Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119

 

Таблица 3

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и местных бюджетов,

бюджетов территориальных государственных внебюджетных

фондов, юридических и физических лиц на реализацию

государственной программы Воронежской области "Развитие

культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации

2014 (первый год реализации)

2015 (второй год реализации)

2016 (третий год реализации)

2017 (четвертый год реализации)

2018 (пятый год реализации)

2019 (шестой год реализации)

2020 (седьмой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"Развитие культуры и туризма"

всего, в том числе:

13 125 792,00

2 041 054,80

1 499 605,70

1 746 070,00

1 832 365,60

1 914 525,20

2 000 794,40

2 091 376,30

федеральный бюджет

14 480,00

2 043,80

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

областной бюджет

13 047 507,60

1 985 264,50

1 495 487,20

1 743 075,20

1 828 520,40

1 910 680,00

1 996 949,20

2 087 531,10

местный бюджет

58 484,40

52 746,50

1 325,80

202,10

1 052,50

1 052,50

1 052,50

1 052,50

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица <1>

5 320,00

1 000,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1

Искусство и наследие

всего, в том числе:

9 403 320,60

996 075,00

1 111 382,00

1 324 467,00

1 389 155,40

1 456 027,00

1 526 243,60

1 599 970,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

9 403 320,60

996 075,00

1 111 382,00

1 324 467,00

1 389 155,40

1 456 027,00

1 526 243,60

1 599 970,60

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры

всего, в том числе:

8 803 702,40

859 970,00

1 006 884,00

1 255 056,00

1 318 606,40

1 384 284,00

1 453 246,00

1 525 656,00

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

8 803 702,40

859 970,00

1 006 884,00

1 255 056,00

1 318 606,40

1 384 284,00

1 453 246,00

1 525 656,00

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

Развитие архивного дела

всего, в том числе:

351 958,00

75 353,00

75 370,00

40 247,00

40 247,00

40 247,00

40 247,00

40 247,00

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

351 958,00

75 353,00

75 370,00

40 247,00

40 247,00

40 247,00

40 247,00

40 247,00

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры

всего, в том числе:

202 790,20

54 342,00

22 718,00

22 754,00

23 892,00

25 086,00

26 340,60

27 657,60

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

202 790,20

54 342,00

22 718,00

22 754,00

23 892,00

25 086,00

26 340,60

27 657,60

местный бюджет

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4

Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

всего, в том числе:

44 870,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

44 870,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

6 410,00

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2

Образование

всего, в том числе:

1 926 784,50

204 340,00

233 425,00

269 475,00

282 949,00

297 096,00

311 951,00

327 548,50

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1 926 784,50

204 340,00

233 425,00

269 475,00

282 949,00

297 096,00

311 951,00

327 548,50

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1

Развитие образования в сфере культуры

всего, в том числе:

1 926 784,50

204 340,00

233 425,00

269 475,00

282 949,00

297 096,00

311 951,00

327 548,50

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1 926 784,50

204 340,00

233 425,00

269 475,00

282 949,00

297 096,00

311 951,00

327 548,50

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3

Обеспечение реализации государственной программы

всего, в том числе:

355 187,60

42 874,80

45 879,70

51 002,70

52 088,70

53 229,70

54 427,30

55 684,70

федеральный бюджет

14 480,00

2 043,80

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

областной бюджет

340 707,60

40 831,00

43 807,00

48 930,00

50 016,00

51 157,00

52 354,60

53 612,00

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

всего, в том числе:

180 350,00

23 904,00

25 066,00

26 276,00

26 276,00

26 276,00

26 276,00

26 276,00

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

180 350,00

23 904,00

25 066,00

26 276,00

26 276,00

26 276,00

26 276,00

26 276,00

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями

всего, в том числе:

6 496,00

928,00

928,00

928,00

928,00

928,00

928,00

928,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

6 496,00

928,00

928,00

928,00

928,00

928,00

928,00

928,00

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

всего, в том числе:

14 480,00

2 043,80

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

федеральный бюджет

14 480,00

2 043,80

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

2 072,70

областной бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.4

Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"

всего, в том числе:

153 861,60

15 999,00

17 813,00

21 726,00

22 812,00

23 953,00

25 150,60

26 408,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

153 861,60

15 999,00

17 813,00

21 726,00

22 812,00

23 953,00

25 150,60

26 408,00

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4

Развитие сельской культуры Воронежской области

всего, в том числе:

327 213,30

213 591,50

27 318,00

2 303,80

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

272 587,80

164 381,40

26 052,20

2 154,20

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

местный бюджет

54 625,50

49 210,10

1 265,80

149,60

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4.1

Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области

всего, в том числе:

161 539,90

152 918,10

6 318,00

2 303,80

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

118 587,80

110 381,40

6 052,20

2 154,20

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

42 952,10

42 536,70

265,80

149,60

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4.2

Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры

всего, в том числе:

165 673,40

60 673,40

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

154 000,00

54 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

местный бюджет

11 673,40

6 673,40

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 5

Развитие культуры Воронежской области

всего, в том числе:

1 034 758,50

572 208,50

70 501,00

87 729,00

76 080,00

76 080,00

76 080,00

76 080,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1 031 287,10

568 737,10

70 501,00

87 729,00

76 080,00

76 080,00

76 080,00

76 080,00

местный бюджет

3 471,40

3 471,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 5.1

Сохранение и развитие культуры

всего, в том числе:

888 458,50

551 308,50

49 601,00

66 829,00

55 180,00

55 180,00

55 180,00

55 180,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

884 987,10

547 837,10

49 601,00

66 829,00

55 180,00

55 180,00

55 180,00

55 180,00

местный бюджет

3 471,40

3 471,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 5.2

Развитие АУК "Зоопарк"

всего, в том числе:

146 300,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 300,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

20 900,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 6

Развитие туризма и рекреации в Воронежской области

всего, в том числе:

22 360,00

3 940,00

3 070,00

3 070,00

3 070,00

3 070,00

3 070,00

3 070,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

16 820,00

2 900,00

2 320,00

2 320,00

2 320,00

2 320,00

2 320,00

2 320,00

местный бюджет

220,00

40,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

5 320,00

1 000,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 6.1

Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне

всего, в том числе:

9 300,00

1 500,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

9 300,00

1 500,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 6.2

Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры

всего, в том числе:

2 420,00

440,00

330,00

330,00

330,00

330,00

330,00

330,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

2 200,00

400,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

местный бюджет

220,00

40,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 6.3

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области

всего, в том числе:

10 640,00

2 000,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

5 320,00

1 000,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

5 320,00

1 000,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 7

Этнокультурное развитие Воронежской области

всего, в том числе:

56 167,50

8 025,00

8 030,00

8 022,50

8 022,50

8 022,50

8 022,50

8 022,50

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

56 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

местный бюджет

167,50

25,00

30,00

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 7.1

Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области

всего, в том числе:

10 762,50

1 462,50

1 567,50

1 672,50

1 515,00

1 515,00

1 515,00

1 515,00

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

10 650,00

1 450,00

1 550,00

1 650,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

местный бюджет

112,50

12,50

17,50

22,50

15,00

15,00

15,00

15,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 7.2

Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области

всего, в том числе:

45 405,00

6 562,50

6 462,50

6 350,00

6 507,50

6 507,50

6 507,50

6 507,50

федеральный бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

45 350,00

6 550,00

6 450,00

6 350,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

местный бюджет

55,00

12,50

12,50

0,00

7,50

7,50

7,50

7,50

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 

физические лица

0,00

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также