|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 25.10.2010 № 3418(В редакции Постановлений Администрации г. Хабаровска от 30.12.2011 г. N 4632; от 16.07.2012 г. N 3029; от 29.12.2012 г. N 5387) 4. Методика оценки эффективности программы Эффективность программы оценивается по модели конечных результатов (индикаторов эффективности): - рост числа детей, принявших участие в городской комбинированной военно-спортивной игре "Патриот": - 2011 г. - 17000 чел.; - 2012 г. - 17200 чел.; - 2013 г. - 17500 чел. - рост числа детей и молодежи, участвующих в работе военно-патриотических клубов и объединений: - 2011 г. - 3200 чел.; - 2012 г. - 3250 чел.; - 2013 г. - 3300 чел. - рост числа детей и молодежи, посещающих мероприятия патриотической направленности: - 2011 г. - 81850 чел.; - 2012 г. - 81900 чел.; - 2013 г. - 82000 чел. 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Общее количество детей и молодежи в городе Хабаровске в возрасте от 7 до 29 лет составляет 166,1 тыс. человек. Участие детей и молодежи в мероприятиях патриотической направленности в сравнении с 2005 годом увеличилось на 44,31% (2005 год - 56684, 2010 год - 81800). Планируется увеличение количества детей, занятых в мероприятиях патриотической направленности: 2011 г. - 81850, 2012 г. - 81900, 2013 г. - 82000. В настоящее время в городе Хабаровске насчитывается 65 военно-патриотических клубов и объединений (увеличение на 13,7% в сравнении с 2005 годом). Не изменилось количество клубов на базе общеобразовательных учреждений. Наблюдается сокращение числа клубов и объединений на базе учреждений начального профессионального, среднего специального и высшего образования. По возрастному составу участников клубов и объединений нужно отметить увеличение количества объединений для детей в возрасте 10 - 14 лет, снижение количества объединений для подростков в возрасте 14 - 18 лет. По направлениям деятельности клубов и объединений необходимо отметить увеличение количества военно-спортивных клубов, объединений, клубов исторического моделирования. В городе насчитывается одно объединение военно-технического творчества. Ежегодно отделом по работе с детьми и молодежью проводятся системные мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания подрастающего поколения. На протяжении учебного года в образовательных учреждениях проходит городская комбинированная военно-спортивная игра "Патриот", в которой принимают участие (включая школьный, окружной и городской этапы) более 16,0 тыс. человек. Объем выделяемых средств на проведение городского этапа в 2011 году составляет 156,0 тыс. руб. Велика потребность в обмене опытом и представлении города на Всероссийских, региональных и краевых соревнованиях. Так, ежегодно победители городской комбинированной игры "Патриот" представляют город на краевых соревнованиях. В 2010 году команды завоевали 2-е, 3-е и 5-е места. Объем средств, выделяемых на мероприятия такого плана, составляет: в 2007 г. - 80 тыс. руб.; в 2008 г. - 90 тыс. руб.; в 2009 г. - 71 тыс. руб.; в 2010 г. - 71 тыс. руб.; в 2011 г. - 74 тыс. руб.; в 2012 г. - 74 тыс. руб.; в 2013 г. - 74 тыс. руб. В целях развития и укрепления системы патриотического воспитания проводится городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию учащейся молодежи г. Хабаровска. В конкурсе в 2009 - 2010 гг. приняло участие 65 учреждений, из них: - 33 школы и учреждения дополнительного образования; - 10 учреждений начального профессионального образования; - 7 учреждений среднего профессионального образования; - 10 высших учебных заведений; - 5 военно-патриотических клубов и объединений, подростково-молодежных клубов. Проведение конкурса позволяет не только обмениваться опытом и новыми методиками в работе по патриотическому воспитанию, но и укреплять взаимодействие между учреждениями, принимающими участие в конкурсе. Объем средств, выделяемых на проведение смотра-конкурса, составляет: в 2007 г. - 48 тыс. руб.; в 2008 г. - 80 тыс. руб.; в 2009 г. - 86 тыс. руб.; в 2010 г. - 86 тыс. руб.; в 2012 г. - 90 тыс. руб. Для развития системы взаимодействия военно-патриотических клубов и объединений с целью обмена опытом ежегодно проводится слет военно-патриотических клубов и объединений. Анализ показывает, что такая форма в системе патриотического воспитания позволяет не только сплотить ребят, но и более результативно организовать работу между руководителями клубов и объединений. Объем средств, выделяемых на слет, составляет: в 2007 г. - 60 тыс. руб.; в 2008 г. - 70 тыс. руб.; в 2009 г. - 76 тыс. руб.; в 2010 г. - 76 тыс. руб.; в 2011 г. - 79 тыс. руб.; в 2012 г. - 79 тыс. руб.; в 2013 г. - 79 тыс. руб. В связи с присвоением 31 мая 2003 года сторожевому пограничному кораблю имени "Хабаровск" администрацией города организована шефская работа. Ежегодно в соответствии с утвержденным мэром города планом шефской работы проводятся концертные программы с участием детских и молодежных творческих коллективов. Более 500 подростков посещают бригаду сторожевых кораблей и знакомятся с ее историей. Объем средств, выделяемых на обеспечение шефской работы с ПСКР "Хабаровск", составляет: в 2007 г. - 60 тыс. руб.; в 2008 г. - 65 тыс. руб.; в 2009 г. - 70 тыс. руб.; в 2010 г. - 70 тыс. руб.; в 2011 г. - 74 тыс. руб.; в 2012 г. - 74 тыс. руб.; в 2013 г. - 74 тыс. руб. Анализ работы по направлению показал необходимость принятия ряда мер для развития и укрепления системы патриотического воспитания детей и молодежи, а именно: - создание ассоциации военно-патриотических клубов и объединений города Хабаровска с целью координации их работы; - дополнительное материально-техническое оснащение военно-патриотических клубов и объединений; - более активное участие во всероссийских и региональных мероприятиях патриотической направленности; - создание специализированных военно-спортивных площадок и "полос препятствий", изготовление стендов, приобретение макетов автоматов, пневматического оружия, парадной формы, спортивного оборудования и оргтехники для занятий и тренировок детей и подготовки их к службе в армии. 6. Система управления реализацией программы Управление по социальным вопросам администрации г. Хабаровска в ходе реализации мероприятий программы обеспечивает координацию исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целевое использование денежных средств на их проведение, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей (индикаторов эффективности) программы. Приложение N 6 УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации города Хабаровска от 25 октября 2010 г. N 3418 (В редакции Постановлений Администрации г. Хабаровска от 01.06.2011 г. N 1621; от 30.12.2011 г. N 4632; от 29.12.2012 г. N 5387) ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" НА 2011 - 2013 ГГ." ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ------------------------T-------------------------------------------------¬ ¦Наименование субъекта ¦Администрация города Хабаровска в лице управления¦ ¦бюджетного планирования¦по социальным вопросам. ¦ ¦(распорядителя средств ¦ ¦ ¦бюджета города) ¦ ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Наименование программы ¦Развитие, укрепление материально-технической базы¦ ¦ ¦МУ "Городской центр по организации досуга детей и¦ ¦ ¦молодежи" на 2011 - 2013 годы. ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Должностное лицо, ¦ ¦ ¦утвердившее программу ¦ ¦ ¦(дата утверждения), или¦ ¦ ¦наименование и номер ¦ ¦ ¦соответствующего акта ¦ ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Номер и дата учета в ¦ ¦ ¦управлении ¦ ¦ ¦экономического развития¦ ¦ ¦администрации города ¦ ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Цели и задачи ¦- обеспечение и повышение набора доступности ¦ ¦ ¦социальных и досуговых услуг для детей и молодежи¦ ¦ ¦по месту жительства; ¦ ¦ ¦- укрепление материально-технической базы ПМК; ¦ ¦ ¦- расширение сети ПМК и площади учреждения. ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Целевые индикаторы и ¦- доля обеспечения учреждения современным ¦ ¦показатели ¦оборудованием, мебелью; ¦ ¦ ¦- доля оснащения учреждения средствами защиты ¦ ¦ ¦учащихся; ¦ ¦ ¦- количество подростково-молодежных клубов (ПМК),¦ ¦ ¦в которых выполнен ежегодный текущий ремонт; ¦ ¦ ¦- количество детей и молодежи, занимающихся в¦ ¦ ¦ПМК. ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Характеристика ¦- выполнение ремонтно-строительных работ; ¦ ¦программных ¦- оснащение оборудованием ПМК; ¦ ¦мероприятий ¦- выполнение работ по обеспечению противопожарной¦ ¦ ¦безопасности помещений. ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Сроки реализации ¦2011 - 2013 гг. ¦ ---------------T----------------------------------------------------------¬ ¦Объемы и ¦Финансирование программы осуществляется из средств бюджета¦ ¦источники ¦города. Общий объем финансовых средств, необходимых для ¦ ¦финансирования¦реализации программы в 2011 - 2013 гг., составляет ¦ ¦ ¦4799,050 тыс. руб., в т.ч.: ¦ ¦ ¦- 2011 г. - 2056,214 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦- 2012 г. - 1540,836 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦- 2013 г. - 1202,000 тыс. руб. ¦ L--------------+----------------------------------------------------------- (В редакции Постановлений Администрации г. Хабаровска от 30.12.2011 г. N 4632; от 29.12.2012 г. N 5387) L-----------------------+-------------------------------------------------- ¦Ожидаемые конечные ¦- рост количества детей, посещающих ПМК: ¦ ¦результаты реализации ¦- 2011 г. - 86 тыс.; ¦ ¦программы и показатели ¦- 2012 г. - 87 тыс.; ¦ ¦социально-экономической¦- 2013 г. - 88 тыс. ¦ ¦эффективности ¦- оснащение оборудованием в 2011 г.: ¦ ¦ ¦- мебель - 40%; ¦ ¦ ¦- офисная техника - 40%; ¦ ¦ ¦- музыкальная аппаратура - 20%. ¦ ¦ ¦- оснащение оборудованием в 2012 г.: ¦ ¦ ¦- мебель - 30%; ¦ ¦ ¦- офисная техника - 60%; ¦ ¦ ¦- музыкальная аппаратура - 10%. ¦ ¦ ¦- оснащение оборудованием в 2013 г.: ¦ ¦ ¦- мебель - 30%; ¦ ¦ ¦- офисная техника - 60%; ¦ ¦ ¦- музыкальная аппаратура - 10%. ¦ ¦ ¦- количество ПМК, в которых проведен ежегодный ¦ ¦ ¦ремонт: ¦ ¦ ¦- 2011 г. - 6 ПМК - 100%; ¦ ¦ ¦- 2012 г. - 3 ПМК - 50%; ¦ ¦ ¦- 2013 г. - 3 ПМК - 50%. ¦ L-----------------------+-------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы Муниципальное учреждение "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" действует с целью реализации молодежной политики города Хабаровска согласно постановлению мэра города от 08.06.2001 N 610 "О создании муниципального учреждения "Городской молодежный центр". Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством, правовыми актами и Уставом городского округа "Город Хабаровск", иными нормативными актами. Учреждение является структурным подразделением управления по социальным вопросам администрации г. Хабаровска. Основная цель деятельности центра - создание условий для реализации творческого, делового и общественного потенциала детей и молодежи города. К ним относятся: создание условий для привлечения детей и молодежи в общественную жизнь и решение проблем города; создание и развитие эффективной системы досуговой занятости и социально-психологической адаптации детей и молодежи по месту жительства; создание условий для развития детского и молодежного самоуправления и возникновения инициатив молодежи по реализации социально значимых проектов. Оценка ресурсной базы МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" включает в себя 6 структурных подразделений - подростково-молодежных клубов: 1. Подростково-молодежный клуб "Юбилейный". Местонахождение: ул. Даниловского, 25. 2. Подростково-молодежный клуб "100%". Местонахождение: ул. Шмаковская, 7. 3. Подростково-молодежный клуб "Рассвет". Местонахождение: ул. Кубяка, 5а. 4. Подростково-молодежный клуб "Поколение". Местонахождение: ул. Костромская, 54. 5. Подростково-молодежный клуб "Геодезист". Местонахождение: ул. Геодезическая, 4. 6. Подростково-молодежный клуб "Данко". Местонахождение: ул. Кочнева, 1а. Финансирование учреждения производится за счет бюджета города по отрасли "Молодежная политика" в соответствии с действующим законодательством. Анализ занимаемых площадей и дополнительной потребности ----T------------------T----------------------------------T---------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Площадь ¦Характеристика ¦ ¦п/п¦ учреждения +----------T-----------------------+ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ дополнительная ¦ (год ввода в ¦ ¦ ¦ ¦состоянию ¦ потребность ¦ эксплуатацию, ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦панель/кирпич, ¦ ¦ ¦ ¦01.06.2010¦ ¦ отдельно ¦ ¦ ¦ +----------+-----------T-----------+ стоящее, ¦ ¦ ¦ ¦ площадь, ¦ досуговая ¦ работа с ¦пристройка или ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦ работа ¦ детьми ¦ др.) ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦1. ¦ПМК "Рассвет", ¦ 57,3 ¦потребность¦потребность¦кирпичный жилой¦ ¦ ¦ул. Кубяка, 5а ¦ ¦в площадях ¦в площадях ¦дом, часть 1-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этажа, ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1972 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦2. ¦ПМК "Юбилейный", ¦ 139,6 ¦ ¦ ¦кирпичный жилой¦ ¦ ¦ул. Даниловского, ¦ ¦ ¦ ¦дом, часть 1-го¦ ¦ ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦этажа, ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1975 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦3. ¦ПМК "Поколение", ¦ 108,7 ¦ ¦ ¦кирпичный жилой¦ ¦ ¦ул. Костромская, ¦ ¦ ¦ ¦дом, часть ¦ ¦ ¦54 ¦ ¦ ¦ ¦1 этажа, ввод в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1972 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦4. ¦ПМК "100%", ¦ 81,5 ¦ ¦ ¦кирпичный жилой¦ ¦ ¦ул. Шмаковская, 7 ¦ ¦ ¦ ¦дом, часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 этажа, ввод в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1976 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦5. ¦ПМК "Геодезист", ¦ 189,2 ¦ ¦ ¦кирпичный жилой¦ ¦ ¦ул. Геодезическая,¦ ¦ ¦ ¦дом, часть ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦первого этажа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1984 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦6. ¦ПМК "Данко" ¦ 187,6 ¦ ¦ ¦кирпичный жилой¦ ¦ ¦ул. Кочнева, 1а ¦ ¦ ¦ ¦дом, часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первого этажа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1961 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦7. ¦МУ "ГЦОД", ¦ 106,7 ¦потребность¦потребность¦жилой дом, ¦ ¦ ¦ул. Нагишкина, 7 ¦ ¦в площадях ¦в площадях ¦часть первого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этажа, ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1968 г. ¦ +---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 870,6 ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+----------+-----------+-----------+---------------- В целях повышения качества предоставления социальных и досуговых услуг для детей, подростков и молодежи необходимо расширение площадей учреждения. Рассматривается вопрос об установке пандусов в трех подростково-молодежных клубах: ПМК "Юбилейный" - 2014 г.; ПМК "Поколение" - 2013 г.; ПМК "100%" - 2012 г. -----T----------------T----------------------------------T----------------¬ ¦Год ¦ Объект ¦ Мероприятия ¦Сумма, тыс. руб.¦ +----+----------------+----------------------------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----+----------------+----------------------------------+----------------+ ¦2012¦ПМК "100%" ¦установка пандуса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- проектно-сметные работы; ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦- строительно-монтажные работы ¦ 280,0 ¦ +----+----------------+----------------------------------+----------------+ ¦2013¦ПМК "Поколение" ¦установка пандуса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- проектно-сметные работы; ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦- строительно-монтажные работы ¦ 280,0 ¦ +----+----------------+----------------------------------+----------------+ ¦2014¦ПМК "Юбилейный" ¦установка пандуса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- проектно-сметные работы; ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦- строительно-монтажные работы ¦ 280,0 ¦ +----+----------------+----------------------------------+----------------+ ¦Итого: ¦ 1035,0 ¦ L--------------------------------------------------------+----------------- Для улучшения качества предоставляемых услуг для детей, подростков и молодежи по месту жительства необходимо расширение сети подростково-молодежных клубов. Сеть ПМК необходимо отапливать, снабжать электроэнергией, водой, вывозить образующиеся отходы и т.д. Затраты на коммунальные услуги выглядят следующим образом: ------------------T-----------T-------------T--------------T--------------¬ ¦ Ресурсное ¦ Единицы ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦ обеспечение ¦ измерения +------T------+-------T------+-------T------+ ¦ ¦ ¦объем ¦сумма ¦ объем ¦сумма ¦ объем ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦(тыс. ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦руб.) ¦ ¦руб.) ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Теплоснабжение ¦Гкал ¦136,6 ¦ 90,1 ¦ 83,144¦ 95,3 ¦131,472¦156,5 ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Горячее ¦куб. м ¦412 ¦ 9,0 ¦433,701¦ 13,3 ¦573,041¦ 53,6 ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Электроэнергия ¦тыс. кВт/ч ¦ 9,4 ¦ 51,9 ¦ 6,12 ¦ 32,6 ¦ 12,1 ¦ 45,0 ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Вывоз ТБО и ЖБО ¦куб. м ¦ 72 ¦ 33,7 ¦202,84 ¦ 34,3 ¦202,84 ¦ 34,3 ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Холодное ¦куб. м ¦556,92¦ 25,9 ¦704,196¦ 76,5 ¦559,516¦ 84,4 ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Содержание зданий¦кв. м ¦524,3 ¦ 86,9 ¦684,1 ¦149,8 ¦767,5 ¦243,1 ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Количество ¦шт. ¦ 6 ¦ 33,4 ¦ 6 ¦ 34,0 ¦ 6 ¦ 34,0 ¦ ¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Количество ¦ ¦ 1 ¦ 15,6 ¦ 1 ¦ 15,6 ¦ 1 ¦ 15,6 ¦ ¦выходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦ОПС ¦ ¦ 3 ¦292,5 ¦ 3 ¦278,4 ¦ 3 ¦298,8 ¦ +-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦639,0 ¦ ¦729,8 ¦ ¦965,3 ¦ L-----------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------- С целью обеспечения деятельности подростково-молодежных клубов ежегодно приобретались наборы спортивного и игрового инвентаря, что позволило в значительной степени улучшить качество услуг, предоставляемых подросткам и молодежи по месту жительства, и увеличить количество занимающихся в кружках, секциях и студиях подростково-молодежных клубов (2009 год - 7200 чел., 2010 год - 7500 чел.). Укомплектование подростково-молодежных клубов по месту жительства спортивным инвентарем позволило привлечь в них молодежь в возрасте 15 - 17 лет. Информация о приобретении оборудования для осуществления муниципальных полномочий учреждением в 2007 - 2009 гг. ----T-----------T------------------T-------------------T--------------------¬ ¦ N ¦Учреждения ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ ¦п/п¦ +-----T------------+-----T-------------+-----T--------------+ ¦ ¦ ¦тыс. ¦расшифровка ¦тыс. ¦ расшифровка ¦тыс. ¦ расшифровка ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦1. ¦МУ "ГЦОД" ¦515,0¦автомобиль; ¦210,0¦музыкальное ¦ 7,0¦видеопроектор,¦ ¦ ¦ ¦ 9,0¦шкаф; ¦ ¦оборудование,¦ ¦экран, шкаф ¦ ¦ ¦ ¦ 18,0¦3 стола; ¦ ¦компьютер ¦ ¦бухгалтерский ¦ ¦ ¦ ¦ 9,0¦монитор; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35,0¦2 компьютера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦2. ¦ПМК ¦ 6,0¦стенд; ¦ ¦ ¦ 20,0¦компьютер, ¦ ¦ ¦"Юбилейный"¦ 8,0¦шкаф ¦ ¦ ¦ ¦сейф ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦3. ¦ПМК "100%" ¦ 6,0¦стенд; ¦ 7,0¦телевизор ¦ 33,0¦компьютер, ¦ ¦ ¦ ¦ 8,0¦2 шкафа ¦ ¦ ¦ ¦принтер, шкаф,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦DVD ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦4. ¦ПМК ¦ 6,0¦стенд; ¦ ¦ ¦ 54,0¦спортивная ¦ ¦ ¦"Поколение"¦ 8,0¦шкаф ¦ ¦ ¦ ¦форма, сейф ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦5. ¦ПМК ¦ 6,0¦стулья; ¦ 13,0¦стулья ¦ 23,0¦столы, шкафы, ¦ ¦ ¦"Рассвет" ¦ 8,0¦шкаф ¦ ¦ ¦ ¦принтер ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦6. ¦ПМК ¦ 0 ¦ ¦ 52,0¦столы, ¦133,0¦столы, стулья,¦ ¦ ¦"Геодезист"¦ ¦ ¦ ¦стулья, ¦ ¦компьютер, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шкафы, ¦ ¦DVD, принтер, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теннисный ¦ ¦музыкальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стол ¦ ¦центр, шкаф ¦ +---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------+ ¦ ¦Итого: ¦642,0¦ ¦282,0¦ ¦338,0¦ ¦ L---+-----------+-----+------------+-----+-------------+-----+--------------- Однако для обеспечения гарантий доступности и качества предоставления социальных и досуговых услуг для детей, подростков и молодежи, предоставляемых по месту жительства, необходимы укрепление и модернизация материально-технической базы подростково-молодежных клубов: - приобретение новой и современной техники (музыкальной аппаратуры, компьютеров, копировальных аппаратов, принтеров); - замена устаревшей и вышедшей из строя мебели; - приобретение современного спортивного оборудования и спортинвентаря, спортивной формы. Проведение текущего ремонта осуществляется в соответствии с требованиями к санитарно-техническому состоянию. Анализ проведения текущего ремонта в учреждении, тыс. руб. ----T------------T-----T-----T------T------T------------------------------¬ ¦ N ¦Учреждение ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ Результат проведенных работ ¦ ¦п/п¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦1. ¦МУ "ГЦОД" ¦165,5¦158,4¦ ¦ ¦замена окон на пластиковые, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена полов, покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линолеумом, замена дверей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена электрооборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена батарей, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сантехнического оборудования. ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦2. ¦ПМК ¦ 59,9¦171,2¦ ¦ 350,5¦замена окон на пластиковые, ¦ ¦ ¦"Поколение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена электрооборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт сантехнического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, замена дверей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт крыльца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общестроительные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт фасада, благоустройство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории. ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦3. ¦ПМК ¦ 59,9¦222,1¦ ¦ 220,2¦замена окон на пластиковые, ¦ ¦ ¦"Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена электрооборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт сантехнического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, замена дверей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт крыльца, устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦козырька, общестроительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы. ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦4. ¦ПМК "100%" ¦446,8¦ 93,2¦ 94,0¦ ¦замена окон на пластиковые, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена электрооборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт сантехнического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, замена дверей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт крыльца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общестроительные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж, демонтаж решеток, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт стен, потолков. ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦5. ¦ПМК ¦ ¦ ¦ 365,0¦ 470,9¦общестроительные работы, ¦ ¦ ¦"Рассвет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена окон, замена дверей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт пола, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических решеток, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электромонтажные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт фасада, отопления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройство козырька. ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦6. ¦ПМК ¦ ¦ ¦1048,0¦ 287,4¦ремонт окон, дверей, пола, ¦ ¦ ¦"Геодезист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электромонтажные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решеток, малярные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облицовочные работы. В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 году - общий ремонт по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранению последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затопления помещения. ¦ +---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------+ ¦ ¦Итого ¦732,1¦644,9¦1507,0¦1329,0¦ ¦ L---+------------+-----+-----+------+------+------------------------------- В июне 2010 года ввели в эксплуатацию новый подростково-молодежный клуб "Данко" по ул. Кочнева 1а, ремонт которого обошелся бюджету города в 971,0 тыс. рублей. В результате приема в структуру центра нового подростково-молодежного клуба "Геодезист" в 2007 году общей площадью 194,5 кв. м и в связи с переводом жилого помещения в нежилой фонд ПМК "Рассвет" общей площадью 57,3 кв. м остались неотремонтированными 2 клуба. В 2008 году произведен текущий ремонт этих помещений на сумму 1507,0 тыс. рублей. В 2009 году продолжен ремонт ПМК "Рассвет" (ремонт фасада, благоустройство территории), ПМК "Геодезист". Кроме этого, программным мероприятием является обеспечение подростково-молодежных клубов средствами противопожарной безопасности. Пожарная безопасность ПМК - это условие сохранения жизни и здоровья подростков и молодежи, а также материальных ценностей учреждения от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики детского учреждения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности в учреждении являются: - отсутствие систем охранно-пожарной сигнализации в ПМК "Данко". В 2008 году установлена ОПС в ПМК "100%", в ПМК "Рассвет", в 2009 г. - ПМК "Геодезист", в 2010 - 2011 гг. - по мере необходимости на вновь вводимые объекты. 2. Основные цели и задачи программы Целями ведомственной целевой программы "Развитие, укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" на 2011 - 2013 гг." являются: улучшение состояния основных фондов муниципального учреждения "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"; обеспечение соответствующего оснащения подростково-молодежных клубов; установка пандусов в подростково-молодежных клубах; обеспечение доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи. Задачи программы: - осуществить поэтапное последовательное выполнение текущего ремонта подростково-молодежных клубов с полной заменой внутренних инженерных сетей, выполнением мероприятий по пожарной и охранной безопасности; - переоснастить подростково-молодежные клубы мебелью, спортинвентарем, музыкальной аппаратурой, офисной техникой; - выполнить комплекс работ, направленных на противопожарную безопасность; - повысить безопасность жизнедеятельности учреждения. 3. Характеристика основных мероприятий программы и целевые индикаторы оценки эффективности ее реализации ----T---------------------------T----------T------------------------------¬ ¦ N ¦ Содержание мероприятия ¦ Срок ¦ Объем расходов на реализацию ¦ ¦п/п¦ ¦исполнения¦ мероприятий, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦Итого ¦ +---+---------------------------+----------+-------+-------+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------------------------+----------+-------+-------+-------+------+ ¦1. ¦Выполнение ¦2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтно-строительных ¦2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущего ремонта; ¦ ¦1267,5 ¦1267,5 ¦1267,5 ¦3802,5¦ ¦ ¦- капитального ремонта ¦ ¦1267,5 ¦1267,5 ¦1267,5 ¦ ¦ ¦ ¦(установка пандусов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+-------+-------+-------+------+ ¦2. ¦Оснащение ПМК оборудованием¦2011 - ¦ 486,0 ¦ 486,0 ¦ 486,0 ¦1458,0¦ ¦ ¦ ¦2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+-------+-------+-------+------+ ¦3. ¦Выполнение комплекса работ,¦2011 - ¦ 709,9 ¦ 709,9 ¦ 709,9 ¦2129,7¦ ¦ ¦направленных на обеспечение¦2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений (установка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ОПС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦2463,4 ¦2463,4 ¦2463,4 ¦7390,2¦ L---+---------------------------+----------+-------+-------+-------+------- Раздел 4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Расчет потребности в необходимых ресурсах проводился на основе локальных смет на проведение капитального и текущего ремонтов объектов учреждения, плана приобретения оборудования, плана проведения противопожарных мероприятий. План проведения текущего и капитального ремонта на 2011 - 2013 гг. ----T-------------------------------------T----------T--------------------¬ ¦ N ¦ Ремонтно-строительные работы ¦Стоимость,¦ Наименование работ ¦ ¦п/п¦ на 2011 - 2013 гг. ¦тыс. руб. ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+--------------------+ ¦ 1 ¦2011 г. ¦ 714,424 ¦текущий ремонт ¦ ¦ ¦ПМК "Данко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "100%" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Поколение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Рассвет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Геодезист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКУ "ГЦОД" ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+--------------------+ ¦ 2 ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 292,627 ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ПМК "100%" (установка пандусов) ¦ ¦(установка пандусов)¦ ¦ ¦Текущий ремонт ¦ 194,945 ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Данко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+--------------------+ ¦ 3 ¦2013 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 75,500 ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ПМК "Поколение" (установка пандусов) ¦ ¦(установка пандусов)¦ ¦ ¦Текущий ремонт ¦ 400,419 ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Данко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "100%" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Поколение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Рассвет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Геодезист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКУ "ГЦОД" ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------+----------+--------------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1677,915 ¦ ¦ L---+-------------------------------------+----------+--------------------- План приобретения оборудования для ПМК на 2011 - 2013 гг. ----T---------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Стоимость, тыс. руб. ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦2011 г. ¦ ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ ¦Итого в 2011 г. ¦ 869,038 ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ 2 ¦2012 г. ¦ ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ ¦Итого в 2012 г. ¦ 316,724 ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ 3 ¦2013 г. ¦ ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ ¦Итого в 2013 г. ¦ 243,000 ¦ +---+---------------------------------+----------------------+ ¦ ¦Итого расходов в 2011 - 2013 гг. ¦ 1428,762 ¦ L---+---------------------------------+----------------------- План выполнения комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности помещений ----T---------------------T-------------T------------------------------¬ ¦ N ¦ Учреждение ¦ Стоимость, ¦ Расшифровка ¦ ¦п/п¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------------------+-------------+------------------------------+ ¦1. ¦МКУ "ГЦОД" ¦ ¦замеры сопротивления, ¦ ¦ ¦ПМК "Рассвет" ¦ ¦огнетушители, обслуживание ОПС¦ ¦ ¦ПМК "Поколение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "100%" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Геодезист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК "Данко" ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+------------------------------+ ¦ ¦Итого 2011 г. ¦ 472,752 ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+------------------------------+ ¦ ¦2012 г. ¦ 736,540 ¦обслуживание ОПС ПМК ¦ +---+---------------------+-------------+------------------------------+ ¦ ¦2013 г. ¦ 483,081 ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+------------------------------+ ¦Всего на 2011 - 2013 гг. ¦ 1692,373 ¦ ¦ L-------------------------+-------------+------------------------------- (В редакции Постановлений Администрации г. Хабаровска от 30.12.2011 г. N 4632; от 29.12.2012 г. N 5387) 5. Методика оценки эффективности программы Эффективность программы оценивается по модели конечных результатов (индикаторов эффективности): - доля обеспечения учреждения современным оборудованием, мебелью: - 2011 год - 60%; - 2012 год - 70%; - 2013 год - 80%. - доля оснащения учреждения средствами защиты учащихся по обеспечению противопожарной безопасности: - 2011 год - 100%; - 2012 год - 100%; - 2013 год - 100%. - количество подростково-молодежных клубов, в которых выполнен ежегодный текущий ремонт: - 2011 год - 6 клубов; - 2012 год - 3 клуба; - 2013 год - 3 клуба. - количество детей и молодежи, занимающихся в подростково-молодежных клубах: - 2011 год - 86 тыс. чел.; - 2012 год - 87 тыс. чел.; - 2013 год - 88 тыс. чел. 6. Система управления реализацией программы Управление по социальным вопросам администрации города в ходе реализации мероприятий программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей программы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
