КФХ.
4. Задача подпрограммы - создание семейных животноводческих
ферм с поголовьем свыше 25 условных голов.
5. Показатель реализации задачи - количество новых КФХ,
созданных на базе крупных ЛПХ населения за период с 2013 года по
2020 год, - 99 хозяйств.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и
развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по
их развитию.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по
социально-экономическому развитию села Томской области при
взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская
АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в
форме предоставления субсидий.
Порядок и условия предоставления субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм устанавливаются постановлением Администрации
Томской области.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 681 378,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 681378,8 | 245376,3 | 163451,0 | 272551,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 681378,8 | 245376,3 | 163451,0 | 272551,5 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 67000,0 | 24200,0 | 16000,0 | 26800,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 75000,0 | 27000,0 | 18000,0 | 30000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 78900,0 | 28404,0 | 18936,0 | 31560,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 67000,0 | 24200,0 | 16000,0 | 26800,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 75000,0 | 27000,0 | 18000,0 | 30000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 78900,0 | 28404,0 | 18936,0 | 31560,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 83002,8 | 29881,0 | 19920,7 | 33201,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 87319,0 | 31434,8 | 20956,6 | 34927,6 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 91859,5 | 33069,4 | 22046,3 | 36743,8 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 96636,2 | 34789,0 | 23192,7 | 38654,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 101661,3 | 36598,1 | 24398,7 | 40664,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения
числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от
запланированного. Фактическое число желающих участвовать в
мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется
осуществлять с помощью организации конкурсов.
ПОДПРОГРАММА "ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | Энергообеспеченность | 116 | 116,5 | 117,1 | 117,7 | 118,3 | 118,9 | 119,4 | 120,0 |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организаций на 100 га | | | | | | | | |
| | посевной площади | | | | | | | | |
| | (л. с.) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| Задачи | 1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных |
| подпрограммы | машин и оборудования. |
| | 2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение |
| | масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | Задача 1. | | | | | | | | |
| | Объемы приобретения | | | | | | | | |
| | новой техники | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственными | | | | | | | | |
| | товаропроизводителями | | | | | | | | |
| | всех форм | | | | | | | | |
| | собственности | | | | | | | | |
| | (включая ЛПХ): | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | тракторы, (шт.) | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 138 | 145 | 152 |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | зерноуборочные | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
| | комбайны, (шт.) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | кормоуборочные | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | комбайны, (шт.) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | автомобили грузовые, | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| | (шт.) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| | Задача 2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Количество | | | | | | | | |
| | реализованных | | | | | | | | |
| | инновационных | | | | | | | | |
| | проектов, ед. | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+--------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+----------------------+---------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения (год) | финансирования | |
| финансирования | | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 10437760,1 | 23085 | 3220278,2 | 7194396,9 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 9812003,7 | 23085 | 2594521,8 | 7194396,9 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2013* | 824606 | 0 | 74133,8 | 750472,2 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2014* | 968389,3 | 0 | 180567,1 | 787822,2 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2015* | 1060709,4 | 4995 | 223679,7 | 832034,7 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2013 | 1094738,2 | 0 | 344266 | 750472,2 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2014 | 1150444,2 | 0 | 362622 | 787822,2 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2015 | 1234278,7 | 4995 | 397249 | 832034,7 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2016 | 1285522,6 | 4995 | 407314,5 | 873213,1 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2017 | 1339089,2 | 4995 | 417643,8 | 916450,4 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2018 | 1389683,4 | 2700 | 423978,9 | 963004,5 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2019 | 1443748,2 | 2700 | 430374,6 | 1010673,6 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | 2020 | 1500255,6 | 2700 | 436829,4 | 1060726,2 |
+----------------+-----------------------+----------------------+------------------+---------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников |
| | определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной |
| | корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Реализация подпрограммы осуществляется в сфере сельского
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Машинно-технологический комплекс как инновационная база
аграрного производства является важнейшей производственной системой,
регулирующей объемы, качество и экономические характеристики
конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение
высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
В растениеводстве экстенсивные методы остаются основным
способом развития хозяйств. Используются машины, имеющие высокий
моральный и физический износ, одно- и двухоперационные машины с
низкими технологическими параметрами. Как следствие, средняя
урожайность в 2011 году составила 13,9 центнеров с гектара, валовой
сбор зерновых в регионе в 2011 году составил 317,6 тыс. тонн (88,4%
к уровню 2010 года).
Средний уровень рентабельности сельскохозяйственного
производства в 2011 году (без учета государственной поддержки)
составил 3,6%. Без учета субсидий убыточна деятельность большинства
сельскохозяйственных организаций (за исключением крупных
комплексов).
Животноводство также характеризуется использованием
экстенсивных технологий. По способам содержания скота более 90%
составляют фермы привязного типа. Слабо используется механизация,
автоматизация процесса внедрена в единичных хозяйствах. Кормление
КРС ведется с нарушениями рекомендуемого рациона, что приводит к
несбалансированности питания животных.
Все это приводит к низкой производительности, высокому уровню
ручного труда и, как следствие, убыточности ведения хозяйства.
Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является
главным сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли.
Наиболее критическая ситуация сложилась с автотранспортом
(количество автомобилей старше 10 лет составляет 92,55%), парком
тракторной техники (трактора старше 10 лет составляют 67,4% парка
тракторов), свидетельствующая о том, что машинно-тракторный парк на
грани полной выработки нормативного ресурса. Из-за сверхнормативного
износа техники ежегодно растет удельный расход запасных частей.
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной
техники в 2011 году составил 7,1% по зерноуборочным комбайнам, а по
тракторам и кормоуборочным комбайнам 6,7% и 4,9% соответственно.
Обеспеченность техникой в Томской области в среднем выше, чем
по Российской Федерации, но необходимо учитывать износ техники.
Хозяйства предпочитают ремонтировать имеющиеся агрегаты, так как
коэффициент обновления по сельскохозяйственной технике не
соответствует потребностям.
Из-за недостаточного использования оборудования для подготовки
зерна к хранению сельскохозяйственные товаропроизводители
растягивают сроки уборки зерновых культур для их естественной сушки
на полях, что также приводит к большим потерям. Высокие затраты на
энергоносители в конечном итоге в значительной степени влияют на все
сельскохозяйственное производство, сдерживают его рост.
Все это свидетельствует о необходимости технологической и
технической модернизации сельского хозяйства в Томской области.
2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - повышение энергообеспеченности
сельскохозяйственных организаций.
3. Целевой показатель - энергообеспеченность
сельскохозяйственных организаций к 2020 году - 120 л. с. на 100 га
посевной площади.
4. Задачи подпрограммы:
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
2) повышение инновационной активности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского
хозяйства на инновационной основе.
5. Показатели реализации задач:
1) приобретение новой техники сельскохозяйственными
товаропроизводителями к 2020 году составит:
тракторов - 1030 шт.,
зерноуборочных комбайнов - 543 шт.,
кормоуборочных комбайнов - 84 шт.,
грузовых автомобилей - 152 шт.;
2) количество реализованных инновационных проектов - 8 ед.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия:
1) обновление парка сельскохозяйственной техники;
2) инновационное развитие АПК.
4. Механизм реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в целях выполнения следующих основных
мероприятий:
1) обновление парка сельскохозяйственной техники - в форме
предоставления субсидии на возмещение части затрат по техническому
оснащению сельскохозяйственного производства;
2) инновационное развитие АПК - в рамках данного мероприятия
предполагаются субсидии некоммерческим организациям в целях создания
и развития научно-производственной и опытной базы для повышения
инновационного развития АПК, а также в целях подготовки обоснования
для реализации на территории Томской области
инновационно-инвестиционных проектов в сфере АПК:
ассигнования на оплату государственных контрактов на выполнение
научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного
производства (осуществляется в соответствии с Федеральным от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд");
предоставление средств на реализацию перспективных
инновационных проектов в АПК на условиях, установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 9 812 003,7 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 10437760,1 | 23085 | 3220278,2 | 7194396,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 9812003,7 | 23085 | 2594521,8 | 7194396,9 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 824606 | 0 | 74133,8 | 750472,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 968389,3 | 0 | 180567,1 | 787822,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 1060709,4 | 4995 | 223679,7 | 832034,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 1094738,2 | 0 | 344266 | 750472,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 1150444,2 | 0 | 362622 | 787822,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 1234278,7 | 4995 | 397249 | 832034,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 1285522,6 | 4995 | 407314,5 | 873213,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 1339089,2 | 4995 | 417643,8 | 916450,4 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 1389683,4 | 2700 | 423978,9 | 963004,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 1443748,2 | 2700 | 430374,6 | 1010673,6 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 1500255,6 | 2700 | 436829,4 | 1060726,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
9. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
10. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
11. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
12. Решение задач ускорения технической и технологической
модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет
проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних
рисков, с одной стороны, осложняющих достижение поставленных целей,
с другой стороны, диктующих необходимость еще больших усилий по
решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в
части инновационного развития АПК являются следующие риски:
1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические
средства, потребляемые в отрасли, ограничивает возможности
значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей
осуществлять инновационные проекты;
2) недостаточное информационное обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей в части использования
современных высокопроизводительной техники и технологий.
Большая часть рисков относится к макроэкономическим,
воздействие которых в рамках отдельно взятого региона крайне
ограничено.
13. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимы переход к новым
ресурсосберегающим технологиям и реализация модели ускоренного
экономического развития.
ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП"
Паспорт подпрограммы
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Обеспечение реализации ДЦП |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Соисполнители | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного |
| подпрограммы | самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного |
| подпрограммы | производства |
+----------------+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| | Индекс физического объема | 104 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 105 |
| | инвестиций | | | | | | | | |
| | в основной капитал | | | | | | | | |
| | сельского хозяйства | | | | | | | | |
| | (в % к предыдущему году) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| Задачи | Повышение доступности кредитных ресурсов |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| | Рост объема привлеченных | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | кредитов | | | | | | | | |
| | (в % к предыдущему году) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| Объем и | Годы | Общий объем | Федеральный | Областной | Внебюджетные |
| источники | | финансирова-ния | бюджет | бюджет | источники |
| финансирования | | | (прогноз) | | (прогноз) |
| (тыс. руб.) | | | | | |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2013 - | 2077079 | 615167,6 | 1186648 | 275263,5 |
| | 2020 | | | | |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2013 - | 2040589 | 615167,6 | 1150158 | 275263,5 |
| | 2020* | | | | |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2013* | 199071,9 | 69543,5 | 98501,7 | 31026,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2014* | 240766 | 71450,6 | 137402,7 | 31912,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2015* | 245212,2 | 73415,8 | 138971,7 | 32824,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2013 | 234952,2 | 69543,5 | 134382 | 31026,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2014 | 240867,3 | 71450,6 | 137504 | 31912,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2015 | 245720,9 | 73415,8 | 139480,4 | 32824,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2016 | 253814 | 75577,1 | 144427,2 | 33809,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2017 | 262176,2 | 77801 | 149551,5 | 34823,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2018 | 270815,9 | 80086,6 | 154861 | 35868,3 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2019 | 279748,2 | 82437,4 | 160366,1 | 36944,7 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | 2020 | 288984,5 | 84855,6 | 166075,9 | 38053 |
+----------------+----------+----------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и |
| | подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Сферой осуществления подпрограммы являются
сельскохозяйственные товаропроизводители, производство
сельскохозяйственных продуктов, организации по
производственно-техническому, научному,
информационно-консультационному и другим видам обслуживания АПК.
2. Приоритетами подпрограммы являются обеспечение доступности
краткосрочных и инвестиционных кредитов и займов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей; кадровое и информационное
обеспечение, в том числе создание государственной системы
автоматизированного управления АПК; развитие инженерной и
транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве;
оформление прав на объекты недвижимости, используемые в
сельскохозяйственном производстве.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
3. Цель подпрограммы - создание условий для организации
эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства.
4. Целевой показатель - индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011
года).
5. Задача подпрограммы - повышение доступности кредитных
ресурсов.
6. Показатель реализации задачи - рост объема привлеченных
кредитов к 2020 году на 16% к уровню 2011 года.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
7. Основные мероприятия:
1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) кадровое обеспечение;
4) информационное обеспечение;
5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных
мероприятий в области сельскохозяйственного производства;
6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в
сельскохозяйственном производстве;
7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
8) осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
8. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в целях выполнения следующих основных
мероприятий:
1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления
субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм,
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 -
2013 годах на срок до 1 года;
2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых
форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2004 - 2013 годах;
3) кадровое обеспечение, в рамках данного мероприятия
предполагается предоставление:
ассигнований на оплату государственных контрактов по повышению
квалификации и переподготовке руководителей и специалистов
организаций сельского хозяйства;
субсидий на возмещение части затрат на подготовку специалистов;
социальных выплат (стипендий) студентам в сфере АПК;
социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение
специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным
товаропроизводителям и в областные государственные учреждения
ветеринарии;
4) информационное обеспечение, в рамках данного мероприятия
предоставляются ассигнования на оплату государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд (осуществляется в соответствии с Федеральным от
21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд") по следующим направлениям:
по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного
производства;
по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК
России;
5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных
мероприятий в области сельскохозяйственного производства. В рамках
данного мероприятия предоставляются:
ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд
на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных
мероприятий в области сельскохозяйственного производства;
иные межбюджетные трансферты на премирование победителей
областного конкурса в АПК Томской области;
ассигнования на премирование победителей областного конкурса в
АПК Томской области;
6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в
сельскохозяйственном производстве в форме предоставления субсидий на
возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости,
используемые в сельскохозяйственном производстве;
7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в форме
предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном
производстве;
8) осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия
муниципальным образованиям предоставляются субвенции на
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления.
9. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013
- 2020 годах составит 2 040 589 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 2077079 | 615167,6 | 1186648 | 275263,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 2040589 | 615167,6 | 1150158 | 275263,5 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 199071,9 | 69543,5 | 98501,7 | 31026,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 240766 | 71450,6 | 137402,7 | 31912,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 245212,2 | 73415,8 | 138971,7 | 32824,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 234952,2 | 69543,5 | 134382 | 31026,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 240867,3 | 71450,6 | 137504 | 31912,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 245720,9 | 73415,8 | 139480,4 | 32824,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 253814 | 75577,1 | 144427,2 | 33809,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 262176,2 | 77801 | 149551,5 | 34823,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 270815,9 | 80086,6 | 154861 | 35868,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 279748,2 | 82437,4 | 160366,1 | 36944,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 288984,5 | 84855,6 | 166075,9 | 38053 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
14. Перечень рисков:
1) макроэкономические факторы, в том числе увеличение налоговой
нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) опережающий рост цен на энергоресурсы и другие
материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен
реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению
доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
3) неблагоприятные климатические изменения, природные
катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засухи;
4) недофинансирование мероприятий подпрограммы.
15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы потребуются:
1) систематический мониторинг реализации подпрограммы,
осуществление оперативных мер по их предупреждению и снижению
негативного воздействия на АПК;
2) осуществление технической политики, направленной на
своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;
3) реализация грамотной кадровой политики, включая подготовку
квалифицированных специалистов по всем направлениям реализации
подпрограммы.
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственного производства
в Томской области на 2013 - 2020 годы"
Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы"
+-----+------------------------------------+------------+-------------+----------------------------------------------------+----------------------+
| N | Наименование цели, | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Показатель результата|
| п/п | задачи, мероприятия ДЦП, субсидии | исполнения | финансиро- | | мероприятия |
| | | (год) | вания | | |
| | | | (прогноз) | | |
| | | | (тыс. | | |
| | | | рублей) | | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | | | федерального | областного | внебюджетных | |
| | | | | бюджета | бюджета (прогноз)| источников | |
| | | | | (прогноз) (тыс. | (тыс.рублей) | (прогноз) | |
| | | | | рублей) | | (тыс. рублей )| |
| | | | | (по | | (по | |
| | | | | согласованию) | | согласованию) | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | Цель ДЦП: Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области |
+-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. | Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 1) | Мероприятие 1. | 2013-2020 | 3 569 626,70| 384 194,50 | 757 055,80 | 2 428 376,40 | Площадь |
| | "Повышение плодородия почв | | | | | | предотвращения |
| | и вовлечение неиспользуемых земель | | | | | | выбытия из оборота |
| | сельскохозяйственных угодий Томской| | | | | | сельскохозяйственных |
| | области в сельскохозяйственный | | | | | | угодий, тыс. га |
| | оборот" | | | | | | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 3 654 848,20| 384 194,50 | 842 277,20 | 2 428 376,50 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 415032,1 | 30 000,00 | 179507,4 | 205 524,70 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 320 310,60 | 35 000,00 | 62 418,00 | 222 892,60 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 346 542,30 | 39 333,00 | 62 418,00 | 244 791,30 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 301 724,70 | 30 000,00 | 66 200,00 | 205 524,70 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 330 712,60 | 35 000,00 | 72 820,00 | 222 892,60 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 364 226,20 | 39 333,00 | 80 102,00 | 244 791,20 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 409 561,60 | 44 052,90 | 88 112,20 | 277 396,50 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 455 616,00 | 49 339,30 | 96 923,40 | 309 353,30 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 515 920,90 | 55 260,00 | 106 615,80 | 354 045,10 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 564 088,10 | 61 891,20 | 117 277,30 | 384 919,60 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 627 776,60 | 69 318,10 | 129 005,10 | 429 453,40 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 2) | Мероприятие 2. | 2013-2020 | 1081450,0 | 277950,0 | 163500,0 | 640000,0 | Удельный вес площади,|
| | "Развитие элитного семеноводства" | | | | | | засеваемой элитными |
| | | | | | | | семенами, в общей |
| | | | | | | | площади посевов (%) |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 1081450,0 | 277950,0 | 163500,0 | 640000,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 120000,0 | 34000,0 | 20000,0 | 66000,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 124000,0 | 34000,0 | 20000,0 | 70000,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 128464,0 | 34292,0 | 20172,0 | 74000,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 120000,0 | 34000,0 | 20000,0 | 66000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 124000,0 | 34000,0 | 20000,0 | 70000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 128464,0 | 34292,0 | 20172,0 | 74000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 132993,7 | 34626,0 | 20367,7 | 78000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 137393,4 | 34877,0 | 20516,4 | 82000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 141782,0 | 35122,0 | 20660,0 | 86000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 146173,6 | 35369,0 | 20804,6 | 90000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 150643,3 | 35664,0 | 20979,3 | 94000,0 | 15 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 3) | Мероприятие 3. | 2013-2020 | 39038,1 | 2488,0 | 3600,0 | 32950,1 | Площадь закладки |
| | "Поддержка закладки и ухода | | | | | | многолетних |
| | за многолетними насаждениями" | | | | | | насаждений (тыс. га) |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 39038,1 | 2488,0 | 3600,0 | 32950,1 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 3444,0 | 311,0 | 450,0 | 2683,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 3761,0 | 311,0 | 450,0 | 3000,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 4121,0 | 311,0 | 450,0 | 3360,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 3444,0 | 311,0 | 450,0 | 2683,0 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 3761,0 | 311,0 | 450,0 | 3000,0 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 4121,0 | 311,0 | 450,0 | 3360,0 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 4524,2 | 311,0 | 450,0 | 3763,2 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 4975,8 | 311,0 | 450,0 | 4214,8 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 5481,6 | 311,0 | 450,0 | 4720,6 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 6048,0 | 311,0 | 450,0 | 5287,0 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 6682,5 | 311,0 | 450,0 | 5921,5 | 0,011 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 4) | Мероприятие 4. | 2013-2020 | 3568973,0 | 1550087,1 | 234399,4 | 1784486,5 | Доля застрахованных |
| | "Снижение рисков в подотраслях | | | | | | посевных площадей |
| | растениеводства" | | | | | | в общей площади |
| | | | | | | | посевных площадей |
| | | | | | | | (%) |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 3526295,1 | 1550087,1 | 191721,5 | 1784486,5 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 246015,0 | 101515,0 | 14500,0 | 130000,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 284804,2 | 120804,2 | 14500,0 | 149500,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 329352,9 | 142927,9 | 14500,0 | 171925,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 260000,0 | 101515,0 | 28485,0 | 130000,0 | 73 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 299000,0 | 120804,2 | 28695,8 | 149500,0 | 74 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 343850,0 | 142927,9 | 28997,1 | 171925,0 | 75 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 395427,6 | 168696,4 | 29017,4 | 197713,8 | 76 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 454741,6 | 198042,9 | 29327,9 | 227370,8 | 77 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 522952,8 | 231928,6 | 29547,8 | 261476,4 | 78 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 601395,8 | 270638,9 | 30059,0 | 300697,9 | 79 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 691605,2 | 315533,2 | 30269,4 | 345802,6 | 80 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 5) | Мероприятие 5. | 2013-2020 | 80000,0 | 0,0 | 80000,0 | 0,0 | Увеличение |
| | "Поддержка садоводческих | | | | | | производства |
| | товариществ" | | | | | | продукции |
| | | | | | | | растениеводства |
| | | | | | | | в садоводческих |
| | | | | | | | некоммерческих |
| | | | | | | | объединениях |
| | | | | | | | (в % к предыдущему |
| | | | | | | | году) |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 80000,0 | 0,0 | 80000,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 1 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 6) | Мероприятие 6. | 2013-2020 | 466783,9 | 314578,8 | 152205,1 | 0,0 | Увеличение объема |
| | "Обеспечение доступности | | | | | | субсидируемых |
| | краткосрочных кредитов и займов | | | | | | краткосрочных |
| | сельскохозяйственным | | | | | | кредитов и займов в |
| | товаропроизводи-телям в | | | | | | растениеводстве |
| | растениеводстве" | | | | | | (% к предыдущему |
| | | | | | | | году) |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 466853,3 | 314578,8 | 152274,5 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 53476,3 | 35376,3 | 18100,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 54537,7 | 36437,7 | 18100,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 55630,8 | 37530,8 | 18100,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 53453,1 | 35376,3 | 18076,8 | 0,0 | 1,3 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 54514,6 | 36437,7 | 18076,9 | 0,0 | 1,4 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 55607,7 | 37530,8 | 18076,9 | 0,0 | 1,5 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 57239,7 | 38656,8 | 18582,9 | 0,0 | 1,6 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 58905,4 | 39816,5 | 19088,9 | 0,0 | 1,7 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 60605,8 | 41010,9 | 19594,9 | 0,0 | 1,8 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 62342,2 | 42241,3 | 20100,9 | 0,0 | 1,9 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 64115,4 | 43508,5 | 20606,9 | 0,0 | 2,0 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 7) | Мероприятие 7. | 2013-2020 | 1041738,4 | 763749,8 | 277988,6 | 0,0 | Увеличение объема |
| | "Обеспечение доступности | | | | | | субсидируемых |
| | инвестиционных кредитов и займов | | | | | | инвестиционных |
| | сельскохозяйственным | | | | | | кредитов и займов |
| | товаропроизводи-телям в | | | | | | в растениеводстве |
| | растениеводстве" | | | | | | (% к предыдущему |
| | | | | | | | году) |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 1041658,9 | 763749,8 | 277909,1 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 124378,1 | 91578,1 | 32800,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 124378,1 | 91578,1 | 32800,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 124378,1 | 91578,1 | 32800,0 | 0,0 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 124404,6 | 91578,1 | 32826,5 | 0,0 | 0,5 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 124404,6 | 91578,1 | 32826,5 | 0,0 | 0,7 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 124404,6 | 91578,1 | 32826,5 | 0,0 | 0,9 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 127464,4 | 93653,1 | 33811,3 | 0,0 | 1,0 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 130553,7 | 95728,1 | 34825,6 | 0,0 | 1,2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 133673,6 | 97803,1 | 35870,5 | 0,0 | 1,3 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 136824,7 | 99878,1 | 36946,6 | 0,0 | 1,4 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 140008,2 | 101953,1 | 38055,1 | 0,0 | 1,5 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | Итого по задаче 1 | 2013-2020 | 9919557,8 | 3311230,2 | 1680770,2 | 4927557,4 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 9959881,2 | 3311230,2 | 1721093,6 | 4927557,4 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 977345,5 | 294280,4 | 275357,4 | 407707,7 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 927661,6 | 319931 | 158818 | 448912,6 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 1005089 | 347787,8 | 158990 | 498311,2 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 879026,4 | 294280,4 | 177038,3 | 407707,7 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 952812,8 | 319931 | 183969,2 | 448912,6 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 1037933,5 | 347787,8 | 191834,5 | 498311,2 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 1145378,8 | 382038,1 | 201702,8 | 561637,9 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 1261366,2 | 420409,9 | 212662,2 | 628294,1 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 1400735,4 | 464015,3 | 224458,8 | 712261,3 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 1538460,3 | 513226,5 | 237569,7 | 787664,1 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 1703844,4 | 569541,2 | 251534,7 | 882768,5 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 2. | Задача 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | Мероприятие "Развитие льняного | 2013-2020 | 312187,4 | 99253,2 | 18594,2 | 194340 | Увеличение объемов |
| | комплекса" | | | | | | переработки |
| | | | | | | | льна-долгунца (в % к |
| | | | | | | | предыдущему году) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого по задаче 2 | | | | | | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013-2020* | 316259,2 | 99253,2 | 22666 | 194340 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013* | 91662 | 9452 | 5950 | 76260 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014* | 43652 | 10652 | 2000 | 31000 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015* | 25118,4 | 11118,4 | 2000 | 12000 | |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2013 | 87512 | 9452 | 1800 | 76260 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2014 | 43652 | 10652 | 2000 | 31000 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2015 | 25196,6 | 11118,4 | 2078,2 | 12000 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2016 | 25339 | 11238,4 | 2100,6 | 12000 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2017 | 35609,4 | 13151,2 | 2458,2 | 20000 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2018 | 28319,6 | 13749,6 | 2570 | 12000 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2019 | 32819,4 | 14945,8 | 2793,6 | 15080 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| | | 2020 | 33739,4 | 14945,8 | 2793,6 | 16000 | 2 |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 3. | Задача 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля |
+-----+------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------------+---------------+----------------------+
| 1) | Мероприятие "Развитие овощеводства"| 2013-2020 | 868630,1 | 0 | 468630,1 | 400000 | Увеличение выручки |
| | | | | | | | от реализации овощей |
| | | | | | | | сельскохозяйственными|
| | | | | | | | организациями |
| | | | | | | | (% к предыдущему |
| | | | | | | | году) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
