Постановление Администрации Липецкой области от 06.02.2017 № 40

4.     Бюджет приоритетного проекта

Таблица

Источники финансирования

Год реализации

Всего

1 этап

           2 этап*

3 этап*

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Бюджетные источники,

млн. руб.

Федеральный бюджет

625,0

730,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

6 115,0

Субъектов Российской Федерации

700,01

726,1

720,5

756,3

669,8

675,2

675,7

679,1

674,4

6 277,11

Местные

11,0

13,0

9,3

11,5

12,7

12,0

10,0

10,6

10,5

100,6

Внебюджетные источники, млн. руб.

ИТОГО

1 336,01

1 469,1

1 409,8

1 447,8

1 362,5

1 367,2

1 365,7

1 369,7

1 364,9

12 492,71

* Объем финансирования второго и третьего этапов указаны прогнозно, подлежат уточнению и корректировке.

5.     Ключевые риски и возможности

Таблица

N п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски
1	Макроэкономический – затягивание экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов населения), и т.д.; рост стоимости работ и материалов		Применение механизма сценарного планирования реализации проекта. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов.
2	Финансовый – недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов		Оперативная корректировка мероприятий, графика работ по проекту и выполнение первостепенных задач с применением конкретных механизмов достижения показателей.
3	Управленческий -недостаточная управляемость или координация проектом		Использование системы проектного управления. Четкое распределение обязанностей и ответственности участников реализации проекта.
4	Научно-технический и технологический  - снижение качества строительства и ремонта из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения технологий, низкого качества дорожно-строительных материалов.		Совершенствование технологического контроля. Ужесточение договорных условий с применением системы штрафов и устранения брака за счет  подрядчиков и поставщиков.
Ключевые возможности
1	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям	Выполнение всего перечня мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству региональных автомобильных дорог и улично-дорожной сети агломерации
2	Снижение протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки	Реконструкция дорог, строительство новых автомобильных дорог, оптимизация организации дорожного движения
3	Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам	Выполнение мероприятий по профилактике ДТП в целях безопасности дорожного движения

6.     Описание приоритетного проекта

Таблица

Связь с государственными программами Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. N 319;

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;

Государственная программа Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 г. N 521

Формальные основания для инициации

Связь с целями социально-экономического развития Российской Федерации, указами, поручениями:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.

- Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

-  протоколом от 21 сентября 2016 года N 2  заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»;

- Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ.

Дополнительная информация

В рамки  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации (далее – проект) не входят малонаселенные территории, и как следствие, в состав аналитических показателей не включается показатель: «доля населенных пунктов, не имеющая дорожной связи с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог».

Нет необходимости характеризовать показатель «доля территорий, не обеспеченных общественным транспортом», так как территория Липецкая агломерации обеспечена общественным транспортом на 100%.

В проекте не характеризуется «эффективность мультимодальных перевозок» в связи с их отсутствием на данный момент времени. При этом Администрацией Липецкой области рассматривается вопрос создания на территории региона современного интермодального транспортного центра, включающего: аэропортовый комплекс; автодорожную и железнодорожную инфраструктуру. Основными целями создания данного центра является обеспечение воздушных пассажирских и грузовых перевозок в интересах особой экономической зоны федерального уровня и 8 особых экономических зон различных типов регионального уровня, снижение напряжения потока воздушных грузовых перевозок международных аэропортов в Московской области и создание условий, позволяющих в дальнейшем обеспечить перемещение части грузов по международному транспортному коридору из Шанхайской свободной экономической зоны в направлении Новороссийск - Липецк - Санкт-Петербург. Проект предусматривает создание производственно-перегрузочного терминала авиационных, железнодорожных и автодорожных грузов, постройку помещений, необходимых для хранения, комплектации, маркировки, упаковки, проведения таможенных процедур и других услуг. Интермодальный центр позволит организовать работу по перемещению товаров и грузов по европейским схемам, технологиям и логистике, обеспечивающих через экспедиторов и транспортных агентов выход к каждому грузоотправителю и покупателю.

 В настоящее время проведена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта «Липецк» с обустройством в нем пункта пропуска через государственную границу РФ. Реконструирована существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП), построена новая рулежная дорожка и перрон для стоянки 3-х воздушных судов типа ИЛ-76, А-320, Боинг-737. Ведутся строительные работы по удлинению ВПП на 150 м нового командно-диспетчерского пункта. В ходе модернизации аэропорта «Липецк» планируется провести: дальнейшую реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, с увеличением ее длины до 2800 м, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов; реконструкцию существующего и строительство нового перрона;  строительство нового перрона для грузовых воздушных судов; строительство грузового терминала емкостью 100,0 тонн; строительство новой аварийно-спасательной станции; установку светосигнального оборудования; замену устаревшего и установку нового дополнительного оборудования управления воздушным движением, радионавигации, связи и метеорологического обеспечения.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации

1.    Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

	2.  Календарный план-график работ проекта											Таблица
N п/п	Наименование	Длитель-ность, раб. дней	Начало	Окончание	2017				2018				2019
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1.	Этап 1 «2017-2018 гг»	411	01.01.2017	01.11.2018
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области	25	09.01.2017	10.02.2017
		22	11.01.2018	09.02.2018
	Контрольная точка	-	-	10.02.2017
	Контрольная точка	-	-	09.02.2018
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов	32	11.02.2017	31.03.2017
		34	10.02.2018	31.03.2018
	Контрольная точка		-	31.03.2017
	Контрольная точка		-	31.03.2018
1.1.	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние		09.01.2017	01.11.2018
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения	149	01.04.2017	01.11.2017
		149	01.04.2018	01.11.2018
	Контрольная точка	-	-	01.11.2017
	Контрольная точка	-	-	01.11.2018
1.2.	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации		09.01.2017	01.11.2018
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог	149	01.04.2017	01.11.2017
		149	01.04.2018	01.11.2018
	Контрольная точка	-	-	01.11.2017
	Контрольная точка	-	-	01.11.2018
1.3.	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры		09.01.2017	01.11.2018
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог	149	01.04.2017	01.11.2017
		149	01.04.2018	01.11.2018
	Контрольная точка	-	-	01.11.2017
	Контрольная точка	-	-	01.11.2018
1.4.	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации		09.01.2017	01.11.2018
	Размещение на электронной платформе "Портал неравнодушных" государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации	162	09.01.2017	01.09.2017
		161	10.01.2018	01.09.2018
	Контрольная точка	-	-	01.09.2017
	Контрольная точка	-	-	01.09.2018
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети	20	02.09.2017	02.10.2017
		20	02.09.2018	01.10.2018
	Контрольная точка	-	-	02.10.2017
	Контрольная точка	-	-	01.10.2018
	Контрольная точка завершения Этапа 1	-	-	31.12.2018