Распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 № 331-рп

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности здравоохранения

в Новосибирской области»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Категория работников:	Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (далее - категория работников)
	СВОД

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, чел.	2 698 162	2 720 318	2 746 728	2 757 800	2 776 200	2 794 200	2 811 600	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)
4	Младший медицинский персонал	Х	37,4	34,5	33,9	33,1	28,8	9,1	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, чел.	9 605,0	10 185,0	9 488,0	9 338,0	9 188,0	8 038,0	2 546,0	28 014,0	38 598,0
6	в здравоохранении в том числе
7	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 102,0	3 564,0	3 543,0	3 269,0	3 269,0	2 860,0	846,0	10 081,0	13 787,0
8	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	7 503,0	6 621,0	5 945,0	6 069,0	5 919,0	5 178,0	1 700,0	17 933,0	24 811,0
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации, %	40,9	47,5	51,8	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
10	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	23 250,0	25 598,4	27 267,0	28 549,0	29 976,0	31 775,0	33 840,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	110,1	106,5	104,7	105,0	106,0	106,5	Х	Х
12	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб.	9 509,0	12 160,7	14 117,1	14 959,7	21 133,1	31 775,0	33 840,0	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	127,9	116,1	106,0	141,3	150,4	106,5	Х	Х
14	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х	0,50	0,31	0,32	0,27	0,16	0,33	Х	Х
15	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
16	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	1 427,0	1 935,1	2 092,7	2 182,6	3 033,7	3 990,5	1 346,1	7 309,0	12 645,6
17	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	508,1	157,6	247,4	1 098,6	2 055,4	-589,0	1 503,6	2 970,0
18	в том числе:
19	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	364,9	104,3	86,9	369,5	689,0	170,9	560,7	1 420,6
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	11,0	2,2	16,5	21,9	57,0	930,2	40,7	1 027,9
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	Х	0,1	0,3	1,3	2,3	3,3	4,3	3,9	11,5
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	Х	0,0	0,6	12,9	16,3	49,4	920,6	29,9	999,9
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	Х	10,9	1,3	2,3	3,3	4,3	5,3	6,9	16,5
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	3,4	0,0	0,0	1,3	6,3	0,0	1,3	7,6
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	Х	143,3	46,7	153,4	720,9	1 360,1	-764,4	921,1	1 516,8
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	4,5	26,2	37,2	294,3	565,8	342,3	357,7	1 265,8
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	Х	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	4,0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	Х	0,0	19,1	29,2	293,1	564,3	340,5	341,4	1 246,2
29	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	Х	4,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	2,0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	6,3	6,6	7,1	6,9	0,0	4,5	20,5	25,0
31	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и средств ОМС на соответствующий год, млн. руб.	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.19+стр.24+стр.25+стр.30)	Х	508,1	157,6	247,4	1 098,6	2 055,4	-589,0	1 503,6	2 970,0
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр.20+стр.26)/стр.17))*100%	Х	3,1	18,0	21,7	28,8	30,3	-216,0	26,5	77,2