Постановление Правительства Омской области от 09.12.2015 № 349-п

--------------------------------

<1> По графе "всего" по плану заполняется общая сумма плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП, по факту заполняется общая сумма достигнутых значений целевых индикаторов реализации мероприятий (группы мероприятий) ВЦП. Значения целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, отношении которых в мероприятиях ВЦП указаны прочерки, самостоятельно принимаются исполнителем ВЦП для целей оценки эффективности реализации ВЦП с обоснованием подхода к определению значения целевого индикатора.

<2> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП.

<3> Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения: графа 9 = 2 - (графа 6 / графа 5).

<4> Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается по формуле: графа 18 = (графа 12 - графа 11 + графа 13) / (графа 10 - графа 11).

<5> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 19 = графа 9 / графа 18.

<6> Если ВЦП за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 20 = SUM строк графы 19 по группе строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" x 100%.

Если ВЦП за отчетный период включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 20 = SUM строк графы 9 по группе строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / графа 18 группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" x 100%.

Если ВЦП за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 20 = (SUM строк графы 19 по группе строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" + (SUM строк графы 9 по группе строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций") / графа 18 группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций") / (количество строк группы строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" + 1) x 100%.

Руководитель субъекта

бюджетного планирования

Омской области                         ______________/____________________/

                                                     (подпись)          (расшифровка подписи)»

Приложение N 4

к постановлению Правительства Омской области

"О внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Омской области"

от 9 декабря 2015 года N 349-п

"Приложение N 4

к Порядку принятия решений о разработке

государственных программ Омской области,

их формирования и реализации

                                СТРУКТУРА

                 государственной программы Омской области

       ___________________________________________________________

         (наименование государственной программы Омской области)

N п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия <1>

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы Омской области (далее - государственная программа)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

всего по годам реализации государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего <4>

в том числе по годам реализации государственной программы

n-й год <2>

в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году <3>

n-й год <2>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель государственной программы

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Задача 1 государственной программы

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы 1 государственной программы

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

- налоговых и неналоговых доходов поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) <5>

- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) <5>

- иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) <6>

переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4) <7>

1.1

Основное мероприятие <8>

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3 <6>

- источник N 4 <7>

1.1.1

Мероприятие 1

Всего, из них расходы за счет:

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3

- источник N 4 <7>

1.1.2

Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3 <6>

- источник N 4 <7>

(...)

1.2

Ведомственная целевая программа <9>

Всего, из них расходы за счет:

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3 <6>

- источник N 4 <7>

n

Задача n подпрограммы 1 государственной программы

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3 <6>

- источник N 4 <7>

(...)

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3 <6>

- источник N 4 <7>

Задача n государственной программы

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(...)

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

- источник N 1 <5>

- источник N 2 <5>

- источник N 3 <6>

- источник N 4 <7>