Распоряжение Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 № 284-рп

     ВЦП "Безопасность   образовательных  учреждений   Новосибирской
области на 2013-2015 годы" (приказ Минобрнауки Новосибирской области
от   11.12.2012   N   2566  "О   ведомственной   целевой   программе
"Безопасность образовательных  учреждений  Новосибирской области  на
2013-2015 годы");
     Финансирование пункта  4  включено в  ВЦП  "Развитие  кадрового
потенциала системы  образования Новосибирской  области на  2013-2015
годы" (приказ Минобрнауки Новосибирской области от 27.12.2012 N 2691
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие  кадрового
потенциала системы образования  Новосибирской области" на  2013-2015
годы").
     Средства на  финансирование   целевых  программ   предусмотрены
Законом Новосибирской области от  10.12.2013 N 401-ОЗ "Об  областном
бюджете Новосибирской области на 2014  год и плановый период 2015  и
2016 годов".
     При планировании  расходов  областного  бюджета  на   повышение
оплаты   труда    педагогических   работников    общеобразовательных
организаций в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации
от 07.05.2012 N  597 "О  мероприятиях по реализации  государственной
социальной политики"  (пункт 8) использованы  следующие расчетные  и
прогнозные значения:

|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
| N строки |                   Наименование показателей                    |  2013 год  |  2014 год   |  2015 год   | 2016 год |  2017 год  | 2018 год |
|          |                                                               |   (факт)   |   (план)    |   (план)    |  (план)  |   (план)   |  (план)  |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    1     | Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области,      |   25598    |    28286    |    30945    |  34009   |   37750    |  42280   |
|          | рублей                                                        |            |             |             |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    2     | Планируемая среднемесячная заработная плата работников,       |   26223    |    28286    |    30945    |  34009   |   37750    |  42280   |
|          | рублей                                                        |            |             |             |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    3     | Темп роста к предыдущему году, %                              |   126,3    |    107,9    |    109,4    |  109,9   |   111,0    |  112,0   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    4     | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и      |   102,4    |    100,0    |    100,0    |  100,0   |   100,0    |  100,0   |
|          | среднемесячной заработной платы в Новосибирской области, %    |            |             |             |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    5     | Среднесписочная численность педагогических работников,        |   24108    |    24675    |    24715    |  24805   |   24805    |  24805   |
|          | человек                                                       |            |             |             |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    6     | Размер начислений на фонд оплаты труда                        |   1,302    |    1,302    |    1,302    |  1,302   |   1,302    |  1,302   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|
|    7     | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6),     |  9877,24   |  10904,88   |  11949,32   | 13180,3  |  14630,4   | 16385,75 |
|          | млн. рублей                                                   |            |             |             |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|

     Финансовое обеспечение      повышения     заработной      платы
педагогических  работников  общеобразовательных  организаций   будет
осуществляться  за  счет средств  областного  бюджета  Новосибирской
области.
     Дополнительная потребность   средств   субвенции,    выделяемой
местным   бюджетам   на  реализацию   основных   общеобразовательных
программ,  необходимая  для повышения  оплаты  труда  педагогических
работников  общеобразовательных  организаций,  будет  включаться   в
расходы бюджета при его  планировании на очередной финансовый год  в
объемах,  необходимых  для выполнения  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  N  597  "О  мероприятиях  по   реализации
государственной социальной политики".
     Финансирование пункта 9 будет  осуществляться за счет  внесения
изменений  в  государственные задания  подведомственных  Минобрнауки
Новосибирской области учреждений.
     Дополнительное финансирование  по  пунктам  2,  3,  5  и  7  не
планируется.   Мероприятия  будут   реализованы   за  счет   текущей
деятельности Минобрнауки  Новосибирской  области и  подведомственных
учреждений.
     
   Финансово-экономическое обоснование по разделу дополнительное
                         образование детей

     Потребность средств  для  реализации   пункта  1  и  пункта   4
определена на основе  экспертной оценки. Финансирование  мероприятий
пункта 6 предусмотрены в ДЦП "Выявление и поддержка одаренных  детей
и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017
годы",  утвержденной   постановлением  Правительства   Новосибирской
области от 17.09.2012 N  430-п "Об утверждении долгосрочной  целевой
программы  "Выявление  и  поддержка одаренных  детей  и  талантливой
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы".
     Планирование дополнительных   расходов  местных   бюджетов   на
повышение  оплаты  труда педагогических  работников  образовательных
организаций дополнительного образования детей (пункт 8)  произведено
на основе фактически сложившегося  уровня финансирования и с  учетом
графика   повышения  заработной   платы   для  отдельных   категорий
работников,  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р:
     
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
| N строки |                   Наименование показателей                    |  2013 год  |  2014 год  |  2015 год  | 2016 год |  2017 год  | 2018 год |
|          |                                                               |   (факт)   |   (план)   |   (план)   |  (план)  |   (план)   |  (план)  |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    1     | Среднемесячная заработная плата учителей в Новосибирской      |   26779    |   28894    |   31610    |  34740   |   38561    |  43188   |
|          | области, рублей                                               |            |            |            |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    2     | Планируемая среднемесячная заработная плата работников,       |  21419,4   |  23115,2   |  26868,5   | 31266,0  |  38561,0   | 43188,0  |
|          | рублей                                                        |            |            |            |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    3     | Темп роста к предыдущему году, %                              |   132,7    |   107,9    |   116,2    |  116,4   |   123,3    |  112,0   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    4     | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и      |    80,0    |    80,0    |    85,0    |   90,0   |   100,0    |  100,0   |
|          | средне-месячной заработной платы учителей в Новосибирской     |            |            |            |          |            |          |
|          | области, %                                                    |            |            |            |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    5     | Среднесписочная численность педагогических работников,        |    5458    |    5590    |    5660    |   5740   |    5830    |   5830   |
|          | человек                                                       |            |            |            |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    6     | Размер начислений на фонд оплаты труда                        |   1,302    |   1,302    |   1,302    |  1,302   |   1,302    |  1,302   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
|    7     | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6),     |  1826,56   |  2018,84   |  2376,03   | 2803,99  |  3512,44   | 3933,91  |
|          | млн. рублей                                                   |            |            |            |          |            |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|
     
     Финансовое обеспечение      повышения     заработной      платы
педагогическим      работникам      образовательных      организаций
дополнительного  образования  детей  будет  осуществляться  за  счет
средств консолидированного бюджета Новосибирской области.
     Дополнительная потребность средств,  необходимая для  повышения
оплаты труда  педагогических работников организаций  дополнительного
образования  детей, будет  включаться  в расходы  консолидированного
бюджета  Новосибирской области  при  его планировании  на  очередной
финансовый  год   в  объемах,  необходимых   для  выполнения   Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О  мероприятиях
по реализации государственной социальной политики".
     Финансирование мероприятий пункта  10  будет осуществляться  за
счет  внесения  изменений  в  государственные  задания   учреждений,
подведомственных Минобрнауки Новосибирской области.
     Дополнительное финансирование по  пунктам 2,  3,  5, 7  и 9  не
планируется.   Мероприятия  будут   реализованы   за  счет   текущей
деятельности Минобрнауки  Новосибирской  области и  подведомственных
учреждений.
     
  Финансово-экономическое обоснование по разделу профессиональная
                             подготовка
               и среднее профессиональное образование

     Общий объем  расходов  на  финансовое  обеспечение  мероприятий
"дорожной карты" Новосибирской  области по разделу  профессиональное
обучение и среднее профессиональное образование составляет 21  486,3
млн. рублей, в том числе:
     20 740,9  млн.  рублей -  средства  консолидированного  бюджета
Новосибирской области;
     745,2 млн. рублей  - средства за  счет внебюджетных  источников
финансирования,  в   том  числе  на   реализацию  ДЦП   "Комплексная
региональная  программа  развития профессионального  образования  на
2011-2015 годы" в соответствии  с паспортом программы в сумме  358,2
млн. рублей и дополнительные средства образовательных учреждений  от
приносящей доход деятельности  на повышение уровня заработной  платы
педагогов, преподавателей  и мастеров  производственного обучения  в
сумме 387,0 млн. рублей.
     Объем средств   на   реализацию   мероприятия   2   "Реализация
региональных  программ модернизации  профессионального  образования"
включает расходы:
     на реализацию долгосрочных целевых и ведомственных программ;
     на модернизацию  материально-технической  базы  образовательных
учреждений;
     на финансовое    обеспечение    выполнения     государственными
образовательными учреждениями, подведомственными министерству труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, государственных
заданий  (за  исключением расходов,  запланированных  на  реализацию
мероприятия 3 "Создание сети многофункциональных центров  прикладных
квалификаций" и  мероприятия  7 "Разработка  и внедрение  механизмов
эффективного  контракта с  педагогическими  работниками и  мастерами
производственного   обучения  организаций,   реализующих   программы
профессионального    обучения    и    среднего     профессионального
образования");
     на социальную  поддержку  обучающихся и  выпускников  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     другие мероприятия  в  области  профессионального   образования
(организация выплаты  стипендий Правительства Новосибирской  области
обучающимся     профессиональных     образовательных      учреждений
Новосибирской области).
     Объем средств  на  реализацию  мероприятия  3  "Создание   сети
многофункциональных   центров  прикладных   квалификаций"   включает
расходы на  финансовое обеспечение деятельности  многофункциональных
центров  прикладных  квалификаций, создаваемых  на  базе  учреждений
среднего профессионального образования.
     Объем средств  на  реализацию   мероприятия  7  "Разработка   и
внедрение  механизмов   эффективного  контракта  с   педагогическими
работниками  и  мастерами  производственного  обучения  организаций,
реализующих   программы   профессионального  обучения   и   среднего
профессионального образования"  включает расходы на  оплату труда  с
начислениями преподавателей, педагогов и мастеров  производственного
обучения учреждений,  повышение оплаты  труда которых  предусмотрено
Указом  Президента  Российской  Федерации от  07.05.2012  N  597  "О
мероприятиях  по  реализации государственной  социальной  политики",
планируемый фонд оплаты труда с начислениями и расходы на  повышение
квалификации работников образовательных учреждений.
     При планировании   расходов   на   реализацию   мероприятия   7
использованы следующие  расчетные и прогнозные  значения (без  учета
численности педагогического персонала, осуществляющего подготовку по
программам среднего  профессионального образования  в федеральных  и
негосударственных   образовательных  учреждениях,   находящихся   на
территории Новосибирской области):
     
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
| N строки |                   Наименование показателей                    |  2013  |  2014  |  2015  | 2016 год |  2017  | 2018 год |
|          |                                                               |  год   |  год   |  год   |  (план)  |  год   |  (план)  |
|          |                                                               | (факт) | (план) | (план) |          | (план) |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    1     | Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области,      | 25598  | 28286  | 30945  |  34009   | 37750  |  42280   |
|          | рублей                                                        |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    2     | Планируемая среднемесячная заработная плата работников,       | 30176  | 30176  | 30176  |  32309   | 37750  |  42280   |
|          | рублей                                                        |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    3     | Темп роста к предыдущему году, %                              | 158,8  | 100,0  | 100,0  |  107,1   | 116,8  |  112,0   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    4     | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и      | 117,9  | 106,7  |  97,5  |   95,0   | 100,0  |  100,0   |
|          | среднемесячной заработной платы в Новосибирской области, %    |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    5     | Среднесписочная численность педагогических работников,        |  2448  |  2448  |  2448  |   2448   |  2448  |   2448   |
|          | человек                                                       |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    6     | Размер начислений на фонд оплаты труда                        | 1,302  | 1,302  | 1,302  |  1,302   | 1,302  |  1,302   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    7     | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6),     | 1154,2 | 1154,2 | 1154,2 |  1235,7  | 1443,8 |  1617,1  |
|          | млн. рублей                                                   |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|

Финансово-экономическое обоснование по разделу высшего образования,
  направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
    образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
                             контракту

     Расходы на финансовое обеспечение мероприятий "дорожной  карты"
Новосибирской области по  разделу высшего образования,  направленные
на повышение  эффективности и  качества услуг  в сфере  образования,
соотнесенные   с   этапами  перехода   к   эффективному   контракту,
предусмотрены  в  консолидированном  бюджете  Новосибирской  области
(Закон Новосибирской области  от 10.12.2013  N 401-ОЗ "Об  областном
бюджете Новосибирской области на 2014  год и плановый период 2015  и
2016 годов").
     При планировании  расходов  областного  бюджета  на   повышение
оплаты  труда  преподавателей  образовательных  организаций  высшего
образования в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации
от 07.05.2012 N  597 "О  мероприятиях по реализации  государственной
социальной политики" использованы  следующие расчетные и  прогнозные
значения:
     
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
| N строки |                   Наименование показателей                    |  2013  |  2014  |  2015  | 2016 год |  2017  | 2018 год |
|          |                                                               |  год   |  год   |  год   |  (план)  |  год   |  (план)  |
|          |                                                               | (факт) | (план) | (план) |          | (план) |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    1     | Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области,      | 25 598 | 28 286 | 30 945 |  34 009  | 37 750 |  42 280  |
|          | рублей                                                        |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    2     | Планируемая среднемесячная заработная плата работников,       | 36 342 | 38 681 | 44 803 |  59 300  | 75 500 |  84 560  |
|          | рублей                                                        |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    3     | Темп роста к предыдущему году, %                              |   х    | 106,4  | 115,8  |  132,4   | 127,3  |   112    |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    4     | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и      | 142,0  | 136,7  | 144,8  |  174,4   | 200,0  |  200,0   |
|          | среднемесячной заработной платы в Новосибирской области, %    |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    5     | Среднесписочная численность педагогических работников,        |   47   |   46   |   45   |    43    |   43   |    41    |
|          | человек                                                       |        |        |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    6     | Размер начислений на фонд оплаты труда                        | 1,302  | 1,302  | 1,302  |  1,302   | 1,302  |  1,302   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    7     | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей                 | 26,69  | 27,80  | 31,50  |  39,84   | 50,72  |  54,17   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|

Финансово-экономическое обоснование по разделу защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение
           эффективности и качества услуг в данной сфере,
      соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
| N строки |                   Наименование показателей                    |  2013  |  2014 год  |  2015  | 2016 год |  2017  | 2018 год |
|          |                                                               |  год   |   (план)   |  год   |  (план)  |  год   |  (план)  |
|          |                                                               | (факт) |            | (план) |          | (план) |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    1     | Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области,      | 25598  |   28286    | 30945  |  34009   | 37750  |  42280   |
|          | рублей                                                        |        |            |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    2     | Планируемая среднемесячная заработная плата работников,       | 24049  |  25457,4   | 30945  |  34009   | 37750  |  42280   |
|          | рублей                                                        |        |            |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    3     | Темп роста к предыдущему году, %                              |   х    |   105,9    | 121,6  |  109,9   | 111,0  |  112,0   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    4     | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и      |  93,9  |    90,0    | 100,0  |  100,0   | 100,0  |  100,0   |
|          | среднемесячной заработной платы в Новосибирской области, %    |        |            |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    5     | Среднесписочная численность педагогических работников,        |  1326  |    1052    |  1013  |   1013   |  1013  |   1013   |
|          | человек                                                       |        |            |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    6     | Размер начислений на фонд оплаты труда                        | 1,302  |   1,302    | 1,302  |  1,302   | 1,302  |  1,302   |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|
|    7     | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6),     | 498,23 |   418,43   | 489,77 |  538,26  | 597,47 |  669,17  |
|          | млн. рублей                                                   |        |            |        |          |        |          |
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|——————————|————————|——————————|

     Применяемые сокращения:
     ВЦП - ведомственная целевая программа;
     ДЦП - долгосрочная целевая программа;
     ЕГЭ - единый государственный экзамен;
     Минздрав Новосибирской области  - министерство  здравоохранения
Новосибирской области;
     Минкультуры Новосибирской  области   -  министерство   культуры
Новосибирской области;
     Минобрнауки Новосибирской области  - министерство  образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области;
     Минобрнауки России   -   Министерство   образования   и   науки
Российской Федерации;
     Минсоцразвития Новосибирской области - министерство социального
развития Новосибирской области
     Минстрой Новосибирской области  - министерство строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
     Минтруд Новосибирской области - министерство труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области;
     НГТИ - Новосибирский государственный театральный институт;
     НИПКиПРО -    государственное    автономное     образовательное
учреждение     дополнительного     профессионального     образования
"Новосибирский  институт  повышения  квалификации  и  переподготовки
работников образования";
     ОМС - органы местного самоуправления;
     ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты.
     


                           ____________".