Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а

Подпрограмма 1

«Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Томской области»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный  за подпрограмму)	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Участники подпрограммы	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области  (по согласованию); Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (по согласованию); энергосервисные компании (по согласованию)
Цель подпрограммы	Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Томской области
Показатели цели подпрограммы  и их значения  (с детализацией  по годам реализации)	Показатели	2013 год (факт)		2014 год (оцен-ка)		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	1. Снижение нормативного расхода нефти или мазута  в качестве топлива для теплоснабжения, т.у.т.	14500		12323,2		12321,2		12321,2		12321,2		12321,2		12321,2		12321,2
	2. Отношение фактического расхода топлива на единицу вырабатываемой теплоэнергии (кг/Гкал)  к нормативному показателю, %	100,8		100,74		100,68		100,68		100,68		100,68		100,68		100,68
	3. Количество многоквартир-ных домов,  в которых произведен капитальный ремонт  с внедрением энергоэффектив-ных мероприятий, ед. (план)	42		2		2		2		2		2		2		2
Задачи подпрограммы	1. Перевод источников теплоснабжения с использования нефти или мазута на другие виды топлива. 2. Реализация энергоэффективных проектов в системах теплоснабжения муниципальных образований Томской области. 3. Внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества
Показатели задач подпрограммы  и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели	2013 год (факт)		2014 год (прог-ноз)		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1. Перевод источников теплоснабжения с использования нефти или мазута  на другие виды топлива
	Количество источников теплоснабжения, работающих  на жидком топливе, ед.	25		20		18		18		18		18		18		18
	Задача 2. Реализация энергоэффективных проектов в системах теплоснабжения муниципальных образований Томской области
	Годовая экономия условного топлива, полученная  в результате реализации энергоэффектив-ных проектов, т.у.т.	0,00		2,2		5		5		5		5		5		5
	Задача 3. Внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах  при проведении капитального ремонта общего имущества
	Доля многоквартир-ных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов Томской области»  (далее – региональный оператор)  и провели капитальный ремонт в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества, внедрили энергоэффектив-ные мероприятия,  от общего числа многоквартир-ных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора  и провели капитальный ремонт в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества, %	-		20		25		30		35		40		45		50
Ведомственные целевые программы, входящие  в состав подпрограммы (далее – ВЦП)	отсутствуют
Сроки реализации Подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем  и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации),  тыс. рублей	Источники		Всего		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020  год
	федеральный бюджет (по согласованию)		0		0		0		0		0		0		0
	областной бюджет		0		0		0		0		0		0		0
	местные бюджеты  (по согласованию)		0		0		0		0		0		0		0
	внебюджетные источники  (по согласованию)		26 000		21 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
	всего по источникам		26 000		21 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных  проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Томской области 18 котельных, находящихся в муниципальной собственности, осуществляют выработку тепловой энергии с использованием в качестве топлива нефти или мазута. Динамика роста стоимости данных видов топлива за последние 15 лет привела к экономической неэффективности их использования.

В связи с высокой стоимостью использования нефти или мазута в качестве топлива  из областного бюджета муниципальным образованиям Томской области предоставляется субсидия, размер которой в 2014 году составляет 71,49 млн. рублей, а на плановый период 2015 года –  74,08 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 7 части 4 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» одним из целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является сокращение расходов бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива.

Размер субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации  теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве  топлива для котельных нефть или мазут, на 2014 – 2015 годы

Муниципальное образование	Наименование котельной	Мощность, МВт	Размер субсидии  в 2015 году, тыс. рублей	Размер субсидии  в 2014 году, тыс. рублей
Парабельский район	Система теплоснабжения мкр. Пайдуга  в с. Нарым Парабельского района	3,2	817	0
Томский район	Котельная «Школьная», с. Семилужки Томского района	0,86	732	829
Первомайский район	Котельная «Модуль»  по пер. Первомайский, 9б, с. Комсомольск Первомайского района	2,4	7159	7034
	Модульная блочная котельная по сжиганию угля в с. Улу-Юл Первомайского района	2,5
	Котельная № 1 по ул. Советская, 2а, с. Первомайское Первомайского района	4,5
Зырянский район	Котельная по адресу: ул. Советская, 46б,  в с. Зырянское Зырянского района	8,5	13429	14689
	Котельная по адресу: городок Райздрава, д. 24, в с. Зырянское Зырянского района	2
Чаинский район	Котельные в с. Коломинские Гривы Чаинского района	2,9	15187	16723
	Котельная «Центральная»  по пер. Кооперативный, 9, с. Подгорное Чаинского района	8,1
	Котельная «Береговая» по ул. Советская, 41, с. Подгорное Чаинского района	2,6
	Котельная «ПМК» по ул. Логовая, 33б, с. Подгорное Чаинского района	1,7
	Котельная «Больничная» по ул. Лесная, 32, стр. 5, с. Подгорное Чаинского района	2,1
Бакчарский район	Котельная № 1, с. Бакчар Бакчарского района	9	20525	22361
	Котельная № 2, с. Бакчар Бакчарского района	4,4
Каргасокский район	Котельная № 1, с. Новый Васюган Каргасокского района	5,9	13638	12441
	Котельная № 2, с. Новый Васюган Каргасокского района	2
	Котельная № 3, с. Новый Васюган Каргасокского района	8
	Котельная № 4, с. Новый Васюган Каргасокского района	4
Итого		74,66	71487	74077

Размер субсидии в 2011 году составил 50,78 млн. рублей. Таким образом, прирост субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения с использованием нефти или мазута в качестве топлива в 2015 году составит 46% по сравнению с 2011 годом.

Из областного бюджета в 2014 году предоставляются субсидии теплоснабжающим организациям, использующим нефть или мазут в качестве топлива, в среднем 5,8 тыс. рублей  за 1 тонну условного топлива (т.у.т.).

Целевым показателем сокращения расходов бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива является снижение нормативного расхода нефти или мазута в качестве топлива для теплоснабжения.

В результате проведенных в последние годы мероприятий по переводу пяти источников теплоснабжения с использования нефти или мазута в качестве топлива на другие виды топлива потребление жидкого топлива имеет динамику снижения, в частности:

2012 год – 16,2 тыс. т.у.т.

2013 год – 14,5 тыс. т.у.т.

2014 год – 12,3 тыс. т.у.т.

Помимо сокращения расходов бюджета на предоставление субсидий для приобретения топлива, задачу по повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных образований Томской области необходимо решать за счет реализации энергоэффективных проектов. В результате реализации данных проектов в первую очередь необходимо достигнуть снижения топливных затрат на выработку тепловой энергии.

В этом случае объективным целевым показателем является снижение расходов топлива  на единицу вырабатываемой теплоэнергии до (или менее) нормативных значений.

За период 2012 – 2014 годов отношение фактического расхода топлива на единицу вырабатываемой теплоэнергии к нормативному показателю в среднем по Томской области имеет негативную динамику в сторону увеличения, в частности:

2012 год – 100,74 %;

2013 год – 100,74 %;

2014 год – 100,80 %.

В связи с небольшим объемом финансирования из внебюджетных средств к 2020 году нормативный расход нефти или мазута в качестве топлива для теплоснабжения снизится на 2 т.у.т  по сравнению  с 2014 годом, а отношение фактического расхода топлива на единицу вырабатываемой теплоэнергии к нормативному показателю снизится на 0,06 кг/Гкал.

Муниципальные образования Томской области ограничены в ресурсах, и для разрешения указанной ситуации необходима поддержка из областного бюджета. Также предлагаемый подход направлен на повышение мотивации производителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и местных возобновляемых и нетрадиционных ТЭР.

Кроме того, имеются и другие факторы, подтверждающие необходимость решения данной задачи с привлечением средств областного бюджета:

котельные имеют высокую социальную значимость, обеспечивая тепловой энергией и горячей водой районы Томской области и  областные государственные учреждения;

крайне низкая степень вовлечения в подобного рода проекты внебюджетных источников финансирования.

Следующей задачей является реализация проектов по повышению энергетической эффективности функционирования систем теплоснабжения муниципальных образований.

Из почти 500 котельных в Томской области около 170 в связи с моральным и техническим старением имеют коэффициент полезного действия ниже 55%, а некоторые – до 30%.

Привлечение внебюджетных средств на их реконструкцию не происходит по следующим основным причинам:

длительный срок окупаемости вложенных инвестиций;

отсутствие государственных гарантий возврата;

искусственное сдерживание роста тарифа на теплоснабжение, не позволяющее установить необходимый размер инвестиционной надбавки.

В этой связи реализация энергоэффективных проектов, направленных на реконструкцию источников и сетей теплоснабжения с применением современных энергоэффективных технологий  и оборудования, максимального использования региональных возобновляемых видов топлива, повышения уровня автоматизации котельных, требует привлечения средств финансовой поддержки из областного бюджета.

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Едини-ца измере-ния	Пункт Федераль-ного плана статисти­ческих работ	Периодич-ность  сбора данных	Временные характеристики  показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели цели подпрограммы
1.	Снижение нормативного расхода нефти или мазута в качестве топлива  для теплоснабжения	т.у.т.	п. 1.5.8	год				Департамент ЖКХ  и государствен-ного жилищного надзора Томской области	Предварительно до 1 марта года, следующего  за отчетным годом (июнь года, следующего  за отчетным годом)
2.	Отношение фактического расхода топлива на единицу вырабатываемой теплоэнергии (кг/Гкал)  к нормативному показателю	%	п. 1.5.8	год				Департамент ЖКХ  и государствен-ного жилищного надзора Томской области	Предварительно до 1 марта года, следующего  за отчетным годом (июнь года, следующего  за отчетным годом)
3.	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт  с внедрением энергоэффективных мероприятий	ед.	-	год	по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт	Ведомствен-ная статистика	Департамент ЖКХ  и государствен-ного жилищного надзора Томской области	Январь года, следующего  за отчетным годом
Показатели задачи подпрограммы  Задача 1. Перевод источников теплоснабжения с использования нефти или мазута на другие виды топлива
1.	Количество источников теплоснабжения, работающих на жидком топливе	ед.	п. 1.11.3	год	по состоянию на 1 января года, следующего  за отчетным годом	а 16 формы федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 12.09.2012  № 492	Периодичес-кая отчетность	Росстат  (по согласо-ванию)	Предварительно до 1 марта года, следующего  за отчетным годом (апрель года, следующего  за отчетным годом)
Показатели задачи подпрограммы Задача 2. Реализация энергоэффективных проектов в системах теплоснабжения муниципальных образований Томской области
1.	Годовая экономия условного топлива, полученная в результате реализации энергоэффективных проектов	т.у.т.	-	год	по состоянию на 1 января года, следующего  за отчетным годом	Сумма расчетных показателей экономии условного топлива, полученных в результате реализации энергоэффективных проектов	Расчеты, предостав-ляемые муниципаль-ными образова-ниями  в составе заявок на софинанси-рование энергоэф-фективных проектов	Департамент ЖКХ  и государствен-ного жилищного надзора Томской области	Март года, следующего  за отчетным годом
Показатели задачи подпрограммы Задача 3. Внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества.
1.	Доля многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта  на счете фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»  (далее – региональный оператор) и провели капитальный ремонт  в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества, внедрили энергоэффективные мероприятия, от общего числа многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта  на счете регионального оператора и провели капитальный ремонт  в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества	%.	-	год	по состоянию на 1 января года, следующего  за отчетным годом	Число многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и провели капитальный ремонт  в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества, внедрили энергоэффективные мероприятия/ общее число МКД, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и провели капитальный ремонт в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества * 100%	Ведомствен-ная статистика	Департамент ЖКХ  и государствен-ного жилищного надзора Томской области	Январь года, следующего  за отчетным годом

3. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализа-ции	Объем финансирования  (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих  в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согла-сованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согла-сованию)	внебюджет-ных источ-ников  (по согласо-ванию)
									наименование  и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Томской области»
1.	Задача 1. Перевод источников теплоснабжения с использования нефти или мазута на другие виды топлива
	Основное мероприятие 1. Перевод источников теплоснабжения  с использования нефти или мазута на другие виды топлива	всего	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области  (по согласо-ванию)	Х	Х
		2015 год	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		Количество муниципальных источников теплоснабжения, работающих на жидком топливе, ед.	18
		2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18
		2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18
		2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18
		2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18
		2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18
2.	Задача 2. Реализация энергоэффективных проектов в системах теплоснабжения муниципальных образований Томской области
	Основное мероприятие 1. Реализация энергоэффективных проектов  в системах теплоснабжения муниципальных образований Томской области	всего	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области  (по согласо-ванию)	Х	Х
		2015 год	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		Годовая экономия условного топлива, полученная  в результате реализации энергоэффектив-ных проектов, т.у.т.	5
		2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5
		2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5
		2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5
		2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5
		2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5
3.	Задача 3. Внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества
	Основное мероприятие 1. Внедрение энергоэффективных мероприятий  в многоквартирных домах  при проведении капитального ремонта общего имущества	всего	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области  (по согласо-ванию)	Доля многоквартир-ных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов Томской области»  (далее – региональный оператор)  и провели капитальный ремонт в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества, внедрили энергоэффектив-ные мероприятия,  от общего числа многоквартир-ных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора  и провели капитальный ремонт в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества, %.
		2015 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			25
		2016 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			30
		2017 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			35
		2018 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			40
		2019 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			45
		2020 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			50
	Итого  по подпрограмме	всего	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00		Х	Х
		2015 год	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00		Х	Х
		2016 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2017 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		Х	Х
		2018 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2019 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		Х	Х
		2020 год	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00