Распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 № 331-рп

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности здравоохранения

в Новосибирской области»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Категория работников: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (далее - категория работников)

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, чел.	2 698 162	2 720 318	2 746 728	2 757 800	2 776 200	2 794 200	2 811 600	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)
3.1	Средний медицинский персонал	Х	82,3	80,4	81,2	81,7	82,3	82,8	Х	Х
4	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	21 753,0	22 382,0	22 087,0	22 387,0	22 687,0	22 987,0	23 287,0	67 161,0	113 435,0
5	в здравоохранении в том числе
6	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	4 567,0	4 709,0	4 773,0	4 484,0	4 484,0	4 484,0	4 484,0	13 741,0	22 709,0
7	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	17 186,0	17 673,0	17 314,0	17 903,0	18 203,0	18 503,0	18 803,0	53 420,0	90 726,0
8	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации, %	80,9	83,3	85,2	81,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	23 250,0	25 598,4	27 267,0	28 549,0	29 976,0	31 775,0	33 840,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	110,1	106,5	104,7	105,0	106,0	106,5	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб.	18 804,0	21 333,2	23 218,2	23 218,2	25 869,3	31 775,0	33 840,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,5	108,8	100,0	111,4	122,8	106,5	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х	1,10	0,28	0,39	0,61	0,78	1,78	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	6 390,9	7 460,1	8 012,3	8 121,1	9 169,7	11 412,0	12 312,2	25 303,1	49 027,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	1116,5	552,2	661,0	1 709,5	3 951,8	4 852,1	2 922,7	12 795,8
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	269,6	158,7	55,9	251,7	464,5	1 033,1	466,3	1 963,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,2	2,5	3,7	6,9	6,0	7,1	13,1	26,2
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	Х	0,2	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	2,1	4,2
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	Х	0,5	1,0	1,5	4,0	2,5	3,0	6,5	12,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	Х	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,5	10,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	5,5	3,2	1,1	2,8	4,8	16,0	7,1	28,0
24	за счет средств ОМС, млн. руб.	Х	799,4	370,8	573,7	1 401,6	3 398,2	3 600,4	2 346,1	9 344,7
25	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,1	1,9	2,5	42,6	246,0	4,8	47,0	297,8
26	от реструктуризации сети, млн. руб.	Х	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	4,0
27	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	Х	0,4	0,5	0,7	40,1	243,0	1,5	41,3	285,8
28	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	Х	0,4	1,0	1,2	1,7	2,0	2,1	3,9	8,0
29	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	42,1	19,5	30,2	53,4	84,3	202,5	103,2	390,0
30	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и средств ОМС на соответствующий год, млн. руб.	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.18+стр.23+стр.24+стр.29)	Х	1 116,5	552,2	661,0	1 709,5	3 951,8	4 852,1	2 922,7	11 726,6
32	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %, ((стр.19+стр.25)/стр.16*100%)	Х	0,2	0,8	0,9	2,9	6,4	0,2	2,0	2,5