|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Владимира от 14.11.2012 № 4742Приложение N 2 к Прогнозу ПЛАН развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2013-2015 годы План развития муниципального сектора экономики города Владимира (далее - План развития) подготовлен в целях финансового планирования деятельности муниципального сектора экономики города Владимира и включает в себя следующие разделы: 1. Структура муниципального сектора экономики города Владимира в разрезе муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности города Владимира (приложение N 1 к Плану развития). 2. Проектировки доходов от распоряжения муниципальным имуществом города Владимира на 2013-2015 годы (приложение N 2 к Плану развития). 3. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2013-2015 годы (приложение N 3 к Плану развития). 4. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений (по учредителям) на 2013-2015 годы (приложение N 4 к Плану развития). 5. Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2013-2015 годы (приложение N 5 к Плану развития). 6. Численность и среднемесячная заработная плата работников, занятых в муниципальном секторе экономики города Владимира (приложение N 6 к Плану развития). Приоритетной задачей в направлении развития муниципального сектора экономики города Владимира является выполнение полномочий, возложенных Федеральным законодательством, Уставом города и иными нормативно-правовыми актами на органы местного самоуправления. Основной целью развития муниципального сектора экономики является осуществление муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями и хозяйственными обществами с долей участия в уставных капиталах муниципального образования деятельности в соответствии с назначением имущества и заданиями его собственника - учредителя. Основными критериями эффективности использования муниципального имущества определены: - повышение качества и доступности муниципальных и государственных услуг, предоставляемых учреждениями города в сфере образования, физической культуры и спорта, молодежи, культуры и других; - повышение конкурентоспособности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия в уставных капиталах муниципального образования город Владимир, улучшение показателей их деятельности, обеспечение контроля за деятельностью руководителей предприятий, в том числе в достижении выполнения плановых показателей. В реестре муниципальной собственности города Владимира по состоянию на 01.10.2012 учтено 16 муниципальных предприятий, 214 муниципальных учреждений и 4 хозяйственных общества, имеющих в уставном капитале долю муниципального образования более 50%. В План развития на 2013-2015 годы включены показатели работы муниципальных унитарных и казенных предприятий (далее - муниципальные предприятия) и хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале муниципального образования более 50% (далее - хозяйственные общества), осуществляющих хозяйственную деятельность, на основе анализа тенденций развития, сложившихся в текущем году. Предприятия, подлежащие ликвидации или в отношении которых возбуждена процедура банкротства, в Плане развития не учтены. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" проведены мероприятия по переводу отдельных муниципальных бюджетных учреждений в казенные и автономные. По состоянию на 01.10.2012 в городе Владимире функционирует 166 бюджетных, 23 казенных и 25 автономных муниципальных учреждения. Приложение N 1 к Плану развития СТРУКТУРА муниципального сектора экономики города Владимира в разрезе муниципальных предприятий, учреждений и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Организационно-правовая форма | Количество, ед. | | |---------------------------------------------------------------| | | на 01.10.2012 | на 01.01.2013 | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 1. Муниципальные унитарные и казенные | 16 | 16 | 15 | 15 | | предприятия - всего по реестру муниципальной | | | | | | собственности, | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | из них: | 14 | 14 | 14 | 14 | | 1.1. Предприятия, осуществляющие | | | | | | производственную деятельность: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | выполняющие работы и услуги по управлению, | 2 | 2 | 2 | 2 | | содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - ММУП ЖКХ "Юрьевец"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МКП "Жилищно-коммунальное хозяйство"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | по производству и распределению воды; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | МУП "Владимирводоканал"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | торговли, общественного питания и по | 5 | 5 | 5 | 5 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Мелкий опт"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Комбинат питания "Сунгирь"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Комбинат питания "Школьный"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Столовая "Надежда"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Владимирский центральный рынок"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | по предоставлению персональных услуг | 2 | 2 | 2 | 2 | | (бытового обслуживания); | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Оздоровительный центр"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Специализированный комбинат ритуальных | 1 | 1 | 1 | 1 | | услуг"; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | прочих видов экономической деятельности - | 4 | 4 | 4 | 4 | | всего, | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "ВладиЦАН"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Центр геодезии"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Тепловые сети"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Владгорэлектросеть" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 1.2. Предприятия в стадии ликвидации, | 2 | 2 | 1 | 1 | | банкротства - всего: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Жилищник"; | 1 | 1 | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - МУП "Кинотеатр "Художественный" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 2. Муниципальные учреждения - всего, | 214 | 216 | 217 | 219 | | из них: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | 166 | 163 | 159 | 157 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | 25 | 25 | 25 | 25 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | 23 | 28 | 33 | 37 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Управление культуры и туризма - всего, | 26 | 26 | 26 | 26 | | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | 22 | 22 | 22 | 22 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | 4 | 4 | 4 | 4 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Управление образования - всего, | 147 | 148 | 149 | 151 | | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | 129 | 125 | 121 | 119 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | 18 | 23 | 28 | 32 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Управление по физической культуре и спорту - всего, | 10 | 10 | 10 | 10 | | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | 9 | 9 | 9 | 9 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Управление по делам молодежи - всего, | 6 | 6 | 6 | 6 | | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | 6 | 6 | 6 | 6 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Управление архитектуры и строительства и | 2 | 2 | 2 | 2 | | земельных ресурсов - всего, | | | | | | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | 2 | 2 | 2 | 2 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Управление жилищно-коммунального хозяйства - | 3 | 3 | 3 | 3 | | всего, в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - бюджетные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - казенные учреждения; | 3 | 3 | 3 | 3 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - автономные учреждения; | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Муниципальное казенное учреждение "Управление | 1 | 1 | 1 | 1 | | административными зданиями администрации города | | | | | | Владимира"; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Муниципальное казенное учреждение "Управление | 1 | 1 | 1 | 1 | | гражданской защиты города Владимира"; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр | - | 1 | 1 | 1 | | поддержки предпринимательства"; | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Муниципальные казенные учреждения, | 18 | 18 | 18 | 18 | | выполняющие функции ОМС | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 3. Хозяйственные общества - всего, | 6 | 6 | 6 | 6 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | из них: | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3.1. С долей муниципальной собственности в | | | | | | уставных капиталах более 50%, | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - ООО "ВИТЦ"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - ОАО "Спецавтохозяйство"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - ОАО "Владимирпассажиртранс"; | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | - ОАО "Владимирский городской расчетно-кассовый | 1 | 1 | 1 | 1 | | центр" | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Плану развития ПРОЕКТИРОВКИ Доходов от распоряжения муниципальным имуществом города Владимира на 2013-2015 годы --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Единица | 2012 год | Прогноз | | | измерения | оценка |--------------------------------| | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Доходы от муниципальной собственности - | тыс. руб. | 210 378 | 194 052 | 162 247 | 159 896 | | всего: | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | - от приватизации имущества; | тыс. руб. | 73 000 | 58 000 | 30 000 | 30 000 | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | - от аренды имущества; | тыс. руб. | 100 000 | 81 433 | 75 000 | 70 000 | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | - от аренды земельных участков; | тыс. руб. | 30 156 | 44 917 | 47 163 | 49 521 | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | - от дивидендов по акциям, | тыс. руб. | 2 124 | 1 084 | 1 240 | 1 390 | | находящимся в муниципальной | | | | | | | собственности; | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | - от перечисления части прибыли, | тыс. руб. | 3 370 | 4 048 | 3 254 | 3 695 | | остающейся в распоряжении муниципальных | | | | | | | предприятий; | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | - прочие | тыс. руб. | 1 728 | 4 570 | 5 590 | 5 290 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Плану развития СВОДНЫЙ ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2013-2015 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование показателей | Оценка | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | 2012 г. | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Муниципальные предприятия, осуществляющие | 14 | 14 | 14 | 14 | | производственную деятельность (ед.): | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Доход от реализации товаров (услуг) - всего (тыс. руб.), | 1 418 441 | 1 405 797 | 1 481 357 | 1 557 848 | | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 72 707 | 79 220 | 83 977 | 88 882 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 847 836 | 897 858 | 944 547 | 992 719 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 356 437 | 374 992 | 397 673 | 418 749 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 37 350 | 35 350 | 36 585 | 37 585 | | (бытового обслуживания); | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия прочих видов экономической | 104 111 | 18 377 | 18 575 | 19 913 | | деятельности | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Прибыль до налогообложения (тыс. руб.): | 23 492 | 22 946 | 24 296 | 25 444 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 44 | 44 | 46 | 48 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 8 910 | 9 436 | 9 926 | 10 433 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 10 587 | 11 611 | 12 354 | 12 861 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 1 450 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | | (бытового обслуживания); | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия прочих видов экономической | 2 501 | 355 | 370 | 402 | | деятельности | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Чистая прибыль предприятий (тыс. руб.) | 18 794 | 18 357 | 19 437 | 20 355 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 35 | 35 | 37 | 38 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 7 128 | 7 549 | 7 941 | 8 346 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 8 470 | 9 289 | 9 883 | 10 289 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 1 160 | 1 200 | 1 280 | 1 360 | | (бытового обслуживания); | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия прочих видов экономической | 2 001 | 284 | 296 | 322 | | деятельности | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Платные услуги населению (тыс. руб.): | 808 485 | 825 751 | 852 458 | 878 922 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 245 | 259 | 267 | 276 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 594 162 | 606 045 | 618 166 | 630 529 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 185 156 | 195 667 | 210 330 | 223 922 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 20 850 | 20 950 | 21 585 | 22 085 | | (бытового обслуживания); | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия прочих видов экономической | 8 072 | 2 830 | 2 110 | 2 110 | | деятельности | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Собственные средства предприятий, направляемые на | 103 162 | 92 091 | 91 165 | 93 603 | | развитие - всего (тыс. руб.), | | | | | | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 351 | 384 | 406 | 430 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 83 676 | 84 068 | 84 078 | 84 092 | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 5 646 | 6 620 | 5 790 | 7 950 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 700 | 695 | 600 | 700 | | (бытового обслуживания); | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | - предприятия прочих видов экономической | 12 789 | 324 | 291 | 431 | | деятельности | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к Плану развития СВОДНЫЙ ПЛАН доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Владимира на 2013-2015 годы --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | оценка | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Доходы от предпринимательской и иной приносящей | 296 385 | 295 671 | 296 052 | 296 247 | | доход деятельности - всего (тыс. руб.), | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | в том числе по учредителям: | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - управления культуры и туризма администрации | 38 733 | 38 733 | 38 989 | 38 989 | | города Владимира; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - управления образования администрации г. | 237 189 | 235 984 | 235 970 | 235 970 | | Владимира; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - управления по физической культуре и спорту | 19 305 | 19 857 | 20 057 | 20 257 | | администрации города Владимира; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - управления по делам молодежи администрации | 231 | 231 | 231 | 231 | | города Владимира; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - управления архитектуры, строительства и земельных | 0 | 0 | 0 | 0 | | ресурсов администрации города Владимира; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - управления жилищно-коммунального | 387 | 321 | 255 | 250 | | хозяйства администрации города Владимира; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ "Управление административными зданиями | 540 | 545 | 550 | 550 | | администрации города Владимира"; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ "Управление гражданской защиты города | 0 | 0 | 0 | 0 | | Владимира"; | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ, выполняющие функции ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Плану развития ПОКАЗАТЕЛИ экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2013-2015 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование хозяйственных | Доля | Выручка от реализации (тыс. руб.) | Стоимость чистых активов (тыс. руб.) | | п/п | обществ | муниципальной |-------------------------------------------+-------------------------------------------| | | | собственности (%) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | оценка | | | | оценка | | | | |-----+------------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1. | ООО "ВИТЦ" | 88,44 | 5 500 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 2 908 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | |-----+------------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2. | ОАО "Владимирпассажиртранс" | 100 | 274 010 | 296 805 | 319 645 | 244 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+------------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3. | ОАО "Спецавтохозяйство" | 100 | 62 000 | 62 930 | 64 000 | 64 960 | 46 900 | 47 000 | 47 500 | 48 000 | |-----+------------------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | ОАО "Владимирский городской | 51 | 0 | | | расчетно-кассовый центр" | | | |-----+------------------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего | | 341 510 | 365 535 | 389 645 | 315 418 | 49 808 | 50 300 | 50 900 | 51 500 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование хозяйственных | Чистая прибыль (тыс. руб.) | Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в | | п/п | обществ | | бюджет города (тыс. руб.) | | | |--------------------------------------------------+--------------------------------------------------| | | | 2012 год оценка | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год оценка | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |-----+------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------------+----------+----------+----------| | 1. | ООО "ВИТЦ" | 473 | 500 | 530 | 550 | 185 | 204 | 250 | 300 | |-----+------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------------+----------+----------+----------| | 2. | ОАО "Владимирпассажиртранс" | -14 800 | -14 230 | -14 230 | -14 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+-----------------+----------+----------+----------| | 3. | ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 960 | 2 200 | 2 422 | 2 500 | 1 154 | 880 | 990 | 1 090 | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | ОАО "Владимирский городской | 0 | | | расчетно-кассовый центр" | | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего | | | | | 1 339 | 1 084 | 1 490 | 1 390 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Плану развития ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА работников, занятых в муниципальном секторе экономики города Владимира на 2013-2015 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | оценка | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Среднесписочная численность - всего (чел.), | 13 333 | 13 502 | 13 562 | 13 567 | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - работающих на муниципальных предприятиях | 2 049 | 2 088 | 2 081 | 2 085 | | - всего (чел.), | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 303 | 331 | 331 | 331 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 315 | 320 | 320 | 322 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 90 | 97 | 97 | 99 | | (бытового обслуживания); | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия прочих видов экономической | 41 | 40 | 33 | 33 | | деятельности | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - работающих в муниципальных учреждениях - | 11 284 | 11 414 | 11 481 | 11 482 | | всего (чел.), | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления культуры и туризма | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | | администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления образования администрации | 7 646 | 7 708 | 7 774 | 7 774 | | г. Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления по физической культуре и | 443 | 443 | 443 | 443 | | спорту администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления по делам молодежи | 401 | 401 | 401 | 401 | | администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления архитектуры, строительства и | 90 | 90 | 90 | 90 | | земельных ресурсов администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления жилищно-коммунального | 446 | 502 | 503 | 504 | | хозяйства администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ "Управление административными зданиями | 155 | 155 | 155 | 155 | | администрации города Владимира"; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ "Управление гражданской защиты города | 64 | 64 | 64 | 64 | | Владимира"; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МБУ "Центр поддержки предпринимательства"; | - | 4 | 4 | 4 | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ, выполняющие функции ОМС | 780 | 788 | 788 | 788 | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Среднемесячная заработная плата: | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - работающих на муниципальных предприятиях | 17 250 | 18 350 | 19 900 | 21 750 | | - всего (руб.), | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия, выполняющие работы и услуги по | 13 000 | 13 000 | 13 400 | 14 000 | | управлению, содержанию и ремонту имущества в | | | | | | многоквартирных домах; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия по производству и распределению воды; | 18 976 | 20 873 | 22 961 | 25 257 | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия торговли, общественного питания и по | 14 500 | 15 050 | 15 690 | 16 350 | | предоставлению торговых мест; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия по предоставлению персональных услуг | 14 200 | 13 100 | 13 200 | 18 350 | | (бытового обслуживания); | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - предприятия прочих видов экономической | 21 200 | 19 900 | 22 900 | 23 800 | | деятельности | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - работающих в муниципальных учреждениях - | 13 960 | 14 800 | 15 510 | 16 230 | | всего (руб.), | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления культуры и туризма | 10 210 | 10 210 | 10 560 | 10 560 | | администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления образования администрации | 12 730 | 13 550 | 14 430 | 15 370 | | г. Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления по физической культуре и | 13 090 | 13 160 | 13 190 | 13 220 | | спорту администрации | | | | | | - города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления по делам молодежи | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | | администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления архитектуры, строительства и | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | | земельных ресурсов администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - учреждения управления жилищно-коммунального | 21 210 | 24 790 | 26 400 | 28 130 | | хозяйства администрации города Владимира; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ "Управление административными зданиями | 17 320 | 18 360 | 18 360 | 18 360 | | администрации города Владимира"; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ "Управление гражданской защиты города | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | | Владимира"; | | | | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МБУ "Центр поддержки предпринимательства"; | - | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | - МКУ, выполняющие функции ОМС | 28 150 | 29 020 | 29 160 | 29 310 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению администрации города Владимира от 14.11.2012 N 4742 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов сформированы в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013-2015 годах", постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2012 N 657 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и с учетом задач, изложенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012: N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"; N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; N 599 "О совершенствовании государственной политики в области образования и науки"; N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг"; N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". I. Основные характеристики бюджета города Владимира на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Отчет за | Оценка | Проект бюджета | | п/п | | 2011 год | за 2012 г. |------------------------------------------------------------| | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |------------------------------| | | | | | | | проект | % к | % к | | | | | | | | | 2011 | 2012 | | | | | | | | | г. | г. | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | 1. | ДОХОДЫ - всего, | 6 235 753 | 5 137 820 | 5 274 139,24 | 84,6 | 102,7 | 5 201 282,24 | 5 520 312,14 | | | в том числе: | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | | - налоговые | 3 395 349 | 2 897 951 | 3 103 974 | 91,4 | 107,1 | 3 379 774 | 3 661 984 | | | доходы | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | | - неналоговые | 716 376 | 767 350 | 667 402 | 93,2 | 87,0 | 577 719 | 590 404 | | | доходы | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | | - безвозмездные | 2 124 028 | 1 472 519 | 1 502 763,24 | 70,8 | 102,1 | 1 243 789,24 | 1 267 924,14 | | | поступления | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | 2. | РАСХОДЫ - | 5 887 069 | 5 655 986 | 5 401 529,24 | 91,8 | 95,5 | 5 021 282,24 | 5 436 312,14 | | | всего, | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | | из них: условно | | | | | | 215 895 | 626 717 | | | утверждаемые | | | | | | | | | | расходы | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | 3. | ДЕФИЦИТ (-), | 348 684 | -518 166 | -127 390 | х | х | 180 000 | 84 000 | | | ПРОФИЦИТ (+) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | 4. | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | финансирования | -348 684 | 518 166 | 127 390 | х | х | -180 000 | -84 000 | | | дефицита | | | | | | | | | | бюджета - всего, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | | - кредиты - всего, | -120 000 | 111 160 | 127 390 | | | -180 000 | -84 000 | | | в т. ч. получение | | 273 427 | 377 390 | | | | | | | погашение | 120 000 | 162 267 | 250 000 | | | 180 000 | 84 000 | | |--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | | - изменение | -228 684 | 407 006 | | | | | | | | остатков средств | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------------+-------+-------+--------------+--------------| | 5. | Отношение | х | 14,1 | 3,4 | х | х | х | х | | | дефицита | | | | | | | | | | бюджета к | | | | | | | | | | доходам, % | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Основные направления налоговой политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов При разработке налоговой политики учтены положения Налогового и Бюджетного кодексов Российской Федерации, действующие федеральные и областные законы, а также нормативно-правовые акты города Владимира. При формировании доходной части бюджета города на 2013-2015 годы учтено: 1. Введение в действие с 01.01.2013 патентной системы налогообложения (Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ, Закон Владимирской области от 23.12.2011 N 121-ОЗ), 2. Изменение инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, находящегося в собственности физических лиц, пересчитанной в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 07.02.2011 N 75, и новые ставки налогообложения, утвержденные решением Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 103 "О "Положении о налоге на имущество физических лиц". 3. Сохранение налоговых льгот по уплате земельного налога, установленных решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191 "О "Положении о земельном налоге на территории муниципального образования город Владимир", а также коэффициентов муниципальной опеки при аренде муниципального недвижимого имущества, установленных решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 N 170 "О новой редакции "Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Владимира". В 2013-2015 годах будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных основными направлениями налоговой политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. Налоговая политика города Владимира направлена на: - увеличение налогового потенциала города за счет привлечения инвестиций, открытия новых современных производств, реализации приоритетных инвестиционных проектов; - улучшение качества администрирования доходных источников бюджета города, повышение уровня ответственности главных администраторов (администраторов) доходов за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам; - повышение эффективности взаимодействия администрации города Владимира с налоговыми органами, Федеральными органами исполнительной власти, а также главными администраторами (администраторами) неналоговых доходов в целях обеспечения своевременного и в полном объеме поступления платежей в бюджет города, увеличения налогооблагаемой базы; - дальнейшее оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства с целью повышения их роли в увеличении поступлений в бюджет города; - дальнейшее совершенствование механизмов использования муниципальной собственности; - продолжение работы по идентификации правообладателей земельных участков и имущества физических лиц. В основу формирования налоговой политики города на 2013 год и среднесрочную перспективу до 2015 года положены основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Владимира на 2013-2015 годы. Согласно прогнозным показателям социально-экономического развития города Владимира индекс потребительских цен (индекс инфляции) составит (по оценке) в 2012 году - 106,5%, в прогнозируемом 2013 году - 105,5%, в 2014 году - 105,0%, в 2015 году - 104,9%. При расчете объема доходов учтено снижение объема налоговых и неналоговых доходов от предоставления льгот, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и решениями Совета народных депутатов города Владимира. Оценочно объем выпадающих доходов бюджета города от предоставленных льгот в 2013 году составит 137,2 млн. руб., из которых 102,6 млн руб. - льготы по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, 3,3 млн руб. - льготы по земельному налогу, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191, 31,3 млн. руб. - льготы по аренде муниципального имущества в виде предоставления коэффициента муниципальной опеки, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 N 170. С учетом реализации основных направлений налоговой политики сохранится положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города (таблица 1). Таблица 1 ------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Прогноз | | | факт | факт | (оценка) |-----------------------------| | | | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------| | Налоговые и | | | | | | | | неналоговые доходы | 4 097,3 | 4 111,7 | 3 665,3 | 3 771,4 | 3 957,5 | 4 252,4 | | бюджета города (млн. | | | | | | | | руб.) | | | | | | | |----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------| | % роста (снижения) к | 115,6 | 100,4 | 89,1 | 102,9 | 104,9 | 107,5 | | прошлому году | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2013 году прогнозируются в сумме 3 771 376 тыс. руб. или с ростом к оценке 2012 года 102,9%, в 2014 году - 3 957 493 тыс. руб. или 104,9% к 2013 году, в 2015 году - 4 252 388 тыс. руб. или 107,5% к 2014 году. Структура доходов бюджета города в 2013-2015 годах приведена в таблице 2. Таблица 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование доходов | Прогноз, тыс. руб. | | п/п | |-------------------------------------------------------------------------| | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | |------------------------+------------------------+-----------------------| | | | сумма | в % к | сумма | в % к | сумма | в % к | | | | | оценке | | 2013 г. | | 2014 г | | | | | 2012 г. | | | | . | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | I. | Налоговые доходы - | 3 103 974 | 107,1 | 3 379 774 | 108,9 | 3 661 984 | 108,3 | | | всего | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Налог на доходы | 1 771 354 | 108,9 | 1 969 746 | 111,2 | 2 186 418 | 111,0 | | | физических лиц | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Единый налог на | 410 302 | 103,5 | 399 786 | 97,4 | 384 147 | 96,1 | | | вмененный доход для | | | | | | | | | отдельных видов | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Патентная система | 17 000 | х | 60 000 | в 3,53 | 118 000 | 196,7 | | | налогообложения | | | | раза | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Налог на имущество | 59 811 | 135,5 | 62 802 | 105,0 | 65 942 | 105,0 | | | физических лиц | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Земельный налог | 805 800 | 102,0 | 842 562 | 104,6 | 859 413 | 102,0 | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Государственная | 34 572 | 104,6 | 36 263 | 104,9 | 38 039 | 104,9 | | | пошлина | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Прочие налоговые | 5 135 | 67,9 | 8 615 | 167,8 | 10 025 | 116,4 | | | платежи | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | II. | Неналоговые доходы - | 667 402 | 87,0 | 577 719 | 86,6 | 590 404 | 102,2 | | | всего | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Доходы, получаемые в | 330 404 | 90,1 | 346 924 | 105,0 | 364 270 | 105,0 | | | виде арендной платы | | | | | | | | | за земельные участки | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Доходы от сдачи в | 81 433 | 82,2 | 75 000 | 92,1 | 70 000 | 93,3 | | | аренду имущества | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Доходы от продажи | 102 475 | 81,7 | 30 000 | 29,3 | 30 000 | 100,0 | | | земельных участков | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Доходы от реализации | 58 000 | 71,3 | 30 000 | 51,7 | 30 000 | 100,0 | | | имущества | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Штрафы | 44 540 | 91,7 | 44 565 | 100,1 | 44 605 | 100,1 | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Прочие неналоговые | 50 550 | 109,5 | 51 230 | 101,3 | 51 529 | 100,6 | | | доходы | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | III. | Итого налоговых и | 3 771 376 | 102,9 | 3 957 493 | 104,9 | 4 252 388 | 107,5 | | | неналоговых доходов | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | IV. | Безвозмездные | 1 502 763,24 | 102,1 | 1 243 789,24 | 82,8 | 1 267 924,14 | 101,9 | | | поступления | | | | | | | |------+----------------------+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------| | | Итого | 5 274 139,24 | 102,7 | 5 201 282,24 | 98,6 | 5 520 312,14 | 106,1 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц является основным источником доходов бюджета города. Удельный вес налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составит в 2013 году 47%, прогнозируется к поступлению 1 771 354 тыс. руб., что выше ожидаемого исполнения в 2012 году на 144 766 тыс. руб. или на 8,9%. В 2014-2015 годах прогноз поступления налога определен в размерах 1 969 746 тыс. руб. и 2 186 418 тыс. руб. соответственно. С 2012 года налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет города по нормативу 30%, из которых 20% в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) и 10% в соответствии с Законом Владимирской области от 10.10.2005 N 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области" (в редакции Закона Владимирской области от 29.11.2011 N 126-ОЗ). Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, одобренными Правительством Российской Федерации, в части налога на доходы физических лиц предполагается: 1. Предусмотреть освобождение от налогообложения ряд социально значимых выплат (доходов) в виде: - грантов Президента Российской Федерации, выделяемых молодым российским ученым - кандидатам и докторам наук для проведения научных исследований; - единовременных выплат безработным гражданам в виде финансовой помощи; - материальной помощи гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; - субсидий, предоставляемых главе крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - сумм денежных средств, выплачиваемых безработным гражданам и членам их семей в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность, а также безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия в общественных работах и временного трудоустройства; - сумм оплаты стоимости медицинских услуг, производимой за физических лиц работодателями, применяющими специальные налоговые режимы; - материальной помощи, выплачиваемой из стипендиального фонда обучающимся в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, аспирантам и докторам, в связи со смертью близкого родственника, с возмещением ущерба в результате чрезвычайного обстоятельства, лечением, рождением ребенка, а также материальной помощи в виде оплаты стоимости приобретенных медикаментов, назначенных лечащим врачом, выплаченной из стипендиального фонда указанным лицам. 2. Исключить ограничения на сумму доходов, освобождаемых от налогообложения, в отношении доходов в виде помощи и подарков, получаемых ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, а также иными социально незащищенными категориями граждан. Специальные налоговые режимы В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа зачисляются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативу 100%: - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; - единый сельскохозяйственный налог; - налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2013 установлена патентная система налогообложения, которая в виде главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации выделена в специальный налоговый режим по 47 видам предпринимательской деятельности. На территории Владимирской области патентная система налогообложения установлена Законом Владимирской области от 23.12.2011 N 121-ОЗ "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Владимирской области" и вводится в действие с 01.01.2013. Переход на патентную систему налогообложения с упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности будет осуществляться индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке. По данным управления федеральной налоговой службы по Владимирской области - главного администратора доходов, прогнозируется переход на патентную систему налогообложения в 2013 году 5% плательщиков единого налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности или применяющих упрощенную систему налогообложения, в 2014 году - 15%, в 2015 году - 25%. На 2013 год поступления в бюджет города от патентной системы налогообложения прогнозируется в размере 17 000 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы 60 000 тыс. руб. и 118 000 тыс. руб. соответственно. По данным УФНС России по Владимирской области плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности являются свыше 8 850 индивидуальных предпринимателей. Удельный вес налога в 2013 году составит 11,1% налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Прогноз поступления налога на 2013 год определен в размере 410 302 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2012 г. на 13 702 тыс. руб. На 2014 и 2015 годы прогноз поступления налога с учетом вступления в действие патентной системы налогообложения прогнозируется в размерах 399 786 тыс. руб. и 384 147 тыс. руб. соответственно. Норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2013 установлен в размере 100 процентов. По данным УФНС России по Владимирской области на территории города 39 сельских товаропроизводителей являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога. Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2013 год прогнозируется в размере 5 085 тыс. руб., что ниже ожидаемого исполнения в 2012 году на 2 175 тыс. руб. или на 30%. Снижение поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2013 году объясняется тем, что основной плательщик данного налога (ГУП "Владимирский комбинат "Тепличный") по состоянию на 01.07.2012 года имеет переплату в размере 7,3 млн. руб. На 2014 и 2015 годы прогноз поступления налога определен в сумме 8 585 тыс. руб. и 10 000 тыс. руб. соответственно. Налоги на имущество Земельный налог и налог на имущество физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации относятся к "местным налогам", устанавливаются и вводятся в действие Налоговым кодексом Российской Федерации и решениями Совета народных депутатов города Владимира и зачисляются в бюджет города по нормативу 100 процентов. Прогноз поступлений имущественных налогов в бюджет города в 2013- 2015 годах рассчитан в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства. Удельный вес имущественных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2013 году составит 23,3% или 865 611 тыс. руб. Начиная с 2013 года налог на имущество физических лиц будет взиматься исходя из новой инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (дом, дача, гараж, квартира и т.д.), пересчитанной в соответствии с новыми коэффициентами пересчета восстановительной стоимости к ценам 1969 года для целей налогообложения имущества физических лиц, утвержденными постановлением Губернатора Владимирской области от 07.02.2011 N 75, и ставок налогообложения, утвержденных решением Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 103 "О положении о налоге на имущество физических лиц". Прогнозируется к поступлению в 2013 году 59 811 тыс. руб., в 2014 году - 62 802 тыс. руб., в 2015 году - 65 942 тыс. руб. Исчисление и уплата земельного налога будет производиться по налоговым ставкам, утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191 "О "Положении о земельном налоге на территории муниципального образования город Владимир", и исходя из кадастровой стоимости земель, определенной в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2007 N 281 "Об организации работ по государственной оценке земель населенных пунктов во Владимирской области в 2007 году". Поступления земельного налога в бюджет города в 2013 году прогнозируется в сумме 805 800 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2012 году на 15 800 тыс. руб. или 2%. Удельный вес земельного налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 21,7%. На 2014 и 2015 годы прогнозируется к поступлению 842 562 тыс. руб. и 859 413 тыс. руб. соответственно. Государственная пошлина Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет города в 2013 году определен в размере 34 572 тыс. руб., в 2014 году - 36 263 тыс. руб., в 2015 году - 38 039 тыс. руб. В бюджет города подлежит зачислению государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) и государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций (главный администратор - управление наружной рекламы и информации). Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам В составе задолженности и перерасчетах по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам прогнозируется поступление земельного налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006) в 2013 году в сумме 50 тыс. руб., 2014 году - 30 тыс. руб., 2015 году - 25 тыс. руб. Неналоговые доходы Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет доходов от использования муниципального имущества, от сдачи в аренду земельных участков, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, платежей за негативное воздействие на окружающую среду, административных платежей и штрафных санкций. Удельный вес неналоговых доходов в прогнозе бюджета города на 2013 год составит 12,6% общей суммы доходов бюджета или 667 402 тыс. руб., что ниже ожидаемого исполнения 2012 года на 99 948 тыс. руб. или на 13,0%. В 2014 году поступления неналоговых доходов прогнозируются в объеме 577 719 тыс. руб., 2015 году - 590 404 тыс. руб. Основными доходными источниками в составе неналоговых доходов являются: - арендная плата за землю - 330 404 тыс. руб. или 49,5%; - доходы от продажи земельных участков - 102 475 тыс. руб. или 15,3%; - доходы о сдачи в аренду муниципального имущества - 81 433 тыс. руб. или 12,2%; - доходы от реализации имущества - 58 000 тыс. руб. или 8,7%; - штрафы за отдельные административные правонарушения - 44 540 тыс. руб. или 6,7%; - прочие неналоговые доходы - 50 550 тыс. руб. или 7,6%. При формировании неналоговых доходов на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 08.10.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", в соответствии с которым доходы от сдачи в аренду имущества, от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного автономным и бюджетным учреждениям, а также доходы от оказания платных услуг остаются в распоряжении вышеуказанных учреждений. Штрафы за административные правонарушения зачисляются в бюджет города в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Основными администраторами штрафов за административные правонарушения в 2013 году будут являться: - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области (штрафы за правонарушения в области охраны окружающей среды) - 2 623 тыс. руб.; - Управление федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов) - 2 000 тыс. руб.; - Управление Федеральной миграционной службы по Владимирской области (штрафы за нарушение порядка пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации) - 7 500 тыс. руб. При расчете объема доходов от перечисления штрафов в соответствии с Законом Владимирской области от 06.06.2012 N 42-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области" учтены поступления штрафов за административные правонарушения в сфере благоустройства, которые до 10.06.2012 поступали в областной бюджет. В составе прочих неналоговых доходов учтены: - доходы от использования муниципального имущества в рекламных целях - 17 400 тыс. руб.; - доходы от компенсации затрат при использовании муниципального имущества - 14 450 тыс. руб.; - дивиденды по акциям, находящимся в собственности города - 1 084 тыс. руб.; - доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий - 4 049 тыс. руб.; - доходы от сдачи муниципального жилищного фонда в наем - 4 570 тыс. руб.; - плата за негативное воздействие на окружающую среду - 7 948 тыс. руб.; - доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными предприятиями - 810 тыс. руб. При исчислении доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, учтена программа приватизации муниципального имущества города Владимира на 2013-2015 годы, а также поступления рассроченных сумм от продажи муниципального имущества в 2010-2012 годах. В целях увеличения поступлений в бюджет города неналоговых доходов необходимо: - дальнейшее повышение эффективности управления муниципальной собственностью; - установление жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации контрольных функций главными администраторами (администраторами) доходов в целях полноты и своевременности перечисления в бюджет города арендных платежей, снижения задолженности по ним; - проведение анализа эффективности использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также деятельности хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в муниципальной собственности; - продолжение работы по сокращению количества льгот при использовании муниципального имущества, за счет пересмотра предоставляемых коэффициентов муниципальной опеки, недопущения фактов безвозмездного пользования собственностью города; - продолжение работы по инвентаризации земельных участков и объектов муниципальной собственности, выявлению бесхозяйственного имущества и земельных участков для дальнейшей сдачи их в аренду или выставления на торги; - осуществление продажи муниципального имущества и земельных участков с максимальной выгодой для бюджета города. Безвозмездные поступления Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2013 году составит 1 502 763,24 тыс. руб., в том числе: - дотации - 77 760,0 тыс. руб., - субсидии - 439 252,0 тыс. руб., - субвенции - 985 619,24 тыс. руб., - иные межбюджетные трансферты - 132,0 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом объем финансовой помощи увеличился на 2,1% или на 31 396 тыс. руб. Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2014-2015 годах составит 1 243 789,24 тыс. руб. и 1 267 924,14 тыс. руб. соответственно. III. Основные направления бюджетной политики города Владимира на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Бюджетная политика города Владимира в 2013-2015 годах будет направлена на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012: N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"; N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; N 599 "О совершенствовании государственной политики в области образования и науки"; N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг"; N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". Основной целью бюджетной политики города является повышение качества жизни населения, для чего следует принять меры направленные на: - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города; - увеличение доходов населения; - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Для достижения указанных целей предстоит решить следующие задачи: - создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата; - создание условий для развития туристического потенциала города; - развитие инженерных сетей; - стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; - повышение бюджетной обеспеченности для более полного финансирования муниципальных программ развития; - повышение качества и обеспеченности населения услугами образования, культуры, физической культуры и спорта, содействия занятости населения; - создание условий для увеличения объемов жилищного строительства через ипотечное кредитование и реализацию муниципальных программ жилищного строительства в городе. Основой для определения объема расходов бюджета города на 2013- 2015 годы является предварительный реестр расходных обязательств города Владимира на исполнение действующих нормативных правовых актов, составленный главными распорядителями средств бюджета города. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований бюджета города осуществлялось раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств. Расходы бюджета города Владимира на 2013 год определены в сумме 5 401 529,24 тыс. руб. Объем действующих расходных обязательств на 2013 год составляет 5 150 108,24 тыс. руб. или 95,3% общего объема расходов бюджета, принимаемых расходных обязательств - 251 421 тыс. руб. или 4,7%. Перечень принимаемых обязательств, планируемых к финансированию в 2013 году, приведен в таблице 3. Таблица 3 ----------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Сумма, | | п/п | | тыс. руб. | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 1. | Расходы на оплату коммунальных услуг | 12 736 | | | исходя из среднего роста тарифов на 10,7% с | | | | 01 июля 2013 год. | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 2. | Расходы на ремонт школ | 10 000 | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 3. | Расходы на содержание ДОУ N 12 | 9 791 | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 4. | Расходы на обслуживание пульта пожарной | 1 530 | | | сигнализации в образовательных | | | | учреждениях | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 5. | Расходы на ремонт помещения и открытие | 2 938 | | | предшкольной группы на базе МБОУ СОШ | | | | N 11 | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 6. | Расходы на строительство спортивных | 2 327 | | | площадок и уплату налога на имущество | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 7. | Расходы на увеличение размера компенсации | 215 | | | педагогическим работникам на | | | | книгоиздательскую продукцию | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 8. | Расходы на текущий ремонт | 920 | | | подведомственных учреждений управления | | | | по делам молодежи | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 9. | Расходы на благоустройство парков города | 30 000 | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 10. | Расходы в рамках реализации ДЦП | 30 000 | | | "Повышение безопасности дорожного | | | | движения на территории города Владимира | | | | на 2013-2015 годы" | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 11. | Расходы на приобретение автомобилей | 10 000 | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 12. | Расходы на исполнение решения | 11 245 | | | арбитражного суда | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 13. | Расходы по обслуживанию муниципального | 25 482 | | | долга | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 14. | Расходы на софинансирование ФК "Торпедо" | 18 000 | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 15. | Расходы на реализацию адресной | 76 237 | | | инвестиционной программы | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | 16. | Укрепление материально-технической базы | | | | подведомственных учреждений за счет | | | | средств, выделенных по результатам | | | | мониторинга качества управления финансами | 10 000 | | | - всего, | 8 247 | | | в том числе: - управлению образования | 1 275 | | | - управлению культуры и туризма | 478 | | | - управлению по делам молодежи | | |-----+---------------------------------------------+-----------| | | ВСЕГО | 251 421 | ----------------------------------------------------------------- Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета составят 69,0%. Планируемые средства в сумме 3 730 086,6 тыс. руб. обеспечат функционирование действующей сети учреждений и выполнение принятых обязательств города. Основными направлениями бюджетной политики в сфере образования будут являться создание условий для повышения качества и доступности получения дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики. Действия органов местного самоуправления планируются с учетом задач, отраженных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и N 599 "О совершенствовании государственной политики в области образования и науки", а также в Национальной стратегии действий в интересах детей (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761). В 2013 году в рамках реализации областной программы будет продолжена модернизация системы общего образования за счет субсидий из федерального и областного бюджетов с учетом софинансирования за счет средств бюджета города. В ходе реализации данного проекта планируется направить средства на развитие и укрепление материально-технической базы школьной инфраструктуры, учебные расходы, повышение квалификации и профессиональную подготовку и переподготовку руководителей и учителей общеобразовательных школ города. В соответствии с Комплексом мер по модернизации муниципальной системы общего образования города Владимира одним из важнейших показателей является уровень заработной платы работников образования. С целью сохранения размера заработной платы учителей общеобразовательных учреждений города не ниже уровня средней заработной платы по экономике в бюджете города предусмотрены необходимые средства за счет субвенции из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями. В 2013 году значительная часть расходов планируется в рамках ведомственных целевых программ "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011-2015 годы" и "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011-2015 годы". Данные программы направлены на обеспечение доступности получения образования, повышение его качества, сохранение и улучшение здоровья детей, выявление и развитие творческого потенциала обучающихся и воспитанников, предупреждение социального сиротства и создание условий для полноценной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из неблагополучных семей, а также на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений системы образования. Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира", будет направлено на совершенствование системы художественного образования, приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Особое внимание уделяется обеспечению здоровья учащихся. За счет средств бюджета города будут оказываться услуги по предоставлению дополнительного образования детям и подросткам в СДЮСШОР по различным видам спорта, способствующие вовлечению учащихся в систематические занятия спортом. В целях содействия развитию олимпийских видов спорта в городе Владимире планируется оказание поддержки НОУ ДОД "СДЮШОР "Дзюдо-88" общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России". В рамках реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы на 2011- 2014 годы" за счет средств областного бюджета и софинансирования из бюджета города планируется обеспечить горячим питанием школьников 1-4 классов. На решение проблемы сокращения очередности в детские дошкольные образовательные учреждения направлена ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011-2015 годы". Предусмотрены средства на создание кратковременных групп пребывания детей, игровых групп и семейных групп, ремонт и материально-техническое оснащение действующих дошкольных учреждений с целью увеличения количества групп. В целях строительства новых и реконструкции действующих учреждений планируются средства на условиях софинансирования из областного бюджета. Будет продолжена за счет средств областного бюджета социальная поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, через выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, включая негосударственные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Бюджетное планирование направлено на снижение неэффективных расходов в отрасли, одним из механизмов которого является нормативное финансирование образовательных учреждений. Финансирование общеобразовательных учреждений по нормативному методу осуществляется с 2005 года за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии с ежегодно утверждаемыми региональными нормативами расходов. Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в соответствии с нормативами планируется с 2009 года. С целью создания современной инфраструктуры, развития творческой инициативы педагогических коллективов и учительского потенциала в 2013-2015 годах продолжится на конкурсной основе поощрение лучших учителей общеобразовательных школ, внедряющих инновационные образовательные программы, проведение городских конкурсов "Лучшие школы города Владимира", и "Детский сад года". В рамках долгосрочной целевой программы "Совершенствования и организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы" планируется организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств бюджета города и областного бюджета. Реализация молодежной политики будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ "Молодежь и город. 2013-2015 годы", "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013-2015 годы", мероприятия которых направлены на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию массового молодежного спорта, профилактику негативных явлений в молодежной среде, развитие клубного движения по месту жительства и молодежного туризма, отдыха и оздоровления, воспитание и развитие гражданственности, патриотизма и общественно-политической активности молодежи, содействие творческому и интеллектуальному развитию, трудовой занятости и профориентации молодежи. В целях расширения охвата подростков и молодежи в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы" планируется проведение ремонтов и укрепление материально-технической базы клубов. В сфере культуры и туризма приоритетными направлениями бюджетной политики являются обеспечение условий по поддержке и развитию профессионального и самодеятельного творчества, организация массового досуга жителей и гостей города, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях с целью выявления и поддержки молодых дарований, создание условий для доступа к культурным благам, информационным ресурсам, библиотечным фондам. Реализация поставленных задач в области культуры будет осуществляться через выполнение мероприятий ведомственных целевых программ "Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира". В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2013 году за счет средств бюджета планируется сохранение дополнительных стимулирующих выплат библиотекарям МБУК "Центральная городская библиотека". На условиях софинансирования из областного бюджета планируются средства на комплектование книжных фондов библиотек и на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек города к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, а также в целях повышения безопасности детей приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на объектах культуры. С целью создания эффективной конкурентоспособной туристской отрасли в городе Владимире планируется реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы". Приоритетом бюджетной политики в данном направлении будет являться расходование бюджетных средств на формирование новых турпродуктов, создание новых и совершенствование существующих объектов экскурсионного показа ("Княжеские палаты" в МАУК ДКМ, МБУК "Выставочный центр"), создание единого туристского стенда города, рекламных фильмов, роликов, современных видовых буклетов, разработку туристского информационного сайта, бренда и повышение качества обслуживания и совершенствования туристской инфраструктуры. В области физической культуры и спорта бюджетная политика города в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления будет направлена на создание условий для оздоровления и улучшения качества жизни горожан, развитие на территории города физической культуры и массового спорта. Реализация поставленных задач планируется осуществлять в рамках долгосрочной целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы" путем организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения детей, подростков, молодежи, работающего населения, ветеранов и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом через действующую сеть муниципальных учреждений. В целях популяризации спорта среди населения планируется оказание финансовой поддержки двум спортивным командам АНО "Волейбольный клуб "Владимир" и АНО "Футбольный клуб "Торпедо". Для повышения безопасности потребителей услуг за счет средств областного бюджета при условии софинансирования планируется приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на спортивных объектах города. В области обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций действия администрации города будут направлены на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности предусмотрены средства на опашку населенных пунктов присоединенных территорий. На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья планируются ассигнования на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. В сфере транспорта и дорожного хозяйства в 2013-2015 годах будет продолжено субсидирование ОАО "Владимирпассажиртранс" и оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан. Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется с учетом поддержки из регионального дорожного фонда на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Согласно перспективным направлениям развития городских территорий в 2013-2015 годах планируется увеличение темпов роста объемов ремонтных работ магистральных улиц, второстепенных дорог, внутриквартальных и дворовых территорий с привлечением средств областного бюджета. В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется выполнение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в рамках долгосрочной целевой программы ипотечного жилищного кредитования населения г. Владимира на 2010-2015 годы, формирование специальных условий ипотечного кредитования работников бюджетной сферы по долгосрочной целевой программе "Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы". За счет средств бюджета города на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов будет обеспечиваться поддержка молодых семей в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009-2015 годы". Кроме того, в рамках инвестиционных расходов планируется строительство социального жилья, приобретение жилья для малоимущих граждан на первичном и вторичном рынках, а также выполнение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья. Продолжится реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет по улучшению жилищных условий после 01.03.2005, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Планируется выполнение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда в городе Владимире с участием средств областного бюджета. В рамках реализации ведомственной целевой программы "Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2013-2015 годы" предусматривается выполнить мероприятия по содержанию освещения дворов, центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков и скверов. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на территории города Владимира планируется модернизация и установка светофорных объектов, нанесение термопластиковых разметок вблизи школ, магистральных улиц. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства городских территорий планируется осуществлять через МКУ "Благоустройство", МКУ "Центр управления городскими дорогами" и МКУ "Служба по вопросам похоронного дела". С целью выполнения требований Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования города Владимира, утвержденных решением Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 N 277, и улучшения санитарного состояния и внешнего благоустройства территории города предусматривается выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, работ по озеленению городских территорий, содержанию кладбищ, отлову безнадзорных животных. По долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Владимира в 2010-2012 годах и на перспективу до 2020 года" запланированы расходы на оснащение многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов. Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на реализацию положений, установленных "Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года. Стратегической целью государственной политики в области экологического развития определено обеспечение экологически ориентированного развития экономики, сохранение природных ресурсов и биологического разнообразия, реализация права каждого человека на благоприятную окружающую среду. Все основные положения государственной политики в области экологического развития нашли отражения в долгосрочной целевой программе "Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы". Программа направлена на повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды на территории города Владимира на 2010-2014 годы". В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе будет продолжена реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы, направленной на: - совершенствование финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - развитие инновационного и производственного секторов городской экономики города; - повышение эффективности консультационного, информационного и кадрового обеспечения малого и среднего предпринимательства. В рамках программы реализуются такие виды поддержки малого и среднего бизнеса, как: возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; возмещение части затрат за участие в выездных выставках; предоставление грантов начинающим предпринимателям; возмещение части затрат за обучение, связанное с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров; субсидирование по договорам лизинга. Бюджетная политика в сфере инвестиций будет осуществляться исходя из приоритетов экономического и социального развития города. В среднесрочной перспективе средства адресной инвестиционной программы планируется направить на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, завершение объектов с высокой степенью готовности, а также софинансирование инвестиций из областного бюджета в объекты муниципальной собственности. Приоритетным направлением адресной инвестиционной программы является сфера образования. Реализация инвестиций в данной сфере будет осуществляться с учетом задач, изложенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Бюджетные средства планируется направить на строительство и реконструкцию шести детских дошкольных учреждений и трех школ как в рамках действующих целевых программ развития дошкольного образования и комплексного освоения территории города, так и в форме непрограммных инвестиций. Также предусмотрены средства на строительство пяти спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений по долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы" и реконструкцию (устройство отдельного входа) в клубах МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб" по программе развития системы клубов. В сфере благоустройства планируется реализация мероприятий долгосрочной целевой программы повышения безопасности дорожного движения и проектирование нового городского кладбища в мкр. Оргтруд. Расходы на строительство объектов коммунального хозяйства, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрены в рамках долгосрочных целевых программ "Владимир - город равных возможностей", газификации жилищного фонда и развития малоэтажного жилищного строительства, а также в составе непрограммных инвестиций. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг" в период 2013-2015 годы будет продолжена реализация долгосрочных целевых программ "Социальное жилье на 2010- 2015 годы", "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009-2015 годы", а также выполнение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья. За счет субвенций из областного бюджета предусмотрены расходы на выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов в соответствии с действующим законодательством. В целях расширения сети спортивных объектов в городе планируются средства на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в рамках долгосрочной целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы" на условиях софинансирования из областного бюджета. Кроме того, в составе адресной инвестиционной программы предусмотрены расходы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства с участием средств субсидий из областного бюджета, а также разработку и корректировку документов территориального планирования. В 2013 году планируется реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ с объемом финансирования 3 544 012,4 тыс. руб. или 65,6% общего объема расходов. IV. Основные направления долговой политики В области управления муниципальным долгом в 2013-2015 годах будет продолжено проведение взвешенной политики, что предусматривает обеспечение сбалансированности бюджета города при сохранении достигнутой в последние годы степени долговой устойчивости. Основной целью проводимой долговой политики является минимизация расходов на обслуживание муниципального долга и сохранение объема долговых обязательств на финансово безопасном уровне с учетом возможных рисков. Достижение поставленной цели планируется осуществлять через реализацию плана мероприятий по управлению муниципальным долгом города Владимира в соответствии с Программой повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года путем: - соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в части объема долговых обязательств и расходов на их обслуживание; - своевременного исполнения долговых обязательств; - исследования рынков альтернативных заимствований; - проведения работы с кредитными организациями, направленной на заключение договоров по привлечению средств в форме кредитной линии, на привлечение кредитных ресурсов с меньшей стоимостью; - привлечения кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени; - обеспечения прозрачности (открытости) информации об объеме, структуре муниципального долга и расходах на его обслуживание. В целях выполнения долговых обязательств на 2013 год планируются средства на погашение основного долга в сумме 250 000 тыс. руб., в том числе: - по действующим расходным обязательствам - 170 000 тыс. руб., из них: по кредитному договору, заключенному в 2010 году об открытии невозобновляемой кредитной линии - 120 000 тыс. руб.; по кредитному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному в 2011 году и планируемому к привлечению в 2012 году - 50 000 тыс. руб.; - по принимаемым расходным обязательствам по кредиту, планируемому к привлечению в 2012 году на покрытие дефицита бюджета - 80 000 тыс. руб. В 2014 и 2015 годах расходы на погашение основного долга планируются в суммах 180 000 тыс. руб. и 84 000 тыс. руб. соответственно. Расходы на обслуживание муниципального долга на 2013 год предусматриваются в сумме 42 454 тыс. руб., в том числе: - по действующим расходным обязательствам - 16 972 тыс. руб., из них: на уплату процентов по кредитному договору, заключенному в 2010 году об открытии невозобновляемой кредитной линии, - 4 918 тыс. руб.; на уплату процентов по кредитному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному в 2011 году и планируемому к привлечению в 2012 году - 12 054 тыс. руб.; - по принимаемым расходным обязательствам по кредиту, планируемому к привлечению в 2012 году на покрытие дефицита бюджета, - 25 482 тыс. руб.; В 2014 и 2015 годах расходы на обслуживание муниципального долга составят 23 252 тыс. руб. и 8 675 тыс. руб. соответственно. Приложение N 3 к постановлению администрации города Владимира от 14.11.2012 N 4742 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ финансирования главных распорядителей средств бюджета города на 2013-2015 годы тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | N | Наименование | | расходы - | расходы - | | п/п | | | всего | всего | | | |-------------------------------------------| | | | | | Расходы - | в том числе расходные | | | | | | всего | обязательства: | | | | | | |----------------------------| | | | | | | действующие | принимаемые | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | I. | Текущий бюджет - всего | 4 916 649,64 | 4 741 465,64 | 175 184 | 4 510 527,64 | 4 487 899,64 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 1. | Совет народных депутатов города | 22 568 | 22 568 | | 25 693 | 25 693 | | | Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 2. | Администрация города Владимира | 184 311,64 | 173 066,64 | 11 245 | 182 340,64 | 181 940,64 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 3. | Администрация Ленинского района | 23 875 | 23 875 | | 26 962 | 26 962 | | | города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 4. | Администрация Октябрьского | 23 744 | 23 744 | | 26 566 | 26 566 | | | района города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 5. | Администрация Фрунзенского | 22 268 | 22 268 | | 25 049 | 25 049 | | | района города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 6. | Финансовое управление | 105 587 | 80 105 | 25 482 | 47 872 | 33 295 | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | | из них: | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | | - резерв финансовых средств на | | | | | | | | обеспечение сохранения | | | | | | | | действующих условий оплаты | 40 926 | 40 926 | - | - | - | | | труда муниципальных служащих | | | | | | | | города | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 7. | Отдел по охране окружающей | 8 189 | 8 189 | | 8 658 | 3 708 | | | среды администрации города | | | | | | | | Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 8. | Управление жилищно- | 836 735 | 834 387 | 2 348 | 665 419 | 665 419 | | | коммунального хозяйства | | | | | | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 9. | МКУ "Управление | 106 722 | 96 130 | 10 592 | 90 068 | 90 068 | | | административными зданиями | | | | | | | | администрации г. Владимира" | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 10. | МКУ "Управление гражданской | 26 683 | 26 656 | 27 | 26 697 | 26 697 | | | защиты г. Владимира" | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 11. | Управление образования | 2 713 424 | 2 679 692 | 33 732 | 2 607 257 | 2 606 001 | | | администрации г. Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 12. | Управление по делам молодежи | 97 012 | 95 404 | 1 608 | 96 222 | 96 222 | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 13. | Управление культуры и туризма | 288 257 | 256 485 | 31 772 | 257 832 | 257 087 | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 14. | Управление по физической | 165 915 | 147 557 | 18 358 | 166 415 | 165 715 | | | культуре и спорту администрации | | | | | | | | города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 15. | Управление архитектуры, | 119 089 | 79 069 | 40 020 | 82 241 | 82 241 | | | строительства и земельных | | | | | | | | ресурсов администрации города | | | | | | | | Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 16. | Управление муниципальным | 19 329 | 19 329 | | 20 518 | 20 518 | | | имуществом г. Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 17. | Управление наружной рекламы и | 12 927 | 12 927 | | 13 585 | 13 585 | | | информации администрации города | | | | | | | | Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 18. | Управление муниципального заказа | 5 942 | 5 942 | | 6 808 | 6 808 | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 19. | МУ "Избирательная комиссия | 1 552 | 1 552 | | 1 597 | 1 597 | | | муниципального образования г. | | | | | | | | Владимир" | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 20. | Отдел транспорта и связи | 132 520 | 132 520 | | 132 728 | 132 728 | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | II. | Адресная инвестиционная | 484 879,6 | 408 642,6 | 76 237 | 294 859,6 | 321 695,5 | | | программа - всего | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 1. | Администрация города Владимира | 48 273,6 | 48 273,6 | | 44 510,6 | 44 515,5 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 2. | Управление жилищно- | 95 441 | 90 441 | 5 000 | | | | | коммунального хозяйства | | | | | | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 3. | Управление архитектуры, | 334 536 | 263 299 | 71 237 | 244 899 | 272 580 | | | строительства и земельных | | | | | | | | ресурсов администрации города | | | | | | | | Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 4. | Управление образования | 6 100 | 6 100 | | 4 900 | 4 600 | | | администрации г. Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 5. | Управление по делам молодежи | 450 | 450 | | 550 | | | | администрации города Владимира | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 6. | МКУ "Управление | 79 | 79 | | | | | | административными зданиями | | | | | | | | администрации г. Владимира" | | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | | ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 401 529,24 | 5 150 108,24 | 251 421 | 4 805 387,24 | 4 809 595,14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
