	250,0		250,0	250,0		250,0		100,0
3.1.5. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, дирекция,Астраханская туристическая лига (по согласованию),НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)			Бюджет АО		200,0	-	-		50,0	50,0		50,0		50,0			количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях Всемирного дня туризма и церемонии награждения		ед.					200			125			130												135				135					135					138
					Внебюд-жетные источники		370,0	50,0	120,0		50,0	50,0		50,0		50,0
Задача4. Формированиевысокоэффективнойсистемыинформационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области																			количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области		тыс.					33,5			36,9			40,6												44,7				49,6					54,9					60,9
																			количество обслуженных туристов по результатаминформационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области		тыс.					267,3			294			323,4												355,7				393,1					436,3					486,5
Мероприятие 4.1. Создание условий для проведения мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение туристского потенциала Астраханской области
4.1.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание мобильной выставочной экспозиции «Астрахань туристическая»	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, дирекция, музей-заповедник, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию) Астраханская туристическая лига (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)			Бюджет АО		2000,0	1000,0	-		-	-		-		1000,0			количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок							370			450			530												600				670					760					880
					Бюджет МО		30,0	30,0	-		-	-		-		-			количество экспонентов туристских выставок от Астраханской области		ед.					45			55			55												56				57					58					59
					Внебюд-жетные источники		2800,0	500,0	300,0		500,0	500,0		500,0		500,0			количество проведённыхконференций и семинаров		ед.					1			4			6												4				5					5					6
4.1.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астраханская туристическая лига (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)			Бюджет АО		500,0	-	-		-	-		-		500,0			количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона		ед.					400			60			70												75				80					90					100
					Внебюд-жетные источники		1150,0	200,0	150,0		200,0	200,0		200,0		200,0
																			общий тираж полиграфической продукции по туристской тематике		тыс. экз.					1,5			-			2												2				2					3					4
																			количество изготовленных баннеров по туристской тематике		ед.					1			2			4												3				3					3					3
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли																			число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли							10690			11759			19940												19945				19950					19955					19960
Мероприятие 5.1. Повышение уровня подготовки кадров, занятых в сфере туризма
5.1.1. Проведение региональных конкурсов в сфере туризма	2015-2020	Минкульттуризм Астра-ханской области, Астраханская туристическая лига (по согласованию),НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)			Бюджет АО		50,0	-	-		-	-		-		50,0			количество участников региональных конкурсов в сфере туризма							53			7			10												10				10					11					12
					Внебюд-жетные источники		250,0	50,0	-		50,0	50,0		50,0		50,0
5.1.2. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханской области			Внебюд-жетные источники		580,0	50,0	-		80,0	100,0		150,0		200,0			количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших переквалификацию							-			300			400												500				500					600					600
Итого по подпрограмме					Федеральный бюджет <2>		473510,0	-	-		-	-		-		473510,0
					Бюджет АО		73455,0	1000,0	500,0		500,0	500,0		500,0		70455,0
					БюджетМО		30,0	30,0	-		-	-		-		-
					Внебюд-жетные источники		1006930,0	11050,0	1170,0		1830,0	1900,0		1950,0		989030,0
					Всего		1553925,0	12080,0	1670,0		2330,0	2400,0		2450,0		1532995,0
					в т.ч. капитальные вложения:
					Феде-ральный бюджет<2>		473510,0	-	-		-	-		-		473510,0
					Бюджет АО		66890,0	-	-		-	-		-		66890,0
					Внебюд-жетные источники		987130,0	-	-		-	-		-		987130,0
					Всего		1527530,0	-	-		-	-		-		1527530,0
Задача 4 государственной программы.  Развитие системы государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области																		увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульт-туризму Астра-ханской области, по отношению к предыдущему году										%			3,1	3,5									3,8		3,8			3,9						4					4				4,3
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культурыи туризма Астраханской области и подведомственных ему учрежденийпо осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма																								увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астра-ханской области, по отношению к предыдущему году				%			3,1			3,5	3,8		3,8			3,9								4			4				4,3
																								количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области				ед.			4			5	5		6			6								6			6				6
																								количество изготовленных / рас-пространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области				тыс. экз.			10			10	10		2			3								3			3				10
Задача 1. Созданиенеобходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области																								доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо				%			33			34	36		38			38,5								39			39				40
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астраханский музыкальный колледж, художе-ственное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры иискусств, государственное бюджетное учреждение куль-туры Астраханской области «Финансово-правовой центр» (далее – ФПЦ)	Феде-раль-ный бюд-жет <1>		1232,0		1082,0	150,0	-			-		-		-							количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства							830			814	727		900			800								810			810				860
				Бюджет АО		564388,3		85339,2	80632,5	70104,5			52942,5		52952,7		222416,9
Мероприятие 1.2. Предоставление качественногоначального дополнительного художественного образования	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астраханский музыкальный колледж, художе-ственное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств	Бюджет АО		152023,5		23333,5	21616,7	18365,6			13032,1		13032,1		62643,5							количество учащихся в школах художественного образования (му-зыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)							8765			8819	8878		8488			8490								8500			8500				9020
Мероприятие 1.3. Созданиеусловий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и ис-кусств	Бюджет АО		154951,4		35000,3	32425,1	27548,4			19548,2		19548,2		20881,2							количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов							2560			3000	3800		3230			1800								1850			1850				3750
																								количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах							1433			1945	1500		1576			800								810			810				1990
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организацийв сфере культуры и искусства Астраханской области																								доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства				%			3,1			3,2	3,2		2,5			1,5								2,0			2,0				3,6
Мероприятие 2.1. Создание условий для организа-ции информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области,УМЦ	Бюджет АО		24994,3		5095,4	5409,3	4356,2			3153,5		3153,5		3826,4							количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства				ед.			300			310	300		80			60								65			65				70
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, УМЦ	Бюджет АО		7726,8		1794,1	1099,3	898,8			634,4		634,4		2665,8							количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области							27			30	32		28			30								30			30				40
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области																								количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области				ед.			380			390	405		410			415								420			425				445
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, музей-заповедник, картинная галерея,ФПЦ, НПУ «Наследие», РКЦ им. Курман-газы	Бюджет АО		662434,0		137225,5	131925,2	83656,6			63286,4		63286,4		183048,9							количество посещений музеев				тыс.ед.			347,1			405	538,4		520			521								522			523				575
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	2015-2016		Минкульт- туризм Астра-ханской области	Федеральный бюджет<1>		1184,5		594,5	590,0	-			-		-		-							количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия				ед.			45			45	45		45			-								-			-				-
3.3. Закупка оборудования (фондового, противопожарного) для музеев	2017		Мин-культ- туризм Астра-ханской области, музей-заповед-ник, картинная галерея	Феде-ральный бюд-жет <1>		1378,8		-	-	1378,8			-		-		-							соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям							60			60	60		60			61								61,5			62				62
				Бюджет АО		591,0		-	-	591,0			-		-		-
Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек																								охват населения услугами библиотек от общей численности населения				%			43			36	36,5		35,5			35,1								35,2			35,3				37,0
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, ОНБ, ОДБ, АБМ, би-блиотека- центр, ФПЦ	Феде-ральный бюд-жет <1>		1429,3		1079,3	350,0	-			-		-		-							показатель книговыдачи на 1000 человек				тыс. экз.			9,66			9,67	8,54		9,7			8,1								8,15			8,17				9,9
				Бюджет АО		396814,6		78975,6	69880,1	56363,1			39904,3		39904,3		111787,2
Мероприятие 4.2.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образованийАстраханской области	2015-2016,2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, муниципальные образования Астраханской области(по согласованию)	Феде-ральный бюд-жет <1>		3094,2		313,2	306,0	-			-		-		2475,0							количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения				экз.			79			53	53		61			-								-			-				65
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	2015-2016		Минкульт- туризм Астра-ханской области	Федеральный бюджет <1>		703,1		370,1	333,0	-			-		-		-							количество библиотек, подключенных к сети «Интернет»				ед.			34			29	16		14			-								-			-				-
Мероприятие 4.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек	2016		Минкульт- туризм Астра-ханской области	Федеральный бюджет <1>		356,6		-	356,6	-			-		-		-							количество экземпляров				экз.			-			-	-		1070			-								-			-				-
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области																								количество посещений театрально-концертных учреждений				тыс.			640,4			661,5	901,4		530,1			546,1								562,1			570,5				750
Мероприятие. Обеспечение организации театрально- концертной деятельности	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, ГФЦ «Астра-ханская песня», ансамбль песни и танца	Федеральный бюджет <1>		11700,0		1700,0	10000,0	-			-		-		-							количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей				ед.			2329			2551	2815		2695			2661								2700			2700				2800
				Бюджет АО		2423155,3		543001,5	459823,8	361320,0			259850,1		259839,9		539320,0
Задача 6.Повышение эффективности исполнения государственных функций всфере оказания культурно-досуговых услуг																								доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России				%			24			25	26		27			28								29			30				31
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-ис-следовательской деятельности в сфере традиционной народной  культуры  Астраханской области	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, НМЦНК	Бюджет АО		51288,0		9719,0	9154,5	6959,7			6461,9		6461,9		12531,0							количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала				ед.			2045			2050	500		500			500								500			500				2100
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	2015-2020		Мин-культ- туризм Астра-ханской области,НМЦНК, ФПЦ	Федеральный бюджет <1>		3954,6		3554,6	400,0	-			-		-		-							доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационнаяи организационная помощь, от числа обратившихся				%			-			98	98,5		99			99								100			100				100
				Бюджет АО		181476,7		31989,4	38446,7	29811,2			19781,1		19781,1		41667,2
Мероприятие 6.3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	2017		Мин-культ- туризм Астра-ханской области	Бюджет АО		968,0		-	-	968,0			-		-		-							средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)				чел.			54			54	55		56			57								58			58				58
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере кино-, видеообслуживания и кинематографии																								количество посещений киносеансов				тыс. ед.			92			95	97		97,1			97								97			97				110
Мероприятие. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	2015-2020		Минкульт- туризм Астра-ханской области, Астракино	Бюджет АО		88925,0		30436,9	18484,7	10293,3			6395,0		6395,0		16920,1							количество выданных фильмокопий				ед.			2770			2020	2030		2800			800								800			800				2080
Задача 8.Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области																								доля выпускников ссузов, работающих вмуниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов				%			11			32,7	-		-			-								-			-				26
Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодыхспециалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	2015-2020		Мин-культ- туризм Астра-ханской области	Бюджет АО		1750,0		-	-	-			-		-		1750,0							количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области							11			35	-		-			-								-			-				35
Всего по ВЦП				Феде-ральный бюджет <1>		25033,1		8693,7	12485,6	1378,8			-		-		2475,0
				Бюджет АО		4711486,9		981910,4	868897,9	671241,4			484989,5		484989,5		1219458,2
				Всего		4736520,0		990604,1	881383,5	672620,2			484989,5		484989,5		1221933,2
ИТОГО по государственной программе				Феде-ральный бюд-жет, в том числе:		1315310,6		259504,6	326770,2	80902,4			81255,4		18133,0		548745,0
				поступают в доход бюджета Астраханской области		33743,7		8693,7	12485,6	10089,4			-		-		2475,0
				не пос-тупают в доход бюджета Астраханской области		1281566,9		250810,9	314284,6	70813,0			81255,4		18133,0		546270,0