Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а

Подпрограмма 4

«Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Томской области»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный  за подпрограмму)	Департамент экономики Администрации Томской области
Участники подпрограммы	Департамент здравоохранения Томской области; Департамент общего образования Томской области; Департамент по культуре и туризму Томской области; Департамент профессионального образования Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Цель подпрограммы	Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере
Показатели цели подпрограммы  и их значения  (с детализацией  по годам реализации)	Показатели	2013 год (факт)	2014 год оценка	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в социальной сфере, кВт*ч/м2	11,71	11,71	11,35		11,01		10,68		10,30		10,05		9,85
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м  в социальной сфере (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,08	0,08	0,08		0,07		0,07		0,06		0,06		0,05
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м  в социальной сфере (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0,21	0,21	0,20		0,20		0,19		0,19		0,18		0,21
	Удельный расход воды на 1 человека в социальной сфере, м3/чел.	0,26	0,26	0,25		0,24		0,23		0,22		0,21		0,21
Задачи подпрограммы	1. Эффективное использование ТЭР в сфере здравоохранения. 2. Эффективное использование ТЭР в сфере общего образования. 3. Эффективное использование ТЭР в сфере культуры. 4. Эффективное использование ТЭР в сфере социальной защиты населения. 5. Эффективное использование ТЭР в сфере  профессионального образования. 6. Эффективное использование ТЭР в сфере защиты семьи и детей. 7. Эффективное использование ТЭР в сфере спорта и молодежной политики
Показатели задач подпрограммы  и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели	2013 год (факт)	2014 год (оцен-ка)	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1. Эффективное использование ТЭР в сфере здравоохранения
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере здравоохранения, кВт*ч/м2	14,07	14,07	13,65		13,24		12,84		12,46		12,08		11,72
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере здравоохранения (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,08	0,08	0,078		0,075		0,073		0,071		0,069		0,067
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере здравоохранения (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0,18	0,18	0,175		0,169		0,164		0,159		0,155		0,150
	Удельный расход воды на 1 человека  в сфере здравоохранения, м3/чел	0,4	0,45	0,437		0,423		0,411		0,398		0,386		0,375
	Задача 2. Эффективное использование ТЭР в сфере общего образования
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере общего образования, кВт*ч/м2	9,00	9,00	8,730		8,468		8,214		7,968		7,729		7,497
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере общего образования (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,040	0,040	0,039		0,038		0,037		0,035		0,034		0,033
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере общего образования (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0	0	0		0		0		0		0		0
	Удельный расход воды на 1 человека в сфере общего образования, м3/чел.	0,302	0,302	0,293		0,284		0,276		0,267		0,259		0,252
	Задача 3. Эффективное использование ТЭР в сфере культуры
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере культуры, кВт*ч/м2	7,46	7,46	7,236		7,019		6,809		6,604		6,406		6,214
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере культуры  (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,06	0,060	0,058		0,056		0,055		0,053		0,052		0,050
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере культуры  (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0,100	0,100	0,097		0,094		0,091		0,089		0,086		0,083
	Удельный расход воды на 1 человека в сфере культуры, м3/чел	0,083	0,083	0,081		0,078		0,076		0,073		0,071		0,069
	Задача 4. Эффективное использование ТЭР в сфере социальной защиты населения
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере социальной защиты населения, кВт*ч/м2	12,30	12,30	11,93		11,57		11,22		10,39		10,56		10,24
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере социальной защиты населения (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,20	0,020	0,019		0,019		0,018		0,018		0,017		0,017
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере социальной защиты населения  (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0,03	0,030	0,029		0,028		0,027		0,027		0,026		0,025
	Удельный расход воды на 1 человека  в сфере социальной защиты населения, м3/чел.	0,17	0,170	0,165		0,160		0,155		0,150		0,146		0,142
	Задача 5. Эффективное использование ТЭР в сфере профессионального образования
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере профессионального образования, кВт*ч	6,08	6,080	5,898		5,721		5,549		5,383		5,221		5,064
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере профессионального образования (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал	0,03	0,030	0,029		0,028		0,027		0,027		0,026		0,025
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере профессионального образования  (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0,018	0,018	0,017		0,017		0,016		0,016		0,015		0,015
	Удельный расход воды на 1 человека в сфере профессионального образования, м3/чел.	0,194	0,194	0,188		0,183		0,177		0,172		0,167		0,162
	Задача 6. Эффективное использование ТЭР в сфере защиты семьи и детей
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере защиты семьи и детей, кВт*ч/м2	15,30	15,30	14,84		14,39		13,96		13,55		13,14		12,74
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере защиты семьи  и детей (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,05	0,050	0,049		0,047		0,046		0,044		0,043		0,042
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере защиты семьи  и детей  (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	-	-	-		-		-		-		-		-
	Удельный расход воды на 1 человека в сфере защиты семьи и детей, м3/чел.	0,21	0,21	0,204		0,198		0,192		0,186		0,180		0,175
	Задача 7. Эффективное использование ТЭР в сфере спорта и молодежной политики
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м  в сфере спорта  и молодежной политики, кВт*ч/м2	16,44	16,44	15,94		15,46		15,00		14,55		14,12		13,69
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м в сфере спорта  и молодежной политики (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления), Гкал/м2	0,07	0,070	0,068		0,066		0,064		0,062		0,060		0,058
	Удельный расход топлива (газа)  на 1 кв. м в сфере спорта  и молодежной политики  (при отоплении  от собственных источников тепла), м3/м2	0,09	0,090	0,087		0,085		0,082		0,080		0,077		0,075
	Удельный расход воды на 1 человека в сфере спорта  и молодежной политики, м3/чел.	0,27	0,270	0,262		0,254		0,246		0,239		0,232		0,225
Ведомственные целевые программы, входящие  в состав подпрограммы (далее – ВЦП)	Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем  и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации),  тыс. рублей	Источники	Всего	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет  (по согласованию)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	областной бюджет (потребность)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	местные бюджеты  (по согласованию)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники  (по согласованию)	57 000,0	9 500,0		9500,0		9500,0		9500,0		9500,0		9500,0
	всего  по источникам	57 000,0	9 500,0		9500,0		9500,0		9500,0		9500,0		9500,0

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития

Социальная сфера Томской области является крупным потребителем топливно-энергетических ресурсов региона. Потребление энергоресурсов в социальной сфере на протяжении последних 3 лет выглядит следующим образом: потребление воды от общего объема – 11% , тепловой энергии – 14,6%, электроэнергии – 12,6%. На ряду с этим многие бюджетные учреждения имеют собственные источники тепловой энергии (котельные), которые в большей степени имеют низкий КПД вследствии большой изношенности и устаревшего оборудования.

Для координации энергоэффективных мероприятий в социальной сфере разработана настоящая подпрограмма. Данная подпрограмма состоит из основных мероприятий, разделенных  по отраслевой направленности и в разрезе взаимодействия отраслей с органами исполнительной власти Томской области.

На протяжении последних 3 лет наметилась тенденция по снижению расхода ТЭР социальной сфере. Так, в 2013 году по сравнению с 2012 годом отпуск тепловой энергии бюджетофинансируемым организациям снизился на 5,4%, что составило 947,7 тыс. Гкал, отпуск воды снизился на 3,08%, что составило 188,4 тыс. куб. м, расход электрической энергии снизился  на 5,8%, что составило 9,8 млн. кВт*ч.

В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» учреждения бюджетного сектора Томской области провели энергетические обследования с целью: