Постановление Правительства Тульской области от 01.08.2017 № 326

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы								Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли растениеводства путем повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства
Задача №1 Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства	Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	1199,5	1266	1333	1400	-	1436,6	1475,8	1501,9	1501,9	1501,9
	Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	152,4	239	243	248	-	298,9	304,8	310,9	310,9	310,9
	Производство в хозяйствах всех категорий картофеля в год, тыс. тонн	677,3	744	748	752	-	760	764	780	785	785
	Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га	0,27	0,31	0,2	0,2	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов в год, тыс. га	77,0	80,0	81,6	83,2	-	86,5	88,2	88,4	90,0	90,0
	Уровень интенсивности использования посевных площадей в год, тонн/га	2,100	2,182	2,226	2,270	-	2,361	2,410	2,430	2,457	2,457
Задача № 2 Повышение уровня рентабельности в отрасли растениеводства для обеспечения ее устойчивого развития	Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, тыс. руб.	504160	509300	514393	519536	-	529979	535279	536200	540632	540632
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства	2760825,2	2788712,3	2816599	2844765	-	2901945	2930964	2940597	2960274	2960274
	Размер застрахованных посевных площадей в субъектах Российской Федерации, тыс. га	100,0	120,0	121,2	122,4	-	15,8	16,6	17,4	17,4	17,4
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году	-	104,0	103,1	103,4	102,5	102,4	102,6	103,8	103,8	103,8

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	3925922,2	950975,1	1010825,8	718623,9	153017,4	273120,0	273120,0	273120,0	273120,0
в том числе:
средства федерального бюджета	тыс. руб.	1916414,9	666569,1	742819,9	507025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	тыс. руб.	2009507,3	284406,0	268005,9	211598,0	153017,4	273120,0	273120,0	273120,0	273120,0
средства местных бюджетов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2014-2021 годах позволит обеспечить:

увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий с 1199,5 до 1501,9 тыс. тонн;

увеличение валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий с 152,4 до 310,9 тыс. тонн;

увеличение производства в хозяйствах всех категорий картофеля
с 677,3 до 785 тыс. тонн в год;

увеличение площади закладки многолетних насаждений до 0,4 тыс. га;

увеличение площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов, с 77 до 90,0 тыс. га в год;

увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей
с 2,100 до 2,457 тонн/га в год;

увеличение объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, с 504 160 до 540632 тыс. рублей;

увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства, с 2760825,2
до 2960274 тыс. рублей;

увеличение размера застрахованных посевных площадей в субъектах Российской Федерации с 100,0 до 17,4 тыс. га;

рост индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году
до 103,8 процента.

Как итог, ожидается:

оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства;

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства и продуктов ее переработки;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

VII. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство сельского хозяйства Тульской области.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы соисполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Основными задачами по управлению подпрограммой являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и принятие своевременных мер по их решению;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки подпрограммы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав соисполнителей мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 2.

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Тульской области
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли животноводства путем повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли животноводства
Задачи подпрограммы	Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства; повышение уровня рентабельности в отрасли животноводства для обеспечения ее устойчивого развития
Показатели подпрограммы	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в год, тыс. голов; численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов; объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, тыс. рублей; объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, тыс. рублей; численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации, тыс. условных голов; индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей	Источники финансирования/годы реализации подпрограммы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства местных бюджетов	Внебюджетные источники
	2014	1142614,2		603635,2	538979,0	0,0	0,0
	2015	993189,7		649888,8	343300,9	0,0	0,0
	2016	651635,5		357994,8	293641,7	0,0	0,0
	2017	275359,8		0,0	275359,8	0,0	0,0
	2018	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	2019	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	2020	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	2021	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	Всего	4506731,0		1611518,8	2895212,2	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К 2021 году планируется: увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 100,1 до 101,0 тыс. тонн; увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 173,1 до 177,5 тыс. тонн; увеличение маточного поголовья овец и коз с 5,034 до 5,397 тыс. голов в год; увеличение численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных с 7,6 до 5,5 тыс. условных голов; увеличение объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, с 403425 до 415691 тыс. рублей; увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, с 5032963,6 до 5396558 тыс. рублей; увеличение численности застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации до 21,5 тыс. условных голов; рост индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году до 100,8 процента