Постановление Правительства Новосибирской области от 27.07.2015 № 290-п

Прогноз сводных показателей объема и стоимости государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, в рамках реализации государственной программы

В установленной сфере деятельности Минтранс НСО предоставляет государственную услугу по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области.

В рамках государственной программы предусматривается оказание государственной услуги в сфере транспортного комплекса на базе государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ НСО «МФЦ»), а именно – выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области.

Предоставление государственной услуги осуществляется Минтрансом НСО. Прием заявлений и документов на оказание государственной услуги по выдаче разрешений и выдача разрешений осуществляется ГАУ НСО «МФЦ».

Порядок выдачи разрешений, размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания предусмотрены постановлением Правительства Новосибирской области   от 25.08.2011 №372-п «О Порядке выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области».

Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы

Акционерные общества с государственным участием, общественные организации участвуют в реализации государственной программы на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области (далее – организации). В рамках государственной программы не планируется привлечение научных и иных организаций.

Организации, участвующие в реализации государственной программы, вправе:

участвовать в рассмотрении вопросов, от носящихся к реализации государственной программы;

разрабатывать предложения по составу и содержанию программных мероприятий, формам и условиям предоставления муниципальному заказчику бюджетных средств в процессе формирования календарного плана государственной программы на очередной финансовый год;

содействовать реализации программных мероприятий в порядке, установленном государственной программой;

инициировать разработку и реализацию конкретных проектов и мероприятий государственной программы;

участвовать в исполнении от дельных мероприятий государственной программы.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и от крытым акционерным обществом «Российские железные дороги», а также договорами с от крытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области и предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области.

В целях взаимодействия и сотрудничества в сфере устойчивого и безопасного функционирования пассажирского автомобильного транспорта в Новосибирской области заключено соглашение от 04.07.2012 между Минтрансом НСО и Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Транспортный Союз Сибири».

V. Механизм реализации и система управления государственной программы

Государственная программа разработана в соответствии с:

подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

Законом Новосибирской области   от 07.06.2007 №112-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области»;

Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области   от 03.12.2007 №474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;

Концепцией развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области, утвержденной распоряжением администрации Новосибирской области   от 17.04.2009 №120-ра «Об утверждении Концепции развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области»;

постановлением Губернатора Новосибирской области   от 04.05.2010 №145 «О министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области»;

постановлением Правительства Новосибирской области   от 28.03.2014 №125-п «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ».

Государственный заказчик государственной программы – Минтранс НСО осуществляет реализацию государственной программы в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Исполнителями основных мероприятий государственной программы являются:

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

мэрия города Новосибирска;

организация, определенная в соответствии с действующим законодательством (Инвестор);

транспортные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области (на основании договоров об организации транспортного обслуживания, заключаемых по результатам конкурса или на временной основе ежегодно).

Отбор непосредственных исполнителей (юридических и физических лиц) программных мероприятий, за исключением мероприятий, направленных на повышение доступности пассажирских услуг Новосибирского метрополитена, осуществляется Минтрансом НСО в соответствии с действующим законодательством.

Реализация основного мероприятия «Развитие метрополитена города Новосибирска в 2014-2021 годах» задачи 2 «Повышение доступности пассажирских услуг Новосибирского метрополитена» государственной программы осуществляется в соответствии с соглашением между Правительством Новосибирской области и мэрией города Новосибирска о предоставлении субсидий из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование строительства метрополитена в г. Новосибирске, в котором ежегодно мэрией города Новосибирска определяются перечень и виды работ по строительству метрополитена.

Исполнителями основного мероприятия «Развитие метрополитена города Новосибирска в 2014-2021 годах» являются:

Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; организацией, определенной в соответствии с действующим законодательством (Инвестором); государственными и муниципальными унитарными предприятиями.

Мэрия города Новосибирска в рамках подпрограммы осуществляет:

разработку и утверждение конкурсной документации, проведение конкурса на строительство участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой до электродепо «Волочаевское»;

выбор исполнителей работ, заключение соглашения с инвестором, координацию и контроль за ходом выполняемых инвестором работ;

представление государственному заказчику государственной программы предложений о приоритетности этапов строительства Новосибирского метрополитена;

планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ, составление и предоставление государственному заказчику государственной программы бюджетной заявки на получение бюджетного финансирования;

представление государственному заказчику государственной программы от четов по форме и в сроки, определенные государственным заказчиком государственной программы в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование возмещения затрат, вложенных в строительство участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой до электродепо «Волочаевское», а также условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, и информации о принятии в собственность введенного объекта.

Инвестор в рамках подпрограммы осуществляет создание участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой до электродепо «Волочаевское» в соответствии с соглашением в рамках государственно-частного партнерства, заключенным с мэрией города Новосибирска.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области в целях возмещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае государственного регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального района (за исключением маршрутов, организованных в границах населенных пунктов) и по пригородным маршрутам регулярного сообщения, а также внутренним водным транспортом и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, установлен приложением № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки, установлен приложением № 4 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.

Порядок финансирования из областного бюджета Новосибирской области мероприятий, предусмотренных государственной программой (далее – Порядок), условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой (далее – Условия), установлены приложениями № 1, № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы и методика расчета межбюджетных субсидий (далее – Методика) установлена приложением № 4 к государственной программе.

Реализация и финансирование государственной программы осуществляется в соответствии с утвержденными Порядком, Условиями и Методикой в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю средств областного бюджета – Минтрансу НСО, на основании заключенных государственных контрактов, договоров, актов сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур, счетов, товарно-транспортных накладных, инвестиционных договоров.

Взаимодействие с исполнителями программных мероприятий – транспортными организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области, осуществляется Минтрансом НСО на основании договоров об организации транспортного обслуживания, заключаемых по результатам конкурса или на временной основе ежегодно.

Исполнители мероприятий государственной программы осуществляют:

своевременное и качественное исполнение возникших по договорам обязательств, направленных на реализацию программных мероприятий;

эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы;

представление информации заказчику государственной программы о реализации соответствующих мероприятий государственной программы в порядке и сроки, установленные договорами с соответствующими исполнителями мероприятий.

Координацию действий участников государственной программы осуществляет государственный заказчик программы – Минтранс НСО.

План реализации государственной программы разрабатывается на год начала ее реализации и на плановый период (2 года, следующие за годом начала реализации государственной программы). Ежегодно формируемый план реализации, согласованный с министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, утверждается Минтрансом НСО не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, на который разработан соответствующий план.

В процессе реализации государственной программы Минтранс НСО вправе принимать решение о внесении изменений в утвержденный план реализации государственной программы (в частности, в перечни и состав мероприятий плана, сроки их реализации, а также, в соответствии с законодательством Новосибирской области, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий плана в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом).

Управление и контроль за ходом реализации мероприятий государственной программы осуществляет Минтранс НСО.

Контроль за исполнением государственной программы включает:

контроль за эффективным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий государственной программы;

контроль за сроками выполнения государственных контрактов (договоров, соглашений);

контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с критериями, определенными в приложении № 8 «Методические указания по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области», утвержденными приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 04.04.2014 № 63 «Об утверждении методических указаний по разработке государственных программ Новосибирской области».

Минтранс НСО по итогам реализации мероприятий государственной программы формирует от четность, установленную постановлением Правительства Новосибирской области   от 28.03.2014 №125-п «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ».

Государственная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения цели государственной программы.

Информационная поддержка государственной программы осуществляется под общей координацией Минтранса НСО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Минтранса НСО, а также средств массовой информации.

Годовой от чет о ходе реализации государственной программы представляется в сроки и в порядке, установленные пунктом 35 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области   от 28.03.2014 №125-п «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ».

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

В государственной программе предусмотрено финансирование из областного бюджета Новосибирской области.

Общий объем расходов на финансирование мероприятий государственной программы за планируемый период составит: 31 726 517,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 381 760,8 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 2 248 260,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 133 500,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 2 503 528,0 тыс. руб.;

2015 год – 2 941 111,2 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 2 218 111,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 723 000,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 5 334 888,0 тыс. руб.;

2016 год – 3 046 111,2 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 2 277 111,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 769 000,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 3 405 150,0 тыс. руб.;

2017 год – 4 757 289,5 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 3 326 200,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 431 089,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 562 178,3 тыс. руб.;

2018 год – 4 642 289,5 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 3 268 700,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 373 589,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 447 178,3 тыс. руб.;

2019 год – 4 527 289,5 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 3 211 200,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 316 089,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 332 178,3 тыс. руб.;

2020 год – 4 412 289,5 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 3 153 700,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 258 589,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 217 178,3 тыс. руб.;

2021 год – 4 018 376,3 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 2 956 743,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 061 632,6 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования – 79 699,1 тыс. руб.

Финансирование за счет средств областного бюджета Новосибирской области осуществляется исходя из объемов, определенных на данные цели законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый период в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области.

Финансирование за счет средств местного бюджета города Новосибирска на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый период.

Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, а также внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и предложений инвесторов.

Сводные финансовые затраты государственной программы с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Реализация государственной программы имеет социальную направленность и позволит достичь поставленную цель – обеспечить доступность услуг общественного пассажирского транспорта (наземного, водного), в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области.

В рамках реализации государственной программы будет:

увеличен уровень охвата жителей муниципальных районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным и/или регулярным автобусным сообщением с 97,1% в 2014 году до 97,7% к 2021 году от общей численности населения муниципальных районов Новосибирской области и в дальнейшем будет поддерживаться на достигнутом уровне;

обеспечен беспрепятственный доступ к услугам общественного пассажирского транспорта гражданам, имеющим право в соответствии с законодательством на меры социальной поддержки при проезде на транспорте;

продлена Дзержинская линия Новосибирского метрополитена от станции «Золотая нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой до электродепо «Волочаевское» на 3,26 км.

Продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена позволит:

1) увеличить к 2017 году удельный вес пассажирских перевозок метрополитеном города Новосибирска в общем объеме пассажирских перевозок муниципальным транспортом города Новосибирска до 54%, что на 6 процентных пункта превышает уровень 2013 года;

2) сократить затраты времени на поездку по городу Новосибирску и снизить среднее наполнение вагонов в час пик;

3) обеспечить круглогодичное, непрерывное, безопасное и комфортное транспортное обслуживание населения «Молодежного» и «Гусинобродского» жилых массивов города Новосибирска;

4) улучшить в целом транспортную ситуацию в городе Новосибирске.

Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать эффективной организации деятельности (посредством регистрации и учета) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области. Это позволит создать условия для обеспечения населения более безопасными и комфортными перевозками легковым такси.

_________

Приложение № 1

к государственной программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора									Примечание
			в том числе по годам
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»
Цель государственной программы – обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области
Задача 1. Обеспечение доступности услуг общественного (наземного, водного) пассажирского транспорта для населения Новосибирской области	Уровень охвата жителей населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением	%	97,1	97,1	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,6	97,7
	Доля граждан, получивших проездные документы для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, от общего количества граждан, имеющих данное право и обратившихся за получением документов	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена г. Новосибирска	Прирост к действующей маршрутной сети Новосибирского метрополитена (по от ношению к 2013 году)	км	-	-	-	3,26	-	-	-	-	-	Год ввода объекта в эксплуатацию – 2016
	Количество строящихся объектов* Новосибирского метрополитена	ед.	-	-	1			-	-	-	-
	Доля перевезенных метрополитеном пассажиров за от четный период в общем количестве пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом в г. Новосибирске	%	48	48	48	48	54	54	54	54	54	Сокращение затрат времени на поездку по г. Новосибирску, круглогодичное, непрерывное, безопасное и комфортное транспортное обслуживание населения «Молодежного» и «Гусинобродского» жилых массивов

*Под объектом понимается полный комплекс работ по продлению Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой до электродепо «Волочаевское» на 3,26 км.

_________

Приложение № 2

к государственной программе

Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»

Наименование основного мероприятия	Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)
1	2	3	4
Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»
Цель государственной программы – обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области
Задача 1. Обеспечение доступности услуг общественного (наземного, водного) пассажирского транспорта для населения Новосибирской области
1.1. Основное мероприятие 1 задачи 1. ВЦП «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013-2016 годы»	МТиДХ НСО	2014 г.	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
1.2. Основное мероприятие 2 задачи 1. Государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до от даленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ	МТиДХ НСО	2015-2021 гг.	Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского транспорта для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
1.3. Основное мероприятие 3 задачи 1. Реализация мер социальной поддержки от дельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте	МТиДХ НСО	2015-2021 гг.	Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте
1.4. Основное мероприятие 4 задачи 1. Проведение социологических исследований в сфере общественного пассажирского транспорта	МТиДХ НСО	2015-2021 гг.	Мониторинг качества транспортного обслуживания населения
Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена г. Новосибирска
2.1. Основное мероприятие 1 задачи 2. Развитие метрополитена города Новосибирска в 20142021 годах	МТиДХ НСО, Мэрия Новосибирска, Инвестор	2014-2021 гг.	Увеличение к 2017 году удельного веса пассажирских перевозок метрополитеном города Новосибирска в общем объеме пассажирских перевозок муниципальным транспортом до 54%. Сокращение затрат времени на поездку по городу Новосибирску и снижение среднего наполнения вагонов в час пик. Обеспечение круглогодичного, непрерывного, транспортного обслуживания населения «Молодежного» и «Гусинобродского» жилых массивов города Новосибирска

Применяемые сокращения:

Инвестор – организация, определенная в соответствии с действующим законодательством;

МТ и ДХ НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Мэрия Новосибирска – мэрия города Новосибирска.

_________

Приложение № 3

к государственной программе

Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (ГРБС)	Финансовые затраты, тыс. рублей									Примечание
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Всего финансовых затрат*, в том числе:	31 726 517,5	3 381 760,8	2 941 111,2	3 046 111,2	4 757 289,5	4 642 289,5	4 527 289,5	4 412 289,5	4 018 376,3
областной бюджет	22 660 028,4	2 248 260,8	2 218 111,2	2 277 111,2	3 326 200,4	3 268 700,4	3 211 200,4	3 153 700,4	2 956 743,8
местный бюджет*	9 066 489,2	1 133 500,0	723 000,0	769 000,0	1 431 089,2	1 373 589,2	1 316 089,2	1 258 589,2	1 061 632,6
внебюджетные источники*	12 881 978,3	2 503 528,0	5 334 888,0	3 405 150,0	562 178,3	447 178,3	332 178,3	217 178,3	79 699,1
Капитальные вложения, в том числе:	15 507 478,3	3 637 028,0	6 057 888,0	4 174 150,0	562 178,3	447 178,3	332 178,3	217 178,3	79 699,1
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет*	2 625 500,0	1 133 500,0	723 000,0	769 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	12 881 978,3	2 503 528,0	5 334 888,0	3 405 150,0	562 178,3	447 178,3	332 178,3	217 178,3	79 699,1
НИОКР**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы в том числе:	29 101 017,5	2 248 260,8	2 218 111,2	2 277 111,2	4 757 289,5	4 642 289,5	4 527 289,5	4 412 289,5	4 018 376,3
областной бюджет	22 660 028,4	2 248 260,8	2 218 111,2	2 277 111,2	3 326 200,4	3 268 700,4	3 211 200,4	3 153 700,4	2 956 743,8
местный бюджет*	6 440 989,2	0,0	0,0	0,0	1 431 089,2	1 373 589,2	1 316 089,2	1 258 589,2	1 061 632,6
внебюджетные источники*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе	31 726 517,5	3 381 760,8	2 941 111,2	3 046 111,2	4 757 289,5	4 642 289,5	4 527 289,5	4 412 289,5	4 018 376,3