Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

4. Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Участники подпрограмм государственной программы: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (далее – ОГКУ «Томскавтодор»), Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (далее – ОГКУ «СМЭУ ТО»), органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Участники подпрограмм государственной программы:

осуществляют закупки товаров, работ, услуг на конкурсной основе, определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с заключением государственных контрактов на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных государственной программой, в соответствии с действующим законодательством;

контролируют ход и качество исполнения государственных контрактов.

Руководитель Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области совместно с руководителями ОГКУ «Томскавтодор», ОГКУ «СМЭУ ТО» и главами муниципальных образований Томской области несут ответственность за реализацию и конечные результаты государственной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, направляются на оплату работ, выполненных в рамках государственных (муниципальных) контрактов, договоров и соглашений, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством.

Предоставление местным бюджетам средств из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в виде субсидий местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных государственной программой.

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, приведена в приложении № 5 к государственной программе.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям государственной программы из областного, федерального и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год, а также в течение года по решению Законодательной Думы Томской области.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации программных мероприятий осуществляет Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Ежегодные и ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и показателей подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» (далее – подпрограмма 1) и Обеспечивающей подпрограммы формируются Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Ежегодные и ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и достижении показателей подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» (далее – подпрограмма 2) формируются и представляются ОГКУ «Томскавтодор» и ОГКУ «СМЭУ ТО» в органы государственной власти в порядке, установленном действующим законодательством.

Оценка эффективности выполнения государственной программы осуществляется ежегодно Департаментом экономики Администрации Томской области.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Внешние риски:

Экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением экономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к значительному повышению стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой.

Изменение федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями влечет риск невыполнения государственной программы.

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий.

Внутренние риски:

Несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных мероприятий.

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение либо перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой недостижение показателей цели либо задач государственной программы. Сокращение сроков навигации в связи с изменением погодно-климатических условий может стать причиной снижения количества проведенных мероприятий государственной программы.

Отраслевыми рисками в сфере дорожного хозяйства являются несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.

Снижение рисков:

Снижение экономических рисков обеспечивается за счет индексирования цен (изменение цен в зависимости от инфляции), внесения в контракты дополнительных условий на случай высокой инфляции, а также заключения долгосрочных контрактов.

Снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов и договоров с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и сроков выполнения работ.

Снижение природных и техногенных рисков обеспечивается путем заключения договоров страхования.

Приложение № 1

к государственной программе «Развитие транспортной системы в Томской области»

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Паспорт подпрограммы государственной программы

Наименование подпрограммы	Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» (далее – подпрограмма 1)
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
Участники подпрограммы	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
Цель подпрограммы	Рост транзитного потенциала территории
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели			2013 год		2014 год	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
	1. Количество международных авиарейсов (направлений), единиц			6		11	15		16		18	24	25		26
	2. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, млн. чел.			153,1		144,7	145,0		145,8		147,4	149,1	150,7		152,4
Задачи подпрограммы	Задача 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач			2013 год		2014 год	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
	Задача 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети
	Интенсивность движения воздушных судов (количество вылетов), ед. в год			3 945		4 050	4 070		4 100		4 120	4 170	4 200		4 220
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)	нет
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год		2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	10 000,0	10 000,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
	областной бюджет	5 000,0	5 000,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
	местные бюджеты (по согласованию)	0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию)	0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
	всего по источникам	15 000,0	15 000,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Воздушный транспорт.

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года отмечено, что темпы развития гражданской авиации в России превышают международные показатели. Это подтверждается динамикой роста российского рынка международных и внутренних перевозок и связано с повышением конкурентоспособности воздушного транспорта по сравнению с железнодорожным на рынке дальних пассажирских перевозок, а также развитием процессов консолидации авиаперевозчиков. В 2000 – 2013 годах среднегодовой темп роста российского рынка пассажирских авиаперевозок составлял 11,5 %.

Динамика показателей цели и задачи подпрограммы государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Количество международных авиарейсов (направлений)
	Томская область	ед.	0	0	6
	Алтайский край	ед.	11	7	7
	Кемеровская область	ед.	11	12	11
	Новосибирская область	ед.	38	50	55
2.	Интенсивность движения воздушных судов (количество вылетов)
	Томская область	ед. в год	3697	3931	3945
	Алтайский край	ед. в год	2187	2009	1798
	Кемеровская область	ед. в год	1953	2085	2349
	Новосибирская область	ед. в год	34554	37070	41676

В последние годы в Томской области наблюдается тенденция к увеличению пассажиропотока на воздушном транспорте, связанная с открытием международного терминала в аэропорту г. Томска, что дало возможность выполнять международные рейсы. С 2013 года выполняются рейсы в Анталию, Бангкок, Пхукет, Нячанг, Барселону, Астану. Кроме того, произошло увеличение пассажиропотока на внутренних воздушных линиях (72% составляют перевозки по маршруту Томск – Москва).

В настоящее время на территории Томской области действуют три аэропорта (в г. Томске, г. Стрежевом, п. Пионерном – вахтовый). В разряд посадочных площадок перешли 15 бывших местных аэропортов, в том числе таких крупных как в г. Колпашево, г. Кедровый, с. Каргасок, с. Новый Васюган и с. Средний Васюган. Местные авиапассажирские перевозки выполняются только в Александровском, Парабельском и Каргасокском районах. Острая потребность в транспортной доступности авиатранспортом существует во всех северных районах Томской области.

Основные проблемы в сфере воздушного транспорта:

износ воздушного флота и отсутствие аэропортовой инфраструктуры;

низкая рентабельность внутриобластных авиаперевозок;

дефицит высококвалифицированных кадров.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» появилась возможность софинансирования межрегиональных маршрутов из федерального бюджета. В настоящее время реализуются мероприятия, направленные на достижение задачи «Рост транзитного потенциала» через открытие новых межрегиональных направлений на Абакан и Барнаул.

На решение данной задачи направлено мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах».

В случае выделения дополнительного финансирования могут быть открыты направления на Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Улан-Удэ, Казань.

Кроме того, необходимо возрождение внутриобластных пассажирских авиаперевозок. Первоочередным является маршрут Томск – Каргасок, открытие которого позволит увеличить пассажиропоток по местным авиалиниям, повысить транспортную доступность северных районов области, а также создать условия для развития муниципальной маршрутной сети.

Приоритетными целями социальной политики государства в отношении воздушного транспорта являются безопасность перевозок пассажиров, защита прав и интересов населения, повышение качества и комфортности обслуживания.

В сфере аэропортовой деятельности за годы экономических реформ количество действующих российских аэродромов гражданской авиации сократилось более чем в 4 раза (преимущественно за счет объектов регионального уровня, так как многие крупные аэродромы и аэропорты, в особенности крупные узловые аэропорты федерального значения, в последние годы получили развитие в рамках реализации федеральных целевых программ модернизации и развития транспортной системы). Во многом в результате этого сложилась конфигурация сети пассажирских авиалиний, в рамках которой около 80% пассажирских перевозок приходится на маршруты, проходящие через г. Москва.

В целях возрождения внутриобластных перевозок воздушным транспортом необходимо восстановление аэропортовых комплексов в с. Каргасок, г. Колпашево, г. Стрежевой, так как Томская область практически полностью лишилась сети местных аэродромов в связи с сокращением внутриобластных воздушных перевозок и снижением платежеспособности граждан.

Продолжение указанной тенденции и ослабление региональной наземной авиатранспортной инфраструктуры может привести к ухудшению социальной ситуации в районах, не обеспеченных альтернативными наземными видами транспорта, в первую очередь, в зоне северных и удаленных территорий области.

Для решения данных проблем необходимо принять следующие меры: реконструкция и ремонт взлетно-посадочных полос, строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений аэропортов, приобретение специальной автотехники, внедрение современных технологий обслуживания, поддержание эксплуатационной годности аэродромов и аэропортов, посадочных площадок для обеспечения их соответствия сертификационным требованиям, стандартам безопасности и потребностям рынка.

Дополнительными индикаторами развития транспорта Томской области к 2020 году являются:

количество международных авиарейсов – 26 направлений;

интенсивность движения воздушных судов – 4 220 вылетов в год.

Автомобильный транспорт.

Межмуниципальная маршрутная сеть на территории Томской области включает 44 автобусных маршрута, которые обеспечивают транспортную связь населения административных центров 15 муниципальных районов (городских округов Томской области) и более 50 сельских населенных пунктов Томского района с областным центром.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения оказывают 12 перевозчиков на условиях договоров. Основным перевозчиком выступает ОАО «Томскавтотранс», обслуживающее 75% маршрутов, которые преимущественно являются убыточными, но необходимыми. Изношенность автобусного парка ОАО «Томскавтотранс» составляет 52%, а в целом по области с учетом других перевозчиков – порядка 85%. Доля автобусов межмуниципального значения со сроком эксплуатации до 5 – 7 лет составляет порядка 15%. Имеющийся автобусный парк не отвечает современным техническим требованиям по безопасности и комфортабельности.

Динамика показателя цели подпрограммы государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год
	Перевезено пассажиров транспортом общего пользования
1.	Томская область	млн. чел.	198,0	174,6	153,1
2.	Новосибирская область	млн. чел.	122,5	137,5	127,7
3.	Алтайский край	млн. чел.	307,1	295,2	280,6
4.	Кемеровская область	млн. чел.	424,7	388,6	373,0
5.	Красноярский край	млн. чел.	450,3	235,7	203,5
6.	Республика Тыва	млн. чел.	30,4	30,5	30,4
7.	Республика Хакасия	млн. чел.	50,5	47,8	45,6
8.	Иркутская область	млн. чел.	210,7	211,5	194,7
9.	Забайкальский край	млн. чел.	86,6	87,4	89,1

Основные проблемы в сфере автомобильного транспорта:

неполное возмещение расходов перевозчиков за перевозку отдельных льготных категорий граждан и неограниченное количество их поездок;

отсутствие обязанности Томской области ежегодно пересматривать стоимость единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ) и тарифов на перевозку граждан и багажа;

снижение пассажиропотока на общественном транспорте;

убыточность межмуниципальных маршрутов в связи с пассажиропотоком ниже расчетного;

высокий износ автобусного парка;

отсутствие обязанности перевозчиков, применяющих специальный налоговый режим, вести бухгалтерский учет в полном объеме;

увеличение количества нелегальных перевозчиков и фактов сокрытия доходов;

дефицит высококвалифицированных водителей и низкий престиж профессии водителя.

Снижение пассажиропотока в Томской области обусловлено увеличением количества частного транспорта и миграцией населения из муниципальных районов и городских округов в областной центр.

Необходимость организации регулярных пассажирских перевозок по ряду маршрутов продиктована потребностью доступности для населения мест массового тяготения (объектов здравоохранения и образования, мест работы, культурно-бытовых объектов, а в летний период – садовых участков).

Подавляющее количество маршрутов пригородного и междугородного сообщения (82%) имеют социальную значимость – на них отдельным льготным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством предоставляется льготный проезд по ЕСПБ либо по социальному проездному талону. Необходимо отметить, что наблюдается тенденция к росту количества пассажиров, пользующихся льготным проездом. Так, по данным томского автовокзала за 6 месяцев 2014 года на всех пригородных маршрутах прирост перевезенных граждан льготной категории составил 5,5% к аналогичному периоду 2013 года. При этом общий пассажиропоток снизился на 3,7%. По предварительной оценке 33 автобусных маршрута (75% от общего количества) являются убыточными.

Ежегодное снижение пассажиропотока и сокращение в общем объеме перевозок доли пассажиров, перевозимых за полную плату, приводит к наращиванию убытков перевозчиков и последующему прекращению их деятельности.

В сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в настоящее время наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, вызванная низким уровнем средней заработной платы, прежде всего, водителей. Низкая рентабельность, а порой ее полное отсутствие не позволяют обновлять автобусный парк и повышать размер заработной платы водителей, что негативно влияет на качество предоставляемых услуг и ставит под угрозу безопасность пассажирских перевозок.

Вышеперечисленные проблемы актуальны и для других субъектов Российской Федерации, которые многие годы практикуют финансовую поддержку перевозчиков. В 2013 году на субсидирование перевозчиков, предоставляющих услуги населению по маршрутам с низким пассажиропотоком, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой было выделено 167,1 млн. рублей, Новосибирской областью – 334,2 млн. рублей.

Дополнительным индикатором развития транспорта Томской области к 2020 году является показатель «Перевезено пассажиров транспортом общего пользования» – 152,4 млн. чел.

Водный транспорт.

Внутренние водные пути являются собственностью Российской Федерации, а перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте регулируется федеральным законодательством. Тариф на перевозки внутренним водным транспортом не регулируется.

Согласно Кодексу внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Правилам оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2003 № 72, участие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в организации перевозок пассажиров и багажа не предусмотрено.

По экспертным оценкам к 2020 году должно быть выведено из эксплуатации более 80% судов в связи с их полным износом. Финансовой возможности для строительства нового флота у перевозчиков нет. Альтернативой строительству новых судов может быть модернизация и обновление судов, находящихся в эксплуатации.

Финансирование дноуглубительных работ осуществляется в пределах 70% от нормативной потребности, что ведет к ежегодному сокращению путевых работ. Федеральным центром не осуществляется финансирование содержания боковых рек (р. Чулым, р. Кеть, р. Васюган) и протока на р. Обь, по которым осуществляются пассажирские перевозки.

Динамика показателя в сфере внутреннего водного транспорта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год
	Протяженность внутренних водных путей
1.	Российская Федерация	км	101 333,6	101 380,6	101 663,6
2.	Сибирский федеральный округ	км	28 184	28 184	28 447
3.	Томская область	км	5 195	5 195	5 195
4.	Кемеровская область	км	517	517	517
5.	Красноярский край	км	7 515	7 515	7 778
6.	Новосибирская область	км	647	647	647

Основные проблемы в сфере внутреннего водного транспорта:

высокий износ флота;

отсутствие портовой (причальной) инфраструктуры;

отсутствие проведения путевых работ на внутренних водных путях в необходимом объеме;

отсутствие проведения работ по содержанию боковых рек и проток, по которым осуществляются пассажирские перевозки;

низкий пассажиропоток на внутреннем водном транспорте;

отсутствие нормативно-правовой базы организации пассажирских перевозок;

дефицит высококвалифицированных кадров.

Основными задачами в сфере водного транспорта являются сохранение транспортной доступности для жителей удаленных населенных пунктов районных центров в целях обеспечения их жизнедеятельности, включая возможность получения населением медицинских, социально-бытовых услуг и помощи экстренных служб, и решение проблемы критического состояния паромных переправ и судов, не отвечающих требованиям безопасности и используемых муниципальными образованиями для перевозки пассажиров.

Основными плановыми мероприятиями на перспективу до 2020 года в данной сфере являются:

взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области с муниципальными образованиями Томской области и ОГКУ «Томскавтодор» по вопросу развития паромных перевозок внутренним водным транспортом;

после утверждения на федеральном уровне в 2015 году Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года – подача заявки на получение федерального финансирования по мероприятиям, содействующим развитию внутреннего водного транспорта в Томской области.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт в Томской области представлен одноколейной железнодорожной линией «Тайга – Томск – Асино – Белый Яр» (346 км), крупным железнодорожным мостом через р. Чулым, подъездными путями к предприятиям г. Томска, г. Северска, г. Асино, 21 железнодорожной станцией, грузовыми парками.

Железнодорожный транспорт в Томской области характеризуется низкой плотностью железнодорожной сети (71-е место среди 73 регионов Российской Федерации, имеющих железнодорожный транспорт, и 9-е место по Сибирскому Федеральному округу) и малой протяженностью железнодорожных путей общего пользования (63-е место по Российской Федерации и 10-е место по Сибирскому Федеральному округу).

Технологический уровень развития железнодорожных сетей Томской области значительно ниже средних российских показателей: доля двухпутных линий – 0% (в России – 43%), доля электрифицированных путей (от станции Тайга до станции Копылово) – 23,5%, (в России – 50,1%). Отсутствие двухпутных линий затрудняет маневренность железнодорожного транспорта и уменьшает пропускную и провозную способность.

С 1990 года ввод в действие производственных мощностей за счет нового строительства не производился.

Динамика показателя в сфере железнодорожного транспорта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год
	Плотность железнодорожных путей общего пользования
1.	Российская Федерация	км путей / 10 000 км2 территории	50	нет данных	нет данных
2.	Сибирский федеральный округ		24	нет данных	нет данных
3.	Томская область		11	11	11