Распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 № 331-рп

*Пункт 23 таблицы: в 2013 году единицей измерения показателя «Смертность детей в возрасте 0-17 лет» являлось количество случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

II. План мероприятий

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
Формирование эффективной структуры здравоохранения Новосибирской области
1. Анализ итогов реализации программы модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 11.04.2011 № 130-п	11 марта 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	будет проведен анализ итогов модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011-2013 годы с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Новосибирской области. Представление результатов анализа итогов реализации программы модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011-2013 годы в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Новосибирской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р	11 марта 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	будут определены направления необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и  формам оказания медицинской помощи в Новосибирской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р
3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Новосибирской области порядкам оказания медицинской помощи	11 марта 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	будет определен дефицит (избыток) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Новосибирской области порядкам оказания медицинской помощи
4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Новосибирской области порядкам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	будет определен дефицит (избыток) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Новосибирской области порядкам оказания медицинской помощи
5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	будет выявлена неудовлетворительная потребность в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6. Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения	1 апреля 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Новосибирской области
7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Новосибирской области	1 апреля 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Новосибирской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
8. Разработка программы развития здравоохранения Новосибирской области с учетом государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	1 мая 2013 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	утверждение программы развития здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы, направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры медицинских организаций Новосибирской области. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников. Программа развития здравоохранения Новосибирской области на 20132020 годы будет составлена с учетом раздела IV «Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Новосибирской области», методических рекомендаций по разработке министерством здравоохранения Новосибирской области планов мероприятий («дорожных карт») Новосибирской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области
9. Аттестация специалистов с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником государственного учреждения при введении «эффективного контракта», утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н. Повышение квалификации работников государственных учреждений	ежегодно, на постоянной основе	министерство здравоохранения Новосибирской области	разработка инструментария, регламента по порядку формирования аттестационной комиссии и аттестации работников. Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
10. Разработка показателей эффективности деятельности государственных медицинских организаций Новосибирской области, их руководителей и работников по видам организаций и основным категориям работников на основе методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 № 421, и внесение показателей эффективности в Отраслевое соглашение по государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области, на 2014-2016 годы от 30.12.2013, зарегистрированное в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 14.01.2014	1 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
11. Заключение трудовых договоров с руководителями государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329, постановлением Губернатора Новосибирской области от 30.05.2013 № 138	при назначении на должность руководителя учреждения/100%	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
12. Представление лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Новосибирской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 28-п «О порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Новосибирской области, руководителем государственного учреждения Новосибирской области о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Проверка достоверности и полноты сведений о доходах в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Новосибирской области, и лицами, замещающими данные должности»	при назначении на должность руководителя учреждения/100%	министерство здравоохранения Новосибирской области	установить обязанность руководителей государственных учреждений, а также кандидатов на эти должности раскрывать сведения о доходах, причем не только своих, но и супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области
13. Представление руководителями медицинских организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение их в системе Интернет (постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 28-п «О порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Новосибирской области, руководителем государственного учреждения Новосибирской области о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Проверка достоверности и полноты сведений о доходах в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Новосибирской области, и лицами, замещающими данные должности»	ежегодно до 30 апреля/ 100%	министерство здравоохранения Новосибирской области	установить обязанность руководителей медицинских организаций раскрывать сведения о доходах, причем не только своих, но и супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области
14. Утверждение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных учреждений Новосибирской области по сравнению со средней заработной платой работников учреждений в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области». Заработная плата руководителя учреждения с учетом индивидуальной надбавки не должна превышать пятикратный размер начисленной средней заработной платы работников учреждения	ежегодно	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области. Обеспечение не превышения установленного предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год в Отраслевом соглашении по государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области на 2014-2016 годы от 30.12.2013, зарегистрированное в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 14.01.2014. Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации
15. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда организации - не более 30%. Согласно пункту 7 положения об отраслевых системах оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области», рекомендуемым оптимальным соотношением доли части фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), направляемой на формирование заработной платы работников, осуществляющих основную деятельность в отрасли, и доли части фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), направляемой на формирование заработной платы иных работников учреждения, является 70% к 30%	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для отсутствия диспропорции в оплате труда, а также создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Обеспечение к 2018 году соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала медицинских организаций до 1:0,7-1:0,5. Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации
16. Проведение подготовительной работы по внедрению профессиональных стандартов, включающих повышение квалификации, переподготовку работников медицинских организаций, с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям, в том числе работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда	2014 год	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
17. Актуализация разработанных показателей эффективности деятельности медицинских организаций, руководителей и работников для обеспечения увязки оплаты с повышением качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с Отраслевым соглашением по государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области, на 2014-2016 годы от 30.12.2013, зарегистрированным в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 14.01.2014	2014 год	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
18. Проверка соответствия должностных обязанностей, определенных трудовым договором (должностной инструкцией), и фактически исполняемых трудовых обязанностей работника с целью выявления неточностей, которые будут учитываться при заключении эффективного контракта	2 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
19. Внесение изменений в положения об оплате труда, коллективные договоры государственных медицинских организаций Новосибирской области	2 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
20. Разработка системы нормирования труда в государственных медицинских организациях Новосибирской области. Актуализация комплекса решений, установленных в локальных нормативных актах медицинских организаций или коллективном договоре, определяющих: применяющиеся в учреждении нормы труда по видам работ и рабочим местам при выполнении тех или иных видов работ (функций) (далее - нормы труда), а также методы и способы их установления; порядок и условия введения норм труда применительно к конкретным производственным условиям, рабочему месту; порядок и условия замены и пересмотра норм труда по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования; меры, направленные на соблюдение установленных норм труда	3 квартал 2014 года	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	в целях создания условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда, обеспечение нормального уровня напряженности труда при выполнении работ, оказании государственных услуг, повышение эффективности обслуживания потребителей государственных услуг
21. Определение потребности передачи неключевых функций (бухгалтерские службы, службы управления персоналом, службы эксплуатации) аутсорсерам	2 полугодие 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	определение экономической эффективности передачи неключевых функций аутсорсерам по видам медицинских организаций
22. Разработка и утверждение плана мероприятий по передаче неключевых функций (бухгалтерские службы, службы управления персоналом, службы эксплуатации) аутсорсерам, сокращению неэффективных организаций, увеличению доходов от платных услуг с целью привлечения средств на повышение заработной платы медицинским работникам	4 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание плана мероприятий по передаче неключевых функций (бухгалтерские службы, службы управления персоналом, службы эксплуатации) аутсорсерам, сокращению неэффективных организаций, увеличению доходов от платных услуг
23. Проведение разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций, сотрудников министерства здравоохранения Новосибирской области в трудовых коллективах медицинских организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты», разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на эффективный контракт. Размещение нормативных документов, методических рекомендаций, регламентирующих переход на эффективный контракт, повышение оплаты труда работников медицинских организаций, на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт, отсутствие социальной напряженности в трудовых коллективах при переходе на эффективный контракт
24. Обсуждение хода реализации «дорожной карты» на заседаниях Новосибирской областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	мониторинг эффективности проводимых преобразований, направленных на реализацию «дорожной карты»
25. Обеспечение перевода работников государственных медицинских организаций Новосибирской области на эффективный контракт. Формирование и направление в медицинские организации пакета документов для внедрения примерного положения об оплате труда работников медицинских организаций на основе эффективного контракта: примерная форма уведомления работника об изменении системы оплаты труда у медицинской организации; примерный проект трудового договора с работником	4 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
26. Перевод государственных медицинских организаций Новосибирской области на эффективный контракт	4 квартал 2015 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	перевод 100% государственных медицинских организаций Новосибирской области на эффективный контракт
27. Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и ведение публичных рейтингов их деятельности	3 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирует повышение качества работы медицинских организаций
28. Расчет потребности и учет при формировании бюджета Новосибирской области расходов на повышение заработной платы государственных муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012  №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012  №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда работникам государственных и муниципальных учреждений в соответствии с методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников	ежегодно	министерство здравоохранения Новосибирской области	своевременный учет потребности в средствах областного бюджета на реализацию мероприятий по повышению заработной платы государственных и муниципальных работников
29. Внедрение нормативно-подушевого финансирования	2017 год	министерство здравоохранения Новосибирской области	повышение эффективности функционирования медицинских организаций Новосибирской области, структурирование логистического взаимодействия медицинских организаций Новосибирской области
30. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация мероприятий позволяет потребителям медицинских услуг оценить качество работы медицинских организаций, своевременно выявить негативные факторы, влияющие на качество предоставления услуг в сфере здравоохранения, определить результативность деятельности руководителей и работников медицинских организаций
31. Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и ведение публичных рейтингов их деятельности	3 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирует повышение качества работы медицинских организаций
32. Содействие функционированию Совета общественных и профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и медицинских работников при министерстве здравоохранения Новосибирской области по проведению независимой оценки качества	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	разработка порядка независимой оценки качества услуг, критериев и показателей оценки качества услуг, форм анкет для опросов, форм отчета Совета общественных и профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и медицинских работников при министерстве здравоохранения Новосибирской области
33. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Совета общественных и профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и медицинских работников при министерстве здравоохранения Новосибирской области	1 квартал 2014 года	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание специального раздела «Независимая система оценки качества» на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области и на сайтах медицинских организаций
34. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества (анкетирование, опросы и др.)	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация мероприятий позволяет оценить качество работы медицинских организаций, своевременно выявить негативные факторы, влияющие на качество предоставления услуг в сфере здравоохранения, определить результативность деятельности руководителей и работников медицинских организаций
35. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности медицинских организаций	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	создание официальных сайтов, контроль за достоверностью предоставленной информации о деятельности медицинских организаций на официальном сайте www.bus.gov.ru
36. Обеспечение мониторинга проведения независимой оценки качества работы медицинских организаций	начиная с 2014 года - ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация мероприятий повышает информированность потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирует повышение качества работы медицинских организаций. Формирование рейтинга медицинских организаций, разработка и утверждение планов мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг
37. Проведение информационной компании в средствах массовой информации о функционировании независимой системы оценки качества, в том числе в сети Интернет	постоянно	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация мероприятия повысит информированность потребителей услуг о проведении независимой оценки и о качестве медицинской работы медицинских организаций
38. Обеспечение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества	начиная с 2014 года - ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом	министерство здравоохранения Новосибирской области	отчет о реализации независимой системы оценки качества
Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Новосибирской области
39. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре государственных медицинских организаций (оптимизация структуры сети и штатной численности) Новосибирской области в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п	2013-2015 годы	министерство здравоохранения Новосибирской области	реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре государственных медицинских организаций Новосибирской области, направленная на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п
40. Координация работы органов местного самоуправления и руководителей государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения	ежегодно	министерство здравоохранения Новосибирской области	достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Новосибирской области
41. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения	ежегодно	министерство здравоохранения Новосибирской области	выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Новосибирской области»
42. Аккредитация медицинских работников	с 2016 года, на постоянной основе	министерство здравоохранения Новосибирской области	подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности здравоохранения

в Новосибирской области»

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2015 году

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Категория работников:		Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (далее - категория работников)
		консолидированный бюджет субъекта РФ
№ п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. проектируемые показатели
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей1	25598,4	27267,0	28549,0
2	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	36071,9	38784,3	39112,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	112,0	107,5	100,8
4	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%)1	140,9	142,2	137,0
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2
6	Среднесписочная численность категории работников, человек	1307	1285	1282
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	736,6	778,7	783,4
8	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)2	109,6	42,1	46,8
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	109,6	42,1	46,8
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	108,0	41,2	45,9
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	1,6	0,8	0,9
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)	0	0	0
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0	0	0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	1,3	2,8	4
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	1,2	6,7	8,5