Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра

                                                                                                                                
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 |              Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области               |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  14 432   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | преподавателей                                           |           |          |        |        |        |        |        |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций в Томской области, руб.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы преподавателей       |           |  156,0%  | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций, %                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   1362    |   1362   |  1356  |  1351  |  1342  |  1337  |  1333  |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   307,1   |  479,1   | 565,1  | 664,3  | 775,5  | 905,3  | 1054,6 |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной платы |           |  172,0   | 258,0  | 357,2  | 468,4  | 598,2  | 747,5  |
 | преподавателей и мастеров производственного обучения     |           |          |        |        |        |        |        |
 | профессиональных образовательных организаций,            |           |          |        |        |        |        |        |
 | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                              |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   13,8   |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |  158,2   | 244,2  | 343,4  | 454,6  | 584,4  | 733,7  |
 | платы преподавателей и мастеров производственного        |           |          |        |        |        |        |        |
 | обучения профессиональных образовательных организаций    |           |          |        |        |        |        |        |
 | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн.     |           |          |        |        |        |        |        |
 | руб.                                                     |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |          |        |        |        |        |        |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |  110,8   | 189,3  | 280,6  | 385,6  | 510,07 | 653,36 |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |   47,4    |   47,4   |  47,4  |  47,4  |  47,4  |  47,4  |  47,4  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |    x     |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |          |  7,5   | 15,41  | 21,56  | 26,93  | 32,94  |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 |                                      Департамент по культуре и туризму Томской области                                       |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  14 264   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | преподавателей                                           |           |          |        |        |        |        |        |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций в Томской области, руб.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы преподавателей       |           |  157,8%  | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций, %                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |    105    |   105    |  105   |  105   |  105   |  105   |  105   |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   23,4    |   36,9   |  43,8  |  51,6  |  60,7  |  71,1  |  83,1  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной платы |           |   13,5   |  20,4  |  28,2  |  37,3  |  47,7  |  59,7  |
 | преподавателей и мастеров производственного обучения     |           |          |        |        |        |        |        |
 | профессиональных образовательных организаций,            |           |          |        |        |        |        |        |
 | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                              |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   1,0    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   12,5   |  19,4  |  27,2  |  36,3  |  46,7  |  58,7  |
 | платы преподавателей и мастеров производственного        |           |          |        |        |        |        |        |
 | обучения профессиональных образовательных организаций    |           |          |        |        |        |        |        |
 | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн.     |           |          |        |        |        |        |        |
 | руб.                                                     |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |          |        |        |        |        |        |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   12,5   |  19,4  |  27,2  |  36,3  |  46,7  |  58,7  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |          |        |        |        |        |        |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 |                                         Департамент здравоохранения Томской области                                          |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  13 199   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | преподавателей                                           |           |          |        |        |        |        |        |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций в Томской области, руб.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы преподавателей и     |           |  170,6%  | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% |
 | мастеров производственного обучения профессиональных     |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций, %                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |    78     |    85    |   85   |   85   |   85   |   85   |   85   |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   16,1    |   29,9   |  35,4  |  41,8  |  49,1  |  57,6  |  67,2  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной платы |           |   13,8   |  19,3  |  25,7  |  33,0  |  41,5  |  51,2  |
 | преподавателей и мастеров производственного обучения     |           |          |        |        |        |        |        |
 | профессиональных образовательных организаций,            |           |          |        |        |        |        |        |
 | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                              |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   0,7    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   13,1   |  18,6  |  25,0  |  32,3  |  40,8  |  50,5  |
 | платы преподавателей и мастеров производственного        |           |          |        |        |        |        |        |
 | обучения профессиональных образовательных организаций    |           |          |        |        |        |        |        |
 | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн.     |           |          |        |        |        |        |        |
 | руб.                                                     |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |          |        |        |        |        |        |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   12,6   |  18,1  |  24,5  |  31,8  |  40,3  |  50,0  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |           |   0,5    |  0,5   |  0,5   |  0,5   |  0,5   |  0,5   |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |          |        |        |        |        |        |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 |                                        Департамент общего образования Томской области                                        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  20 866   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | преподавателей                                           |           |          |        |        |        |        |        |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций в Томской области, руб.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы преподавателей и     |           |  107,9%  | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% |
 | мастеров производственного обучения профессиональных     |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций, %                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |    51     |    51    |   51   |   51   |   51   |   51   |   51   |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   16,6    |   17,9   |  21,3  |  25,1  |  29,5  |  34,5  |  40,3  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной платы |           |   1,3    |  4,6   |  8,4   |  12,8  |  17,9  |  23,7  |
 | преподавателей и мастеров производственного обучения     |           |          |        |        |        |        |        |
 | профессиональных образовательных организаций,            |           |          |        |        |        |        |        |
 | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                              |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   0,7    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   0,6    |  3,9   |  7,7   |  12,1  |  17,2  |  23,0  |
 | платы преподавателей и мастеров производственного        |           |          |        |        |        |        |        |
 | обучения профессиональных образовательных организаций    |           |          |        |        |        |        |        |
 | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн.     |           |          |        |        |        |        |        |
 | руб.                                                     |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |          |        |        |        |        |        |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   0,6    |  3,9   |  7,7   |  12,1  |  17,2  |  23,0  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |          |        |        |        |        |        |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 |                                                    ИТОГО по Департаментам                                                    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  14 570   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | преподавателей                                           |           |          |        |        |        |        |        |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций в Томской области, руб.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |  53,81%   |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы преподавателей       |           |  154,5%  | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций, %                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   1 596   |  1 603   | 1 597  | 1 592  | 1 583  | 1 578  | 1 574  |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   363,2   |  563,9   | 665,5  | 782,8  | 914,8  | 1068,5 | 1245,2 |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной платы |    0,0    |  200,7   | 302,3  | 419,5  | 551,6  | 705,2  | 882,0  |
 | преподавателей и мастеров производственного обучения     |           |          |        |        |        |        |        |
 | профессиональных образовательных организаций             |           |          |        |        |        |        |        |
 | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                              |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   16,2   |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ИТОГО: дополнительная потребность на повышение           |           |  184,5   | 286,1  | 403,3  | 535,4  | 689,0  | 865,8  |
 | заработной платы преподавателей и мастеров               |           |          |        |        |        |        |        |
 | производственного обучения профессиональных              |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций (без учета индексации в 2013 |           |          |        |        |        |        |        |
 | году ФОТ на 4,5%), млн. руб.                             |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |          |        |        |        |        |        |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |  136,5   | 230,7  | 340,0  | 465,8  | 614,3  | 785,1  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |           |   47,9   |  47,9  |  47,9  |  47,9  |  47,9  |  47,9  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |    x     |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |   0,00   |  7,50  | 15,41  | 21,56  | 26,93  | 32,94  |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 |   Всего: Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по   |
 | молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент  |
 |                    среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области                     |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  22 559   |  30 020  | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
 | педагогических работников общеобразовательных учреждений |           |          |        |        |        |        |        |
 | в Томской области, руб.                                  |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    83%    |   100%   |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы, %                   |    0%     |   133%   |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   8 512   |  8 712   | 9 570  | 9 775  | 10 005 | 10 240 | 10 435 |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   3 000   |  4 086   | 4 985  | 5 654  | 6 424  | 7 298  | 8 256  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.  |   2 943   |  4 086   | 4 985  | 5 654  | 6 424  | 7 298  | 8 256  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной       |     0     |  1 144   | 2 042  | 2 712  | 3 482  | 4 356  | 5 313  |
 | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |     0     |   248    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ прочего педагогического          |           |          |        |        |        |        |        |
 | персонала                                                |           |          |        |        |        |        |        |
 | на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |     0     |   896    | 1 794  | 2 464  | 3 234  | 4 108  | 5 065  |
 | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
 | млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |     0     |   888    | 1 787  | 2 456  | 3 226  | 4 100  | 5 057  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |     0     |    4     |   4    |   5    |   5    |   5    |   5    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |     0     |    3     |   3    |   3    |   3    |   3    |   3    |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  15 518   |  25 008  | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 |
 | педагогических работников учреждений дошкольного         |           |          |        |        |        |        |        |
 | образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    57%    |   83%    |  83%   |  82%   |  81%   |  80%   |  80%   |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы, %                   |    0%     |   161%   |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   4 265   |  4 444   | 5 054  | 5 064  | 5 064  | 5 064  | 5 064  |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   1 034   |  1 736   | 2 177  | 2 390  | 2 629  | 2 901  | 3 199  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.  |    986    |  1 736   | 2 177  | 2 390  | 2 629  | 2 901  | 3 199  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной       |     0     |   751    | 1 192  | 1 404  | 1 644  | 1 915  | 2 213  |
 | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |     0     |    44    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |     0     |   706    | 1 148  | 1 360  | 1 599  | 1 871  | 2 169  |
 | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
 | млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |     0     |   704    | 1 145  | 1 358  | 1 597  | 1 869  | 2 166  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |     0     |    1     |   2    |   2    |   2    |   2    |   2    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |     0     |    1     |   1    |   1    |   1    |   1    |   1    |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  12 837   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | педагогических работников учреждений дополнительного     |           |          |        |        |        |        |        |
 | образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   175%   |  118%  |  118%  |  118%  |  117%  |  117%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы, %                   |    47%    |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |  2 998,0  | 2 998,0  |   3    |   3    |   3    |   3    |   3    |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          | 143,0  | 143,0  | 143,0  | 143,0  | 143,0  |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   601,3   | 1 054,6  |   1    |   1    |   1    |   2    |   2    |
 |                                                          |           |          | 309,8  | 545,4  | 816,3  | 128,1  | 486,5  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной       |    0,0    |  503,1   | 758,2  | 993,8  |   1    |   1    |   1    |
 | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        | 264,8  | 576,6  | 935,0  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |    0,0    |   27,1   |   х.   |   х.   |   х.   |   х.   |   х.   |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |    0,0    |  476,0   | 731,2  | 966,8  |   1    |   1    |   1    |
 | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        | 237,7  | 549,5  | 907,9  |
 | млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |    0,0    |  469,8   | 724,9  | 960,6  |   1    |   1    |   1    |
 |                                                          |           |          |        |        | 231,5  | 543,3  | 901,7  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |    0,0    |   5,9    |  5,9   |  5,9   |  5,9   |  5,9   |  5,9   |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |     x     |    x     |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |    0,0    |   0,3    |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Планируемая среднемесячная заработная плата              |  14 570   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
 | преподавателей                                           |           |          |        |        |        |        |        |
 | и мастеров производственного обучения профессиональных   |           |          |        |        |        |        |        |
 | образовательных организаций в Томской области, руб.      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Соотношение к средней заработной плате по Томской        |  53,81%   |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
 | области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Темп роста средней заработной платы, %                   |           |  154,5%  | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   1 596   |  1 603   | 1 597  | 1 592  | 1 583  | 1 578  | 1 574  |
 | для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
 | нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ФОТ, млн. руб.                                           |   363,2   |  563,9   | 665,5  | 782,8  | 914,8  |   1    |   1    |
 |                                                          |           |          |        |        |        | 068,5  | 245,2  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Дополнительная потребность на повышение заработной       |    0,0    |  200,7   | 302,3  | 419,5  | 551,6  | 705,2  | 882,0  |
 | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   16,2   |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 | в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |  184,5   | 286,1  | 403,3  | 535,3  | 689,1  | 865,9  |
 | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
 | млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |  136,6   | 230,7  | 340,0  | 465,8  | 614,3  | 785,1  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |           |   47,9   |  47,9  |  47,9  |  47,9  |  47,9  |  47,9  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |    x     |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |   0,00   |  7,50  | 15,41  | 21,56  | 26,93  | 32,94  |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           | 2 262,60 |   3    |   5    |   6    |   8    |   10   |
 | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          | 959,20 | 193,90 | 605,80 | 217,50 | 007,4  |
 | млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Источники финансирования дополнительной потребности -    |           |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 | всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           | 2 199,00 |   3    |   5    |   6    |   8    |   9    |
 |                                                          |           |          | 887,70 | 114,30 | 519,90 | 126,10 | 909,9  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | планируемые внебюджетные средства                        |           |  59,60   | 59,90  | 60,00  | 60,10  | 60,20  | 60,30  |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства ОМС                                             |           |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |   3,90   | 11,60  | 19,51  | 25,76  | 31,23  | 37,24  |
 | повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
 +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+