|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Владимира от 15.11.2011 № 3346Приложение 4 к Плану развития Сводные плановые показатели муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2012-2014 годы тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------- | Главные распорядители бюджетных средств | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | оценка | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление культуры и туризма: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 1174 | 1239 | 1239 | 1239 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 9490 | 10025 | 10030 | 10030 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 31380 | 35060 | 37230 | 39190 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление образования: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 7770 | 7825 | 7860 | 7895 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 9925 | 10570 | 10570 | 10570 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 193960 | 212960 | 234255 | 257680 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление здравоохранения: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 16170 | 17220 | 17220 | 17220 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 150570 | 147750 | 147750 | 147750 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление по физической культуре и спорту: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 403 | 412 | 412 | 412 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 12015 | 13030 | 13080 | 13130 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 13110 | 17235 | 17235 | 17235 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление по делам молодежи: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 420 | 420 | 420 | 420 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 8765 | 9650 | 9650 | 9650 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 390 | 400 | 415 | 430 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | МУ "Управление административными | | | | | | зданиями администрации города Владимира": | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 160 | 162 | 162 | 162 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 15435 | 16440 | 16500 | 17570 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 440 | 540 | 545 | 550 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление архитектуры и строительства и | | | | | | земельных ресурсов: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 75 | 90 | 90 | 90 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 25270 | 22035 | 22035 | 22035 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 11220 | - | - | - | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Управление жилищно-коммунального хозяйства: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 369 | 494 | 494 | 494 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 21680 | 23515 | 24865 | 26300 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 110 | 385 | 320 | 255 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | МУ "Управление гражданской защиты города | | | | | | Владимира" | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 65 | 65 | 65 | 65 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 19400 | 21600 | 21600 | 21600 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | - | - | - | - | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Итого: | | | | | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднесписочная численность (чел.) | 15984 | 16255 | 16290 | 16325 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - среднемесячная заработная плата (руб.) | 12515 | 13395 | 13430 | 13480 | |---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - доходы от предпринимательской и иной | 401180 | 414330 | 437750 | 463090 | | приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к Плану развития Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2012-2014 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование хозяйственных | Доля | Выручка от реализации | Стоимость чистых активов | |п/п| обществ |муниципальной| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | | | |собственности|-------------------------------------------+-------------------------------------------| | | | (%) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | оценка | | | | оценка | | | | |---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |1. |ООО "ВИТЦ" | 88,44 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 2 600 | 2 908 | 3 300 | 3 700 | |---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |2. | ОАО "Владимирпассажиртранс"*| 100 | 215 149 | 231 661 | 249 091 | 265 985 | - | - | - | - | |---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |3. |ОАО "Спецавтохозяйство" | 100 | 67 502 | 68 000 | 70 270 | 73 432 | 27 600 | 28 500 | 29 000 | 29 700 | |---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | |Всего | | 287 651 | 305 161 | 325 361 | 345 917 | 30 200 | 31 408 | 32 300 | 33 400 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование хозяйственных | Чистая прибыль (тыс. руб.) | Сумма дивидендов, подлежащая | |п/п| обществ | | перечислению в бюджет города (тыс. руб.) | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | оценка | | | | оценка | | | | |---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |1. |ООО "ВИТЦ" | 430 | 473 | 560 | 630 | 167 | 185 | 204 | 400 | |---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |2. | ОАО "Владимирпассажиртранс"*| - | - | - | - | - | - | - | - | |---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |3. |ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 750 | 2 200 | 2 500 | 2 700 | 690 | 700 | 880 | 1 215 | |---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | |Всего | 2 180 | 2 673 | 3 060 | 3 330 | 857 | 885 | 1 084 | 1 615 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *осуществляют деятельность на арендованных основных средствах Приложение N 2 к постановлению администрации города Владимира от 15.11.2011 N 3346 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сформированы в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 "О бюджетной политике в 2012-2014 годах", постановлением Губернатора Владимирской области от 27.06.2011 N 651 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". I. Основные характеристики бюджета города Владимира на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Основные характеристики бюджета города Владимира на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Владимира на 2012-2014 годы и характеризуются следующими данными (таблица 1). I. Основные характеристики бюджета г. Владимира на 2010-2014 годы Таблица 1 тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчет за | Ожидаемое | Проект бюджета | | п/п | | 2010 год | исполнение |------------------------------------------------------------| | | | | за 2011 г. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | |--------------------------------| | | | | | | | проект | % к | % к | | | | | | | | | 2010 | 2011 г. | | | | | | | | | г. | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | 1 | ДОХОДЫ - всего, | 6 042 553 | 6 056 531 | 5 163 151,04 | 85,4 | 85,2 | 4 919 321,3 | 5 161 180,2 | | | в том числе: | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | - налоговые доходы | 3 222 865 | 3 355 327 | 2 935 851 | 91,1 | 87,5 | 3 173 260 | 3 427 628 | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | - неналоговые доходы | 874 398 | 657 852 | 685 838 | 78,3 | 104,2 | 647 222 | 649 738 | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | - безвозмездные поступления | 1 945 290 | 2 043 352 | 1 541 462,04 | 79,3 | 75,4 | 1 098 839,3 | 1 083 814,2 | |-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | 2 | РАСХОДЫ - всего, | 6 369 199 | 6 319 411 | 5 452 418,04 | 85,6 | 86,3 | 4 749 321,3 | 5 061 180,2 | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | из них: условно утверждаемые | х | х | х | х | х | 329 218 | 691 984 | | | расходы | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | 3 | ДЕФИЦИТ (-), | -326 646 | -262 880 | -289 267 | х | х | 170 000 | 100 000 | | | ПРОФИЦИТ (+) | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | 4 | ИСТОЧНИКИ финансирования | | | | | | | | | | дефицита бюджета - всего, | 326 646 | 262 880 | 289 267 | | | - 170 000 | - 100 000 | | | в том числе: | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | - бюджетные кредиты - всего, | - 22 032 | | - 2 267,1 | | | | | | | в т. ч. получение | 2 290 | | | | | | | | | погашение | 24 322 | | 2 267,1 | | | | | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | - кредиты коммерческих банков - | 350 000 | 84 470 | 291 534,1 | | | - 170 000 | - 100 000 | | | всего, | 350 000 | 204 470 | 451 534,1 | | | | | | | в т. ч. получение | | 120 000 | 160 000 | | | 170 000 | 100 000 | | | погашение | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | | - изменение остатков средств | -1 322 | 178 410 | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------| | 5 | Отношение дефицита бюджета | 8 | 6,6 | 8 | х | х | х | х | | | к доходам, % | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики города Владимира в 2012-2014 годах Бюджетная и налоговая политика города на 2012-2014 годы направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Владимира по выполнению муниципальных функций, обеспечению потребностей населения города в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества. Для этого необходимо сформировать и реализовать предсказуемую и ответственную бюджетную и налоговую политику, нацеленную на решение следующих задач: - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города; - повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; - внедрение программно-целевого принципа исполнения бюджета. III. Основные направления налоговой политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов В 2012-2014 годах будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденных постановлением главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450, с учетом изменений, внесенных в федеральное и региональное бюджетное и налоговое законодательство. Основными задачами налоговой политики в трехлетнем периоде является реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала города, повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, снижение задолженности по платежам в бюджет города. В целях реализации поставленных задач действия администрации будут направлены на: - повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение прогнозных показателей поступления доходов в бюджет города, снижение недоимки по администрируемым платежам; - дальнейшее совершенствование механизмов использования муниципальной собственности, в том числе: а) проведение работы по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, инвентаризации муниципального имущества, выявлению бесхозного недвижимого имущества для дальнейшего его использования путем сдачи в аренду или реализации; б) осуществление органами, выполняющими функции и полномочия учредителя, контроля за деятельностью муниципальных казенных учреждений и муниципальных казенных и унитарных предприятий; - продолжение работы по идентификации правообладателей земельных участков и имущества физических лиц; - создание условий для инвестиционной активности участников экономической деятельности города, привлечения инвестиций и открытия новых производств, реализация приоритетных инвестиционных проектов; - продолжение работы по взаимному сотрудничеству с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет города, увеличения налогооблагаемой базы, выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля за легализацией "теневой" заработной платы и своевременного принятия мер реагирования к налогоплательщикам, имеющим задолженность перед бюджетом города. С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, объем доходов бюджета города на 2012 год определен в сумме 5 163 151,04 тыс. руб., в том числе: - налоговых и неналоговых доходов - 3 621 689 тыс. руб. или 70% общего объема доходов бюджета; - безвозмездных поступлений - 1 541 462,04 тыс. руб. или 30%. Структура доходов бюджета города в 2012-2014 годах приведена в таблице 2. Таблица 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование доходов | Прогноз, тыс. руб. | | п/п | |--------------------------------------------------------------------| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | |--------------------------+--------------------+--------------------| | | | сумма | % к | сумма | % к | сумма | % к | | | | | ожидаемому | | 2012 г | | 2013 г | | | | | 2011 г. | | . | | . | |------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | I. | Налоговые доходы - | 2 935 851 | 87,5 | 3 173 260 | 108,1 | 3 427 628 | 108,0 | | | всего, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - налог на доходы | 1 625 241 | 83,6 | 1 782 266 | 109,7 | 1 960 493 | 110,0 | | | физических лиц | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - единый налог на | 400 700 | 111,3 | 424 742 | 106,0 | 450 226 | 106,0 | | | вмененный доход для | | | | | | | | | отдельных видов | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - налог на имущество | 37 883 | увел. в 6,3 | 50 839 | 134,2 | 55 923 | 110,0 | | | физических лиц | | раза | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - земельный налог | 833 757 | 104,2 | 875 445 | 105,0 | 919 217 | 105,0 | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - государственная пошлина | 30 201 | 27,4 | 31 611 | 104,7 | 33 071 | 104,6 | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - прочие налоговые | 8 069 | 103,0 | 8 357 | 103,6 | 8 698 | 104,1 | | | платежи | | | | | | | |------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | II. | Неналоговые доходы - | 685 838 | 104,2 | 647 222 | 94,4 | 649 738 | 100,4 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - доходы, получаемые в | 329 058 | 114,1 | 329 058 | 100 | 329 058 | 100,0 | | | виде арендной платы за | | | | | | | | | земельные участки | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - доходы от сдачи в аренду | 116 380 | 110,8 | 116 380 | 100,0 | 116 380 | 100,0 | | | имущества | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - доходы от продажи | 40 000 | 60,6 | 28 800 | 72,0 | 30 240 | 105,0 | | | земельных участков | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - доходы от реализации | 60 000 | 113,2 | 31 000 | 51,7 | 30 000 | 96,8 | | | имущества | | | | | | | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - штрафы | 97 299 | 111,1 | 98 879 | 101,6 | 100 469 | 101,6 | | |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | - прочие неналоговые | 43 101 | 74,4 | 43 105 | 100,0 | 43 591 | 101,1 | | | доходы | | | | | | | |------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | III. | Безвозмездные | 1541462,04 | 75,4 | 1098839,3 | 71,3 | 1083814,2 | 98,6 | | | поступления из | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | |------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------| | | Всего доходов | 5163151,04 | 85,2 | 4919321,3 | 95,3 | 5161180,2 | 104,9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Налог на доходы физических лиц Основным источником доходов бюджета города является налог на доходы физических лиц. В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 27.06.2011 N 651 норматив зачисления в бюджет города налога на доходы физических лиц с 01.01.2012 г. снижен с 40% до 30% с одновременной передачей расходных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи гражданам на областной уровень. Удельный вес налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит в 2012 году 44,9%, в 2013-2014 годах 46,7% и 48,1% соответственно. С учетом изменения налогового законодательства запланировано поступление в бюджет города налога на доходы физических лиц в размере 1 625 241 тыс. руб., что на 16,4% или на 319 793 тыс. руб. ниже ожидаемого поступления 2011 года. На 2013-2014 годы прогнозируется к поступлению 1 782 266 тыс. руб. и 1 960 493 тыс. руб. соответственно. Единый налог на вмененный доход В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности зачисляется в бюджет города по нормативу 100%. В настоящее время на территории города свыше 8,7 тысяч налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) избрали налогообложение в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, что составляет 48,2% общего количества налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по специальным налоговым режимам. Удельный вес налога в 2012 году составит 11,1% налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Прогноз поступления налога определен в размере 400 700 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2011 году на 40 700 тыс. руб. или 11,3%. На 2013 и 2014 годы прогноз поступления налога, в условиях действующего налогового законодательства, составит соответственно 424 742 тыс. руб. и 450 226 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог Согласно отчетным данным УФНС России по Владимирской области (форма отчета 5 - ЕСХН) за 2010 год на территории города 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога. Поступление единого сельскохозяйственного налога при установленном нормативе зачисления в размере 100% прогнозируется на 2012 год в сумме 7 769 тыс. руб., что выше ожидаемого исполнения в 2011 году на 432 тыс. руб. или на 5,9%. На 2013 и 2014 годы поступление налога прогнозируется в размере 8 157 тыс. руб. и 8 548 тыс. руб. соответственно. Налоги на имущество В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2012 года транспортный налог с физических лиц является источником формирования дорожного фонда субъекта РФ. Законом Владимирской области от 11.10.2011 N 73-ОЗ внесены изменения в Закон Владимирской области от 10.10.2005 N 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области" в части зачисления с 01.01.2012 года транспортного налога с физических лиц в областной бюджет. Выпадающие доходы бюджета города составят 228 161 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и зачисляются в бюджет города по нормативу 100%. Удельный вес данных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2012 году составит 24,0% или 871 640 тыс. руб. На среднесрочную перспективу налоговая политика в области имущественных налогов будет осуществляться с учетом особенностей по каждому из этих налогов в условиях действующего налогового законодательства и изменений, внесенных в законодательство о налогах. В 2012 году налог на имущество физических лиц будет взиматься за 2011 год по ставкам, утвержденным решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 21.07.2005 N 252 "О "Положении о налоге на имущество физических лиц" (с учетом внесенных изменений). Прогнозируется к поступлению 37 883 тыс. руб. Начиная с 2013 года начисление и уплата налога на имущество физических лиц будет осуществляться исходя из ставок налогообложения, утвержденных решением Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 103 "О положении о налоге на имущество физических лиц" и инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (дом, дача, гараж, квартира и т.д.), пересчитанной в соответствии с коэффициентами пересчета восстановительной стоимости к ценам 1969 года для целей налогообложения имущества физических лиц, утвержденными постановлением Губернатора Владимирской области от 07.02.2011 N 75. Прогнозируется к поступлению в 2013 году 50 839 тыс. руб., в 2014 году - 55 923 тыс. руб. Начисление и уплата земельного налога в 2012 году будет производиться по налоговым ставкам, утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191 "О "Положении о земельном налоге на территории муниципального образования город Владимир", исходя из кадастровой стоимости земель, определенных в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2007 N 281 "Об организации работ по государственной оценке земель населенных пунктов во Владимирской области в 2007 году". Удельный вес земельного налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 23,0%. Прогноз поступления земельного налога в бюджет города в 2012 году определен в сумме 833 757 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2011 году на 33 657 тыс. руб. или на 4,2%. На 2013 год прогнозируется 875 445 тыс. руб., на 2014 год - 919 217 тыс. руб. Государственная пошлина Зачисление в бюджет города государственной пошлины будет происходить в соответствии с действующим налоговым законодательством. При формировании бюджета города Владимира на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов учтено, что в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2009 N 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" с 01 января 2012 года зачисление государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств будет производиться в федеральный бюджет в связи с передачей полномочий по финансированию полиции на федеральный уровень. Выпадающие доходы бюджета города на 2012 год составят 81 000 тыс. руб. В 2012 году в бюджет города подлежит зачислению государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), за государственную регистрацию и технический осмотр самоходной техники (администратор - инспекция гостехнадзора Владимирской области), за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций (администратор - управление наружной рекламы и информации). Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет города в 2012 году определен в размере 30 201 тыс. руб., в 2013 году - 31 611 тыс. руб., в 2014 году - 33 071 тыс. руб. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Зачисление в бюджет города задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам будет происходить в условиях действующего налогового законодательства. Прогнозируется к поступлению в 2012 году 300 тыс. руб., в том числе: - налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты - 130 тыс. руб.; - земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) - 170 тыс. руб. Неналоговые доходы Источниками неналоговых доходов являются доходы от использования муниципального имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, от сдачи в аренду земельных участков, платежей за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, административные платежи и штрафные санкции. При формировании неналоговых доходов учтены изменения внесенные в действующее законодательство Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в части: - зачисления с 01.01.2012 в бюджет города доходов от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями, целевых поступлений от юридических и физических лиц данным учреждениям; - прекращения поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и реализации муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет города на 2012 год определен в размере 685 838 тыс. руб. На 2013 и 2014 годы прогноз поступления неналоговых доходов определен в суммах 647 222 тыс. руб. и 649 738 тыс. руб. соответственно. Безвозмездные поступления Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2012 году составит 1 541 462,04 тыс. руб., в том числе: - дотаций - 71 676 тыс. руб. - субсидий - 351 421 тыс. руб., - субвенций - 1 112 488,44 тыс. руб., - иных межбюджетных трансфертов - 5 876,6 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом объем финансовой помощи сократился на 25% или на 501 890 тыс. руб. Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2013-2014 годах составит 1 098 839,3 тыс. руб. и 1 083 814,2 тыс. руб. соответственно. IV. Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов В условиях ограниченности доходных источников реализация бюджетной политики в 2012-2014 годах основывается на исполнении в полном объеме расходных полномочий органов местного самоуправления, выполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 30.06.2011 N 1230. В связи с изменениями бюджетного законодательства расходы бюджета определены с учетом передачи расходных полномочий по: - финансированию полиции за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; - организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи гражданам за органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральными законами от 29.11.2010 N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; - исполнению полномочий субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Формирование расходной части бюджета осуществляется с учетом завершения переходного периода, установленного Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": - планирование расходов бюджета города осуществляется муниципальным бюджетным и автономным учреждениям исходя из объемов оказываемых ими муниципальных услуг в виде субсидий на выполнение муниципального задания; - финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений производится на основе бюджетной сметы. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, арендная плата, доходы от продажи имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений с 2012 года остаются в их распоряжении. Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, а также целевые поступления от юридических и физических лиц данным учреждениям подлежат зачислению с 01 января 2012 года в бюджет города с последующим возвратом целевых средств для осуществления целевых расходов. Главным распорядителям средств бюджета города необходимо составить реестр муниципальных казенных учреждений и наделить их полномочиями администратора доходов от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности с целью обеспечения зачисления их в бюджет города. Приоритетами расходования бюджетных средств в 2012-2014 годах являются обеспечение равного доступа населения к государственным и муниципальным услугам в сфере образования, молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг. В целях повышения эффективности бюджетных расходов, качества планирования и исполнения бюджета города, повышения ответственности главных распорядителей и получателей бюджетных средств за выполнение возложенных задач будет продолжена работа по внедрению программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета. В 2012 году планируется довести долю программных расходов до 50% общего объема расходов, 2013 году - 80%. При планировании расходов предусмотрены средства на обеспечение софинансирования из областного бюджета мероприятий, направленных на развитие социальной сферы, малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры города, ипотечного кредитования и жилищного строительства, согласно перечня приоритетных направлений, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 27.06.2011 N 651. Расходы бюджета города на 2012 год планируются в сумме 5 452 418,04 тыс. руб. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований бюджета города осуществлялось раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. Основой для определения объема расходов бюджета города на 2012- 2014 годы является предварительный реестр расходных обязательств города Владимира на исполнение действующих нормативных правовых актов, составленный главными распорядителями средств бюджета города. Объем действующих расходных обязательств на 2012 год составляет 5 382 951,04 тыс. руб. или 99% от общего объема расходов бюджета, принимаемых расходных обязательств - 69 467 тыс. руб. или 1%. Перечень принимаемых обязательств, планируемых к финансированию в 2012 году, приведен в таблице 3. Таблица 3 ------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Сумма, | | п/п | | тыс. руб. | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 1. | Индексация расходов на выплату денежной | 262 | | | компенсации на книгоиздательскую продукцию | | | | педагогическим работникам на 6,5% | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 2. | Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг | 16 785 | | | связи исходя из среднего роста тарифов 7% и | | | | 6,5% соответственно | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 3. | Расходы на реализацию долгосрочной целевой | 30 000 | | | программы "Социальная ипотека для жителей | | | | города Владимира на 2012-2018 годы" | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 4. | Расходы на повышение стимулирующих выплат | 11 720 | | | отдельным категориям работников дошкольных | | | | образовательных учреждений | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 5. | Расходы на дополнительные стимулирующие | 700 | | | выплаты библиотекарям МУК "Центральная | | | | городская библиотека" | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | 6. | Укрепление материально-технической базы | | | | подведомственных учреждений за счет средств, | | | | выделенных по результатам мониторинга | 10 000 | | | качества управления финансами - всего, | 589 | | | в том числе: - управлению по делам | 8 158 | | | молодежи | 1 253 | | | - управлению образования | | | | - управлению культуры и туризма | | |-----+----------------------------------------------+-----------| | | Всего | 69 467 | ------------------------------------------------------------------ Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета составят 65%. Планируемые средства в сумме 3 529 097,5 тыс. руб. обеспечат функционирование действующей сети учреждений и выполнение всех принятых публичных и публично нормативных обязательств города. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства планируется направить 1 139 410,0 тыс. руб. или 21%. В составе расходов предусмотрена субсидия из областного дорожного фонда на ремонт (включая капитальный) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 235 000 тыс. руб. Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы составляют 760 294,5 тыс. руб. или 14% от общего объема расходов бюджета, в том числе за счет средств бюджета города - 528 590 тыс. руб. и областного бюджета - 231 704,5 тыс. руб. Приоритетным направлением адресной инвестиционной программы остается жилищная политика. В рамках адресной инвестиционной программы города планируется продолжить реализацию долгосрочных целевых программ "Социальное жилье на 2010-2015 годы", "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2009-2015 годы" с объемом финансирования 75 613 тыс. руб., а также строительство многоквартирного жилого дома в мкр. Оргтруд - 39 275 тыс. руб. На выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством с учетом средств областного бюджета запланировано 238 657,9 тыс. руб. По разделу "Национальная экономика" предусмотрены расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения для автоматизированной системы оплаты проезда на электротранспорте 16 000 тыс. руб., строительство и реконструкцию дорог - 12 214 тыс. руб., а также разработку документов территориального планирования - 12 500 тыс. руб. В сфере коммунального хозяйства и благоустройства при объеме ассигнований 154 027 тыс. руб. планируется приобретение специализированной техники для уборки города, строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, а также в рамках утвержденных целевых программ предусмотрено финансирование мероприятий по энергосбережению и газификации жилищного фонда. Инвестиции в отрасли "Образование" в объеме 87 311 тыс. руб. будут направлены на строительство и реконструкцию детских дошкольных учреждений и школ. Инвестиции по подразделу "Культура" в общей сумме 22 500 тыс. руб. предусмотрены на установку памятников А. С. Пушкину, А. Ю. Боголюбскому и адмиралу М. П. Лазареву, строительство планетария, а также реконструкцию здания бывшей картинной галереи в Центральном парке культуры и отдыха под муниципальный концертный зал. В области здравоохранения планируется продолжить строительство перинатального центра в Восточном районе города с объемом финансирования 57 596,6 тыс. руб. Также в рамках долгосрочной целевой программы "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории г. Владимира на 2009-2012 годы" предусмотрено строительство подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе города - 2 000 тыс. руб. С привлечением средств областного бюджета в сфере физической культуры и спорта бюджетные инвестиции планируется направить на реализацию целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011- 2016 годы". Общий объем предусмотренных на данные цели бюджетных средств - 42 600 тыс. руб. В очередном финансовом году планируется увеличение расходов инвестиционной программы за счет распределения средств, предусмотренных в областном бюджете на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по развитию сети дошкольных учреждений, строительству социального жилья, повышению энергоэффективности и энергосбережения. В целях перехода на программно-целевое исполнение бюджета города в 2012 году планируется реализация 14 долгосрочных и 6 ведомственных целевых программ с объемом финансирования на 2012 год 1 412 757 тыс. руб. или 26% общего объема расходов. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации, приведен в таблице 4. Таблица 4 ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование целевых программ | Сумма, | |п/п| |тыс. руб.| |---+------------------------------------------------------+---------| |I. |Долгосрочные целевые программы | 273 610 | |---+------------------------------------------------------+---------| |1. |Социальное жилье на 2010-2015 годы | 59 613 | |---+------------------------------------------------------+---------| |2. |Газификация жилищного фонда на территории | 23 340 | | |муниципального образования город Владимир в | | | |2010-2014 гг. | | |---+------------------------------------------------------+---------| |3. |В здоровом теле - здоровый дух на 2011-2016 годы | 52 965 | |---+------------------------------------------------------+---------| |4. |Обеспечение жильем молодых семей города Владимира | 29 000 | | |на 2009-2015 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |5. |Программа ипотечного жилищного кредитования | 5 000 | | |населения г. Владимира на 2010-2015 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |6. |Программа содействия развитию малого и среднего | 10 200 | | |предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 | | | |годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |7. |Повышение экологической безопасности на территории | 4 450 | | |города Владимира на 2010-2013 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |8. |Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы | 1 500 | |---+------------------------------------------------------+---------| |9. |Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2012 | 8 000 | | |годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |10.|Развитие малоэтажного жилищного строительства на | 16 000 | | |территории города Владимира на 2011-2015 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |11.|Программа повышения безопасности дорожного | 6 060 | | |движения на территории города Владимира на период | | | |2009-2012 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |12.|Энергосбережение и повышение энергетической | 8 013 | | |эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы | | | |на перспективу до 2020 года | | |---+------------------------------------------------------+---------| |13.|Совершенствование организации отдыха и оздоровления | 19 469 | | |детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |14.|Социальная ипотека для жителей города Владимира на | 30 000 | | |2012-2018 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |II.|Ведомственные целевые программы |1 139 147| |---+------------------------------------------------------+---------| |1. |Молодежь и город.2011-2013 | 8 222 | |---+------------------------------------------------------+---------| |2. |Программа социальной поддержки населения города | 15 419 | | |Владимира на 2011-2013 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |3. |Развитие дошкольного образования города Владимира на | 630 417 | | |2011-2013 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |4. |Совершенствование организации питания учащихся | 57 966 | | |образовательных организаций, реализующих основные | | | |общеобразовательные программы, на 2011-2013 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |5. |Развитие системы клубов по месту жительства города | 1 548 | | |Владимира на 2012-2014 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| |6. |Развитие муниципальной системы образования города | 425 575 | | |Владимира на 2011-2013 годы | | |---+------------------------------------------------------+---------| | |ИТОГО |1 412 757| ---------------------------------------------------------------------- За счет средств областного бюджета в 2012 году планируются расходы в объеме 1 469 786,04 тыс. руб., в том числе на: - мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов дошкольного возраста; - реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях и выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство; - организацию питания учащихся 1-4 классов; - компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях; - мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", а также граждан, уволенных с военной службы и приравненным к ним лицам; - реализацию отдельных государственных полномочий: а) по вопросам административного законодательства; б) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; в) на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; г) на государственную регистрацию актов гражданского состояния; - предоставление мер социальной поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг работникам образования и культуры; - поддержку сельскохозяйственного производства; - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; - ремонт (включая капитальный) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение равной доступности общественного транспорта; - инвестиции на развитие физической культуры и спорта; - реализацию инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области"; - реализацию региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы". Учитывая, что проектом областного бюджета часть расходов на реализацию федеральных и областных целевых программ не распределены по муниципальным образованиям, объем финансовой помощи бюджету города может быть увеличен в течение года. V. Основные направления долговой политики Основной целью проводимой долговой политики является обеспечение сбалансированности бюджета города и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга. Для достижения поставленных целей действия администрации города будут направлены на реализацию следующих задач: - соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в части объема долговых обязательств и расходов на их обслуживание; - исполнение долговых обязательств перед кредитными организациями и областным бюджетом по кредитам, полученным в 2010-2011 годах, в соответствии с условиями кредитных договоров и соглашений; - проведение с кредитными организациями работы, направленной на привлечение кредитных ресурсов с меньшей стоимостью обслуживания; - оптимизация структуры муниципального долга и стоимости его обслуживания; - прозрачность (открытость) информации об объеме, структуре муниципального долга и расходах на его обслуживание. Структура муниципального долга приведена в таблице 5. Таблица 5 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2012 год |2013 год|2014 год| |п/п| |-----------------------------------------| | | | | | Всего | в том числе по: | | | | | | |-----------------------------| | | | | | | действующим | договорам, | | | | | | | договорам | планируемым к | | | | | | | | заключению | | | |---+---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| |1. |Погашение основного долга| 212 267,1 | 112 267,1 | 100 000 |170 000 |100 000 | | |- всего, в том числе по: | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| | |- договорам, заключенным в| 160 000 | 110 000 | 50 000 |170 000 |100 000 | | |2010-2011 годах на покрытие| | | | | | | |дефицита бюджета | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| | |- бюджетному кредиту | 2 267,1 | 2 267,1 | | | | | |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| | |- договору на покрытие| | | | | | | |временного кассового| 50 000 | | 50 000 | | | | |разрыва сроком погашения| | | | | | | |до 25.12.2012 | | | | | | |---+---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| |2. |Привлечение кредитных| 501 534,1 | | 501 534,1 | | | | |ресурсов - всего, | | | | | | | |в том числе на: | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| | |- покрытие временного| 50 000 | | 50 000 | | | | |кассового разрыва сроком| | | | | | | |погашения до 25.12.2012 | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------| | |- покрытие дефицита| 451 534,1 | | 451 534,1 | | | | |бюджета | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Кроме того, в расходной части бюджета планируются расходы на обслуживание муниципального долга на 2012 год в сумме 68 076 тыс. руб., в том числе: - по действующим расходным обязательствам - 18 317 тыс. руб.; - по договорам планируемым к заключению - 49 759 тыс. руб. В 2013 и 2014 годах расходы на обслуживание муниципального долга запланированы согласно заключенным кредитным договорам и составят 16 564 тыс. руб. и 5 874 тыс. руб. соответственно. Дефицит бюджета города на 2012 год составляет 289 267 тыс. руб. или 8% общего объема налоговых и неналоговых доходов. В целях исполнения расходных обязательств города, погашения долговых обязательств в 2012 году планируется привлечение кредитных ресурсов в сумме 451 534,1 тыс. руб. Объем муниципального долга на 01.01.2013 составит 721 534,1 тыс. руб. или 20% общего объема налоговых и неналоговых доходов. Приложение N 3 к постановлению администрации города Владимира от 15.11.2011 N 3346 Предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств на 2012-2014 годы тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | 2012 год | 2013 год |2014 год | | N | Наименование | | расходы - |расходы -| |п/п| | | всего | всего | | | |-------------------------------------------| | | | | | Расходы - | в том числе расходные | | | | | | всего | обязательства: | | | | | | |----------------------------| | | | | | | действующие | принимаемые | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |I. |Текущий бюджет - всего | 4 692 123,54 | 4622656,54 | 69 467 | 4 113 952 |4 072 890| |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| | |в том числе: | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |1. |Администрация г. Владимира| 198 814,54 | 168 765,54 | 30 049 | 206 916 | 200 796 | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |2. |Администрация Ленинского| 24 493 | 24 483 | 10 | 25 742 | 25 742 | | |района | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |3. |Администрация Октябрьского| 24 306 | 24 3066 | | 25 612 | 25 612 | | |района | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |4. |Администрация Фрунзенского| 22 624 | 22 606 | 18 | 24 073 | 24 073 | | |района | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |5. |Финансовое управление| 112 170 | 112 170 | | 39 854 | 29 164 | | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| | |из них: резерв финансовых| | | | | | | |средств на обеспечение| 22 100 | 22 100 | | | | | |сохранения действующих| | | | | | | |условий оплаты труда| | | | | | | |муниципальных служащих| | | | | | | |города | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |6. |Отдел по охране окружающей| 7 672 | 7 672 | | 8 429 | 3 479 | | |среды администрации г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |7. |Управление жилищно-| 1 141 190 | 1 140 998 | 192 | 693 196 | 696 572 | | |коммунального хозяйства| | | | | | | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |8. |МКУ "Управление| 88 625 | 88 014 | 611 | 83 625 | 83 625 | | |административными | | | | | | | |зданиями администрации г.| | | | | | | |Владимира" | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |9. |МКУ Управление| 25 270 | 25 239 | 31 | 25 283 | 25 283 | | |гражданской защиты г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |10.|Управление образования| 2 441 200 | 2 406 908 | 34 292 | 2 383 239 |2 372 034| | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |11.|Управление по делам| 91 476 | 90 647 | 829 | 92 038 | 85 275 | | |молодежи администрации г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |12.|Управление культуры и| 249 135 | 246 275 | 2 860 | 245 458 | 245 458 | | |туризма администрации г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |14.|Управление по физической| 142 076 | 141 623 | 453 | 147 099 | 142 339 | | |культуре и спорту| | | | | | | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |15.|Управление архитектуры,| 83 785 | 83 637 | 148 | 77 715 | 77 715 | | |строительства и земельных| | | | | | | |ресурсов администрации г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |16.|Управление муниципальным| 19 281 | 19 266 | 15 | 14 934 | 14 934 | | |имуществом г. Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |17.|Управление наружной| 12 558 | 12 551 | 7 | 12 791 | 12 841 | | |рекламы и информации| | | | | | | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |18.|Управление муниципального| 5 907 | 5 907 | 0 | 6 382 | 6 382 | | |заказа администрации г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |19.|МУ "Избирательная комиссия| 1 541 | 1 541 | 0 | 1 566 | 1 566 | | |муниципального образования| | | | | | | |г. Владимир" | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |II.|Адресная инвестиционная| 760 294,5 | 760 294,5 | 0 | 306 151,3 |296 306,2| | |программа - всего | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| | |в том числе: | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |1. |Администрация г. Владимира| 57 839,9 | 57 839,9 | | 56 471,3 |55 957,2 | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |2. |Управление жилищно-| 139 577 | 139 577 | | 6 300 | 1 726 | | |коммунального хозяйства| | | | | | | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |3. |Управление архитектуры,| 560 877,6 | 560 877,6 | | 241 380 | 238 623 | | |строительства и земельных| | | | | | | |ресурсов администрации г.| | | | | | | |Владимира | | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| |4. |Управление образования| 2 000 | 2 000 | | 2000 | 0 | | |администрации г. Владимира| | | | | | |---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------| | |ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 452 418,04 | 5 382 951,04 | 69 467 |4 420 103,3|4369196,2| -------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
