Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16

4.12.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 12(N),

основные мероприятия Подпрограммы 12(N)

Основной целью Подпрограммы 12(N) является создание материальной базы развития социальной и коммунальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения республики.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктурой населения республики;

сокращение объемов незавершенного строительства;

ввод в действие объектов.

Перечисленные цели и задачи Подпрограммы 12(N) являются составной  частью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития страны.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 12(N) в целом используется следующий показатель:

освоение предусмотренных средств.

Основные мероприятия Подпрограммы 12(N) будут осуществляться:

в области коммунального хозяйства;

в области здравоохранения;

в области среднего профессионального образования;

в области социальной политики;

в области дошкольного образования;

в области физической культуры и спорта;

в области общего образования;

в области культуры.

Мероприятия Подпрограммы 12(N) представлены в форме 2 приложения 1 к Программе.

4.12.3. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач Подпрограммы 12(N)

Не предусмотрены.

4.12.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В рамках Подпрограммы 12(N) оказание государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

4.12.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

Реализация в рамках Подпрограммы 12(N) публичных нормативных обязательств не предусмотрена.

4.12.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

которых предполагается в рамках реализации мероприятий

Подпрограммы 12(N)

Не предусмотрены.

4.12.7. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации Подпрограммы 12(N)

Органам местного самоуправления не передаются государственные полномочия в сфере реализации Подпрограммы 12(N), средства бюджетов муниципальных образований в рамках реализации Подпрограммы 12(N) не привлекаются.

4.12.8. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию

Подпрограммы 12(N)

Не предусмотрено.

5. Сведения о ведомственных программах,

включенных в состав Программы

Ведомственных программ, включенных в состав Программы, не имеется.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание

мер управления рисками реализации Программы

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски:

связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, вследствие этого, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски:

связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости;

нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации  Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации  Программы;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы на 2017-2020 годы за счет всех источников составит 29122215,6 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2017 № 71; от 13.07.2017 № 186; от 12.10.2017 № 265)

9649259,3 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета; (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2017 № 71; от 13.07.2017 № 186; от 12.10.2017 № 265)

14974156,3 тыс. рублей - за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета (по согласованию); (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2017 № 71; от 13.07.2017 № 186; от 12.10.2017 № 265)

6800,0 тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию); (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2017 № 186)

4792000,0 тыс. рублей - средства иных источников.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы

Реализация Программы приведет к:

сокращению отставания республики по основным макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня;

повышению финансового самообеспечения республики и уровня жизни населения;

снижению социальной напряженности;

сокращению уровня бедности, позволит приблизить уровень доходов населения к среднероссийскому уровню;

увеличению денежных доходов населения;

повышению уровня занятости населения;

увеличению уровня бюджетной обеспеченности республики, повышению налоговой базы местных бюджетов, сокращению уровня дотирования из бюджетов вышестоящих уровней;

увеличению уровня доходов консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на душу населения;

обеспечению роста инвестиций в основной капитал;

обеспечению ввода в эксплуатацию 690,0 тыс.кв.метров жилья;

достижению обеспеченности жильём населения региона к 2020 году в размере 21,0 кв. метров на человека;

достижению обеспеченности ввода в эксплуатацию 620,5 тыс.кв. метров многоэтажного жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»;

создание эффективных финансовых механизмов ипотечного жилищного кредитования граждан для приобретения жилья;

привлечению долгосрочных ресурсов в строительную отрасль и развитию инфраструктуры ипотечного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике;

созданию и обеспечению развития объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны;

соблюдению интересов Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, а также граждан и их объединений, с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности на территории особой экономической зоны;

осуществлению строительства на основе документов территориального планирования, откорректированных с учетом создания особой экономической зоны;

обеспечению при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

содействие развитию инвестиционных процессов, ликвидации административных барьеров в строительстве, сохранению экологического благополучия населения и защите окружающей природной среды, сохранению историко-культурного наследия;

формированию единой электронной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечению прозрачности деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, механизмов расчетов поставщиков и потребителей и созданию условий для добросовестной конкуренции;

повышению эффективности системы государственного управления  жилищно-коммунальным комплексом Карачаево-Черкесской Республики;

уменьшению ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясений;

увеличению протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям на территории Карачаево-Черкесской Республики;

уменьшению доли протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики автомобильных дорог;

увеличению протяженности реконструированных на территории Карачаево-Черкесской Республики участков автомобильных дорог регионального значения;

увеличению протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики участков автомобильных дорог регионального значения после ремонта;

сокращение отставания республики по основным макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня;

рост объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

комплексное благоустройство придомовых территорий и территорий общего пользования;

повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

(В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2017 № 71)

Приложение 1 к Программе

Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей Программы

(В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики

от 15.03.2017 № 71; от 13.07.2017 № 186; от 12.10.2017 № 265)

Наименование государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

№ п\п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства,  жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы»
1. Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»
1.1	Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в  отчетном году	%	100	-	-	-
1.2.	Доля обустроенных наиболее посещаемых общественных территорий в общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчетном году	%	100	-	-	-
1.3.	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчетном году	%	100	-	-	-
1.4	Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году	Единиц	28	-	-	-
1.5.	Количество благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году	Единиц	6	-	-	-
2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике»
2.1.	Годовой объем ввода жилья, в том числе:	Тыс.кв.м	165,0	252,0	238,0	125,0
	Жилья эконом-класса	Тыс.кв.м	132,0	136,0	140,0	144,0
	Многоэтажного жилья	Тыс.кв.м	124,0	212,0	198,0	85,0
	Малоэтажного жилья	Тыс.кв.м	41,0	40,0	40,0	40,0
2.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год	Кв.м	0,22	0,22	0,23	0,23
2.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя	Кв.м	20,8	20,8	21,0	21,0
2.4.	Коэффициент доступности жилья для населения Карачаево-Черкесской Республики	Год	3,8	3,7	3,6	3,5
2.5.	Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»	Тыс.кв.м	80,0	140,5	200,0	200,0
3. Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике»
3.1.	Объем выдаваемых ипотечных кредитов	Млн. рублей	1000,0	1100,0	1200,0	1200,0
	В том числе: гражданам - участникам Подпрограммы 3	Млн. рублей	40,0	40,0	40,0	40,0
3.2.	Улучшение жилищных условий граждан с применением ипотечного кредитования	Семей	500,0	550,0	600,0	600,0
	В том числе: граждан - участников Подпрограммы 3	Семей	20	20	20	20
4. Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике»
4.1.	Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения	%	100	100	100	100
4.2.	Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения социальных объектов регионального значения	%	100	100	100	100
4.3.	Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по совершенствованию методов проектирования, планирования проектных работ	Единиц	6	6	6	6
4.4.	Количество проверок соблюдения градостроительного законодательства от запланированного объема	%	100	100	100	100
5. Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
5.1.	Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики	Шт.	1	-	-	-
5.2.	Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, в том числе:	Шт.	180	-	-	-
5.3.	Корректировка генеральных планов муниципальных образований	Шт.	90	-	-	-
5.4.	Корректировка правил землепользования и застройки муниципальных образований	Шт.	90	-	-	-
6. Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы»
6.1.	Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве	%	100	100	100	100
6.2.	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета, в части касающейся Министерства	%	100	100	100	100
6.3.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы	%	100	100	100	100
7. Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации – Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики»
7.1.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора	Шт.	79	62	73	0
7.2.	Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в многоквартирных домах после проведения капитального ремонта.	Единиц	7371	7356	8013	0
8. Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг»
8.1.	Компенсация выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению, повышение надежности обслуживания потребителей	Тыс. рублей	347 353,0	363 582,2	378 339,8	388 339,9
9. Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»
9.1.	Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений	%	7,39	22,1	-	-
10. Подпрограмма 10(D) «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»
10.1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе:	Км	6470,394	6470,394	6470,394	6470,394
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального  (межмуниципального) значения	Км	1632,094	1632,094	1632,094	1632,094
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	4838,3	4838,3	4838,3	4838,3
10.2.	Объемы ввода  в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	Км/п.м	19,8/107	10,0/0	48,6/0	59,48/177,4
	Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Км/п.м	7,8/107	-	39,6/0	51,48/177,4
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	12,0	10,0	9,0	8,0
10.3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	Км/п.м	19,8/107	10,0	48,6/0	59,48/177,4
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Км/п.м	7,8/107	-	39,6/0	51,48/177,4
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	12,0	10,0	9,0	8,0
10.4.	Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	%	0,94	0,46	2,14	2,49
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	%	0,37	0	1,74	2,15
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	0,57	0,46	0,4	0,33
10.5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	Км	41,0	50,0	56,0	62,0
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Км	27,0	38,0	44,0	50,0
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	14,0	12,0	12,0	12,0
10.6.	Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	%	1,95	2,31	2,46	2,59
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	%	1,28	1,75	1,94	2,09
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	0,66	0,55	0,53	0,50
10.7.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	Км	2107,29	2167,29	2271,89	2393,37
	Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Км	720,09	758,09	841,69	943,17
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	1387,2	1409,2	1430,2	1450,2
10.8.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	32,6	33,5	35,1	37,0
11. Подпрограмма 11(F) «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики»
11.1.	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	Человек	12	12,1	12,2	12,3
11.2.	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	Человек	9,2	9,1	9,0	8,9
11.3.	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	Человек	8,2	8,1	8,0	7,9
11.4.	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры	%	63,2	63,1	63,0	62,9
11.5.	Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии	%	100	100	100	100
12. Подпрограмма 12(N) «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»
12.1.	Освоение предусмотренных средств	%	100	100	100	100