Постановление Мэрии г. Магадана от 11.07.2016 № 2054

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Жилищно-коммунальное хозяйство города представляет собой сложную взаимосвязанную систему. Для обеспечения жизнедеятельности населения и создания комфортных условий проживания территория города пронизана сетью трубопроводов отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Основным предприятием, осуществляющим в городе подачу воды и обслуживание сетей и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, является муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Водоканал". На балансе предприятия числится 232,9 км сетей водопровода, 178,53 км сетей канализации. Сети водоснабжения имеют средний износ 65,9%, канализации - 58%.

Мэрией города Магадана совместно с муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" разработаны мероприятия по развитию водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений.

Основными поставщиками тепловой энергии городским потребителям являются ОАО "Магаданэнерго", муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Магадантеплосеть". Данными предприятиями эксплуатируется ТЭЦ и 11 котельных с общей установленной тепловой мощностью 97,845 Гкал/ч (без учета ТЭЦ), 11 центральных тепловых пунктов, 199,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей и тепломеханического оборудования в среднем составляет 64%, в результате чего происходят сверхнормативные потери (более 20%) энергоресурсов в распределительных сетях, неравномерное распределение тепловой энергии между потребителями, перерасход тепловой энергии в жилых домах и общественных зданиях.

В целях повышения надежности коммунальной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в городе в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2015 - 2018 годы" реализуется подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2018 годы".

За период с 2007 по 2013 годы в целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса города Магадана был выполнен ряд мероприятий, в том числе осуществлена реконструкция теплопровода первичного контура магистрали N 3 от ТК-18 до ТК-25, сумма финансирования составила свыше 140 млн. рублей, реконструкция и приобретение оборудования в котельную поселка Уптар с суммой финансирования свыше 106 млн. рублей, производился ремонт гидротехнических сооружений на реке Каменушка, осуществлено строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево, реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный. Кроме того, на условиях софинансирования федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" продолжается возведение очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане. Всего за период 2007 - 2013 годов на разработку проектно-сметной документации, строительство, выполнение авторского и технического надзора по данному объекту профинансировано свыше 1 млрд. рублей. Ежегодно осуществлялась замена тепловых труб на трубы в ППУ - изоляции. Данные мероприятия способствовали уменьшению уровня износа тепловых и водопроводных сетей (на 5-10%), снижению потерь в них, но основная проблема - высокая степень изношенности инженерных сетей и сооружений по-прежнему не решена.

Настоящая Подпрограмма является продолжением ранее действовавших программ, включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей на территории муниципального образования "Город Магадан".

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации

Основной целью Подпрограммы повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения и улучшение качества поставки коммунальных ресурсов.

Подпрограмма направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий для решения задач модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- строительство и реконструкция крупных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- модернизация существующего полигона по захоронению твердых бытовых отходов;

- обеспечение потребителей необходимым объемом коммунальных ресурсов соответствующего качества.

Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2018 годов.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение качества коммунальных услуг, надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории города к концу 2018 года планируется:

- реконструировать 1,5 км сетей теплоснабжения;

- построить около 1 км сетей водоснабжения и канализации;

- построить 1 объект очистных сооружений канализации;

- завершить строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод;

- модернизировать существующий полигон твердых бытовых отходов.

Успешная реализация Подпрограммы позволит повысить надежность систем тепло- водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", в том числе:

- снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- увеличить объем очищенных сточных вод;

- снизить удельный вес водоводов и уличной сети, нуждающихся в замене.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использоваться индикаторы, значения которых приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Индикаторы Подпрограммы

N п/п	Наименование показателей	Базовые значения 2014 года	Значения индикаторов по годам
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе: (%)
1.1	тепловые сети	66	61	56	51	46
1.2	водопроводные сети	65,87	60,87	55,87	50,87	45,87
1.3	канализационные сети	58	53	48	43	38

Примечание:

Начальные значения целевых индикаторов определены на основании анализа показателей на начало 2014 года.

Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2011 года N 349 "Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ, действующих на территории муниципального образования "Город Магадан".

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы является департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

Исполнители подпрограммных мероприятий: департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана; департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана; организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:

- осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы;

- готовит отчёты о реализации Подпрограммы;

- в рамках своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Подпрограммы;

- размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;

- заключает соглашения, организует обмен информацией и взаимодействие с участниками Подпрограммы;

- в соответствии с компетенцией распорядителя бюджетных средств участвует в организации финансирования мероприятий Подпрограммы;

- несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы:

- участвуют в организации финансирования мероприятий Подпрограммы, для реализации которых наделены полномочиями распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывают предложения по внесению изменений в Подпрограмму, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- заключают соглашения, организуют обмен информацией и взаимодействие с участниками Подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю Подпрограммы предложения по внесению изменений в Подпрограмму;

- обеспечивают реализацию Подпрограммы и несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана направляет в установленные сроки заявки для получения субсидий из государственных программ Магаданской области.

Средства на исполнение подпрограммных мероприятий осваиваются в соответствии с действующим законодательством посредством заключения муниципальных контрактов (договоров). Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана проводит процедуру по формированию заявки на выполнение работ, которые входят в подпрограммные мероприятия, на электронном аукционе. Далее процедура аукциона проводится согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан".

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения городского хозяйства.

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счёт бюджета муниципального образования "Город Магадан" и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015 - 2018 годах составит 1 197 434,553 тысяч рублей.

Источники финансирования	Финансовые средства, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам:
		2015	2016	2017	2018
Местный бюджет, в т.ч.:	19 188,622	6 192,642	12 995,980	-	-
Департамент САТЭК	19 188,622	6 192,642	12 995,980	-	-
Департамент ЖКХиКИ	-	-	-	-	-
Иные источники финансирования	1 178 245,931	195 844,500	312 701,330	498 037,011	171 663,090
Федеральный бюджет	195 844,500	195 844,500	-	-	-
Областной бюджет	3 400,000	-	3 400,000	-	-
Внебюджетный источник	309 301,330	-	309 301,330	-	-
Итого по Подпрограмме	1 197 434,553	202 037,142	325 697,310	498 037,011	171 663,090

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год.

7. Система мероприятий Подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Исполнитель (получатель) денежных средств	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.					Источник финансирования
				Всего	в том числе по годам:
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1	Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2, 2-й этап от ТК-14 до ТК-18, 2-я очередь от ТК-14 до УТ-7 по ул. Советской в г. Магадане (протяженность 450,2 м)	2017 - 2018 годы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством)	184 191,990			175 759,800	8 432,190	Всего, в том числе
				0,000			0,000	0,000	- местный бюджет
				184 191,990			175 759,800	8 432,190	- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000	0,000	- внебюджетный источник
1.2	Начало работ по реконструкции существующих инженерных сетей на участке от ТВК-481 до ТВК-460 по ул. Пушкина в г. Магадане (протяженность 248 м)	2018 год		52 184,910				52 184,910	Всего, в том числе
				0,000				0,000	- местный бюджет
				52 184,910				52 184,910	- иные источники, в том числе:
				0,000				0,000	- внебюджетный источник
1.3	Начало работ по реконструкции тепловой магистрали N 1 Магаданской ТЭЦ" участок от ТП-11 до ТК-14 в городе Магадане по ул. Право-Набережной (протяженность 813 м)	2018 год		111 045,990				111 045,990	Всего, в том числе
				0,000				0,000	- местный бюджет
				111 045,990				111 045,990	- иные источники, в том числе:
				0,000				0,000	- внебюджетный источник
1.4	Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: N 2 - микрорайон Марчекан; N 21 - микрорайон Новая Веселая; N 43 - 13-ый км основной трассы; N 44 - микрорайон "Радист"; N 45 - микрорайон Дукча	2017 год		21 705,200			21 705,200		Всего, в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				21 705,200			21 705,200		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
1.5	Разработка проектной и рабочей документации и инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетического комплекса МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"	2017 год		7 871,260			7 871,260		Всего, в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				7 871,260			7 871,260		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
Итого по разделу 1:				376 999,350	0,000	0,000	205 336,260	171 663,090	Всего, в том числе:
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- местный бюджет
				376 999,350	0,000	0,000	205 336,260	171 663,090	- иные источники, в том числе:
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- внебюджетный источник
2.	Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1	Капитальный ремонт сетей ВЛ-10кВ водохранилища N 2 на р. Каменушке в г. Магадане	2017 год	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством)	795,500			795,500		Всего, в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				795,500			795,500		- иные источники, в том числе:
				0,000					- внебюджетный источник
2.2	Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана "Водоканал"	2016 год		17 736,280		3 000,000	14 736,280		Всего, в том числе
				3 000,000		3 000,000	0,000		- местный бюджет
				14 736,280		0,000	14 736,280		- иные источники, в том числе:
				0,000		0,000	0,000		- внебюджетный источник
2.3	Разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство сетей холодного водоснабжения для очистных сооружений пос. Уптар в г. Магадане	2017 год		1 600,000			1 600,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				1 600,000			1 600,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
2.4	Строительство сети водопровода от 2-й скважины до распределительной камеры с монтажом насосного оборудования на р. Правая Козлинка в г. Магадане	2017 год		11 245,353			11 245,353		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				11 245,353			11 245,353		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
2.5	Монтаж резервных источников электроснабжения на водозаборах поселков Сокол, Уптар, Снежная Долина, Радист, Авиатор	2017 год		3 645,584			3 645,584		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				3 645,584			3 645,584		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
Итого по разделу 2:				35 022,717	0,000	3 000,000	32 022,717	0,000	Всего, в том числе:
				3 000,000	0,000	3 000,000	0,000	0,000	- местный бюджет
				32 022,717	0,000	0,000	32 022,717	0,000	- иные источники, в том числе:
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- внебюджетный источник
3	Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1	Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане	2015 - 2016 годы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана	221 386,094	202 037,142	19 348,952			Всего, в том числе
				16 188,622	6 192,642	9 995,980			- местный бюджет
				205 197,472	195 844,500	9 352,972			- иные источники, в том числе:
				195 844,500	195 844,500	0,000			- федеральный бюджет
				9 352,972	0,000	9 352,972			- внебюджетный источник
3.2	Реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в г. Магадане	2017 год		5 178,034			5 178,034		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				5 178,034			5 178,034		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.3	Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол	2017 год		3 500,000			3 500,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				3 500,000			3 500,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.4	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 10	2017 год	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	42 000,000			42 000,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				42 000,000			42 000,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.5	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 16	2017 год		42 000,000			42 000,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				42 000,000			42 000,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.6	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 18	2017 год		42 000,000			42 000,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				42 000,000			42 000,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.7	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 20	2017 год		42 000,000			42 000,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				42 000,000			42 000,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.8	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 20, корпус 1	2017 год		42 000,000			42 000,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				42 000,000			42 000,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.9	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 29	2017 год		42 000,000			42 000,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				42 000,000			42 000,000		- иные источники, в том числе:
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.10	Строительство самотечного отводящего коллектора для очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане	2016 год	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана	102 372,592		102 372,592			Всего: в том числе
				0,000		0,000			- местный бюджет
				102 372,592		102 372,592			- иные источники, в том числе:
				102 372,592		102 372,592			- внебюджетный источник
3.11	Строительство отводящего канала для очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане			21 826,174		21 826,174			Всего: в том числе
				0,000		0,000			- местный бюджет
				21 826,174		21 826,174			- иные источники, в том числе:
				21 826,174		21 826,174			- внебюджетный источник
3.12	Строительство нагорного канала для очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане			25 290,465		25 290,465			Всего: в том числе
				0,000		0,000			- местный бюджет
				25 290,465		25 290,465			- иные источники, в том числе:
				25 290,465		25 290,465			- внебюджетный источник
3.13	Проведение пусконаладочных работ на холостом ходу на объекте "Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Магадане"			43 221,770		43 221,770			Всего: в том числе
				0,000		0,000			- местный бюджет
				43 221,770		43 221,770			- иные источники, в том числе:
				43 221,770		43 221,770			- внебюджетный источник
3.14	Проведение пусконаладочных работ под нагрузкой на объекте "Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Магадане"			106 987,357		106 987,357			Всего: в том числе
				0,000		0,000			- местный бюджет
				106 987,357		106 987,357			- иные источники, в том числе:
				106 987,357		106 987,357			- внебюджетный источник
Итого по разделу 3:				781 762,486	202 037,142	319 047,310	260 678,034	0,000	Всего, в том числе:
				16 188,622	6 192,642	9 995,980	0,000	0,000	- местный бюджет
				765 573,864	195 844,500	309 051,330	260 678,034	0,000	- иные источники, в том числе:
				195 844,500	195 844,500	0,000	0,000	0,000	- федеральный бюджет
				309 051,330	0,000	309 051,330	0,000	0,000	- внебюджетный источник
4	Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов
4.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерно-геологических изысканий по объекту "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане". Проведение инженерно-геологических изысканий полигона ТБО в городе Магадане.	2016 год	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	3 650,000		3 650,000			Всего: в том числе
				0,000		0,000			- местный бюджет
				3 650,000		3 650,000			- иные источники, в том числе:
				3 400,000		3 400,000			- областной бюджет
				250,000		250,000			- внебюджетный источник
Итого по разделу 4:				3 650,000		3 650,000			Всего, в том числе:
				0,000		0,000			- местный бюджет
				3 650,000		3 650,000			- иные источники, в том числе:
				3 400,000		3 400,000			- областной бюджет
				250,000		250,000			- внебюджетный источник
Всего по Подпрограмме, в том числе:				1 197 434,553	202 037,142	325 697,310	498 037,011	171 663,090
- местный бюджет, из которых:				19 188,622	6 192,642	12 995,980	0,000	0,000
Департамент САТЭК				19 188,622	6 192,642	12 995,980	0,000	0,000
Департамент ЖКХ и КИ				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- иные источники				1 178 245,931	195 844,500	312 701,330	498 037,011	171 663,090
- федеральный бюджет				195 844,500	195 844,500	0,000	0,000	0,000
- областной бюджет				3 400,000	0,000	3 400,000	0,000	0,000
- внебюджетный источник				309 301,330	0,000	309 301,330	0,000	0,000