3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие льняного комплекса.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидии на возмещение
части затрат на приобретение оборудования для переработки льна.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 316 259,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 312187,4 | 99253,2 | 18594,2 | 194340,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 316259,2 | 99253,2 | 22666,0 | 194340,0 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 91662,0 | 9452,0 | 5950,0 | 76260,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 25118,4 | 11118,4 | 2000,0 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 87512,0 | 9452,0 | 1800,0 | 76260,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 25196,6 | 11118,4 | 2078,2 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 25339,0 | 11238,4 | 2100,6 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 35609,4 | 13151,2 | 2458,2 | 20000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 28319,6 | 13749,6 | 2570,0 | 12000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 32819,4 | 14945,8 | 2793,6 | 15080,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 33739,4 | 14945,8 | 2793,6 | 16000,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в пк ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. При реализации цели и задачи подпрограммы необходимо
учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на
энергоресурсы и другие материально-технические средства,
потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять
инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим
технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели
ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры
мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми
колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия,
что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) Риски, связанные с присоединением к ВТО:
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности
организаций;
невыполнение показателей доктрины продовольственной
безопасности;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства
из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на
селе.
14. Управление рисками реализации подпрограммы будет
осуществляться на основе:
1) использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25
июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК,
выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;
3) подготовки и представления в Администрацию Томской области
ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограммы, в
котором при необходимости могут вноситься предложения о
корректировке подпрограммы;
4) создание условий для перевода отрасли на новую
технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет
возможно только при обеспечении полноценного финансирования.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие овощеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), |
| подпрограммы | в том числе картофеля |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| | Валовой сбор овощей | 92 | 93,6 | 95 | 96,2 | 97,5 | 98,9 | 100 | 101,2 |
| | (открытого и | | | | | | | | |
| | защищенного грунта) | | | | | | | | |
| | (тыс. тонн) | | | | | | | | |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| | Валовой сбор картофеля | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265,4 |
| | (тыс. тонн) | | | | | | | | |
+----------------+------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------------+
| Задачи | Увеличение выручки от реализации продукции овощеводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+-------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Показатели | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+-------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | Выручка от | 102 | 106,1 | 110,4 | 114,7 | 119,3 | 124,0 | 129,0 | 134,2 | 139,5 |
| | реализации | | | | | | | | | |
| | продукции | | | | | | | | | |
| | овощеводства | | | | | | | | | |
| | (млн. руб.) | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+-------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+----------------------+----------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования (тыс. | |
| финансирования | (год) | руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013 - 2020 | 868630,1 | 0 | 468630,1 | 400000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013-2020* | 868686,9 | 0 | 468686,9 | 400000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013* | 107954,6 | 0 | 57954,6 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2014* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2015* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2013 | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2014 | 105692 | 0 | 55692 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2015 | 106805,8 | 0 | 56805,8 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2016 | 107942 | 0 | 57942 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2017 | 109100,8 | 0 | 59100,8 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2018 | 110282,8 | 0 | 60282,8 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2019 | 111488,5 | 0 | 61488,5 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | 2020 | 112718,2 | 0 | 62718,2 | 50000 |
+----------------+----------------+----------------------+-------------------+----------------+---------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников |
| | определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной |
| | корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспечения
населения Томской области качественными свежими овощами и картофелем
в течение всего года.
Организовать круглогодичное снабжение населения овощами
возможно на основе рационального сочетания их возделывания в
открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.
В связи с особенностями природно-климатических условий Томской
области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении
всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо
развивать производство овощей защищенного грунта.
Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте
сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой
энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению
эффективности производства, не позволяет в современных условиях
производить конкурентную продукцию.
Строительство тепличного хозяйства с использованием современных
ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из
областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство
свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к
наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную
продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.
Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и
существенная поддержка производителей овощей из областного бюджета
на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
сделать продукцию овощеводческих организаций экономически
конкурентоспособной;
обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение
населения Томской области свежими овощами.
2. Цель, задача, целевые показатели подпрограммы
2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора овощей
(открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.
3. Целевые показатели:
валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020
году составит 101,2 тыс. тонн (108,9% к уровню 2011 года);
валовой сбор картофеля к 2020 году составит 265,4 тыс. тонн.
4. Задача подпрограммы - увеличение выручки от реализации
продукции овощеводства.
5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации
продукции овощеводства на 4% ежегодно.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие овощеводства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей
и картофеля;
2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение
оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и
картофеля;
3) на возмещение части затрат на приобретение
ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для
теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 868 686,9 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 868630,1 | 0 | 468630,1 | 400000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 868686,9 | 0 | 468686,9 | 400000 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 107954,6 | 0 | 57954,6 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 105692 | 0 | 55692 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 106805,8 | 0 | 56805,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 107942 | 0 | 57942 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 109100,8 | 0 | 59100,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 110282,8 | 0 | 60282,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 111488,5 | 0 | 61488,5 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 112718,2 | 0 | 62718,2 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями
погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность
овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей.
Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических
условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта
и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли
овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать
развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от
государственных инвестиций. В результате негативных
макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию
овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет
сокращения реальных доходов населения.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по
природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет |
| подпрограммы | проведения мелиоративных мероприятий |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значение | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| | Ввод | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| | в эксплуатацию | | | | | | | | |
| | мелиорируемых земель, | | | | | | | | |
| | (тыс. га) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Задачи | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| | Площадь вовлечения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | в | | | | | | | | |
| | сельскохозяй-ственный | | | | | | | | |
| | оборот неиспользуемых | | | | | | | | |
| | сельскохозяйствен-ных | | | | | | | | |
| | угодий, | | | | | | | | |
| | (тыс. га) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения (год) | финансирования | |
| финансирования | | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013* | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2014* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2015* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. С учетом природно-климатических условий Томской области
приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции
для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей
жителей в картофеле и овощной продукции.
Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в
Томской области являются:
плохое техническое состояние мелиоративных систем;
высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими
условиями;
низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и
оборудованием;
отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных
мелиоративных систем.
В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных
осушительных мелиоративных систем на площади 11,0 тыс. га находится
в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс.
Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом.
Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в
полную негодность и не подлежат восстановлению.
Внутрихозяйственные мелиоративные осушительные системы и
гидротехнические сооружения на площади 22,2 тыс. га используются, но
требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие
эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют
собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные
оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2
тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция
поливных систем.
Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в
Томской области необходимо поддерживать работоспособность и
целостность оросительных систем. Область располагает всеми
необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных
мероприятий:
1) достаточные площади земельных угодий для организации
сельскохозяйственного производства;
2) апробированные технологии растениеводства;
3) достаточные водные ресурсы.
Технический износ мелиоративных систем является критическим и
непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства.
Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.
На решение указанных проблем и направлена настоящая
подпрограмма.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов
производства продукции растениеводства за счет проведения
мелиоративных мероприятий.
3. Целевой показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых
земель за период 2013 - 2020 годы 8,05 тыс. га.
4. Задача подпрограммы - вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
5. Показатель реализации задачи - вовлечение в
сельскохозяйственный оборот за период 2013 - 2020 годов 40 тыс. га
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая
ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности
или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических
работ.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии и с условиями предоставления
субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 1 027 680,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет
определенную степень рисков:
1) внешние риски:
неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов
или значительно снизить урожайность;
более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения
сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области
кредитных ресурсов в банках могут не позволить провести
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке;
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет
проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме
финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий
подпрограммы.
ПОДПРОГРАММА "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Ускоренное развитие животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 201 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | Индекс | 113,5 | 104,0 | 103,8 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 100,9 |
| | производства | | | | | | | | |
| | продукции | | | | | | | | |
| | животноводства | | | | | | | | |
| | (в % | | | | | | | | |
| | к предыдущему | | | | | | | | |
| | году) | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Задачи | Рост рентабельности отрасли животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | Рентабельность | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| | отрасли | | | | | | | | |
| | животноводства | | | | | | | | |
| | (%) | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 - 2020 | 14207744,4 | 3635396,4 | 3722127,8 | 6850220,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 - 2020* | 13654347,4 | 3635396,7 | 3168730,2 | 6850220,5 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013* | 1811696,1 | 433464,6 | 232150,5 | 1146081 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2014* | 1653847,3 | 434038,7 | 257228,5 | 962580,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2015* | 1379613,4 | 422958,7 | 257228,5 | 699426,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 | 2001061,5 | 433464,6 | 421515,9 | 1146081 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2014 | 1829279,4 | 434038,7 | 432660,6 | 962580,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2015 | 1568213,5 | 422958,7 | 445828,6 | 699426,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2016 | 1609869,7 | 436344,3 | 460344,5 | 713180,9 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2017 | 1734601,6 | 467953,3 | 471687 | 794961,3 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2018 | 1768347,6 | 480764 | 484196,5 | 803387,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2019 | 1832697,9 | 473805,9 | 496954 | 861938 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2020 | 1863673,8 | 486067,2 | 508940,7 | 868665,9 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70%
сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в
2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий
области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс.
коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов
(51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего
поголовья).
В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн
молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе
сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет
54,5% от общего объема производства. В результате многолетней
целенаправленной работы в Томской области создано стадо с
генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока
используется на 70 - 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах
надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока является задачей стратегического значения,
решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в
интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные
продукты за счет собственного производства.
Главными препятствиями устойчивого развития молочного
животноводства и успешной реализации потенциала молочной
продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (20%);
недостаточная развитость племенной базы;
невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79
голов);
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и
свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело
хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал
развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году
превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.
Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих
наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях
мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее
модернизации.
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс.
тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В
структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины
составляет 14%.
Основными проблемами развития сектора КРС являются:
отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных
пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает
необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно
новый технологический и генетический уровень;
низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к
интенсивным откормочным технологиям;
убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с
целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации
программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию
скотоводства;
невысокий уровень комплексной интеграции в единый
технологический комплекс первичных производителей мяса, научных
центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой
промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой
переработки мясосырья;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики)
мясного рынка, высокая степень износа основных производственных
фондов, что приводит к дополнительным издержкам.
Сектор мясного скотоводства КРС развивается также
недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в
80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На
начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах
всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5
тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области
насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов
насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от
мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или
5,4% от производства говядины.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства
Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства
высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по
разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного
скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79
голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в
Томской области возможностей ускоренного развития мясного
скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к
кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей
молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных
фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее
приобретение.
Сельскохозяйственные организации области испытывают острый
дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого
развития молочного и мясного скотоводства является одним из
приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии
молочного и мясного скотоводства обусловлена:
1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для
здоровья населения продуктов питания;
2) биологическими особенностями КРС по сравнению со
скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых
производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
3) необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в
вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых
энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о
необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов
поддержки сектора.
Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с
недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом
производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса
причин.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства продукции животноводства.
3. Целевой показатель - индекс производства продукции
животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).
4. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли
животноводства.
5. Показатель реализации задачи - рентабельность отрасли
животноводства к 2020 году составит 19,4%.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия:
поддержка производства и реализации молока и молочной
продукции;
поддержка племенного животноводства;
обеспечение кормами для содержания КРС;
страхование сельскохозяйственных животных;
обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в целях выполнения следующих основных
мероприятий:
1) поддержка производства и реализации молока и молочной
продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление
субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет
субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в
связи с наделением органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства;
2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации
данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:
на возмещение части затрат на приобретение племенных телок
молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды
(лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
КРС молочного направления;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных кроме племенного КРС мясного
направления;
на возмещение части затрат на приобретение семени племенных
быков-производителей молочного направления;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
лошадей, овец, коз;
3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного
мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение
части затрат на закупку кормов для содержания КРС;
4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного
мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение
части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях
реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках
данного мероприятия планируется предоставление субсидии на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 13 654 347,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 14207744,4 | 3635396,4 | 3722127,8 | 6850220,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 13654347,4 | 3635396,7 | 3168730,2 | 6850220,5 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 1811696,1 | 433464,6 | 232150,5 | 1146081 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 1653847,3 | 434038,7 | 257228,5 | 962580,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 1379613,4 | 422958,7 | 257228,5 | 699426,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 2001061,5 | 433464,6 | 421515,9 | 1146081 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 1829279,4 | 434038,7 | 432660,6 | 962580,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 1568213,5 | 422958,7 | 445828,6 | 699426,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 1609869,7 | 436344,3 | 460344,5 | 713180,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 1734601,6 | 467953,3 | 471687 | 794961,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 1768347,6 | 480764 | 484196,5 | 803387,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 1832697,9 | 473805,9 | 496954 | 861938 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 1863673,8 | 486067,2 | 508940,7 | 868665,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к
ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета.
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей, относятся:
1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер
поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе
коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание
животных, усиливают риск падения поголовья КРС;
2) возникновение и распространение заразных болезней животных
на территории Томской области;
3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая
реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;
4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его
излишками животноводческой продукции будут оказывать большое
давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:
1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных
препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических
мероприятий;
2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке
животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной
продукции потребителю;
3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе
комплексной модернизации, совершенствования
обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их
переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого
из них.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие мясного скотоводства |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и |
| подпрограммы | помесных пород |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Объем производства мяса | 943 | 1053 | 1163 | 1274 | 1384 | 1494 | 1605 | 1715 |
| | КРС мясных и помесных | | | | | | | | |
| | пород (тонн) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Задачи | Увеличение поголовья мясного и помесного скота |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Поголовье КРС | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 |
| | специализированных мясных | | | | | | | | |
| | пород и помесного скота в | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организациях, КФХ, | | | | | | | | |
| | включая индивидуальных | | | | | | | | |
| | предпринимателей | | | | | | | | |
| | (тыс. голов) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013* | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2014* | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2015* | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 |
| | года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и |
| | подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
| подпрограммой | (по согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области |
| | по агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований |
| | Томской области (по согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Томская область имеет опыт ведения специализированного
мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород
(герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8
тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов
происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011
году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5
тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС
от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны или 5,4% от
производства говядины.
На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в
хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том
числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях
области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс.
голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской
области представлены в таблице 1.
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области
Таблица 1
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | 01.2011 | 01.2012 | 2011 в % к |
| | | | 2010 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье КРС (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 98,6 | 100,6 | 102,0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 49,4 | 50,9 | 103,0 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 9,4 | 9,8 | 104,3 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье КРС мясных и помесных пород |
| | (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 8,2 | 9,5 | 115,9 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 4,6 | 5,5 | 119,6 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 3,6 | 4,0 | 111,1 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье коров мясных и помесных пород |
| | (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 3,0 | 3,5 | 116,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 1,5 | 1,9 | 126,7 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 1,5 | 1,6 | 106,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Производство мяса КРС в живом весе (тонн) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 13561 | 13485 | 99,4 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 4927 | 4866 | 98,8 |
| организации | | | |
