Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра

     
   5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере
                 дополнительного образования детей,
     соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+
|      Наименование показателя      |  Единица  |  2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |           Результаты            |
|                                   | измерения |  год   | год  | год  | год  | год  | год  |                                 |
+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+
| 1. Доля детей, охваченных         | проценты  |   61   |  62  |  65  |  68  |  70  |  71  | Не менее 70 процентов детей     |
| образовательными программами      |           |        |      |      |      |      |      | в возрасте от 5 до 18 лет будут |
| дополнительного образования       |           |        |      |      |      |      |      | получать услуги дополнительного |
| детей, от общей численности детей |           |        |      |      |      |      |      | образования                     |
| и молодежи в возрасте 5 - 18 лет  |           |        |      |      |      |      |      |                                 |
+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+
| 2. Удельный вес численности       | проценты  |   35   |  38  |  40  |  43  |  44  |  46  | Увеличится доля обучающихся     |
| учащихся по программам общего     |           |        |      |      |      |      |      | по программам общего            |
| образования, участвующих в        |           |        |      |      |      |      |      | образования, участвующих        |
| олимпиадах                        |           |        |      |      |      |      |      | в олимпиадах и конкурсах        |
| и конкурсах различного уровня,    |           |        |      |      |      |      |      | различного уровня               |
| в общей численности учащихся      |           |        |      |      |      |      |      |                                 |
| по программам общего образования  |           |        |      |      |      |      |      |                                 |
+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+
| 3. Отношение среднемесячной       | проценты  |   75   |  80  |  85  |  90  |  95  | 100  | Во всех организациях            |
| заработной платы педагогов        |           |        |      |      |      |      |      | дополнительного образования     |
| государственных (муниципальных)   |           |        |      |      |      |      |      | детей будет обеспечен переход   |
| организаций дополнительного       |           |        |      |      |      |      |      | на "эффективный контракт"       |
| образования детей к               |           |        |      |      |      |      |      | с педагогическими работниками.  |
| среднемесячной заработной плате в |           |        |      |      |      |      |      | Среднемесячная заработная плата |
| Томской области                   |           |        |      |      |      |      |      | педагогов дополнительного       |
|                                   |           |        |      |      |      |      |      | образования детей в 2018 году   |
|                                   |           |        |      |      |      |      |      | составит 100 процентов          |
|                                   |           |        |      |      |      |      |      | к среднемесячной заработной     |
|                                   |           |        |      |      |      |      |      | плате в Томской области         |
+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+

    IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего
      профессионального образования, направленные на повышение
  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные
           с этапами перехода к "эффективному контракту"

                      1. Основные направления

     Укрепление потенциала  системы  профессиональной  подготовки  и
среднего   профессионального   образования   и   ее   инвестиционной
привлекательности включает в себя:
     мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных
организаций, реализующих  программы  профессиональной  подготовки  и
среднего профессионального образования;
     создание сети     многофункциональных    центров     прикладных
квалификаций;
     нормативное правовое   и  методическое   обеспечение   развития
сетевых форм организации образовательных программ.
     Повышение качества  профессиональной   подготовки  и   среднего
профессионального образования включает в себя:
     внедрение системы     оценки     качества     услуг     системы
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
на основе рекомендаций  Министерства образования и науки  Российской
Федерации;
     формирование новых  принципов  распределения   государственного
задания  на   программы  профессиональной   подготовки  и   среднего
профессионального образования  на  основе рекомендаций  Министерства
образования и науки Российской Федерации.
     Введение "эффективного  контракта" в  системе  профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:
     внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями
и мастерами     производственного     обучения      профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы  профессиональной
подготовки  и среднего  профессионального  образования, и  внедрение
механизмов     "эффективного     контракта"     с     руководителями
профессиональных      образовательных      организаций       системы
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
в  части  установления   взаимосвязи  между  показателями   качества
предоставляемых      государственных      (муниципальных)      услуг
профессиональной  образовательной   организацией  и   эффективностью
деятельности  преподавателя,  мастера  производственного   обучения,
руководителя профессиональной образовательной организации на  основе
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.
     Информационное и    мониторинговое    сопровождение    введения
"эффективного контракта".
     
                      2. Ожидаемые результаты

     Укрепление потенциала  системы  профессиональной  подготовки  и
среднего   профессионального   образования   и   ее   инвестиционной
привлекательности предусматривает:
     функционирование сетей     профессиональных     образовательных
организаций,  реализующих  программы профессиональной  подготовки  и
среднего  профессионального   образования,   построенных  с   учетом
удовлетворения региональной потребности в квалифицированных кадрах;
     создание многофункциональных центров прикладных квалификаций;
     обновление кадрового  состава профессиональных  образовательных
организаций.
     Повышение качества  профессиональной   подготовки  и   среднего
профессионального   образования  предусматривает   увеличение   доли
выпускников     профессиональных    образовательных     организаций,
трудоустраивающихся по полученной специальности (профессии).
     Введение "эффективного  контракта" в  системе  профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования предусматривает,
что   средняя   заработная    плата   преподавателей   и    мастеров
производственного    обучения    профессиональных    образовательных
организаций,  реализующих  программы профессиональной  подготовки  и
среднего  профессионального  образования,  составит  не  менее   100
процентов  от  средней  заработной  платы  по  экономике  в  Томской
области.
     
     
 3. Основные количественные характеристики системы профессиональной
                             подготовки
              и среднего профессионального образования

  Основные количественные характеристики системы профессиональной
                             подготовки
      и среднего профессионального образования Томской области

+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|                  Наименование показателя                  |   Единица   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |  2018  |
|                                                           |  измерения  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года в Томской    |    тыс.     | 91,1  | 84,8  | 79,5  | 76,7  | 74,3  | 73,1  |   73   |
| области (по данным Росстата)                              |   человек   |       |       |       |       |       |       |        |
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| Численность обучающихся в профессиональных                |    тыс.     | 23,2  | 24,0  | 24,1  | 24,5  | 24,5  | 24,6  |  24,7  |
| образовательных организациях Томской области              |   человек   |       |       |       |       |       |       |        |
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| Численность обучающихся по программам профессиональной    |   человек   | 12,0  | 12,6  | 13,2  | 13,7  | 13,9  | 14,0  |  14,0  |
| подготовки и среднего профессионального образования в     |             |       |       |       |       |       |       |        |
| расчете на 1 работника, относящегося к категориям         |             |       |       |       |       |       |       |        |
| преподавателей и мастеров производственного обучения      |             |       |       |       |       |       |       |        |
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
     
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере
     профессиональной подготовки и среднего профессионального
   образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному
                            контракту"
     
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |     N      |                    Мероприятие                    |      Ответственные      |     Сроки      |     Показатели/результаты     |
 |    п/п     |                                                   |       исполнители       |   реализации   |                               |
++-----------++---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+------------------------------++
|     1.     | Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее            |
|            | инвестиционной привлекательности                                                                                             |
++-----------++-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++
 |    1.1.    | Мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной          |
 |            | подготовки и среднего профессионального образования (далее - профессиональные образовательные организации)                   |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.1.   | Отработка показателей и технологии проведения     |  Департамент среднего   |    2013 год    | Предложения по изменению      |
 |            | мониторинга оценки деятельности профессиональных  |   профессионального и   |                | (корректировке) критериев     |
 |            | образовательных организаций Томской области через |       начального        |                | оценки деятельности           |
 |            | участие в эксперименте                            |    профессионального    |                | профессиональных              |
 |            |                                                   |       образования       |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |     Томской области     |                |                               |
 |            |                                                   |    (далее - ДСПНПО),    |                |                               |
 |            |                                                   |    профессиональные     |                |                               |
 |            |                                                   |     образовательные     |                |                               |
 |            |                                                   |  организации среднего   |                |                               |
 |            |                                                   |    профессионального    |                |                               |
 |            |                                                   |       образования       |                |                               |
 |            |                                                   |    (далее - ПОО СПО)    |                |                               |
 |            |                                                   |    (по согласованию)    |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.2.   | Участие в мониторинге оценки деятельности         |         ДСПНПО,         |    2013 год    | 100% участие в мониторинге    |
 |            | профессиональных образовательных организаций      |         ПОО СПО         |                | профессиональных              |
 |            | Томской области                                   |    (по согласованию)    |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.3.   | Разработка методики оценки образовательного       |         ДСПНПО          |    2013 год    | Методика формирования карты   |
 |            | потенциала профессиональных образовательных       |                         |                | образовательного потенциала   |
 |            | организаций Томской области                       |                         |                | профессиональных              |
 |            |                                                   |                         |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.4.   | Оценка образовательного потенциала                |         ДСПНПО          |    2013 год    | Карта образовательного        |
 |            | профессиональных образовательных организаций      |                         |                | потенциала профессиональных   |
 |            | Томской области                                   |                         |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.5.   | Мониторинг эффективности использования полученных |         ДСПНПО          |    2013 год    | Перераспределение бюджетных   |
 |            | профессиональными образовательными организациями  |                         |                | средств по итогам мониторинга |
 |            | Томской области финансовых средств бюджетов всех  |                         |                |                               |
 |            | уровней за последние 3 года                       |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.6.   | Разработка и утверждение плана мероприятий        |         ДСПНПО          |    2014 год    | План мероприятий по           |
 |            | по оптимизации сети профессиональных              |                         |                | оптимизации сети              |
 |            | образовательных организаций Томской области       |                         |                | профессиональных              |
 |            |                                                   |                         |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.7.   | Оптимизация сети профессиональных образовательных |         ДСПНПО          |  2014 - 2018   | Приведение территориальной,   |
 |            | организаций Томской области                       |                         |      годы      | отраслевой структуры          |
 |            |                                                   |                         |                | профессиональных              |
 |            |                                                   |                         |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области в             |
 |            |                                                   |                         |                | соответствии                  |
 |            |                                                   |                         |                | с Планом мероприятий          |
 |            |                                                   |                         |                | по оптимизации                |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.8.   | Мониторинг итогов укрупнения сети                 |         ДСПНПО          |  2014 - 2018   | Отчет по итогам мониторинга   |
 |            | профессиональных образовательных организаций      |                         |      годы      |                               |
 |            | Томской области                                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.1.9.   | Представление в Минобрнауки России отчета итогов  |         ДСПНПО          |  2014 - 2018   | Принятие отчета в Минобрнауки |
 |            | мониторинга укрупнения сети профессиональных      |                         |      годы      | России                        |
 |            | образовательных организаций Томской области       |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |    1.2.    | Реализация региональных программ модернизации профессионального образования                                                  |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.2.1.   | Разработка долгосрочной целевой программы         |         ДСПНПО          |    2013 год    | Утвержденная долгосрочная     |
 |            | "Развитие профессионального образования Томской   |                         |                | целевая программа             |
 |            | области                                           |                         |                |                               |
 |            | на 2014 - 2020 годы"                              |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.2.2.   | Реализация долгосрочной целевой программы         |         ДСПНПО          |  2014 - 2020   | Удельный вес численности      |
 |            | "Развитие профессионального образования Томской   |                         |      годы      | выпускников профессиональных  |
 |            | области                                           |                         |                | образовательных организаций   |
 |            | на 2014 - 2020 годы"                              |                         |                | Томской области очной формы   |
 |            |                                                   |                         |                | обучения, трудоустроившихся   |
 |            |                                                   |                         |                | в течение одного года после   |
 |            |                                                   |                         |                | окончания обучения по         |
 |            |                                                   |                         |                | получен-ной профессии,        |
 |            |                                                   |                         |                | специальности,                |
 |            |                                                   |                         |                | в общей численности           |
 |            |                                                   |                         |                | выпускников профессиональных  |
 |            |                                                   |                         |                | образовательных организаций   |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области очной формы   |
 |            |                                                   |                         |                | обучения                      |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.2.3.   | Проведение ежегодного мониторинга по              |         ДСПНПО          |  2014 - 2020   |                               |
 |            | эффективности реализации долгосрочной целевой     |                         |      годы      |                               |
 |            | программы "Развитие профессионального образования |                         |                |                               |
 |            | Томской области                                   |                         |                |                               |
 |            | на 2014-2020 годы" и внесение корректировок       |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.2.4.   | Участие Томской области в конкурсе Минобрнауки    |         ДСПНПО          |  2015 - 2018   | Заявка от Томской области     |
 |            | России по реализации программ модернизации        |                         |      годы      |                               |
 |            | профессионального образования                     |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.2.5.   | Разработка и реализация плана мероприятий в       |         ДСПНПО          |  2013 - 2016   | Доля студентов с              |
 |            | системе профессионального образования Томской     |                         |      годы      | ограниченными возможностями   |
 |            | области, направленного на организацию и развитие  |                         |                | здоровья от общей численности |
 |            | предоставления услуг по профессиональному         |                         |                | обучающихся очной формы       |
 |            | образованию граждан с ограниченными возможностями |                         |                | обучения                      |
 |            | здоровья, обеспечению беспрепятственного доступа  |                         |                |                               |
 |            | в здания профессиональных образовательных         |                         |                |                               |
 |            | организаций Томской области                       |                         |                |                               |
 |            |                                                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.2.6.   | Проведение ежегодного мониторинга по обеспечению  |         ДСПНПО,         |  2013 - 2016   |                               |
 |            | беспрепятственного доступа граждан с              |       Департамент       |      годы      |                               |
 |            | ограниченными возможностями здоровья к объектам и | здравоохранения Томской |                |                               |
 |            | услугам профессиональных образовательных          |        области,         |                |                               |
 |            | организаций Томской области                       |         ДКТ ТО,         |                |                               |
 |            |                                                   |         ДОО ТО          |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |    1.3.    | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций                                                            |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.3.1.   | Разработка нормативных правовых актов по созданию |         ДСПНПО          |  2014 - 2015   | Нормативные правовые акты     |
 |            | и функционированию многофункциональных центров    |                         |      годы      | Томской области               |
 |            | прикладных квалификаций, в том числе порядок      |                         |                |                               |
 |            | финансирования оплаты труда в таких центрах       |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.3.2.   | Создание в Томской области многофункциональных    |         ДСПНПО          |  2014 - 2015   | Создание многофункциональных  |
 |            | центров прикладных квалификаций                   |                         |      годы      | центров прикладных            |
 |            |                                                   |                         |                | квалификаций                  |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.3.3.   | Проведение мониторинга эффективной деятельности   |         ДСПНПО          |   2014 -2015   | Перераспределение бюджетных   |
 |            | многофункциональных центров прикладных            |                         |      годы      | средств                       |
 |            | квалификаций                                      |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |    1.4.    | Правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной      |
 |            | подготовки и среднего профессионального образования                                                                          |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.4.1.   | Инвентаризация ресурсов профессиональных          |         ДСПНПО          |    2013 год    | Карта образовательного        |
 |            | образовательных организаций Томской области,      |                         |                | потенциала профессиональных   |
 |            | которые могут быть использованы для повышения     |                         |                | образовательных организаций   |
 |            | качества профессионального образования, анализ    |                         |                | Томской области               |
 |            | эффективности использования этих ресурсов         |                         |                |                               |
 |            | и возможностей для организации коллективного      |                         |                |                               |
 |            | пользования ими                                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.4.2.   | Проектирование и реализация различных сетевых     |         ДСПНПО          |  2013 - 2014   | Доля лиц, прошедших обучение  |
 |            | форм реализации образовательных программ          |                         |      годы      | по сетевым образовательным    |
 |            | профессиональной подготовки и среднего            |                         |                | программам, - не менее 25%    |
 |            | профессионального образования                     |                         |                | к 2018 году                   |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.4.3.   | Разработка и утверждение правовых актов,          |         ДСПНПО          |  2013 - 2014   | Утвержденные правовые акты    |
 |            | обеспечивающих внедрение спроектированных сетевых |                         |      годы      |                               |
 |            | форм реализации образовательных программ          |                         |                |                               |
 |            | профессиональной подготовки и среднего            |                         |                |                               |
 |            | профессионального образования                     |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   1.4.4.   | Разработка и утверждение правовых актов,          |         ДСПНПО          |  2013 - 2014   | Утвержденные правовые акты    |
 |            | обеспечивающих создание и функционирование        |                         |      годы      |                               |
 |            | центров сертификации профессиональных             |                         |                |                               |
 |            | квалификаций                                      |                         |                |                               |
 |            | с участием работодателей, центров коллективного   |                         |                |                               |
 |            | пользования дорогостоящими технологическими       |                         |                |                               |
 |            | и кадровыми ресурсами                             |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |     2.     | Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования                                      |
 +------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 |    2.1.    | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального        |
 |            | образования                                                                                                                  |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   2.1.1.   | Разработка и утверждение показателей              |         ДСПНПО          |    2013 год    | Утвержденный перечень         |
 |            | эффективности деятельности профессиональных       |                         |                | показателей эффективности     |
 |            | образовательных организаций Томской области, их   |                         |                |                               |
 |            | руководителей                                     |                         |                |                               |
 |            | и основных категорий работников                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |    2.2.    | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки       |
 |            | и среднего профессионального образования                                                                                     |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   2.2.1.   | Участие Томской области в проведении пилотной     |         ДСПНПО          |  2016 - 2018   | Участие в пилотном проекте.   |
 |            | апробации рекомендаций по составу заявки и        |                         |      годы      | Утвержденный нормативный      |
 |            | критериям оценки заявок при проведении публичного |                         |                | правовой акт                  |
 |            | конкурса                                          |                         |                |                               |
 |            | на установление профессиональным образовательным  |                         |                |                               |
 |            | организациям Томской области контрольных цифр     |                         |                |                               |
 |            | приема граждан для обучения по программам         |                         |                |                               |
 |            | профессиональной подготовки и среднего            |                         |                |                               |
 |            | профессионального образования; разработка и       |                         |                |                               |
 |            | утверждение порядка проведения конкурса на        |                         |                |                               |
 |            | территории Томской области                        |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |     3.     | Введение "эффективного контракта" в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования             |
 +------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 |    3.1.    | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения          |
 |            | профессиональных образовательных организаций                                                                                 |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.1.1.   | Поэтапное повышение заработной платы              |         ДСПНПО,         |  2013 - 2018   | Достижение нормативных        |
 |            | преподавателей                                    |         ПОО СПО         |      годы      | значений средней заработной   |
 |            | и мастеров производственного обучения             |    (по согласованию)    |                | платы преподавателей и        |
 |            | профессиональных образовательных организаций      |                         |                | мастеров производственного    |
 |            | Томской области                                   |                         |                | обучения, определенных        |
 |            |                                                   |                         |                | нормативными правовыми актами |
 |            |                                                   |                         |                | Российской Федерации и        |
 |            |                                                   |                         |                | Томской области               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.1.2.   | Участие Томской области в отборе субъектов        |         ДСПНПО          |    2013 год    | Подготовка полного комплекта  |
 |            | Российской Федерации для проведения апробации     |                         |                | конкурсной документации и     |
 |            | моделей "эффективного контракта" в системе        |                         |                | представление в Минобрнауки   |
 |            | профессиональной подготовки и среднего            |                         |                | России                        |
 |            | профессионального образования                     |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.2.1.  | Проведение исследовательского                     |         ДСПНПО,         |    2013 год    | Методические основы           |
 |            | (научно-практического) семинара по методологии    |    Департамент труда    |                | разработки "эффективного      |
 |            | разработки и внедрения моделей "эффективного      |  и занятости населения  |                | контракта"                    |
 |            | контракта"                                        |    Томской области,     |                |                               |
 |            |                                                   |     высшие учебные      |                |                               |
 |            |                                                   |   заведения г. Томска   |                |                               |
 |            |                                                   |   (по согласованию),    |                |                               |
 |            |                                                   |  ПОО СПО, участвующие   |                |                               |
 |            |                                                   |   в апробации моделей   |                |                               |
 |            |                                                   |      "эффективного      |                |                               |
 |            |                                                   |     контракта" (по      |                |                               |
 |            |                                                   |      согласованию)      |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.2.2.  | Внедрение "эффективного контракта" с              |  ПОО СПО, участвующие   |    2013 год    | Правовые акты                 |
 |            | преподавателями и мастерами производственного     |   в апробации моделей   |                |                               |
 |            | обучения профессиональных образовательных         |      "эффективного      |                |                               |
 |            | организаций Томской области, участвующих в        |     контракта" (по      |                |                               |
 |            | апробации моделей "эффективного контракта"        |      согласованию)      |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.2.3.  | Анализ хода и результатов апробации моделей       |         ДСПНПО          |    2013 год    | Отчет о результатах апробации |
 |            | "эффективного контракта", предоставление          |                         |                | моделей "эффективного         |
 |            | аналитического отчета о результатах апробации в   |                         |                | контракта"                    |
 |            | Минобрнауки России                                |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.1.3.   | Внедрение апробированных моделей "эффективного    |         ДСПНПО,         |  2014 - 2018   | Количество профессиональных   |
 |            | контракта" в системе профессиональной подготовки  |         ПОО СПО         |      годы      | образовательных организаций,  |
 |            | и среднего профессионального образования          |    (по согласованию)    |                | переведенных на систему       |
 |            |                                                   |                         |                | "эффективного контракта"      |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.3.1.  | Расчет величины и планирование дополнительных     |         ДСПНПО          |    2013 год    | Финансовый доклад             |
 |            | расходов областного бюджета на повышение оплаты   |                         |                | о дополнительных расходах     |
 |            | труда преподавателей и мастеров производственного |                         |                | областного бюджета            |
 |            | обучения профессиональных образовательных         |                         |                | на повышение оплаты труда     |
 |            | организаций в соответствии с Указом Президента    |                         |                | педагогических работников     |
 |            | Российской Федерации от 07.05.2012 N 597          |                         |                | системы профессиональной      |
 |            | "О мероприятиях по реализации государственной     |                         |                | подготовки и среднего         |
 |            | социальной политики"                              |                         |                | профессионального образования |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.3.2.  | Разработка проектов изменений в нормативные       |         ДСПНПО          |  2013 - 2018   | Проекты нормативных правовых  |
 |            | правовые акты Томской области, регламентирующие   |                         |      годы      | актов Томской области         |
 |            | порядок расчета финансового обеспечения и оплаты  |                         |                |                               |
 |            | труда                                             |                         |                |                               |
 |            | в профессиональных образовательных организациях   |                         |                |                               |
 |            | Томской области, в целях обеспечения заявленного  |                         |                |                               |
 |            | уровня оплаты труда педагогических работников     |                         |                |                               |
 |            | в соответствии с Указом Президента Российской     |                         |                |                               |
 |            | Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях     |                         |                |                               |
 |            | по реализации государственной социальной          |                         |                |                               |
 |            | политики"                                         |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.3.3.  | Формирование экспертно-информационной группы      |         ДСПНПО          |    2013 год    | Утвержденный состав           |
 |            | по сопровождению процедуры внедрения              |                         |                | экспертно-информационной      |
 |            | профессиональными образовательными организациями  |                         |                | группы                        |
 |            | Томской области "эффективного контракта"          |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |  3.1.3.4.  | Проведение экспертно-информационной группой       |         ДСПНПО          |    2013 год    | Отчеты о проведенных          |
 |            | семинаров, тренингов, встреч, консультаций по     |                         |                | мероприятиях                  |
 |            | вопросам внедрения "эффективного контракта"       |                         |                |                               |
 |            |                                                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.1.4.   | Мониторинг влияния внедрения "эффективного        |         ДСПНПО          |   2015, 2017   | Аналитический отчет           |
 |            | контракта" на качество образовательных услуг      |                         |      годы      | (публичный отчет на сайте     |
 |            | системы профессиональной подготовки и среднего    |                         |                | ДСПНПО)                       |
 |            | профессионального образования                     |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.1.5.   | Описание лучших практик внедрения "эффективного   |         ДСПНПО          |   2015, 2017   | Аналитический отчет           |
 |            | контракта" и предоставление аналитического отчета |                         |      годы      | (размещение на сайте ДСПНПО   |
 |            | о лучших практиках внедрения "эффективного        |                         |                | для обсуждения)               |
 |            | контракта" в Минобрнауки России                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |    3.2.    | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями профессиональных образовательных организаций     |
 |            | системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования                                                 |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.2.1.   | Разработка и обеспечение принятия правовых актов  |         ДСПНПО          |  2013 - 2014   | Правовые акты Томской области |
 |            | Томской области по стимулированию деятельности    |                         |      годы      |                               |
 |            | руководителей профессиональных образовательных    |                         |                |                               |
 |            | организаций, направленных на установление         |                         |                |                               |
 |            | взаимосвязи между показателями качества           |                         |                |                               |
 |            | предоставляемых организацией услуг и              |                         |                |                               |
 |            | эффективностью деятельности руководителя (в том   |                         |                |                               |
 |            | числе по результатам независимой оценки)          |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.2.2.   | Заключение трудовых договоров с руководителями    |         ДСПНПО          |  2013 - 2018   | Заключенные договоры          |
 |            | профессиональных образовательных организаций      |                         |      годы      |                               |
 |            | Томской области в соответствии с типовой формой   |                         |                |                               |
 |            | договора                                          |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |    3.3.    | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"                                              |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+
 |   3.3.1.   | Подготовка информационных материалов и их         |         ДСПНПО,         |  2013 - 2018   | Информация в средствах        |
 |            | распространение через средства массовой           |         ПОО СПО         |      годы      | массовой информации           |
 |            | информации                                        |    (по согласованию)    |                |                               |
 |            | о процессах внедрения "эффективного контракта"    |                         |                |                               |
 |            | в профессиональных образовательных организациях   |                         |                |                               |
 |            | Томской области                                   |                         |                |                               |
 +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+

   5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере
               профессиональной подготовки и среднего
  профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к
                      "эффективному контракту"

+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+
|       Наименование показателя        |  Единица  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  |           Результаты           |
|                                      | измерения | год  | год  | год  | год  |  год  |  год  |                                |
+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+
| 1. Число многофункциональных центров |  единица  |  1   |  2   |  3   |  3   |   3   |   3   | Созданы и функционируют        |
| прикладных квалификаций,             |           |      |      |      |      |       |       | 3 многофункциональных центра   |
| осуществляющих обучение на базе      |           |      |      |      |      |       |       | прикладных квалификаций        |
| среднего (полного) общего            |           |      |      |      |      |       |       |                                |
| образования                          |           |      |      |      |      |       |       |                                |
+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+
| 2. Удельный вес численности          | проценты  | 58,0 | 60,2 | 61,5 | 62,2 | 63,0  | 63,5  | Не менее 63,5 процента         |
| выпускников образовательных          |           |      |      |      |      |       |       | выпускников профессиональных   |
| организаций профессионального        |           |      |      |      |      |       |       | образовательных организаций    |
| образования очной формы обучения,    |           |      |      |      |      |       |       | будут трудоустраиваться в      |
| трудоустроившихся                    |           |      |      |      |      |       |       | течение одного года после      |
| в течение одного года после          |           |      |      |      |      |       |       | окончания обучения по          |
| окончания обучения по полученной     |           |      |      |      |      |       |       | полученной специальности       |
| специальности (профессии), в общей   |           |      |      |      |      |       |       | (профессии)                    |
| их численности                       |           |      |      |      |      |       |       |                                |
+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+
| 3. Отношение среднемесячной          | проценты  | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0  | 100,0 | Отношение среднемесячной       |
| заработной платы преподавателей и    |           |      |      |      |      |       |       | заработной платы               |
| мастеров производственного обучения  |           |      |      |      |      |       |       | преподавателей                 |
| государственных (муниципальных)      |           |      |      |      |      |       |       | и мастеров производственного   |
| образовательных организаций,         |           |      |      |      |      |       |       | обучения государственных       |
| реализующих программы                |           |      |      |      |      |       |       | (муниципальных)                |
| профессиональной подготовки          |           |      |      |      |      |       |       | образовательных организаций,   |
| и среднего профессионального         |           |      |      |      |      |       |       | реализующих программы          |
| образования, к среднемесячной        |           |      |      |      |      |       |       | профессиональной подготовки и  |
| заработной плате в Томской области   |           |      |      |      |      |       |       | среднего профессионального     |
|                                      |           |      |      |      |      |       |       | образования,                   |
|                                      |           |      |      |      |      |       |       | к среднемесячной заработной    |
|                                      |           |      |      |      |      |       |       | плате                          |
|                                      |           |      |      |      |      |       |       | в Томской области составит     |
|                                      |           |      |      |      |      |       |       | 100 процентов                  |
+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+
     


     Приложение N 2



                                               УТВЕРЖДЕНО
                                      распоряжением Администрации
                                      Томской области
                                      от 10.04.2013 N 283-ра



    Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")
          "Изменения в сфере образования Томской области"


                                                         млн. рублей

+--------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------------------+----------+------------------------+
|       Наименование мероприятия       |                     2013 год                      |                     2014 год                      |                     2015 год                      |         2016          | 2017 год |        2018 год        |
|                                      |                                                   |                                                   |                                                   |          год          |          |                        |
+--------------------------------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-----------------------+----------+-----+------------------+
|                                      | консолидированный | планируемые  |   прогнозная   | консолидированный | планируемые  |   прогнозная   | консолидированный | планируемые  |   прогнозная   |      прогнозная       |   прогнозная   |    прогнозная    |
|                                      |  бюджет Томской   | внебюджетные | дополнительная |  бюджет Томской   | внебюджетные | дополнительная |  бюджет Томской   | внебюджетные | дополнительная |    дополнительная     | дополнительная |  дополнительная  |
|                                      |      области      |   средства   |  потребность   |      области      |   средства   |  потребность   |      области      |   средства   |  потребность   |      потребность      |  потребность   |   потребность    |
+--------------------------------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-----------------------+----------------+------------------+
|                                                                                                                    ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                    |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N   | Обеспечение условий                                                                                                                                                                                                                                   |
| п/п  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  1.  | Предоставление субсидий органам    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | местного самоуправления            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | муниципальных образований Томской  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | области на реализацию программ     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | (проектов) развития дошкольного    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  2.  | Создание дополнительных мест       |     375,37      |     0,03      |                 |     443,35      |     1,05      |     1949,1      |      755,1      |      0,4      |     1354,8     |     252     |     161,5      |                        |
|      | в государственных (муниципальных)  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образовательных организациях       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | различных типов, а также           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | вариативных форм дошкольного       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  3.  | Обновление требований к условиям   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | предоставления услуг дошкольного   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования и мониторинг их        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | выполнения                         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  4.  | Создание условий для развития      |       51        |               |                 |       20        |               |                 |        4        |               |       16       |     20      |       20       |           20           |
|      | дошкольного образования            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | (в том числе негосударственного    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | сектора)                           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  5.  | Разработка и внедрение федеральных |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | государственных образовательных    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | стандартов дошкольного образования |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  6.  | Кадровое обеспечение системы       |       6,5       |               |                 |       2,5       |               |                 |                 |               |       3        |      4      |       5        |           5            |
|      | дошкольного образования            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  7.  | Разработка и внедрение системы     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | оценки качества дошкольного        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Итого на обеспечение условий:      |     432,87      |     0,03      |      0,00       |     465,85      |     1,05      |    1 949,10     |     759,10      |     0,40      |    1 373,80    |   276,00    |     186,50     |         25,00          |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6:                                                                                                                                                                                 |
|      | Потребность в средствах  на создание  дополнительных мест  определена исходя  из потребности  на реализацию  мероприятий ДЦП  "Обеспечение доступности и  развития дошкольного  образования в  Томской области  на 2013  - 2017  годы" и  обеспечение |
|      | дополнительных 1908 мест, учтенных в проекте "Дорожная карта" по ликвидации очередности в дошкольные учреждения". Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета.                                                       |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Функционирование                   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  8.  | Разработка и внедрение механизмов  |     1735,0      |      1,4      |        0        |     1029,4      |      1,6      |     1146,4      |     1029,8      |      1,6      |     1358,4     |    1599     |      1871      |          2169          |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с педагогическими работниками      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | организаций дошкольного            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  9.  | Разработка и внедрение механизмов  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с руководителями образовательных   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | организаций дошкольного            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
| 10.  | Информационное и мониторинговое    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | сопровождение введения             |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ФЭО по пункту 8:                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе по численности работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования  дополнительной |
|      | потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.                      |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ВСЕГО                              |    2 167,87     |     1,43      |      0,00       |    1 495,25     |     2,65      |    3 095,50     |    1 788,90     |     2,00      |    2 732,20    |    1 875    |    2 057,50    |         2 194          |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|                                                                                                                      ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N   | Обеспечение условий                                                                                                                                                                                                                                   |
| п/п  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  1.  | Комплекс мероприятий по внедрению  |      374,4      |       0       |        0        |       387       |       0       |      2191       |       403       |       0       |      2312      |    4095     |      4143      |          4388          |
|      | федеральных государственных        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образовательных стандартов         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  2.  | Формирование системы мониторинга   |        0        |       0       |        0        |        0        |       0       |        0        |        0        |       0       |       5        |     5,5     |       6        |           6            |
|      | уровня подготовки и социализации   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | школьников                         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  3.  | Методические рекомендации          |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | по корректировке основных          |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образовательных программ           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | начального общего, основного       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | общего, среднего (полного) общего  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с учетом российских и              |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | международных исследований         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образовательных достижений         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | школьников                         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  4.  | Программа подготовки и             |        0        |       0       |        0        |        0        |       0       |        0        |        0        |       0       |       5        |     5,5     |       6        |          6,5           |
|      | переподготовки современных         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | педагогических кадров              |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  5.  | Разработка и внедрение системы     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | оценки качества общего образования |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  6.  | Разработка и реализация            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | региональных программ поддержки    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | школ, работающих в сложных         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | социальных условиях                |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Итого на обеспечение условий       |     374,40      |     0,00      |      0,00       |     387,00      |     0,00      |    2 191,00     |     403,00      |     0,00      |    2 322,00    |   4 106,0   |    4 155,00    |        4 400,5         |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ФЭО по пунктам 1, 2, 4:                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Объем финансовых средств на  комплекс мероприятий по  внедрению ФГОС  включает: часть средств,  предусмотренных на учебные  расходы; на приобретение  автобусов и проведение  капитального ремонта  ОУ в рамках  ДЦП "Развитие инфраструктуры  общего |
|      | образования Томской области"; на строительство новых школ для решения вопроса  дефицита ученических мест в рамках проекта ДЦП "Развитие общего и дополнительного  образования Томской области до 2020 года" (потребность определена исходя из  данных |
|      | демографического роста 2018 года к 2012 году - 25% и составляет 19,53 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016 - 2018 гг. произведены на основе экспертной оценки.                                                                                     |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Функционирование:                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  7.  | Разработка и внедрение механизмов  |     4081,9      |      4,3      |        0        |     3198,1      |      4,5      |     1782,5      |     3190,5      |      4,6      |     2459,4     |   3233,6    |     4107,8     |         5064,9         |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с педагогическими работниками      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | в системе общего образования       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  8.  | Разработка и внедрение механизмов  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с руководителями образовательных   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | организаций общего образования     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  9.  | Информационное и мониторинговое    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | сопровождение введения             |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ФЭО по пункту 7:                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Расчет необходимого объема средств для  достижения параметров уровня  оплаты труда педагогических работников  произведен с учетом реализации  Указа Президента Российской Федерации  N 597 "О  мероприятиях по реализации государственной  социальной |
|      | политики" и дополнительных ставок педагогических работников, связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 -  2016 |
|      | гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.                                                                                                                                           |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ВСЕГО                              |    4 456,30     |     4,30      |      0,00       |    3 585,10     |     4,50      |    3 973,50     |    3 593,50     |     4,60      |    4 781,40    |  7 339,60   |    8 262,80    |        9 465,40        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|                                                                                                                  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                  |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N   | Обеспечение условий:                                                                                                                                                                                                                                  |
| п/п  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  1.  | Разработка и реализация программ   |      63,2       |               |                 |                 |               |                 |                 |               |       20       |     150     |      150       |          150           |
|      | (проектов) развития                |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | дополнительного образования детей  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  2.  | Совершенствование                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |       30       |     85      |       90       |           95           |
|      | организационно-экономических       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | механизмов обеспечения доступности |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | услуг дополнительного образования  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | детей                              |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  3.  | Распространение современных        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | региональных и муниципальных       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | моделей организации                |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | дополнительного образования детей  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  4.  | Создание условий для использования |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | ресурсов негосударственного        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | сектора                            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | в предоставлении услуг             |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | дополнительного образования детей  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  5.  | Разработка и внедрение системы     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | оценки качества дополнительного    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования детей                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  6.  | Реализация Концепции               |       30        |               |                 |                 |               |       40        |                 |               |       50       |     50      |       50       |          500           |
|      | общенациональной системы выявления |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | и развития молодых талантов        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Итого на обеспечение условий       |      93,20      |     0,00      |      0,00       |      0,00       |     0,00      |      40,00      |      0,00       |     0,00      |     100,00     |   285,00    |     290,00     |         745,00         |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ФЭО по пунктам 1, 2, 6:                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП  "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года". В проекте региональной ДЦП предусмотрены  расходы, |
|      | связанные с развитием инфраструктуры:  строительство (реконструкции) спортсооружений,  ремонт зданий учреждений дополнительного  образования детей, строительство "Иннопарка"  на условиях софинансирования  из средств регионального и  федерального |
|      | бюджетов в форме субсидий.                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2013 - 2015 гг. планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета.          |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Функционирование:                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  7.  | Разработка и внедрение механизмов  |     1048,7      |      5,9      |        0        |      578,6      |      5,9      |      725,3      |      578,5      |      5,9      |      961       |   1237,8    |     1549,6     |          1908          |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с педагогическими работниками      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | государственных организаций        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | дополнительного образования детей  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  8.  | Разработка и внедрение механизмов  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с руководителями образовательных   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | организаций дополнительного        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования детей                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  9.  | Обеспечение качества кадрового     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | состава сферы дополнительного      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования детей                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
| 10.  | Информационное сопровождение       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | мероприятий по введению            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | в дополнительном образовании детей |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | (организация проведения            |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | разъяснительной работы в трудовых  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | коллективах, публикации в          |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | средствах массовой информации,     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | проведение семинаров и другие      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | мероприятия)                       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ФЭО по пункту 7:                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки |
|      | областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.                                                                                                         |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ВСЕГО                              |     1 141,9     |     5,90      |      0,00       |     578,60      |     5,90      |     765,30      |     578,50      |     5,90      |    1 061,00    |   1 522,8   |    1 839,60    |         2 653          |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | ИТОГО по дошкольному, общему и     |    7 766,07     |     11,63     |      0,00       |    5 658,95     |     13,05     |    7 834,30     |    5 960,90     |     12,50     |    8 574,60    |  10 737,4   |    12 159,9    |        14 312,4        |
|      | дополнительному образованию        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|                                                                                              ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                              |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N   | Обеспечение условий                                                                                                                                                                                                                                   |
| п/п  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  1.  | Мониторинг оценки деятельности     |      25,8       |               |                 |      26,4       |               |                 |      26,7       |               |                |             |                |                        |
|      | организаций, реализующих программы |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | профессиональной подготовки и      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | среднего профессионального         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  2.  |  Реализация региональных программ  |    1 591,40     |               |                 |    1 550,10     |               |      38,50      |    1 574,90     |               |     52,30      |    55,40    |                |                        |
|      | модернизации профессионального     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  3.  | Создание сети многофункциональных  |                 |               |                 |      2,00       |               |      4,00       |      3,00       |               |      5,00      |             |                |                        |
|      | центров прикладных квалификаций    |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  4.  | Нормативное правовое и             |                 |               |                 |                 |               |      0,175      |                 |               |      0,20      |             |                |                        |
|      | методическое обеспечение развития  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | сетевых форм организации           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образовательных программ в сфере   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | профессиональной подготовки и      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | среднего профессионального         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  5.  |  Формирование новых принципов      |                 |               |                 |                 |               |      0,25       |                 |               |      1,70      |             |      1,70      |                        |
|      | распределения государственного     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | задания на реализацию программ     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | профессиональной подготовки и      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | среднего профессионального         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Итого на обеспечение условий       |    1 617,20     |     0,00      |      0,00       |    1 578,50     |     0,00      |      42,93      |    1 604,60     |     0,00      |     59,20      |    55,40    |      1,70      |          0,00          |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
| ФЭО по пунктам 2 - 5:                                                                                                                                                                                                                                        |
| п. 2. Дополнительная потребность рассчитана с целью создания необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательных учреждений профессионального образования (в настоящее время |
| разрабатывается ДЦП "Доступная среда" на 2014 - 2016 годы").                                                                                                                                                                                                 |
| п. 3. Дополнительная потребность рассчитана исходя из  необходимости создания в Томской области многофункциональных  центров прикладных квалификаций в рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012 N 599 "О мерах по  реализации |
| государственной политики в области образования и науки".  Дополнительные денежные средства необходимы из федерального бюджета  в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие  образования на 2013 - 2020 годы" для  оснащения |
| материально-технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций: ремонта зданий, приобретения оборудования, оснащения лабораторий и т. п.                                                                                                   |
| п. 4. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости разработки образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.                                                                                |
| п. 5. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости:                                                                                                                                                                                         |
| сопровождения процедуры внедрения образовательными организациями "эффективного контракта" (запланированы обучающие семинары); проведения  мониторинга влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы  профессиональной |
| подготовки и среднего профессионального образования.                                                                                                                                                                                                         |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Функционирование:                  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  6.  | Разработка и внедрение системы     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | оценки качества услуг системы      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | профессиональной подготовки и      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | среднего профессионального         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  7.  | Разработка и внедрение механизмов  |       516       |     47,9      |                 |      379,4      |     47,9      |      238,2      |      379,5      |     47,9      |     355,4      |    535,3    |     689,1      |         865,9          |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с преподавателями и мастерами      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | производственного обучения         |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | профессиональных образовательных   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | организаций                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  8.  | Разработка и внедрение механизмов  |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | с руководителями образовательных   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | организаций системы                |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | профессиональной подготовки        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | и среднего профессионального       |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | образования                        |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|  9.  | Информационное и мониторинговое    |                 |               |                 |                 |               |       0,2       |                 |               |      0,2       |     0,2     |      0,2       |          0,2           |
|      | сопровождение введения             |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
|      | "эффективного контракта"           |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                |             |                |                        |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
|      | Итого на функционирование:         |     516,00      |     47,90     |      0,00       |     379,40      |     47,90     |     238,40      |     379,50      |     47,90     |     355,60     |   535,50    |     689,30     |         866,10         |
+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+
| ФЭО по пунктам 7, 9:                                                                                                                                                                                                                                         |
| п. 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Источник финансирования дополнительной потребности |
| в соответствии с проведенной  оценкой будет  уточнен в рамках  подготовки областного бюджета  на 2014  - 2016 гг.,  в том числе  с учетом  планируемого Томской областью  объема поступлений дотаций  из федерального  бюджета. Кроме того,  спрогнозированы |
| внебюджетные средства образовательных организаций от приносящей доход деятельности, а также высвобождаемые бюджетные средства от оптимизации образовательных организаций, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов.    |
| п. 9. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости подготовки и размещения информационных материалов в СМИ о процессах и результатах внедрения "эффективного контракта" в образовательных организациях.                                     |
+-----+--------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------+---------+----------------+-----------------------+
|     | ВСЕГО                                |    9 899,27     |     59,53     |      0,00       |    7 616,85     |     60,95     |    8 115,63     |    7 945,00     |     60,40     |      8 989,40      |   11    |    12 850,9    |       15 178,5        |
|     |                                      |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                    |  328,3  |                |                       |
+-----+--------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------+---------+----------------+-----------------------+
     


     Приложение N 3



                                               УТВЕРЖДЕНО
                                      распоряжением Администрации
                                      Томской области
                                      от 10.04.2013 N 283-ра



    Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")
 "Изменения в сфере образования Томкой области" в части повышения
                    заработной платы работников


+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
|                 Наименование показателя                  |   2012    |   2013   |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |
|                                                          |    год    |   год    |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской       |  27 075   |  30 020  | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| области, руб.                                            |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы по Томской области,  |           |   111%   |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |
| %                                                        |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  22 559   |  30 020  | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| педагогических работников общеобразовательных учреждений |           |          |        |        |        |        |        |
| в Томской области, руб.                                  |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   133%   |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    83%    |   100%   |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  15 518   |  25 008  | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 |
| педагогических работников учреждений дошкольного         |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   161%   |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    57%    |   83%    |  83%   |  82%   |  81%   |  80%   |  80%   |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  12 837   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
| педагогических работников учреждений дополнительного     |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   175%   |  118%  |  118%  |  118%  |  117%  |  117%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    47%    |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
|                                        Департамент общего образования Томской области                                        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  22 559   |  30 020  | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| педагогических работников общеобразовательных учреждений |           |          |        |        |        |        |        |
| в Томской области, руб.                                  |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    83%    |   100%   |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   133%   |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   8 512   |  8 712   | 9 570  | 9 775  | 10 005 | 10 240 | 10 435 |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   3 000   |  4 086   | 4 985  | 5 654  | 6 424  | 7 298  | 8 256  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.  |   2 943   |  4 086   | 4 985  | 5 654  | 6 424  | 7 298  | 8 256  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |           |  1 144   | 2 042  | 2 712  | 3 482  | 4 356  | 5 313  |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   248    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ прочего педагогического          |           |          |        |        |        |        |        |
| персонала                                                |           |          |        |        |        |        |        |
| на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   896    | 1 794  | 2 464  | 3 234  | 4 108  | 5 065  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   888    | 1 787  | 2 456  | 3 226  | 4 100  | 5 057  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |           |   4,3    |  4,5   |  4,6   |  4,7   |  4,8   |  4,9   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |   2,9    |  3,0   |  3,1   |  3,1   |  3,2   |  3,3   |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  15 518   |  25 008  | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 |
| педагогических работников учреждений дошкольного         |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    57%    |   83%    |  83%   |  82%   |  81%   |  80%   |  80%   |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   161%   |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   4 265   |  4 444   | 5 054  | 5 064  | 5 064  | 5 064  | 5 064  |
| для которых установлены нормативы численности -          |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |  1 034,0  | 1 736,4  |   2    |   2    |   2    |   2    |   3    |
|                                                          |           |          | 177,4  | 389,8  | 629,2  | 901,0  | 198,6  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.  |   985,5   | 1 736,4  |   2    |   2    |   2    |   2    |   3    |
|                                                          |           |          | 177,4  | 389,8  | 629,2  | 901,0  | 198,6  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |           |  750,8   |   1    |   1    |   1    |   1    |   2    |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          | 191,9  | 404,3  | 643,6  | 915,5  | 213,0  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   44,3   |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   706    | 1 148  | 1 360  | 1 599  | 1 871  | 2 169  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   704    | 1 145  | 1 358  | 1 597  | 1 869  | 2 166  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |           |   1,4    |  1,6   |  1,6   |  1,6   |  1,6   |  1,6   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |   0,7    |  0,8   |  0,8   |  0,8   |  0,8   |  0,8   |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  13 000   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
| педагогических работников учреждений дополнительного     |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    48%    |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   173%   |  118%  |  118%  |  118%  |  117%  |  117%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   1 619   |  1 619   | 1 722  | 1 722  | 1 722  | 1 722  | 1 722  |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   328,8   |  569,5   | 717,6  | 846,7  | 995,1  |   1    |   1    |
|                                                          |           |          |        |        |        | 166,0  | 362,3  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |           |  240,7   | 388,8  | 517,9  | 666,3  | 837,1  |   1    |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        | 033,5  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   14,8   |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   226    |  374   |  503   |  651   |  822   | 1 019  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   225    |  373   |  502   |  651   |  822   | 1 018  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |           |   0,5    |  0,5   |  0,5   |  0,5   |  0,5   |  0,5   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |   0,3    |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
|                                      Департамент по культуре и туризму Томской области                                       |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  13 575   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
| педагогических работников учреждений дополнительного     |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    50%    |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   166%   |  118%  |  118%  |  118%  |  117%  |  117%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |    525    |   525    |  525   |  525   |  525   |  525   |  525   |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   111,4   |  184,7   | 218,8  | 258,1  | 303,4  | 355,5  | 415,3  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |           |   73,3   | 107,4  | 146,8  | 192,0  | 244,1  | 304,0  |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   5,0    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |   68,3   | 102,4  | 141,8  | 187,0  | 239,1  | 299,0  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   62,9   |  97,0  | 136,4  | 181,6  | 233,7  | 293,6  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |           |   5,4    |  5,4   |  5,4   |  5,4   |  5,4   |  5,4   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |          |        |        |        |        |        |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
|                       Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области                       |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  12 075   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
| педагогических работников учреждений дополнительного     |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |           |   186%   |  118%  |  118%  |  118%  |  117%  |  117%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |    854    |   854    |  896   |  896   |  896   |  896   |  896   |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   161,1   |  300,4   | 373,4  | 440,6  | 517,8  | 606,7  | 708,9  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |           |  189,1   | 262,0  | 329,2  | 406,4  | 495,3  | 597,5  |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |           |   7,3    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |           |  181,8   | 254,8  | 322,0  | 399,2  | 488,1  | 590,3  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |           |   182    |  255   |  322   |  399   |  488   |  590   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |           |          |        |        |        |        |        |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
|          Всего: Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области,           |
|                       Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области                       |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  22 559   |  30 020  | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |
| педагогических работников общеобразовательных учреждений |           |          |        |        |        |        |        |
| в Томской области, руб.                                  |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    83%    |   100%   |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |  100%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |    0%     |   133%   |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |  111%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   8 512   |  8 712   | 9 570  | 9 775  | 10 005 | 10 240 | 10 435 |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   3 000   |  4 086   | 4 985  | 5 654  | 6 424  | 7 298  | 8 256  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.  |   2 943   |  4 086   | 4 985  | 5 654  | 6 424  | 7 298  | 8 256  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |     0     |  1 144   | 2 042  | 2 712  | 3 482  | 4 356  | 5 313  |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |     0     |   248    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ прочего педагогического          |           |          |        |        |        |        |        |
| персонала                                                |           |          |        |        |        |        |        |
| на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |     0     |   896    | 1 794  | 2 464  | 3 234  | 4 108  | 5 065  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |     0     |   888    | 1 787  | 2 456  | 3 226  | 4 100  | 5 057  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |     0     |    4     |   4    |   5    |   5    |   5    |   5    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |     0     |    3     |   3    |   3    |   3    |   3    |   3    |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  15 518   |  25 008  | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 |
| педагогических работников учреждений дошкольного         |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |    57%    |   83%    |  83%   |  82%   |  81%   |  80%   |  80%   |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |    0%     |   161%   |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |  110%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |   4 265   |  4 444   | 5 054  | 5 064  | 5 064  | 5 064  | 5 064  |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          |        |        |        |        |        |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   1 034   |  1 736   | 2 177  | 2 390  | 2 629  | 2 901  | 3 199  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.  |    986    |  1 736   | 2 177  | 2 390  | 2 629  | 2 901  | 3 199  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |     0     |   751    | 1 192  | 1 404  | 1 644  | 1 915  | 2 213  |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |     0     |    44    |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
| в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |     0     |   706    | 1 148  | 1 360  | 1 599  | 1 871  | 2 169  |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        |        |        |        |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |     0     |   704    | 1 145  | 1 358  | 1 597  | 1 869  | 2 166  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |     0     |    1     |   2    |   2    |   2    |   2    |   2    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |     0     |    1     |   1    |   1    |   1    |   1    |   1    |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Планируемая среднемесячная заработная плата              |  12 837   |  22 515  | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |
| педагогических работников учреждений дополнительного     |           |          |        |        |        |        |        |
| образования в Томской области, руб.                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Соотношение к средней заработной плате по Томской        |           |   175%   |  118%  |  118%  |  118%  |  117%  |  117%  |
| области, %                                               |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Темп роста средней заработной платы, %                   |    47%    |   75%    |  80%   |  85%   |  90%   |  95%   |  100%  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Среднесписочная численность работников (по категориям,   |  2 998,0  | 2 998,0  |   3    |   3    |   3    |   3    |   3    |
| для которых установлены нормативы численности, -         |           |          | 143,0  | 143,0  | 143,0  | 143,0  | 143,0  |
| нормативная численность), чел.                           |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ФОТ, млн. руб.                                           |   601,3   | 1 054,6  |   1    |   1    |   1    |   2    |   2    |
|                                                          |           |          | 309,8  | 545,4  | 816,3  | 128,1  | 486,5  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дополнительная потребность на повышение заработной       |    0,0    |  503,1   | 758,2  | 993,8  |   1    |   1    |   1    |
| платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.                       |           |          |        |        | 264,8  | 576,6  | 935,0  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год    |    0,0    |   27,1   |   х.   |   х.   |   х.   |   х.   |   х.   |
| в рамках индексации ФОТ на 4,5%                          |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |    0,0    |  476,0   | 731,2  | 966,8  |   1    |   1    |   1    |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          |        |        | 237,7  | 549,5  | 907,9  |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |    0,0    |  469,8   | 724,9  | 960,6  |   1    |   1    |   1    |
|                                                          |           |          |        |        | 231,5  | 543,3  | 901,7  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |    0,0    |   5,9    |  5,9   |  5,9   |  5,9   |  5,9   |  5,9   |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     x     |    x     |   x    |   x    |   x    |   x    |   x    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |    0,0    |   0,3    |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной |    0,0    | 2 078,1  |   3    |   4    |   6    |   7    |   9    |
| платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%),    |           |          | 673,1  | 790,6  | 070,5  | 528,4  | 141,5  |
| млн. руб.                                                |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Источники финансирования дополнительной потребности -    |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
| всего, в том числе:                                      |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| консолидированный бюджет Томской области, в том числе:   |    0,0    | 2 062,5  |   3    |   4    |   6    |   7    |   9    |
|                                                          |           |          | 657,0  | 774,3  | 054,1  | 511,8  | 124,8  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| планируемые внебюджетные средства                        |    0,0    |   11,7   |  12,0  |  12,1  |  12,2  |  12,3  |  12,4  |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства ОМС                                             |     х     |    х     |   х    |   х    |   х    |   х    |   х    |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| средства от оптимизационных мероприятий и мер по         |    0,0    |   3,9    |  4,1   |  4,1   |  4,2   |  4,3   |  4,3   |
| повышению эффективности расходов, энергосбережения       |           |          |        |        |        |        |        |
+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+