|
Расширенный поиск
Решение Совета народных депутатов г. Новокузнецка от 26.05.2010 № 8/109РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новокузнецка за 2009 год Принято Новокузнецким городским Советом народных депутатов "26" мая 2010 г. В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Новокузнецке, утвержденным постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 г. N 7/81, руководствуясь ст. 28 Устава города Новокузнецка Новокузнецкий городской Совет народных депутатов решил: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новокузнецка за 2009 год по доходам в сумме 15 060 569,5 тыс. руб., по расходам в сумме 14 922 411,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицитом бюджета) в сумме 138 158,5 тыс. руб. со следующими показателями: - "Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по объему поступлений доходов бюджета" согласно приложению N 1 к настоящему решению; - "Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации" согласно приложению N 2 к настоящему решению; - "Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов" согласно приложению N 3 к настоящему решению; - "Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств города Новокузнецка в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения" согласно приложению N 4 к настоящему решению; - "Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств города Новокузнецка за счет субвенций и субсидий из бюджетов других уровней для осуществления отдельных государственных полномочий" согласно приложению N 5 к настоящему решению; - "Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по источникам финансирования дефицита бюджета по статьям и видам источников финансирования бюджета" согласно приложению N 6 к настоящему решению; - "Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Новокузнецка на 2009 год" согласно приложению N 7 к настоящему решению; - "Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города за 2009 год" согласно приложению N 8 к настоящему решению. - "Исполнение по ведомственным программам за 2009 год" согласно приложению N 9 к настоящему решению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 3. Контроль над выполнением данного решения возложить на администрацию города и комитет по налогам и бюджету Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Е.И. Неешхлебова-Филиппова). И.о. Главы города Новокузнецка В. Г. Смолего г. Новокузнецк 26 мая 2010 г. N 8/109 Приложение N 1 к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.05.2010 г. N 8/109 Исполнение бюджета города Новокузнецка на 2009 год по объему поступлений доходов бюджета (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Наименование групп, подгрупп, статей, | Утверждено на | Исполнено на | Отклонени | | | подстатей, элементов, программ | 2009 год | 01.01.2010 | я | | | (подпрограмм), кодов экономической | | | (+, -) | | | классификации доходов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 517 686,0 | 6 559 686,0 | 42 000,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 400 000,0 | 2 471 206,0 | 71 206,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 400 000,0 | 2 471 206,0 | 71 206,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 191 733,0 | 201 951,0 | 10 218,0 | | | полученных физическими лицами, | | | | | | являющимися налоговыми резидентами | | | | | | Российской Федерации в виде дивидендов от | | | | | | долевого участия в деятельности организаций | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02011 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 5,0 | 15,0 | 10,0 | | | полученных физическими лицами, не | | | | | | являющимися налоговыми резидентами | | | | | | Российской Федерации в виде дивидендов от | | | | | | долевого участия в деятельности организаций | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 2 202 480,0 | 2 263 383,0 | 60 903,0 | | | облагаемых по налоговой ставке, | | | | | | установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | | | Налогового кодекса Российской Федерации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 2 192 780,0 | 2 253 574,0 | 60 794,0 | | | облагаемых по налоговой ставке, | | | | | | установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | | | Налогового кодекса Российской Федерации, | | | | | | за исключением доходов, полученных | | | | | | физическими лицами, зарегистрированными в | | | | | | качестве индивидуальных предпринимателей, | | | | | | частных нотариусов и других лиц, | | | | | | занимающихся частной практикой | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 9 700,0 | 9 809,0 | 109,0 | | | облагаемых по налоговой ставке, | | | | | | установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | | | Налогового кодекса Российской Федерации и | | | | | | полученных физическими лицами, | | | | | | зарегистрированными в качестве | | | | | | индивидуальных предпринимателей, частных | | | | | | нотариусов и других лиц, занимающихся | | | | | | частной практикой | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 1 000,0 | 1 055,0 | 55,0 | | | полученных физическими лицами, не | | | | | | являющимися налоговыми резидентами | | | | | | Российской Федерации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 4 500,0 | 4 520,0 | 20,0 | | | полученных в виде выигрышей и призов в | | | | | | проводимых конкурсах, играх и других | | | | | | мероприятиях в целях рекламы товаров, работ | | | | | | и услуг, процентных доходов по вкладам в | | | | | | банках в виде материальной выгоды от | | | | | | экономии на процентах при получении | | | | | | заемных (кредитных) средств | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 282,0 | 282,0 | 0 | | | полученных в виде процентов по облигациям | | | | | | с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 | | | | | | января 2007 года, а также с доходов | | | | | | учредителей доверительного управления | | | | | | ипотечным покрытием, полученных на | | | | | | основании приобретения ипотечных | | | | | | сертификатов участия, выданных | | | | | | управляющим ипотечным покрытием до 1 | | | | | | января 2007 года | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 269 064,0 | 271 610,0 | 2 546,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для | 269 000,0 | 271 526,0 | 2 546,0 | | | отдельных видов деятельности | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 64,0 | 84,0 | 20,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 258 960,0 | 1 266 478,0 | 7 518,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, | 38 500,0 | 39 700,0 | 200,0 | | | взимаемый по ставкам, применяемым к | | | | | | объектам налогообложения, расположенным в | | | | | | границах городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 220 460,0 | 1 226 778,0 | 6 318,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, | 4 900,0 | 5 037,0 | 137,0 | | | установленным в соответствии с подпунктом | | | | | | 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса | | | | | | Российской Федерации и применяемым к | | | | | | объектам налогообложения, расположенным в | | | | | | границах городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, | 1 215 560,0 | 1 221 741,0 | 6 181,0 | | | установленным в соответствии с подпунктом | | | | | | 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса | | | | | | Российской Федерации и применяемым к | | | | | | объектам налогообложения, расположенным в | | | | | | границах городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 64 277,0 | 65 556,0 | 1 279,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, | 35 418,0 | 36 398,0 | 980,0 | | | рассматриваемым в судах общей | | | | | | юрисдикции, мировыми судьями | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, | 35 418,0 | 36 398,0 | 980,0 | | | рассматриваемым в судах общей юрисдикции, | | | | | | мировыми судьями (за исключением | | | | | | Верховного Суда Российской Федерации) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за | 26 730,0 | 26 970,0 | 240,0 | | | государственную регистрацию, а также за | | | | | | совершение прочих юридически значимых | | | | | | действий | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 188 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за | 25 830,0 | 26 014,0 | 184,0 | | | государственную регистрацию транспортных | | | | | | средств и иные юридически значимые | | | | | | действия, связанные с изменениями и выдачей | | | | | | документов на транспортные средства, | | | | | | выдачей регистрационных знаков, приемом | | | | | | квалификационных экзаменов на получение | | | | | | права на управление транспортными | | | | | | средствами | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 856 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за | 900,0 | 956,0 | 56,0 | | | государственную регистрацию транспортных | | | | | | средств и иные юридически значимые | | | | | | действия, связанные с изменениями и выдачей | | | | | | документов на транспортные средства, | | | | | | выдачей регистрационных знаков, приемом | | | | | | квалификационных экзаменов на получение | | | | | | права на управление транспортными | | | | | | средствами | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 189,0 | 187,0 | -2,0 | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 903 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 124,0 | 123,0 | -1,0 | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 908 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 9,0 | 8,0 | -1,0 | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 917 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 27,0 | 27,0 | 0 | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 919 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 16,0 | 16,0 | 0 | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 926 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 10,0 | 10,0 | | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 935 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 3,0 | 3,0 | 0 | | | разрешения на установку рекламной | | | | | | конструкции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу | 1 940,0 | 2 001,0 | 61,0 | | | органом местного самоуправления | | | | | | городского округа специального | | | | | | разрешения на движение по | | | | | | автомобильным дорогам транспортных | | | | | | средств, осуществляющих перевозки | | | | | | опасных, тяжеловесных и (или) | | | | | | крупногабаритных грузов, зачисляемая в | | | | | | бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 933 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом | 1 940,0 | 2 001,0 | 61,0 | | | местного самоуправления городского округа | | | | | | специального разрешения на движение по | | | | | | автомобильным дорогам транспортных | | | | | | средств, осуществляющих перевозки опасных, | | | | | | тяжеловесных и (или) крупногабаритных | | | | | | грузов, зачисляемая в бюджеты городских | | | | | | округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 09 00000 00 0000 110 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЕНЫМ | 864,0 | -2 252,0 | | | | НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций | | -2 986,0 | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 09 04050 04 0000 110 | Налог на имущество предприятий | | -41,0 | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, | 850,0 | 831,0 | -19,0 | | | возникшим до 1 января 2006 года), | | | | | | мобилизуемый на территориях городских | | | | | | округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, | 14,0 | 14,0 | 0 | | | учреждений, организаций на содержание | | | | | | милиции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | | -70,0 | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, | 948 279,0 | 963 327,0 | 15 048,0 | | | НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на | 6,0 | 6,0 | 0 | | | доли в уставных капиталах (складочных) | | | | | | капиталах хозяйственных товариществ и | | | | | | обществ, или дивидендов по акциям, | | | | | | принадлежащим Российской Федерации, | | | | | | субъектам Российской Федерации или | | | | | | муниципальным образованиям | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на | 6,0 | 6,0 | 0 | | | доли в уставных капиталах (складочных) | | | | | | капиталах хозяйственных товариществ и | | | | | | обществ, или дивидендов по акциям, | | | | | | принадлежащим городским округам | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо | 932 027,0 | 946 609,0 | 14 582,0 | | | иной платы за передачу в возмездное | | | | | | пользование государственного и | | | | | | муниципального имущества (за | | | | | | исключением имущества автономных | | | | | | учреждений, а также имущества | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | унитарных предприятий, в том числе | | | | | | казенных) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 906 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы | 703 000,0 | 711 112,0 | 8 112,0 | | | за земельные участки, государственная | | | | | | собственность на которые не разграничена и | | | | | | которые расположены в границах городских, а | | | | | | также средства от продажи права на | | | | | | заключение договоров аренды указанных | | | | | | земельных участков | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | 229 027,0 | 235 497,0 | 6 470,0 | | | находящегося в оперативном управлении | | | | | | органов управления городских округов и | | | | | | созданных ими учреждений (за исключением | | | | | | имущества муниципальных автономных | | | | | | учреждений) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и | 2 546,0 | 2 546,0 | 0 | | | муниципальных унитарных предприятий | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, | 2 546,0 | 2 546,0 | 0 | | | остающейся после уплаты налогов и иных | | | | | | обязательных платежей муниципальных | | | | | | унитарных предприятий, созданных | | | | | | городскими округами | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования | 13 700,0 | 14 166,0 | 466,0 | | | имущества и прав, находящихся в | | | | | | государственной и муниципальной | | | | | | собственности (за исключением имущества | | | | | | автономных учреждений, а также | | | | | | имущества государственных и | | | | | | муниципальных унитарных предприятий, | | | | | | в том числе казенных) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 933 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования | 11 900,0 | 12 229,0 | 329,0 | | | имущества автомобильных дорог, | | | | | | находящихся в собственности городских | | | | | | округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования | 1 800,0 | 1 937,0 | 137,0 | | | имущества, находящегося в собственности | | | | | | городских округов (за исключением | | | | | | имущества муниципальных автономных | | | | | | учреждений, а также имущества | | | | | | муниципальных унитарных предприятий, в | | | | | | том числе казенных) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 70 000,0 | 67 979,0 | -2 021,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на | 70 000,0 | 67 979,0 | -2 021,0 | | | окружающую среду | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И | 866 797,0 | 824 182,0 | -42 615,0 | | | КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 827 297,0 | 782 966,0 | -44 331,0 | | | получателями средств бюджетов городских | | | | | | округов и компенсации затрат бюджетов | | | | | | городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 1 13 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от компенсации затрат | 39 500,0 | 41 216,0 | 1 716,0 | | | бюджетов городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И | 520 771,0 | 521 565,0 | 794,0 | | | НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 771,0 | 781,0 | 10,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в | 771,0 | 781,0 | 10,0 | | | собственности городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 14 02000 00 0000 00 | Доходы от реализации имущества, | 482 000,0 | 482 874,0 | 874,0 | | | находящегося в государственной и | | | | | | муниципальной собственности (за | | | | | | исключением имущества автономных | | | | | | учреждений, а также имущества | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | унитарных предприятий, в том числе | | | | | | казенных) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, | 482 000,0 | 482 874,0 | 874,0 | | | находящегося в собственности городских | | | | | | округов (за исключением имущества | | | | | | муниципальных автономных учреждений, а | | | | | | также имущества муниципальных унитарных | | | | | | предприятий, в том числе казенных) в части | | | | | | реализации основных средств по указанному | | | | | | имуществу | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, | 482 000,0 | 482 874,0 | 874,0 | | | находящегося в собственности городских | | | | | | округов (за исключением имущества | | | | | | муниципальных автономных учреждений, а | | | | | | также имущества муниципальных унитарных | | | | | | предприятий, в том числе казенных) в части | | | | | | реализации основных средств по указанному | | | | | | имуществу | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 14 06000 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, | 38 000,0 | 37 910,0 | - 90,0 | | | находящихся в государственной и | | | | | | муниципальной собственности (за | | | | | | исключением земельных участков | | | | | | автономных учреждений) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, | 38 000,0 | 37 910,0 | - 90,0 | | | государственная собственность на которые не | | | | | | разграничена и которые расположены в | | | | | | границах городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 94 389,0 | 96 844,0 | 2 455,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 1 900,0 | 1 880,0 | - 20,0 | | | нарушение законодательства о налогах и | | | | | | сборах | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 1 340,0 | 1 314,0 | - 26,0 | | | законодательства о налогах и сборах, | | | | | | предусмотренные статьями 116, 117, 118, | | | | | | пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, | | | | | | 128, 129,129.1, 132,133,134,135,135.1 | | | | | | Налогового кодекса Российской Федерации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 560,0 | 566,0 | 6,0 | | | административные правонарушения в области | | | | | | налогов и сборов, предусмотренные Кодексом | | | | | | Российской Федерации об административных | | | | | | правонарушениях | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 1 720,0 | 1 768,0 | 48,0 | | | нарушение законодательства о | | | | | | применении контрольно-кассовой техники | | | | | | при осуществлении наличных денежных | | | | | | расчетов и (или) расчетов с | | | | | | использованием платежных карт | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 585,0 | 597,0 | 12,0 | | | административные правонарушения в | | | | | | области государственного регулирования | | | | | | производства и оборота этилового спирта, | | | | | | алкогольной, спиртосодержащей и | | | | | | табачной продукции | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 322 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные | 642,0 | 661,0 | 19,0 | | | суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в | | | | | | совершении преступлений, и в возмещение | | | | | | ущерба имуществу, зачисляемые в | | | | | | бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при | | 63,0 | 63,0 | | | возникновении страховых случаев, когда | | | | | | выгодоприобретателями по договорам | | | | | | страхования выступают получатели | | | | | | бюджетов городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 9 689,0 | 9 685,0 | - 4,0 | | | нарушение законодательства о недрах, об | | | | | | особо охраняемых природных территориях, | | | | | | об охране и использовании животного | | | | | | мира, об экологической экспертизе, в | | | | | | области охраны окружающей среды, | | | | | | земельного законодательства, лесного | | | | | | законодательства, водного | | | | | | законодательства | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | | 1,0 | 1,0 | | | законодательства об особо охраняемых | | | | | | природных территориях | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 076 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 220,0 | 203,0 | -17,0 | | | законодательства об охране и использовании | | | | | | животного мира | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 048 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 3,0 | 4,0 | 1,0 | | | законодательства в области охраны | | | | | | окружающей среды | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 321 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 425,0 | 433,0 | 8,0 | | | земельного законодательства | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 048 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 9 041,0 | 9 044,0 | 3,0 | | | водного законодательства, установленное на | | | | | | водных объектах, находящихся в | | | | | | собственности городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 3 100,0 | 3 175,0 | 75,0 | | | нарушение законодательства в области | | | | | | обеспечения санитарно- | | | | | | эпидемиологического благополучия | | | | | | человека и законодательства в сфере | | | | | | защиты прав потребителей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 188 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 58 000,0 | 58 737,0 | 737,0 | | | административные правонарушения в | | | | | | области дорожного движения | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных | | 173,0 | 173,0 | | | незаконно или не по целевому назначению, | | | | | | а также доходов, полученных от их | | | | | | использования (в части бюджетов | | | | | | городских округов) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных | 18 753,0 | 20 105,0 | 1 352,0 | | | взысканий (штрафов) и иных сумм в | | | | | | возмещение ущерба | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 008 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 10,0 | 10,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 010 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 300,0 | 293,0 | -7,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 048 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 20,0 | 20,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 081 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 23,0 | 25,0 | 2,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 096 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 10,0 | 10,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 106 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 300,0 | 247,0 | - 53,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 177 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 144,0 | 144,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 182 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 35,0 | 35,0 | 0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 188 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 3 060,0 | 3 155,0 | 95,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 192 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 12 500 | 13 589,0 | 1 089,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 498 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 750,0 | 771,0 | 21,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 856 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 14,0 | 14,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 857 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 445,0 | 454,0 | 9,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 885 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | - 401,0 | | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 894 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 6,0 | 6,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 896 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 40,0 | 40,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 903 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 70,0 | 70,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 906 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 1 290,0 | 1 294,0 | 4,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 908 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 72,0 | 72,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 917 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 70,0 | 70,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 919 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 64,0 | 64,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 921 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 50,0 | 46,0 | -4,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 935 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | | 57,0 | 57,0 | | | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | зачисляемые в бюджеты городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24 285,0 | 21 785,0 | - 2 500,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 24 285,0 | 21 785,0 | -2 500,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления | | -3 417,0 | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов | 85,0 | 25 202,0 | 25 117,0 | | | городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 1 19 04000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и | | - 8 594,0 | | | | иных межбюджетных трансфертов, | | | | | | имеющих целевое назначение, прошлых | | | | | | лет из бюджетов городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 057 985,5 | 8 500 883,5 | -1557 102,0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других | 8 376 392,5 | 8 179 818,3 | - 196 574,2 | | | бюджетов бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской | 2 570 008,0 | 2 544 604,0 | - 25 404,0 | | | Федерации и муниципальных образований | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 01001 04 0000 151 | Дотация бюджетам городских округов на | 2 570 008,0 | 2 544 604,0 | -25 404,0 | | | выравнивание бюджетной обеспеченности | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 01001 04 0001 151 | Дотация бюджетам городских округов на | 42 586,0 | 44 003,0 | 1 417,0 | | | выравнивание бюджетной обеспеченности | | | | | | (из регионального фонда финансовой | | | | | | поддержки поселений) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 01001 04 0002 151 | Дотация бюджетам городских округов на | 2 527 422,0 | 2 500 601,0 | -26 962,0 | | | выравнивание бюджетной обеспеченности | | | | | | (из регионального фонда финансовой | | | | | | поддержки муниципальных районов | | | | | | (городских округов)) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 02000 00 000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской | 1 129 032,5 | 1 100 553,5 | - 28 479,0 | | | Федерации и муниципальных образований | | | | | | (межбюджетные субсидии) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 900 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 8 290,2 | 8 290,2 | 0 | | | обеспечение жильем молодых семей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 913 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 339,0 | 339,0 | 0 | | | комплектование книжных фондов библиотек | | | | | | муниципальных образований | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 215 198,5 | 197 137,3 | -18 061,2 | | | бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | капитального строительства собственности | | | | | | муниципальных образований | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 3 188,5 | 3 188,5 | 0 | | | бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | капитального строительства собственности | | | | | | муниципальных образований | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 920 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 212 010,0 | 193 948,8 | - 18 061,2 | | | бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | капитального строительства собственности | | | | | | муниципальных образований (полигон ТБО) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 92 138,0 | 86 638,0 | - 5 500,0 | | | бюджетные инвестиции для модернизации | | | | | | объектов коммунальной инфраструктуры | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 02078 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 92 138,0 | 86 638,0 | 5 500,0 | | | бюджетные инвестиции для модернизации | | | | | | объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | (подготовка к зиме) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 452 937,0 | 452 937,0 | 0 | | | обеспечение мероприятий по капитальному | | | | | | ремонту многоквартирных домов за счет | | | | | | средств, поступивших от государственной | | | | | | корпорации фонд содействия | | | | | | реформированию жилищно-коммунального | | | | | | хозяйства | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 105 978,9 | 105 978,9 | 0 | | | обеспечение мероприятий по переселению | | | | | | граждан из аварийного жилищного фонда за | | | | | | счет средств, поступивших от | | | | | | государственной корпорации фонд содействия | | | | | | реформированию жилищно-коммунального | | | | | | хозяйства | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 20 000,0 | 20 000,0 | 0 | | | обеспечение мероприятий по капитальному | | | | | | ремонту многоквартирных домов за счет | | | | | | средств бюджетов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на | 4 702,9 | 4 702,9 | 0 | | | обеспечение мероприятий по переселению | | | | | | граждан из аварийного жилищного фонда за | | | | | | счет средств бюджетов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских | 229 448,0 | 224 530,2 | - 4 917,8 | | | округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 933 2 02 02999 04 0002 151 | Субсидии на повышение безопасности | 3 637,0 | 3 300,0 | - 337,0 | | | дорожного движения | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 02999 04 0003 151 | Субсидии на оплату тепловой энергии и угля | 148 532,0 | 144 031,0 | - 4 501,0 | | | для коммунально-бытовых нужд | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 02999 04 0004 151 | Субсидии на стимулирование труда | 67 722,0 | 67 722,0 | 0 | | | воспитателей, младших воспитателей | | | | | | учреждений дошкольного образования | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 02999 04 0005 151 | Субсидии на совершенствование качества | 2 144,0 | 2 143,3 | - 0,7 | | | образования, материально- технического | | | | | | оснащения образовательных учреждений | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 02999 04 0006 151 | Субсидии на адресную помощь участникам | 3 144,0 | 3 143,3 | - 0,7 | | | образовательного процесса | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 914 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии на развитие спорта и туризма по | 546,0 | 546,0 | 0 | | | программе "Молодежь Кузбасса" | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии на укрепление здоровья | 2 945,0 | 2 866,6 | - 78,4 | | | воспитанников | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 913 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии на обеспечение культурного обмена | 100,0 | 100,0 | 0 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 913 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии на социально-экономическое | 30,0 | 30,0 | 0 | | | развитие наций и народностей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии на господдержку многодетным | 648,0 | 648,0 | 0 | | | семьям на приобретение коров, нетелей и | | | | | | кормов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов | 3 728 657,6 | 3 585 966,3 | - 142 691,3 | | | Российской Федерации и муниципальных | | | | | | образований | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 299 491,3 | 280 722,1 | - 18 769,2 | | | оплату жилищно-коммунальных услуг | | | | | | отдельным категориям граждан | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03004 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 12 350,0 | 12 345,8 | -4,2 | | | обеспечение мер социальной поддержки для | | | | | | лиц, награжденных знаком "Почетный донор | | | | | | СССР", "Почетный донор России" | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03008 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 142 434,0 | 142 433,4 | -0,6 | | | обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | ветеранов труда и тружеников тыла | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03008 04 0001 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 128 401,0 | 135 662,0 | 7 261,0 | | | обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | ветеранов труда | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03008 04 0002 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 14 033,0 | 6 771,4 | - 7 261,6 | | | обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | тружеников тыла | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03009 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 67 418,0 | 67 417,3 | -0,7 | | | выплату ежемесячного пособия на ребенка | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 22 272,4 | 22 271,9 | - 0,5 | | | обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | пострадавшими от политических репрессий | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 40 010,0 | 40 005,0 | -5,0 | | | ежемесячное денежное вознаграждение за | | | | | | классное руководство | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 148 032,4 | 147 568,4 | - 464,0 | | | предоставление гражданам субсидий на | | | | | | оплату жилого помещения и коммунальных | | | | | | услуг | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 2 740 230,6 | 2 662 717,0 | - 77 513,6 | | | выполнение передаваемых полномочий | | | | | | субъектов Российской Федерации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на открытие и ежемесячное | 3 785,0 | 3 784,4 | - 0,6 | | | зачисление денежных средств для детей - | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | родителей, на специальные накопительные | | | | | | банковские счета | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0002 151 | Субвенции на предоставление бесплатного | 1 072,0 | 1 071,6 | - 0,4 | | | проезда детям-сиротам и детям, оставшимся | | | | | | без попечения родителей, обучающимся в | | | | | | образовательных учреждениях, на городском, | | | | | | пригородном, в сельской местности на | | | | | | внутрирайонном транспорте (кроме такси), а | | | | | | также проезда один раз в год к месту | | | | | | жительства и обратно к месту учебы | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0003 151 | Субвенции на обеспечение обучающихся, | 1 215,0 | 1 215,0 | 0 | | | воспитанников при выпуске из | | | | | | общеобразовательных учреждений для детей- | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | родителей, одеждой, обувью, | | | | | | единовременным денежным пособием | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 900 2 02 03024 04 0004 151 | Создание и функционирование комиссий по | 1 847,0 | 1 846,2 | - 0,8 | | | делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0005 151 | Социальная поддержка и социальное | 107 313,0 | 104 565,1 | - 2 747,9 | | | обслуживание населения в части содержания | | | | | | органов местного самоуправления | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0006 151 | Возмещение расходов по содержанию детей- | 1 680,0 | 1 680,0 | 0 | | | инвалидов в муниципальных образовательных | | | | | | учреждениях, реализующих основную | | | | | | общеобразовательную программу дошкольного | | | | | | образования | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0007 151 | Субвенция на организацию предоставления | 99 208,0 | 95 677,1 | - 3 530,9 | | | общедоступного и бесплатного общего | | | | | | образования по основным образовательным | | | | | | программам в специальных (коррекционных) | | | | | | образовательных учреждениях | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0008 151 | Субвенции на обеспечение государственных | 1 012 061,0 | 974 577,4 | - 37 483,6 | | | гарантий прав граждан на получение | | | | | | общедоступного и бесплатного начального | | | | | | общего, основного общего, среднего | | | | | | (полного) общего образования, а также | | | | | | дополнительного образования в | | | | | | общеобразовательных учреждениях (школы) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0009 151 | Субвенция на организацию предоставления | 192 661,0 | 185 055,0 | - 7 606,0 | | | общедоступного и бесплатного общего | | | | | | образования по основным образовательным | | | | | | программам в специальных учебно- | | | | | | воспитательных учреждениях для | | | | | | обучающихся, воспитанников с отклонениями | | | | | | в развитии | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0010 151 | Субвенции на обеспечение государственных | 9 439,0 | 9 089,4 | - 349,6 | | | гарантий прав граждан на получение | | | | | | общедоступного и бесплатного начального | | | | | | общего, основного общего, среднего | | | | | | (полного) общего образования, а также | | | | | | дополнительного образования в | | | | | | общеобразовательных учреждениях (интернаты) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0011 151 | Субвенция на социальную поддержку детей- | 260 643,0 | 251 211,6 | - 9 431,4 | | | сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | родителей, содержащихся (обучающихся) и | | | | | | (или) воспитывающихся в детских домах | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 911 2 02 03024 04 0012 151 | Субвенция на организацию предоставления | 37 477,0 | 36 184,7 | - 1 292,3 | | | общедоступного и бесплатного общего | | | | | | образования по основным образовательным | | | | | | программам в образовательных учреждениях | | | | | | для детей, нуждающихся в психолого- | | | | | | педагогической и медико-социальной помощи | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0013 151 | Субвенции на реализацию мер социальной | 412,0 | 410,0 | -2,0 | | | поддержки инвалидов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 03024 04 0014 151 | Субвенции на реализацию мер социальной | 29 223,0 | 29 222,2 | -0,8 | | | поддержки многодетных семей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0015 151 | Субвенции на реализацию мер социальной | 1 369,0 | 1 368,4 | - 0,6 | | | поддержки граждан, достигших возраста 70 | | | | | | лет | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0016 151 | Субвенции на осуществление ежемесячной | 7,9 | 7,6 | - 0,3 | | | денежной компенсации на хлеб пенсионерам | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0017 151 | Субвенции на предоставление бесплатного | 34,0 | 33,4 | - 0,6 | | | проезда на всех видах городского | | | | | | пассажирского транспорта детям работников, | | | | | | погибшим (умерших) в результате несчастных | | | | | | случаев на производстве на угледобывающих | | | | | | и горнорудных предприятиях | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0018 151 | Субвенции на оказание государственной | 1 950,0 | 1 940,6 | - 9,4 | | | социальной помощи малоимущим семьям и | | | | | | малоимущим одиноко проживающим гражданам | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0019 151 | Субвенции по компенсациям отдельным | 550,0 | 542,8 | - 7,2 | | | категориям семей, имеющих детей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0020 151 | Субвенции на денежные выплаты отдельным | 3 705,0 | 3 697,2 | -7,8 | | | категориям граждан | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0021 151 | Субвенции для назначения и выплаты пенсий | 108 250,0 | 108 182,3 | - 67,7 | | | Кемеровской области | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0022 151 | Субвенции на оказание мер социальной | 62 470,0 | 62 469,1 | - 0,9 | | | поддержки отдельных категорий граждан | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0023 151 | Субвенции на оказание мер социальной | 352 655,0 | 352 654,8 | -0,2 | | | поддержки по оплате жилищно- | | | | | | коммунальных услуг отдельных категорий | | | | | | граждан, оказание мер социальной | | | | | | поддержки, которых относится к ведению | | | | | | субъекта Российской Федерации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 913 2 02 03024 04 0024 151 | Субвенции на оказание мер социальной | 92,4 | 92,4 | 0 | | | поддержки отдельным категориям работников | | | | | | культуры | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 03024 04 0025 151 | Субвенции на оказание мер социальной | 6 382,0 | 6 381,0 | -1,0 | | | поддержки участников образовательного | | | | | | процесса | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0026 151 | Субвенции на оказание мер социальной | 444,0 | 444,0 | 0 | | | поддержки работникам муниципальных | | | | | | учреждений социального обслуживания в | | | | | | виде пособий и компенсации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 912 2 02 03024 04 0027 151 | Субвенции на выплату денежного содержания | 2 160,0 | 2 146,3 | -13,7 | | | фельдшерам, занимающим должности врачей- | | | | | | терапевтов участковых, врачей-педиатров | | | | | | участковых городских округов и | | | | | | муниципальных районов Кемеровской области | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 912 2 02 03024 04 0028 151 | Субвенции на выплату средств для | 1 460,0 | 1 459,6 | -0,4 | | | обеспечения проездными билетами | | | | | | медицинского персонала терапевтических и | | | | | | педиатрических участков первичного звена | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 912 2 02 03024 04 0029 151 | Субвенции на оказание мер социальной | 331,8 | 331,8 | 0 | | | поддержки граждан, имеющих почетные звания | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0030 151 | Субвенция на выплату социального пособия | 6 875,0 | 6 871,4 | - 3,6 | | | на погребение и возмещения расходов по | | | | | | гарантированному перечню услуг по | | | | | | погребению | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 912 2 02 03024 04 0031 151 | Субвенция на приобретение продуктов | 385,5 | 385,5 | 0 | | | питания детям, страдающим онкологическими | | | | | | заболеваниями | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0032 151 | Субвенции на реализацию Закона | 41 680,0 | 41 680,0 | 0 | | | Кемеровской области "О социальной | | | | | | поддержке отдельных категорий граждан, | | | | | | имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0033 151 | Субвенции на обеспечение деятельности | 178 794,0 | 171 823,7 | - 6 970,3 | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | граждан пожилого возраста, инвалидов и | | | | | | других категорий граждан, находящихся в | | | | | | трудной жизненной ситуации | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0034 151 | Субвенции на обеспечение деятельности | 197 746,0 | 190 317,0 | - 7 429,0 | | | специализированных учреждений для | | | | | | несовершеннолетних, нуждающихся в | | | | | | социальной реабилитации, иных учреждений | | | | | | и служб, предоставляющих социальные | | | | | | услуги несовершеннолетним и их семьям | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 936 2 02 03024 04 0036 151 | Субвенции на организацию и осуществление | 11 415,0 | 10 961,2 | - 453,8 | | | деятельности по опеке и попечительству | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 936 2 02 03024 04 0037 151 | Субвенции на социальную поддержку | 1 500,0 | 1 400,0 | - 100,0 | | | граждан, усыновивших (удочеривших) детей- | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | родителей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03024 04 0038 151 | Субвенции на меры социальной поддержки | 1 938,0 | 1 937,2 | 0,8 | | | отдельных категорий многодетных матерей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 905 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 10 172,0 | 10 172,0 | 0 | | | обеспечение жилыми помещениями детей- | | | | | | сирот, детей, оставшихся без попечения | | | | | | родителей, а также детей, находящихся под | | | | | | опекой (попечительством), не имеющих | | | | | | закрепленного жилого помещения | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 936 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 87 103,0 | 87 102,0 | -1,0 | | | содержание ребенка в семье опекуна и | | | | | | приемной семье, а также на оплату труда | | | | | | приемному родителю | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 936 2 02 03027 04 0001 151 | Субвенции на выплаты приемной семье на | 8 079,0 | 8 079,0 | 0 | | | содержание подопечных детей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 936 2 02 03027 04 0002 151 | Субвенции на оплату труда приемного | 8 299,0 | 8 298,0 | -1,0 | | | родителя | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 936 2 02 03027 04 0003 151 | Субвенции на выплаты семьям опекунов на | 70 725,0 | 70 725,0 | 0 | | | содержание подопечных детей | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 54 387,5 | 27 439,6 | - 26 947,9 | | | компенсацию части родительской платы за | | | | | | содержание ребенка в муниципальных | | | | | | образовательных учреждениях, реализующих | | | | | | основную общеобразовательную программу | | | | | | дошкольного образования | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 912 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 31 608,0 | 30 441,6 | - 1 166,4 | | | денежные выплаты медицинскому персоналу | | | | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | | фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | медицинской помощи | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 915 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на | 73 148,4 | 55 330,2 | 17 818,2 | | | обеспечение жильем отдельных категорий | | | | | | граждан, установленных Федеральным | | | | | | законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ | | | | | | "О ветеранах", в соответствии с Указом | | | | | | Президента Российской Федерации от 7 мая | | | | | | 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем | | | | | | ветеранов Великой Отечественной войны | | | | | | 1941-1945 годов" | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от | 3 120,0 | 3 120,0 | 0 | | | других бюджетов бюджетной системы | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 09013 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в | 3 120,0 | 3 120,0 | 0 | | | бюджеты городских округов от федерального | | | | | | бюджета | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 945 574,4 | 945 574,5 | 0,1 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 900 2 02 04007 04 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые | 939 778,2 | 939 778,2 | 0 | | | бюджетам городских округов на реализацию | | | | | | программ местного развития и обеспечение | | | | | | занятости для шахтерских городов и поселков | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 855 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, | 5 796,2 | 5 796,3 | 0,1 | | | передаваемые бюджетам городских округов | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 1 681 593,0 | 321 065,2 | -1360 527,8 | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 07 04000 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в | 187 800,0 | 193 370,8 | 5 570,8 | | | бюджеты городских округов (средства | | | | | | безвозмездных поступлений и иной | | | | | | приносящей доход деятельности) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | 000 2 07 04000 04 0006 180 | Прочие безвозмездные поступления в | 1 493 793,0 | 127 694,4 | - 1366 098,6 | | | бюджеты городских округов (прочие | | | | | | безвозмездные поступления) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------+--------------| | | Всего доходов | 16 575 671,5 | 15 060 569,5 | - 1515 102,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов В.Н. Нефедов Приложение N 2 к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.05.2010 г. N 8/109 Исполнение бюджетных ассигнований бюджета города Новокузнецка за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Раздел, | Целевая | Вид | План на 2009 год | Исполнено за 2009 год | % исполнения | | | подраз- | статья | рас- | | | | | | дел | | хода |--------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------| | | | | | Расходы, | Расходы, | Итого | Расходы, | Расходы, | Итого | Расходы, | Расходы, | Итого | | | | | | финансируем- | финансиру- | расходы | финансируем- | финансир- | расходы | финанси- | финанси- | расходы | | | | | | ые за счет, | емые за | | ые за счет, | уемые за | | руемые | руемые | | | | | | | бюджетных | счет | | бюджетных | счет | | за счет, | за счет | | | | | | | средств | доходов от | | средств | доходов | | бюджетн- | доходов | | | | | | | | оказания | | | от | | ых | от | | | | | | | | платных | | | оказания | | средств | оказания | | | | | | | | услуг, | | | платных | | | платных | | | | | | | | средств | | | услуг, | | | услуг, | | | | | | | | безвозмездн- | | | средств | | | средств | | | | | | | | ых | | | безвозмез- | | | безвозме- | | | | | | | | поступлений | | | дных | | | здных | | | | | | | | и иной | | | поступле- | | | поступле- | | | | | | | | приносящей | | | ний и | | | ний и | | | | | | | | доход | | | иной | | | иной | | | | | | | | деятельности | | | приносящ- | | | принося- | | | | | | | | | | | ей доход | | | щей | | | | | | | | | | | деятельно- | | | доход | | | | | | | | | | | сти | | | деятельн- | | | | | | | | | | | | | | ости | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 313 206,9 | 2 085,0 | 315 291,9 | 301 315,4 | 2 056,0 | 303 371,4 | 96,2% | 98,6% | 96,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование высшего должностного | 0102 | | | 1 203,0 | | 1 203,0 | 1 188,4 | | 1 188,4 | 98,8% | | 98,8% | | лица субъекта Российской Федерации и | | | | | | | | | | | | | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0102 | 0020000 | | 1 203,0 | | 1 203,0 | 1 188,4 | | 1 188,4 | 98,8% | | 98,8% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | | 1 203,0 | | 1 203,0 | 1 188,4 | | 1 188,4 | 98,8% | | 98,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0102 | 0020300 | 500 | 1 203,0 | | 1 203,0 | 1 188,4 | | 1 188,4 | 98,8% | | 98,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование законодательных | 0103 | | | 9 955,0 | | 9 955,0 | 9 848,7 | | 9 848,7 | 98,9% | | 98,9% | | (представительных) органов государственной | | | | | | | | | | | | | | власти и представительных органов | | | | | | | | | | | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0103 | 0020000 | | 9 955,0 | | 9 955,0 | 9 848,7 | | 9 848,7 | 98,9% | | 98,9% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | | 3 418,0 | | 3 418,0 | 3 376,4 | | 3 376,4 | 98,8% | | 98,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0103 | 0020400 | 500 | 3 418,0 | | 3 418,0 | 3 376,4 | | 3 376,4 | 98,8% | | 98,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Председатель представительного органа | 0103 | 0021100 | | 1 125,0 | | 1 125,0 | 1 112,2 | | 1 112,2 | 98,9% | | 98,9% | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0103 | 0021100 | 500 | 1 125,0 | | 1 125,0 | 1 112,2 | | 1 112,2 | 98,9% | | 98,9% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Депутаты представительного органа | 0103 | 0021200 | | 5 412,0 | | 5 412,0 | 5 360,1 | | 5 360,1 | 99,0% | | 99,0% | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0103 | 0021200 | 500 | 5 412,0 | | 5 412,0 | 5 360,1 | | 5 360,1 | 99,0% | | 99,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование Правительства Российской | 0104 | | | 190 491,8 | 218,0 | 190 709,8 | 182 603,9 | 217,3 | 182 821,2 | 95,9% | 99,7% | 95,9% | | Федерации, высших исполнительных органов | | | | | | | | | | | | | | государственной власти субъектов Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации, местных администраций | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление в сфере установленных | 0104 | 0010000 | | 1 870,8 | | 1 870,8 | 1 836,1 | | 1 836,1 | 98,1% | | 98,1% | | функций | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Создание и функционирование комиссий по делам | 0104 | 0010007 | | 1 870,8 | | 1 870,8 | 1 836,1 | | 1 836,1 | 98,1% | | 98,1% | | несовершеннолетних и защите их прав | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0104 | 0010007 | 500 | 1 870,8 | | 1 870,8 | 1 836,1 | | 1 836,1 | 98,1% | | 98,1% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0104 | 0020000 | | 188 621,0 | 218,0 | 188 839,0 | 180 767,8 | 217,3 | 180 985,1 | 95,8% | 99,7% | 95,8% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 188 621,0 | 218,0 | 188 839,0 | 180 767,8 | 217,3 | 180 985,1 | 95,8% | 99,7% | 95,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0104 | 0020400 | 500 | 188 621,0 | 218,0 | 188 839,0 | 180 767,8 | 217,3 | 180 985,1 | 95,8% | 99,7% | 95,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Судебная система | 0105 | | | 181,1 | | 181,1 | 181,1 | | 181,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление в сфере установленных | 0105 | 0010000 | | 181,1 | | 181,1 | 181,1 | | 181,1 | 100,0% | | 100,0% | | функций | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Составление (изменение и дополнение) списков | 0105 | 0014000 | | 181,1 | | 181,1 | 181,1 | | 181,1 | 100,0% | | 100,0% | | кандидатов в присяжные заседатели федеральных | | | | | | | | | | | | | | судов общей юрисдикции в Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0105 | 0014000 | 500 | 181,1 | | 181,1 | 181,1 | | 181,1 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение проведения выборов и | 0107 | | | 2 332,0 | | 2 332,0 | 2 270,0 | | 2 270,0 | 97,3% | | 97,3% | | референдумов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0107 | 0020000 | | 2 300,0 | | 2 300,0 | 2 238,1 | | 2 238,1 | 97,3% | | 97,3% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0107 | 0020400 | | 1 070,0 | | 1 070,0 | 1 047,9 | | 1 047,9 | 97,9% | | 97,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0107 | 0020400 | 500 | 1 070,0 | | 1 070,0 | 1 047,9 | | 1 047,9 | 97,9% | | 97,9% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Члены избирательной комиссии муниципального | 0107 | 0022600 | | 1 230,0 | | 1 230,0 | 1 190,2 | | 1 190,2 | 96,8% | | 96,8% | | образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0107 | 0022600 | 500 | 1 230,0 | | 1 230,0 | 1 190,2 | | 1 190,2 | 96,8% | | 96,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Проведение выборов в представительные органы | 0107 | 0200002 | | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | 99,9% | | 99,9% | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0107 | 0200002 | 500 | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | 99,9% | | 99,9% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обслуживание государственного и | 0111 | | | 5 728,0 | | 5 728,0 | 5 197,2 | | 5 197,2 | 90,7% | | 90,7% | | муниципального долга | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Процентные платежи по долговым обязательствам | 0111 | 0650000 | | 5 728,0 | | 5 728,0 | 5 197,2 | | 5 197,2 | 90,7% | | 90,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Процентные платежи по муниципальному долгу | 0111 | 0650300 | | 5 728,0 | | 5 728,0 | 5 197,2 | | 5 197,2 | 90,7% | | 90,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0111 | 0650300 | 013 | 5 728,0 | | 5 728,0 | 5 197,2 | | 5 197,2 | 90,7% | | 90,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0112 | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0112 | 0700000 | | 200,0 | | 200,0 | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Администрации города | 0112 | 0700500 | | 200,0 | | 200,0 | | | | | | | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 200,0 | | 200,0 | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие общегосударственные вопросы | 0114 | | | 103 116,0 | 1 867,0 | 104 983,0 | 100 026,1 | 1 838,7 | 101 864,8 | 97,0% | 98,5% | 97,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0114 | 0020000 | | 48 188,0 | 41,0 | 48 229,0 | 46 645,0 | 39,9 | 46 684,9 | 96,8% | 97,3% | 96,8% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0114 | 0020400 | | 48 188,0 | 41,0 | 48 229,0 | 46 645,0 | 39,9 | 46 684,9 | 96,8% | 97,3% | 96,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0020400 | 500 | 48 188,0 | 41,0 | 48 229,0 | 46 645,0 | 39,9 | 46 684,9 | 96,8% | 97,3% | 96,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0114 | 0700000 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | 3 931,6 | | 3 931,6 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Коллегии Администрации | 0114 | 0700400 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | 1 999,3 | | 1 999,3 | 100,0% | | 100,0% | | Кемеровской области | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0700400 | 500 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 1 999,3 | | 1 999,3 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Администрации города | 0114 | 0700500 | | 1 936,0 | | 1 936,0 | 1 932,3 | | 1 932,3 | 99,8% | | 99,8% | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0114 | 0700500 | 013 | 1 936,0 | | 1 936,0 | 1 932,3 | | 1 932,3 | 99,8% | | 99,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация государственной политики в области | 0114 | 0900000 | | | 1 206,0 | 1 206,0 | | 1 187,2 | 1 187,2 | | 98,4% | 98,4% | | приватизации и управления государственной и | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оценка недвижимости, признание прав и | 0114 | 0900200 | | | 1 206,0 | 1 206,0 | | 1 187,2 | 1 187,2 | | 98,4% | 98,4% | | регулирование отношений по государственной и | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0900200 | 500 | | 1 206,0 | 1 206,0 | | 1 187,2 | 1 187,2 | | 98,4% | 98,4% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация государственных функций, связанных | 0114 | 0920000 | | 46 888,0 | 362,0 | 47 250,0 | 45 594,7 | 357,7 | 45 952,4 | 97,2% | 98,8% | 97,3% | | с общегосударственным управлением | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение других обязательств государства | 0114 | 0920300 | | 46 888,0 | 362,0 | 47 250,0 | 45 594,7 | 357,7 | 45 952,4 | 97,2% | 98,8% | 97,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0114 | 0920300 | 013 | 724,0 | | 724,0 | 714,9 | | 714,9 | 98,7% | | 98,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0920300 | 500 | 46 164,0 | 362,0 | 46 526,0 | 44 879,8 | 357,7 | 45 237,5 | 97,2% | 98,8% | 97,2% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Постановление городского Собрания г. | 0114 | 0920331 | | 1 168,0 | | 1 168,0 | 1 140,4 | | 1 140,4 | 97,6% | | 97,6% | | Новокузнецка от 17 марта 1998 года N 5/11 | | | | | | | | | | | | | | "Об утверждении Положения "О присвоении | | | | | | | | | | | | | | звания "Почетный гражданин г. Новокузнецка"" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0920331 | 500 | 1 168,0 | | 1 168,0 | 1 140,4 | | 1 140,4 | 97,6% | | 97,6% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Проведение общегородских мероприятий | 0114 | 0920332 | | 40 787,0 | 362,0 | 41 149,0 | 39 896,1 | 357,7 | 40 253,8 | 97,8% | 98,8% | 97,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0920332 | 500 | 40 787,0 | 362,0 | 41 149,0 | 39 896,1 | 357,7 | 40 253,8 | 97,8% | 98,8% | 97,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение других обязательств города | 0114 | 0920333 | | 724,0 | | 724,0 | 714,9 | | 714,9 | 98,7% | | 98,7% | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0114 | 0920333 | 013 | 724,0 | | 724,0 | 714,9 | | 714,9 | 98,7% | | 98,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Постановление Новокузнецкого городского | 0114 | 0920334 | | 3 189,0 | | 3 189,0 | 2 992,6 | | 2 992,6 | 93,8% | | 93,8% | | Совета народных депутатов от 29 марта 2005 года | | | | | | | | | | | | | | N 3/24 "О поощрениях в городе Новокузнецке" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0920334 | 500 | 3 189,0 | | 3 189,0 | 2 992,6 | | 2 992,6 | 93,8% | | 93,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Постановление Новокузнецкого городского | 0114 | 0920335 | | 250,0 | | 250,0 | 150,7 | | 150,7 | 60,3% | | 60,3% | | Совета народных депутатов от 23 ноября 2007 | | | | | | | | | | | | | | года N 9/162 "Об утверждении Положения | | | | | | | | | | | | | | "О пожизненной ренте жилья граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | возраста" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0920335 | 500 | 250,0 | | 250,0 | 150,7 | | 150,7 | 60,3% | | 60,3% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Постановление Новокузнецкого городского | 0114 | 0920336 | | 770,0 | | 770,0 | 700,0 | | 700,0 | 90,9% | | 90,9% | | Совета народных депутатов "Об утверждении | | | | | | | | | | | | | | положения "О Почетном знаке "За заслуги перед | | | | | | | | | | | | | | г. Новокузнецком" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0114 | 0920336 | 500 | 770,0 | | 770,0 | 700,0 | | 700,0 | 90,9% | | 90,9% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 0114 | 4400000 | | 2 795,0 | 258,0 | 3 053,0 | 2 786,8 | 253,9 | 3 040,7 | 99,7% | 98,4% | 99,6% | | культуры и средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0114 | 4409900 | | 2 795,0 | 258,0 | 3 053,0 | 2 786,8 | 253,9 | 3 040,7 | 99,7% | 98,4% | 99,6% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0114 | 4409900 | 001 | 2 124,0 | 258,0 | 2 382,0 | 2 117,2 | 253,9 | 2 371,1 | 99,7% | 98,4% | 99,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0114 | 4409900 | 019 | 671,0 | | 671,0 | 669,6 | | 669,6 | 99,8% | | 99,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0114 | 7950000 | | 1 309,0 | | 1 309,0 | 1 068,0 | | 1 068,0 | 81,6% | | 81,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа | 0114 | 7951800 | | 1 309,0 | | 1 309,0 | 1 068,0 | | 1 068,0 | 81,6% | | 81,6% | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0114 | 7951800 | 013 | 1 309,0 | | 1 309,0 | 1 068,0 | | 1 068,0 | 81,6% | | 81,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | 0300 | | | 279 993,0 | 7 305,0 | 287 298,0 | 278 474,8 | 7 285,3 | 285 760,1 | 99,5% | 99,7% | 99,5% | | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Органы внутренних дел | 0302 | | | 241 945,0 | | 241 945,0 | 241 276,2 | | 241 276,2 | 99,7% | | 99,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | | 241 945,0 | | 241 945,0 | 241 276,2 | | 241 276,2 | 99,7% | | 99,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Военный персонал | 0302 | 2025800 | | 201 665,0 | | 201 665,0 | 201 662,3 | | 201 662,3 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2025800 | 014 | 201 665,0 | | 201 665,0 | 201 662,3 | | 201 662,3 | 100,0% | | 100,0% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2026700 | | 20 744,0 | | 20 744,0 | 20 291,7 | | 20 291,7 | 97,8% | | 97,8% | | безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2026700 | 014 | 20 744,0 | | 20 744,0 | 20 291,7 | | 20 291,7 | 97,8% | | 97,8% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата и хранение специального топлива и | 0302 | 2026800 | | 9 939,0 | | 9 939,0 | 9 730,6 | | 9 730,6 | 97,9% | | 97,9% | | горюче-смазочных материалов вне рамок | | | | | | | | | | | | | | государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2026800 | 014 | 9 939,0 | | 9 939,0 | 9 730,6 | | 9 730,6 | 97,9% | | 97,9% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата и хранение специального топлива и | 0302 | 2026802 | | 9 939,0 | | 9 939,0 | 9 730,6 | | 9 730,6 | 97,9% | | 97,9% | | горюче-смазочных материалов вне рамок | | | | | | | | | | | | | | государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2026802 | 014 | 9 939,0 | | 9 939,0 | 9 730,6 | | 9 730,6 | 97,9% | | 97,9% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Вещевое обеспечение | 0302 | 2027200 | | 2 181,0 | | 2 181,0 | 2 180,1 | | 2 180,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2027200 | 014 | 2 181,0 | | 2 181,0 | 2 180,1 | | 2 180,1 | 100,0% | | 100,0% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Вещевое обеспечение вне рамок государственного | 0302 | 2027202 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 100,0% | | 100,0% | | оборонного заказа | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2027202 | 014 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 100,0% | | 100,0% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация стоимости вещевого имущества | 0302 | 2027203 | | 1 181,0 | | 1 181,0 | 1 180,1 | | 1 180,1 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0302 | 2027203 | 014 | 1 181,0 | | 1 181,0 | 1 180,1 | | 1 180,1 | 99,9% | | 99,9% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Пособия и компенсации военнослужащим, | 0302 | 2027600 | | 7 416,0 | | 7 416,0 | 7 411,5 | | 7 411,5 | 99,9% | | 99,9% | | приравненным к ним лицам, а также уволенным | | | | | | | | | | | | | | из их числа | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 0302 | 2027600 | 005 | 7 416,0 | | 7 416,0 | 7 411,5 | | 7 411,5 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предупреждение и ликвидация последствий | 0309 | | | 38 048,0 | 7 305,0 | 45 353,0 | 37 198,6 | 7 285,3 | 44 483,9 | 97,8% | 99,7% | 98,1% | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | | | | | | | | | | техногенного характера, гражданская оборона | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0309 | 0700000 | | 3 388,0 | | 3 388,0 | 3 380,7 | | 3 380,7 | 99,8% | | 99,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Коллегии Администрации | 0309 | 0700400 | | 899,0 | | 899,0 | 898,5 | | 898,5 | 99,9% | | 99,9% | | Кемеровской области | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0309 | 0700400 | 013 | 899,0 | | 899,0 | 898,5 | | 898,5 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Администрации города | 0309 | 0700500 | | 2 489,0 | | 2 489,0 | 2 482,2 | | 2 482,2 | 99,7% | | 99,7% | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0309 | 0700500 | 013 | 2 489,0 | | 2 489,0 | 2 482,2 | | 2 482,2 | 99,7% | | 99,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по предупреждению и ликвидации | 0309 | 2180000 | | 331,0 | | 331,0 | 316,4 | | 316,4 | 95,6% | | 95,6% | | последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | | | | | | | | | | бедствий | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предупреждение и ликвидация последствий | 0309 | 2180100 | | 331,0 | | 331,0 | 316,4 | | 316,4 | 95,6% | | 95,6% | | чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | | | | | | | | природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0309 | 2180100 | 014 | 331,0 | | 331,0 | 316,4 | | 316,4 | 95,6% | | 95,6% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по гражданской обороне | 0309 | 2190000 | | 76,0 | | 76,0 | 76,0 | | 76,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подготовка населения и организаций к действиям | 0309 | 2190100 | | 76,0 | | 76,0 | 76,0 | | 76,0 | 100,0% | | 100,0% | | в чрезвычайной ситуации в мирное и военное | | | | | | | | | | | | | | время | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0309 | 2190100 | 014 | 76,0 | | 76,0 | 76,0 | | 76,0 | 100,0% | | 100,0% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация других функций, связанных с | 0309 | 2470000 | | 18 835,0 | 6 132,0 | 24 967,0 | 18 287,4 | 6 124,9 | 24 412,3 | 97,1% | 99,9% | 97,8% | | обеспечением национальной безопасности и | | | | | | | | | | | | | | правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0309 | 2479900 | | 18 835,0 | 6 132,0 | 24 967,0 | 18 287,4 | 6 124,9 | 24 412,3 | 97,1% | 99,9% | 97,8% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Функционирование органов в сфере национальной | 0309 | 2479900 | 014 | 18 835,0 | 6 132,0 | 24 967,0 | 18 287,4 | 6 124,9 | 24 412,3 | 97,1% | 99,9% | 97,8% | | безопасности, правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | и обороны | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | | 15 220,0 | 1 173,0 | 16 393,0 | 14 940,4 | 1 160,5 | 16 100,9 | 98,2% | 98,9% | 98,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0309 | 3029900 | | 15 220,0 | 1 173,0 | 16 393,0 | 14 940,4 | 1 160,5 | 16 100,9 | 98,2% | 98,9% | 98,2% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0309 | 3029900 | 001 | 15 220,0 | 1 173,0 | 16 393,0 | 14 940,4 | 1 160,5 | 16 100,9 | 98,2% | 98,9% | 98,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0309 | 7950000 | | 198,0 | | 198,0 | 197,7 | | 197,7 | 99,8% | | 99,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа" | 0309 | 7951800 | | 198,0 | | 198,0 | 197,7 | | 197,7 | 99,8% | | 99,8% | | Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0309 | 7951800 | 013 | 198,0 | | 198,0 | 197,7 | | 197,7 | 99,8% | | 99,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 2 633 188,7 | 200,0 | 2 633 388,7 | 2 014 485,7 | 199,1 | 2 014 684,8 | 76,5% | 99,6% | 76,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Топливно-энергетический комплекс | 0402 | | | 999 434,7 | | 999 434,7 | 859 575,0 | | 859 575,0 | 86,0% | | 86,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Вопросы топливно-энергетического комплекса | 0402 | 2480000 | | 11 398,0 | | 11 398,0 | 9 004,3 | | 9 004,3 | 79,0% | | 79,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в топливно-энергетической области | 0402 | 2480100 | | 11 398,0 | | 11 398,0 | 9 004,3 | | 9 004,3 | 79,0% | | 79,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0402 | 2480100 | 006 | 11 398,0 | | 11 398,0 | 9 004,3 | | 9 004,3 | 79,0% | | 79,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0402 | 5200000 | | 988 036,7 | | 988 036,7 | 850 570,7 | | 850 570,7 | 86,1% | | 86,1% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация программ местного развития и | 0402 | 5200100 | | 988 005,6 | | 988 005,6 | 850 539,6 | | 850 539,6 | 86,1% | | 86,1% | | обеспечение занятости для шахтерских городов и | | | | | | | | | | | | | | поселков | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0402 | 5200100 | 500 | 988 005,6 | | 988 005,6 | 850 539,6 | | 850 539,6 | 86,1% | | 86,1% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата тепловой энергии и угля для | 0402 | 5204600 | | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 | 100,0% | | 100,0% | | коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0402 | 5204600 | 006 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Транспорт | 0408 | | | 604 931,0 | | 604 931,0 | 589 296,5 | | 589 296,5 | 97,4% | | 97,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0408 | 0020000 | | 5 971,0 | | 5 971,0 | 5 887,0 | | 5 887,0 | 98,6% | | 98,6% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0408 | 0020400 | | 5 971,0 | | 5 971,0 | 5 887,0 | | 5 887,0 | 98,6% | | 98,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0408 | 0020400 | 500 | 5 971,0 | | 5 971,0 | 5 887,0 | | 5 887,0 | 98,6% | | 98,6% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Водный транспорт | 0408 | 3010000 | | 1 767,0 | | 1 767,0 | 1 767,0 | | 1 767,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Отдельные мероприятия в области морского и | 0408 | 3010300 | | 1 767,0 | | 1 767,0 | 1 767,0 | | 1 767,0 | 100,0% | | 100,0% | | речного транспорта | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3010300 | 006 | 1 767,0 | | 1 767,0 | 1 767,0 | | 1 767,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | | 368 186,0 | | 368 186,0 | 363 706,9 | | 363 706,9 | 98,8% | | 98,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Отдельные мероприятия в области | 0408 | 3030200 | | 368 186,0 | | 368 186,0 | 363 706,9 | | 363 706,9 | 98,8% | | 98,8% | | автомобильного транспорта | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 368 186,0 | | 368 186,0 | 363 706,9 | | 363 706,9 | 98,8% | | 98,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | | 229 007,0 | | 229 007,0 | 217 935,6 | | 217 935,6 | 95,2% | | 95,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии на проведение отдельных мероприятий | 0408 | 3170100 | | 229 007,0 | | 229 007,0 | 217 935,6 | | 217 935,6 | 95,2% | | 95,2% | | по горэлектротранспорту | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170100 | 006 | 229 007,0 | | 229 007,0 | 217 935,6 | | 217 935,6 | 95,2% | | 95,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области национальной | 0412 | | | 1 028 823,0 | 200,0 | 1 029 023,0 | 565 614,2 | 199,1 | 565 813,3 | 55,0% | 99,6% | 55,0% | | экономики | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0412 | 0020000 | | 19 298,0 | | 19 298,0 | 19 052,4 | | 19 052,4 | 98,7% | | 98,7% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0412 | 0020400 | | 19 298,0 | | 19 298,0 | 19 052,4 | | 19 052,4 | 98,7% | | 98,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0412 | 0020400 | 500 | 19 298,0 | | 19 298,0 | 19 052,4 | | 19 052,4 | 98,7% | | 98,7% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация государственных функций в области | 0412 | 3400000 | | 5 293,0 | 200,0 | 5 493,0 | 3 292,3 | 199,1 | 3 491,4 | 62,2% | 99,6% | 63,6% | | национальной экономики | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по землеустройству и | 0412 | 3400300 | | 5 293,0 | 200,0 | 5 493,0 | 3 292,3 | 199,1 | 3 491,4 | 62,2% | 99,6% | 63,6% | | землепользованию | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0412 | 3400300 | 500 | 5 293,0 | 200,0 | 5 493,0 | 3 292,3 | 199,1 | 3 491,4 | 62,2% | 99,6% | 63,6% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 7950000 | | 1 004 232,0 | | 1 004 232,0 | 543 269,5 | | 543 269,5 | 54,1% | | 54,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Капитальное | 0412 | 7950200 | | 996 199,0 | | 996 199,0 | 535 237,3 | | 535 237,3 | 53,7% | | 53,7% | | строительство" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950200 | 003 | 996 199,0 | | 996 199,0 | 535 237,3 | | 535 237,3 | 53,7% | | 53,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Капитальное строительство в | 0412 | 7950201 | | 44 782,0 | | 44 782,0 | 12 766,7 | | 12 766,7 | 28,5% | | 28,5% | | области здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950201 | 003 | 44 782,0 | | 44 782,0 | 12 766,7 | | 12 766,7 | 28,5% | | 28,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Разработка, корректировка | 0412 | 7950202 | | 19 600,0 | | 19 600,0 | 9 503,9 | | 9 503,9 | 48,5% | | 48,5% | | градостроительной документации" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950202 | 003 | 19 600,0 | | 19 600,0 | 9 503,9 | | 9 503,9 | 48,5% | | 48,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Прочее капитальное | 0412 | 7950203 | | 58 796,0 | | 58 796,0 | 26 101,8 | | 26 101,8 | 44,4% | | 44,4% | | строительство" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950203 | 003 | 58 796,0 | | 58 796,0 | 26 101,8 | | 26 101,8 | 44,4% | | 44,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Капитальное строительство в | 0412 | 7950204 | | 249 792,0 | | 249 792,0 | 78 685,5 | | 78 685,5 | 31,5% | | 31,5% | | области коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950204 | 003 | 249 792,0 | | 249 792,0 | 78 685,5 | | 78 685,5 | 31,5% | | 31,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Капитальное строительство в | 0412 | 7950205 | | 412 489,0 | | 412 489,0 | 215 974,9 | | 215 974,9 | 52,4% | | 52,4% | | области благоустройства" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950205 | 003 | 412 489,0 | | 412 489,0 | 215 974,9 | | 215 974,9 | 52,4% | | 52,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Капитальное строительство в | 0412 | 7950206 | | 210 740,0 | | 210 740,0 | 192 204,5 | | 192 204,5 | 91,2% | | 91,2% | | области образования" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950206 | 003 | 210 740,0 | | 210 740,0 | 192 204,5 | | 192 204,5 | 91,2% | | 91,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Программа развития субъектов малого и среднего | 0412 | 7951900 | | 8 033,0 | | 8 033,0 | 8 032,2 | | 8 032,2 | 100,0% | | 100,0% | | предпринимательства в городе Новокузнецке на | | | | | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0412 | 7951900 | 006 | 8 033,0 | | 8 033,0 | 8 032,2 | | 8 032,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ | 0500 | | | 5 108 229,2 | 63,0 | 5 108 292,2 | 4 034 140,7 | 62,3 | 4 034 203,0 | 79,0% | 98,8% | 79,0% | | ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Жилищное хозяйство | 0501 | | | 2 000 180,0 | | 2 000 180,0 | 1 288 298,7 | | 1 288 298,7 | 64,4% | | 64,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0501 | 0700000 | | 89,0 | | 89,0 | 88,9 | | 88,9 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Администрации города | 0501 | 0700500 | | 89,0 | | 89,0 | 88,9 | | 88,9 | 99,9% | | 99,9% | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0501 | 0700500 | 013 | 89,0 | | 89,0 | 88,9 | | 88,9 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация государственной политики в области | 0501 | 0900000 | | 642 601,7 | | 642 601,7 | 642 601,7 | | 642 601,7 | 100,0% | | 100,0% | | приватизации и управления государственной и | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мероприятий по капитальному | 0501 | 0980101 | | 452 937,0 | | 452 937,0 | 452 937,0 | | 452 937,0 | 100,0% | | 100,0% | | ремонту многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980101 | 006 | 452 937,0 | | 452 937,0 | 452 937,0 | | 452 937,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мероприятий по переселению | 0501 | 0980102 | | 119 159,0 | | 119 159,0 | 119 159,0 | | 119 159,0 | 100,0% | | 100,0% | | граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0501 | 0980102 | 500 | 119 159,0 | | 119 159,0 | 119 159,0 | | 119 159,0 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мероприятий по капитальному | 0501 | 0980201 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 | 100,0% | | 100,0% | | ремонту многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 20 000,0 | | 20 000,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мероприятий по переселению | 0501 | 0980202 | | 6 348,8 | | 6 348,8 | 6 348,8 | | 6 348,8 | 100,0% | | 100,0% | | граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0501 | 0980202 | 500 | 6 348,8 | | 6 348,8 | 6 348,8 | | 6 348,8 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мероприятий по капитальному | 0501 | 0980301 | | 30 326,0 | | 30 326,0 | 30 326,0 | | 30 326,0 | 100,0% | | 100,0% | | ремонту многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980301 | 006 | 30 326,0 | | 30 326,0 | 30 326,0 | | 30 326,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мероприятий по переселению | 0501 | 0980302 | | 13 831,0 | | 13 831,0 | 13 830,9 | | 13 830,9 | 100,0% | | 100,0% | | граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0501 | 0980302 | 500 | 13 831,0 | | 13 831,0 | 13 830,9 | | 13 830,9 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | | 1 354 647,2 | | 1 354 647,2 | 642 766,0 | | 642 766,0 | 47,4% | | 47,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация выпадающих доходов организациям, | 0501 | 3500100 | | 1 211 094,0 | | 1 211 094,0 | 569 311,3 | | 569 311,3 | 47,0% | | 47,0% | | предоставляющим населению жилищные услуги | | | | | | | | | | | | | | по тарифам, не обеспечивающим возмещение | | | | | | | | | | | | | | издержек | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500100 | 006 | 1 211 094,0 | | 1 211 094,0 | 569 311,3 | | 569 311,3 | 47,0% | | 47,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Капитальный ремонт жилья | 0501 | 3500200 | | 48 491,0 | | 48 491,0 | 45 480,9 | | 45 480,9 | 93,8% | | 93,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0501 | 3500200 | 500 | 48 491,0 | | 48 491,0 | 45 480,9 | | 45 480,9 | 93,8% | | 93,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области жилищно-коммунального | 0501 | 3500300 | | 95 062,2 | | 95 062,2 | 27 973,8 | | 27 973,8 | 29,4% | | 29,4% | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0501 | 3500300 | 500 | 95 062,2 | | 95 062,2 | 27 973,8 | | 27 973,8 | 29,4% | | 29,4% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочные целевые программы | 0501 | 5220000 | | 2 842,1 | | 2 842,1 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Жилище" | 0501 | 5220500 | | 2 842,1 | | 2 842,1 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0501 | 5220500 | 003 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Обеспечение жильем социально | 0501 | 5220501 | | 2 842,1 | | 2 842,1 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 100,0% | | 100,0% | | незащищенных категорий граждан, | | | | | | | | | | | | | | установленных законодательством Кемеровской | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0501 | 5220501 | 003 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 2 842,1 | | 2 842,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 1 858 637,5 | | 1 858 637,5 | 1 674 168,8 | | 1 674 168,8 | 90,1% | | 90,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Федеральная целевая программа "Жилище" на | 0502 | 1040000 | | 60 038,0 | | 60 038,0 | 60 038,0 | | 60 038,0 | 100,0% | | 100,0% | | 2002-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Модернизация объектов | 0502 | 1040300 | | 60 038,0 | | 60 038,0 | 60 038,0 | | 60 038,0 | 100,0% | | 100,0% | | коммунальной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0502 | 1040300 | 003 | 60 038,0 | | 60 038,0 | 60 038,0 | | 60 038,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | | 1 620 298,8 | | 1 620 298,8 | 1 455 708,7 | | 1 455 708,7 | 89,8% | | 89,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация выпадающих доходов организациям, | 0502 | 3510200 | | 1 187 256,8 | | 1 187 256,8 | 1 081 776,6 | | 1 081 776,6 | 91,1% | | 91,1% | | предоставляющим населению услуги | | | | | | | | | | | | | | теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | | | | | | | | возмещение издержек | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510200 | 006 | 1 187 256,8 | | 1 187 256,8 | 1 081 776,6 | | 1 081 776,6 | 91,1% | | 91,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация выпадающих доходов организациям, | 0502 | 3510300 | | 323 545,0 | | 323 545,0 | 277 923,6 | | 277 923,6 | 85,9% | | 85,9% | | предоставляющим населению услуги | | | | | | | | | | | | | | водоснабжения и канализации по тарифам, не | | | | | | | | | | | | | | обеспечивающим возмещение издержек | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510300 | 006 | 323 545,0 | | 323 545,0 | 277 923,6 | | 277 923,6 | 85,9% | | 85,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие мероприятия в области коммунального | 0502 | 3510500 | | 109 497,0 | | 109 497,0 | 96 008,5 | | 96 008,5 | 87,7% | | 87,7% | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 30 467,0 | | 30 467,0 | 26 144,3 | | 26 144,3 | 85,8% | | 85,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0502 | 3510500 | 500 | 79 030,0 | | 79 030,0 | 69 864,2 | | 69 864,2 | 88,4% | | 88,4% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация выпадающих доходов прочим | 0502 | 3510501 | | 19 881,0 | | 19 881,0 | 19 024,7 | | 19 024,7 | 95,7% | | 95,7% | | организациям, предоставляющим услуги | | | | | | | | | | | | | | населению | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510501 | 006 | 19 881,0 | | 19 881,0 | 19 024,7 | | 19 024,7 | 95,7% | | 95,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510502 | | 89 616,0 | | 89 616,0 | 76 983,8 | | 76 983,8 | 85,9% | | 85,9% | | по развитию, реконструкции и замене | | | | | | | | | | | | | | инженерных сетей | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510502 | 006 | 10 586,0 | | 10 586,0 | 7 119,6 | | 7 119,6 | 67,3% | | 67,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0502 | 3510502 | 500 | 79 030,0 | | 79 030,0 | 69 864,2 | | 69 864,2 | 88,4% | | 88,4% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0502 | 5200000 | | 146 079,7 | | 146 079,7 | 131 821,8 | | 131 821,8 | 90,2% | | 90,2% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Модернизация объектов коммунальной | 0502 | 5204400 | | 238,0 | | 238,0 | 238,0 | | 238,0 | 100,0% | | 100,0% | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0502 | 5204400 | 003 | 238,0 | | 238,0 | 238,0 | | 238,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата тепловой энергии и угля для | 0502 | 5204600 | | 145 841,7 | | 145 841,7 | 131 583,8 | | 131 583,8 | 90,2% | | 90,2% | | коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 5204600 | 006 | 145 841,7 | | 145 841,7 | 131 583,8 | | 131 583,8 | 90,2% | | 90,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочные целевые программы | 0502 | 5220000 | | 32 100,0 | | 32 100,0 | 26 600,0 | | 26 600,0 | 82,9% | | 82,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ДЦП "Чистая вода" на 2008-2011 годы" | 0502 | 5220300 | | 23 100,0 | | 23 100,0 | 23 100,0 | | 23 100,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0502 | 5220300 | 003 | 23 100,0 | | 23 100,0 | 23 100,0 | | 23 100,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Модернизация | 0502 | 5226800 | | 9 000,0 | | 9 000,0 | 3 500,0 | | 3 500,0 | 38,9% | | 38,9% | | объектов коммунальной инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | | обеспечение энергетической эффективности и | | | | | | | | | | | | | | энергосбережения на территории Кемеровской | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0502 | 5226800 | 003 | 9 000,0 | | 9 000,0 | 3 500,0 | | 3 500,0 | 38,9% | | 38,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Подготовка к зиме" | 0502 | 5226804 | | 9 000,0 | | 9 000,0 | 3 500,0 | | 3 500,0 | 38,9% | | 38,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Бюджетные инвестиции | 0502 | 5226804 | 003 | 9 000,0 | | 9 000,0 | 3 500,0 | | 3 500,0 | 38,9% | | 38,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0502 | 7950000 | | 121,0 | | 121,0 | 0,3 | | 0,3 | 0,2% | | 0,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа | 0502 | 7951800 | | 121,0 | | 121,0 | 0,3 | | 0,3 | 0,2% | | 0,2% | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0502 | 7951800 | 013 | 121,0 | | 121,0 | 0,3 | | 0,3 | 0,2% | | 0,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Благоустройство | 0503 | | | 1 242 445,6 | 63,0 | 1 242 508,6 | 1 065 051,6 | 62,3 | 1 065 113,9 | 85,7% | 98,8% | 85,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Государственная поддержка инвестиционных | 0503 | 1100100 | | 212 010,0 | | 212 010,0 | 193 948,8 | | 193 948,8 | 91,5% | | 91,5% | | проектов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение инвалидов транспортными | 0503 | 1100100 | 476 | 212 010,0 | | 212 010,0 | 193 948,8 | | 193 948,8 | 91,5% | | 91,5% | | средствами | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочные целевые программы | 0503 | 5220000 | | 4 183,0 | | 4 183,0 | 3 846,0 | | 3 846,0 | 91,9% | | 91,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ДЦП "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и | 0503 | 5227200 | | 546,0 | | 546,0 | 546,0 | | 546,0 | 100,0% | | 100,0% | | туризма в Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 5227200 | 500 | 546,0 | | 546,0 | 546,0 | | 546,0 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Молодежь Кузбасса" | 0503 | 5227202 | | 546,0 | | 546,0 | 546,0 | | 546,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 5227202 | 500 | 546,0 | | 546,0 | 546,0 | | 546,0 | 100,0% | | 100,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Борьба с | 0503 | 5227500 | | 3 637,0 | | 3 637,0 | 3 300,0 | | 3 300,0 | 90,7% | | 90,7% | | преступностью, профилактика правонарушений и | | | | | | | | | | | | | | обеспечение безопасности дорожного движения в | | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 5227500 | 500 | 3 637,0 | | 3 637,0 | 3 300,0 | | 3 300,0 | 90,7% | | 90,7% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Повышение безопасности | 0503 | 5227501 | | 3 637,0 | | 3 637,0 | 3 300,0 | | 3 300,0 | 90,7% | | 90,7% | | дорожного движения" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 5227501 | 500 | 3 637,0 | | 3 637,0 | 3 300,0 | | 3 300,0 | 90,7% | | 90,7% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Благоустройство | 0503 | 6000000 | | 1 026 252,6 | 63,0 | 1 026 315,6 | 867 256,8 | 62,3 | 867 319,1 | 84,5% | 98,8% | 84,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Уличное освещение | 0503 | 6000100 | | 154 465,0 | | 154 465,0 | 111 941,0 | | 111 941,0 | 72,5% | | 72,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 6000100 | 500 | 154 465,0 | | 154 465,0 | 111 941,0 | | 111 941,0 | 72,5% | | 72,5% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Строительство и содержание автомобильных | 0503 | 6000200 | | 425 051,0 | | 425 051,0 | 392 584,7 | | 392 584,7 | 92,4% | | 92,4% | | дорог и инженерных сооружений на них в | | | | | | | | | | | | | | границах городских округов в рамках | | | | | | | | | | | | | | благоустройства | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000200 | 006 | 121 761,0 | | 121 761,0 | 121 760,1 | | 121 760,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 6000200 | 500 | 303 290,0 | | 303 290,0 | 270 824,6 | | 270 824,6 | 89,3% | | 89,3% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Озеленение | 0503 | 6000300 | | 127 751,0 | 28,0 | 127 779,0 | 98 584,6 | 27,8 | 98 612,4 | 77,2% | 99,3% | 77,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 6000300 | 500 | 127 751,0 | 28,0 | 127 779,0 | 98 584,6 | 27,8 | 98 612,4 | 77,2% | 99,3% | 77,2% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | | 30 111,0 | | 30 111,0 | 27 764,7 | | 27 764,7 | 92,2% | | 92,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000400 | 006 | 30 111,0 | | 30 111,0 | 27 764,7 | | 27 764,7 | 92,2% | | 92,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 6000500 | | 288 874,6 | 35,0 | 288 909,6 | 236 381,8 | 34,5 | 236 416,3 | 81,8% | 98,5% | 81,8% | | городских округов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0503 | 6000500 | 500 | 288 874,6 | 35,0 | 288 909,6 | 236 381,8 | 34,5 | 236 416,3 | 81,8% | 98,5% | 81,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области жилищно- | 0505 | | | 6 966,0 | | 6 966,0 | 6 621,6 | | 6 621,6 | 95,1% | | 95,1% | | коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0505 | 0020000 | | 6 966,0 | | 6 966,0 | 6 621,6 | | 6 621,6 | 95,1% | | 95,1% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0505 | 0020400 | | 6 966,0 | | 6 966,0 | 6 621,6 | | 6 621,6 | 95,1% | | 95,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0505 | 0020400 | 500 | 6 966,0 | | 6 966,0 | 6 621,6 | | 6 621,6 | 95,1% | | 95,1% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | | | 3 781,0 | | 3 781,0 | 3 758,8 | | 3 758,8 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области охраны | 0605 | | | 3 781,0 | | 3 781,0 | 3 758,8 | | 3 758,8 | 99,4% | | 99,4% | | окружающей среды | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0605 | 0020000 | | 3 781,0 | | 3 781,0 | 3 758,8 | | 3 758,8 | 99,4% | | 99,4% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0605 | 0020400 | | 3 781,0 | | 3 781,0 | 3 758,8 | | 3 758,8 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0605 | 0020400 | 500 | 3 781,0 | | 3 781,0 | 3 758,8 | | 3 758,8 | 99,4% | | 99,4% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | | | 4 267 823,3 | 352 073,0 | 4 619 896,3 | 3 992 062,3 | 333 732,4 | 4 325 794,7 | 93,5% | 94,8% | 93,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Дошкольное образование | 0701 | | | 1 392 706,1 | 136 409,0 | 1 529 115,1 | 1 274 936,0 | 126 435,8 | 1 401 371,8 | 91,5% | 92,7% | 91,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0701 | 0700000 | | 1 420,0 | | 1 420,0 | 1 420,0 | | 1 420,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Президента Российской | 0701 | 0700200 | | 1 420,0 | | 1 420,0 | 1 420,0 | | 1 420,0 | 100,0% | | 100,0% | | Федерации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0701 | 0700200 | 001 | 1 420,0 | | 1 420,0 | 1 420,0 | | 1 420,0 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 1 325 104,0 | 136 409,0 | 1 461 513,0 | 1 207 521,7 | 126 435,8 | 1 333 957,5 | 91,1% | 92,7% | 91,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0701 | 4209900 | | 1 325 104,0 | 136 409,0 | 1 461 513,0 | 1 207 521,7 | 126 435,8 | 1 333 957,5 | 91,1% | 92,7% | 91,3% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0701 | 4209900 | 001 | 1 325 104,0 | 136 409,0 | 1 461 513,0 | 1 207 521,7 | 126 435,8 | 1 333 957,5 | 91,1% | 92,7% | 91,3% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Возмещение расходов местных бюджетов по | 0701 | 4209901 | | 1 680,0 | | 1 680,0 | 1 676,2 | | 1 676,2 | 99,8% | | 99,8% | | содержанию детей-инвалидов в муниципальных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждениях, реализующих | | | | | | | | | | | | | | основную общеобразовательную программу | | | | | | | | | | | | | | дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0701 | 4209901 | 001 | 1 680,0 | | 1 680,0 | 1 676,2 | | 1 676,2 | 99,8% | | 99,8% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0701 | 4209909 | | 1 323 424,0 | 136 409,0 | 1 459 833,0 | 1 205 845,6 | 126 435,8 | 1 332 281,4 | 91,1% | 92,7% | 91,3% | | учреждений за счет бюджета города | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0701 | 4209909 | 001 | 1 323 424,0 | 136 409,0 | 1 459 833,0 | 1 205 845,6 | 126 435,8 | 1 332 281,4 | 91,1% | 92,7% | 91,3% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0701 | 5200000 | | 66 182,1 | | 66 182,1 | 65 994,2 | | 65 994,2 | 99,7% | | 99,7% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата тепловой энергии и угля для | 0701 | 5204600 | | 70,7 | | 70,7 | 65,7 | | 65,7 | 92,9% | | 92,9% | | коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0701 | 5204600 | 001 | 70,7 | | 70,7 | 65,7 | | 65,7 | 92,9% | | 92,9% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Стимулирование труда воспитателей, младших | 0701 | 5206000 | | 66 111,4 | | 66 111,4 | 65 928,5 | | 65 928,5 | 99,7% | | 99,7% | | воспитателей учреждений дошкольного | | | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0701 | 5206000 | 001 | 66 111,4 | | 66 111,4 | 65 928,5 | | 65 928,5 | 99,7% | | 99,7% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Общее образование | 0702 | | | 2 422 325,9 | 151 906,0 | 2 574 231,9 | 2 294 238,3 | 145 284,0 | 2 439 522,3 | 94,7% | 95,6% | 94,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0702 | 0700000 | | 2 750,0 | | 2 750,0 | 2 749,4 | | 2 749,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Администрации города | 0702 | 0700500 | | 2 750,0 | | 2 750,0 | 2 749,4 | | 2 749,4 | 100,0% | | 100,0% | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0702 | 0700500 | 013 | 2 750,0 | | 2 750,0 | 2 749,4 | | 2 749,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Школы - детские сады, школы начальные, | 0702 | 4210000 | | 1 375 786,7 | 112 127,0 | 1 487 913,7 | 1 301 585,5 | 106 419,8 | 1 408 005,3 | 94,6% | 94,9% | 94,6% | | неполные средние и средние | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4219900 | | 1 375 786,7 | 112 127,0 | 1 487 913,7 | 1 301 585,5 | 106 419,8 | 1 408 005,3 | 94,6% | 94,9% | 94,6% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4219900 | 001 | 1 374 379,7 | 112 127,0 | 1 486 506,7 | 1 300 179,4 | 106 419,8 | 1 406 599,2 | 94,6% | 94,9% | 94,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4219900 | 019 | 1 407,0 | | 1 407,0 | 1 406,1 | | 1 406,1 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Организация предоставления общедоступного и | 0702 | 4219901 | | 99 208,0 | | 99 208,0 | 94 715,6 | | 94 715,6 | 95,5% | | 95,5% | | бесплатного общего образования по основным | | | | | | | | | | | | | | образовательным программам в специальных | | | | | | | | | | | | | | (коррекционных) образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4219901 | 001 | 99 208,0 | | 99 208,0 | 94 715,6 | | 94 715,6 | 95,5% | | 95,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение государственных гарантий прав | 0702 | 4219903 | | 1 012 066,6 | | 1 012 066,6 | 973 391,9 | | 973 391,9 | 96,2% | | 96,2% | | граждан на получение общедоступного и | | | | | | | | | | | | | | бесплатного дошкольного, начального общего, | | | | | | | | | | | | | | основного общего, среднего (полного) общего | | | | | | | | | | | | | | образования, а также дополнительного | | | | | | | | | | | | | | образования в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4219903 | 001 | 1 012 066,6 | | 1 012 066,6 | 973 391,9 | | 973 391,9 | 96,2% | | 96,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4219909 | | 264 512,0 | 112 127,0 | 376 639,0 | 233 478,0 | 106 419,8 | 339 897,8 | 88,3% | 94,9% | 90,2% | | учреждений за счет бюджета города | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4219909 | 001 | 263 105,0 | 112 127,0 | 375 232,0 | 232 071,9 | 106 419,8 | 338 491,7 | 88,2% | 94,9% | 90,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4219909 | 019 | 1 407,0 | | 1 407,0 | 1 406,1 | | 1 406,1 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | | 207 460,6 | 2 706,0 | 210 166,6 | 197 504,4 | 2 364,8 | 199 869,2 | 95,2% | 87,4% | 95,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4229900 | | 207 460,6 | 2 706,0 | 210 166,6 | 197 504,4 | 2 364,8 | 199 869,2 | 95,2% | 87,4% | 95,1% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4229900 | 001 | 207 460,6 | 2 706,0 | 210 166,6 | 197 504,4 | 2 364,8 | 199 869,2 | 95,2% | 87,4% | 95,1% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Организация предоставления общедоступного и | 0702 | 4229901 | | 193 522,1 | | 193 522,1 | 185 098,3 | | 185 098,3 | 95,6% | | 95,6% | | бесплатного общего образования по основным | | | | | | | | | | | | | | образовательным программам в специальных | | | | | | | | | | | | | | учебно-воспитательных учреждениях для | | | | | | | | | | | | | | обучающихся, воспитанников с отклонениями в | | | | | | | | | | | | | | развитии | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4229901 | 001 | 193 522,1 | | 193 522,1 | 185 098,3 | | 185 098,3 | 95,6% | | 95,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение государственных гарантий прав | 0702 | 4229903 | | 9 695,5 | | 9 695,5 | 9 276,9 | | 9 276,9 | 95,7% | | 95,7% | | граждан на получение общедоступного и | | | | | | | | | | | | | | бесплатного дошкольного, начального общего, | | | | | | | | | | | | | | основного общего, среднего (полного) общего | | | | | | | | | | | | | | образования, а также дополнительного | | | | | | | | | | | | | | образования в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4229903 | 001 | 9 695,5 | | 9 695,5 | 9 276,9 | | 9 276,9 | 95,7% | | 95,7% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4229909 | | 4 243,0 | 2 706,0 | 6 949,0 | 3 129,2 | 2 364,8 | 5 494,0 | 73,7% | 87,4% | 79,1% | | учреждений за счет бюджета города | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4229909 | 001 | 4 243,0 | 2 706,0 | 6 949,0 | 3 129,2 | 2 364,8 | 5 494,0 | 73,7% | 87,4% | 79,1% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 522 156,0 | 32 360,0 | 554 516,0 | 492 260,4 | 32 090,3 | 524 350,7 | 94,3% | 99,2% | 94,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4239900 | | 522 156,0 | 32 360,0 | 554 516,0 | 492 260,4 | 32 090,3 | 524 350,7 | 94,3% | 99,2% | 94,6% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4239900 | 001 | 501 254,0 | 32 360,0 | 533 614,0 | 472 456,9 | 32 090,3 | 504 547,2 | 94,3% | 99,2% | 94,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4239900 | 019 | 20 902,0 | | 20 902,0 | 19 803,5 | | 19 803,5 | 94,7% | | 94,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Детские дома | 0702 | 4240000 | | 270 233,3 | 4 713,0 | 274 946,3 | 256 445,6 | 4 409,1 | 260 854,7 | 94,9% | 93,6% | 94,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4249900 | | 270 233,3 | 4 713,0 | 274 946,3 | 256 445,6 | 4 409,1 | 260 854,7 | 94,9% | 93,6% | 94,9% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4249900 | 001 | 262 289,3 | 4 713,0 | 267 002,3 | 248 503,4 | 4 409,1 | 252 912,5 | 94,7% | 93,6% | 94,7% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 0702 | 4249900 | 005 | 7 944,0 | | 7 944,0 | 7 942,3 | | 7 942,3 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальная поддержка детей-сирот и детей, | 0702 | 4249901 | | 261 282,3 | | 261 282,3 | 247 694,7 | | 247 694,7 | 94,8% | | 94,8% | | оставшихся без попечения родителей, | | | | | | | | | | | | | | содержащихся (обучающихся и (или) | | | | | | | | | | | | | | воспитывающихся) в детских домах | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4249901 | 001 | 261 282,3 | | 261 282,3 | 247 694,7 | | 247 694,7 | 94,8% | | 94,8% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0702 | 4249909 | | 8 951,0 | 4 713,0 | 13 664,0 | 8 750,9 | 4 409,1 | 13 160,0 | 97,8% | 93,6% | 96,3% | | учреждений за счет бюджета города | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 4249909 | 001 | 1 007,0 | 4 713,0 | 5 720,0 | 808,7 | 4 409,1 | 5 217,8 | 80,3% | 93,6% | 91,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 0702 | 4249909 | 005 | 7 944,0 | | 7 944,0 | 7 942,3 | | 7 942,3 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0702 | 5200000 | | 43 939,3 | | 43 939,3 | 43 693,1 | | 43 693,1 | 99,4% | | 99,4% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Ежемесячное денежное вознаграждение за | 0702 | 5200900 | | 40 010,0 | | 40 010,0 | 40 003,6 | | 40 003,6 | 100,0% | | 100,0% | | классное руководство | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 5200900 | 001 | 40 010,0 | | 40 010,0 | 40 003,6 | | 40 003,6 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата тепловой энергии и угля для | 0702 | 5204600 | | 2 318,7 | | 2 318,7 | 2 084,7 | | 2 084,7 | 89,9% | | 89,9% | | коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 5204600 | 001 | 2 318,7 | | 2 318,7 | 2 084,7 | | 2 084,7 | 89,9% | | 89,9% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Стимулирование труда воспитателей, младших | 0702 | 5206000 | | 1 610,6 | | 1 610,6 | 1 604,8 | | 1 604,8 | 99,6% | | 99,6% | | воспитателей учреждений дошкольного | | | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0702 | 5206000 | 001 | 1 610,6 | | 1 610,6 | 1 604,8 | | 1 604,8 | 99,6% | | 99,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Профессиональная подготовка, переподготовка | 0705 | | | 27 001,0 | 3 028,0 | 30 029,0 | 25 821,2 | 3 018,9 | 28 840,1 | 95,6% | 99,7% | 96,0% | | и повышение квалификации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Институты повышения квалификации | 0705 | 4280000 | | 27 001,0 | 3 028,0 | 30 029,0 | 25 821,2 | 3 018,9 | 28 840,1 | 95,6% | 99,7% | 96,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0705 | 4289900 | | 27 001,0 | 3 028,0 | 30 029,0 | 25 821,2 | 3 018,9 | 28 840,1 | 95,6% | 99,7% | 96,0% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0705 | 4289900 | 001 | 16 321,9 | 3 028,0 | 19 349,9 | 16 321,9 | 3 018,9 | 19 340,8 | 100,0% | 99,7% | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0705 | 4289900 | 019 | 10 679,1 | | 10 679,1 | 9 499,3 | | 9 499,3 | 89,0% | | 89,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 50 296,0 | 21 564,0 | 71 860,0 | 42 030,8 | 21 292,6 | 63 323,4 | 83,6% | 98,7% | 88,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0707 | 0020000 | | 2 637,0 | | 2 637,0 | 2 608,4 | | 2 608,4 | 98,9% | | 98,9% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0707 | 0020400 | | 2 637,0 | | 2 637,0 | 2 608,4 | | 2 608,4 | 98,9% | | 98,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0707 | 0020400 | 500 | 2 637,0 | | 2 637,0 | 2 608,4 | | 2 608,4 | 98,9% | | 98,9% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Организационно-воспитательная работа с | 0707 | 4310000 | | 1 877,0 | | 1 877,0 | 1 827,9 | | 1 827,9 | 97,4% | | 97,4% | | молодежью | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | | 1 877,0 | | 1 877,0 | 1 827,9 | | 1 827,9 | 97,4% | | 97,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0707 | 4310100 | 001 | 1 070,0 | | 1 070,0 | 1 022,9 | | 1 022,9 | 95,6% | | 95,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0707 | 4310100 | 500 | 807,0 | | 807,0 | 805,1 | | 805,1 | 99,8% | | 99,8% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по проведению оздоровительной | 0707 | 4320000 | | 45 782,0 | 21 564,0 | 67 346,0 | 37 594,4 | 21 292,6 | 58 887,0 | 82,1% | 98,7% | 87,4% | | кампании детей | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оздоровление детей | 0707 | 4320200 | | 35 875,0 | | 35 875,0 | 28 168,5 | | 28 168,5 | 78,5% | | 78,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0707 | 4320200 | 500 | 35 875,0 | | 35 875,0 | 28 168,5 | | 28 168,5 | 78,5% | | 78,5% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0707 | 4329900 | | 9 907,0 | 21 564,0 | 31 471,0 | 9 426,0 | 21 292,6 | 30 718,6 | 95,1% | 98,7% | 97,6% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0707 | 4329900 | 001 | 9 907,0 | 21 564,0 | 31 471,0 | 9 426,0 | 21 292,6 | 30 718,6 | 95,1% | 98,7% | 97,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 375 494,3 | 39 166,0 | 414 660,3 | 355 036,0 | 37 701,0 | 392 737,0 | 94,6% | 96,3% | 94,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0709 | 0020000 | | 15 625,0 | | 15 625,0 | 15 360,9 | | 15 360,9 | 98,3% | | 98,3% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0709 | 0020400 | | 15 625,0 | | 15 625,0 | 15 360,9 | | 15 360,9 | 98,3% | | 98,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0709 | 0020400 | 500 | 15 625,0 | | 15 625,0 | 15 360,9 | | 15 360,9 | 98,3% | | 98,3% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учреждения, обеспечивающие предоставление | 0709 | 4350000 | | 40 042,7 | 3 280,0 | 43 322,7 | 38 091,5 | 3 119,5 | 41 211,0 | 95,1% | 95,1% | 95,1% | | услуг в сфере образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0709 | 4359900 | | 40 042,7 | 3 280,0 | 43 322,7 | 38 091,5 | 3 119,5 | 41 211,0 | 95,1% | 95,1% | 95,1% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 4359900 | 001 | 37 673,7 | 3 280,0 | 40 953,7 | 35 737,1 | 3 119,5 | 38 856,6 | 94,9% | 95,1% | 94,9% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0709 | 4359900 | 019 | 2 369,0 | | 2 369,0 | 2 354,4 | | 2 354,4 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Организация предоставления общедоступного и | 0709 | 4359901 | | 38 210,7 | | 38 210,7 | 36 342,7 | | 36 342,7 | 95,1% | | 95,1% | | бесплатного общего образования по основным | | | | | | | | | | | | | | программам в образовательных учреждениях для | | | | | | | | | | | | | | детей, нуждающихся в психолого-педагогической | | | | | | | | | | | | | | и медико-социальной помощи | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 4359901 | 001 | 35 841,7 | | 35 841,7 | 33 988,4 | | 33 988,4 | 94,8% | | 94,8% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0709 | 4359901 | 019 | 2 369,0 | | 2 369,0 | 2 354,4 | | 2 354,4 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0709 | 4359909 | | 1 832,0 | 3 280,0 | 5 112,0 | 1 748,8 | 3 119,5 | 4 868,3 | 95,5% | 95,1% | 95,2% | | учреждений за счет бюджета города | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 4359909 | 001 | 1 832,0 | 3 280,0 | 5 112,0 | 1 748,8 | 3 119,5 | 4 868,3 | 95,5% | 95,1% | 95,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | | 2 238,0 | | 2 238,0 | 2 226,6 | | 2 226,6 | 99,5% | | 99,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360900 | | 2 238,0 | | 2 238,0 | 2 226,6 | | 2 226,6 | 99,5% | | 99,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0709 | 4360900 | 500 | 2 238,0 | | 2 238,0 | 2 226,6 | | 2 226,6 | 99,5% | | 99,5% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учебно-методические кабинеты, | 0709 | 4520000 | | 284 542,0 | 35 886,0 | 320 428,0 | 276 015,0 | 34 581,5 | 310 596,5 | 97,0% | 96,4% | 96,9% | | централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | | | | | | | | хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | | | | | | | | фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | | | | | | | | производственные комбинаты, логопедические | | | | | | | | | | | | | | пункты | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0709 | 4529900 | | 284 542,0 | 35 886,0 | 320 428,0 | 276 015,0 | 34 581,5 | 310 596,5 | 97,0% | 96,4% | 96,9% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 4529900 | 001 | 234 491,0 | 35 886,0 | 270 377,0 | 225 965,3 | 34 581,5 | 260 546,8 | 96,4% | 96,4% | 96,4% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0709 | 4529900 | 019 | 50 051,0 | | 50 051,0 | 50 049,7 | | 50 049,7 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0709 | 5200000 | | 12 019,6 | | 12 019,6 | 11 506,3 | | 11 506,3 | 95,7% | | 95,7% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата тепловой энергии и угля для | 0709 | 5204600 | | 152,7 | | 152,7 | 148,7 | | 148,7 | 97,4% | | 97,4% | | коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 5204600 | 001 | 152,7 | | 152,7 | 148,7 | | 148,7 | 97,4% | | 97,4% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Организация и осуществление деятельности по | 0709 | 5205200 | | 11 866,9 | | 11 866,9 | 11 357,6 | | 11 357,6 | 95,7% | | 95,7% | | опеке и попечительству | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 5205200 | 001 | 11 866,9 | | 11 866,9 | 11 357,6 | | 11 357,6 | 95,7% | | 95,7% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочные целевые программы | 0709 | 5220000 | | 8 233,0 | | 8 233,0 | 7 984,9 | | 7 984,9 | 97,0% | | 97,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Развитие | 0709 | 5227100 | | 8 233,0 | | 8 233,0 | 7 984,9 | | 7 984,9 | 97,0% | | 97,0% | | системы образования и повышения уровня | | | | | | | | | | | | | | потребности в образовании населения | | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 5227100 | 001 | 5 089,0 | | 5 089,0 | 4 841,6 | | 4 841,6 | 95,1% | | 95,1% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере образования | 0709 | 5227100 | 022 | 3 144,0 | | 3 144,0 | 3 143,3 | | 3 143,3 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Совершенствование качества | 0709 | 5227104 | | 2 144,0 | | 2 144,0 | 1 975,0 | | 1 975,0 | 92,1% | | 92,1% | | образования, материально-техническое оснащение | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 5227104 | 001 | 2 144,0 | | 2 144,0 | 1 975,0 | | 1 975,0 | 92,1% | | 92,1% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Создание условий, | 0709 | 5227105 | | 2 945,0 | | 2 945,0 | 2 866,6 | | 2 866,6 | 97,3% | | 97,3% | | способствующих сохранению и укреплению | | | | | | | | | | | | | | здоровья воспитанников, обучающихся | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений Кемеровской | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0709 | 5227105 | 001 | 2 945,0 | | 2 945,0 | 2 866,6 | | 2 866,6 | 97,3% | | 97,3% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Адресная социальная поддержка | 0709 | 5227108 | | 3 144,0 | | 3 144,0 | 3 143,3 | | 3 143,3 | 100,0% | | 100,0% | | участников образовательного процесса" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере образования | 0709 | 5227108 | 022 | 3 144,0 | | 3 144,0 | 3 143,3 | | 3 143,3 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0709 | 7950000 | | 12 794,0 | | 12 794,0 | 3 850,8 | | 3 850,8 | 30,1% | | 30,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Организация | 0709 | 7950900 | | 1 650,0 | | 1 650,0 | 1 632,3 | | 1 632,3 | 98,9% | | 98,9% | | временной занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | граждан в 2007-2011годах." | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере образования | 0709 | 7950900 | 022 | 1 650,0 | | 1 650,0 | 1 632,3 | | 1 632,3 | 98,9% | | 98,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Организация временной занятости | 0709 | 7950901 | | 1 650,0 | | 1 650,0 | 1 632,3 | | 1 632,3 | 98,9% | | 98,9% | | несовершеннолетних граждан в 2007-2011 годах в | | | | | | | | | | | | | | учреждениях Комитета образования и науки" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере образования | 0709 | 7950901 | 022 | 1 650,0 | | 1 650,0 | 1 632,3 | | 1 632,3 | 98,9% | | 98,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа | 0709 | 7951800 | | 11 144,0 | | 11 144,0 | 2 218,5 | | 2 218,5 | 19,9% | | 19,9% | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере образования | 0709 | 7951800 | 022 | 11 144,0 | | 11 144,0 | 2 218,5 | | 2 218,5 | 19,9% | | 19,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И | 0800 | | | 264 785,0 | 31 771,0 | 296 556,0 | 251 538,1 | 30 870,1 | 282 408,2 | 95,0% | 97,2% | 95,2% | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Культура | 0801 | | | 233 778,0 | 28 274,0 | 262 052,0 | 222 922,4 | 27 500,7 | 250 423,1 | 95,4% | 97,3% | 95,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 0801 | 4400000 | | 126 035,0 | 16 241,0 | 142 276,0 | 123 430,7 | 16 049,8 | 139 480,5 | 97,9% | 98,8% | 98,0% | | культуры и средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0801 | 4409900 | | 126 035,0 | 16 241,0 | 142 276,0 | 123 430,7 | 16 049,8 | 139 480,5 | 97,9% | 98,8% | 98,0% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0801 | 4409900 | 001 | 111 909,0 | 16 241,0 | 128 150,0 | 109 315,5 | 16 049,8 | 125 365,3 | 97,7% | 98,8% | 97,8% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 4409900 | 019 | 14 126,0 | | 14 126,0 | 14 115,3 | | 14 115,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | | 29 441,0 | 3 525,0 | 32 966,0 | 26 751,0 | 3 489,5 | 30 240,5 | 90,9% | 99,0% | 91,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0801 | 4419900 | | 29 441,0 | 3 525,0 | 32 966,0 | 26 751,0 | 3 489,5 | 30 240,5 | 90,9% | 99,0% | 91,7% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0801 | 4419900 | 001 | 29 441,0 | 3 525,0 | 32 966,0 | 26 751,0 | 3 489,5 | 30 240,5 | 90,9% | 99,0% | 91,7% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 60 283,0 | 3 233,0 | 63 516,0 | 55 084,4 | 3 046,5 | 58 130,9 | 91,4% | 94,2% | 91,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0801 | 4429900 | | 60 283,0 | 3 233,0 | 63 516,0 | 55 084,4 | 3 046,5 | 58 130,9 | 91,4% | 94,2% | 91,5% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0801 | 4429900 | 001 | 60 283,0 | 3 233,0 | 63 516,0 | 55 084,4 | 3 046,5 | 58 130,9 | 91,4% | 94,2% | 91,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, | 0801 | 4500000 | | 16 524,0 | 5 275,0 | 21 799,0 | 16 163,0 | 4 915,0 | 21 078,0 | 97,8% | 93,2% | 96,7% | | средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Комплектование книжных фондов библиотек | 0801 | 4500600 | | 339,0 | | 339,0 | 339,0 | | 339,0 | 100,0% | | 100,0% | | муниципальных образований и государственных | | | | | | | | | | | | | | библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0801 | 4500600 | 001 | 339,0 | | 339,0 | 339,0 | | 339,0 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Государственная поддержка в сфере культуры, | 0801 | 4508500 | | 16 185,0 | 5 275,0 | 21 460,0 | 15 824,0 | 4 915,0 | 20 739,0 | 97,8% | 93,2% | 96,6% | | кинематографии, средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0801 | 4508500 | 013 | 16 185,0 | 5 275,0 | 21 460,0 | 15 824,0 | 4 915,0 | 20 739,0 | 97,8% | 93,2% | 96,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочные целевые программы | 0801 | 5220000 | | 130,0 | | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ДЦП "Культура Кузбасса" | 0801 | 5225100 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по поддержке и развитию культуры, | 0801 | 5225100 | 023 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0% | | 100,0% | | искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | | | | | | | | | информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Обеспечение культурного | 0801 | 5225104 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0% | | 100,0% | | обмена" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по поддержке и развитию культуры, | 0801 | 5225104 | 023 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0% | | 100,0% | | искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | | | | | | | | | информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа " Социально- | 0801 | 5225300 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 100,0% | | 100,0% | | экономическое развитие наций и народностей в | | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по поддержке и развитию культуры, | 0801 | 5225300 | 023 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 100,0% | | 100,0% | | искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | | | | | | | | | информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0801 | 7950000 | | 1 365,0 | | 1 365,0 | 1 363,3 | | 1 363,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа | 0801 | 7951800 | | 1 365,0 | | 1 365,0 | 1 363,3 | | 1 363,3 | 99,9% | | 99,9% | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по поддержке и развитию культуры, | 0801 | 7951800 | 023 | 1 365,0 | | 1 365,0 | 1 363,3 | | 1 363,3 | 99,9% | | 99,9% | | искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | | | | | | | | | информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 2 570,0 | | 2 570,0 | 2 430,0 | | 2 430,0 | 94,6% | | 94,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, | 0803 | 4500000 | | 2 570,0 | | 2 570,0 | 2 430,0 | | 2 430,0 | 94,6% | | 94,6% | | средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии телерадиокомпаниям и | 0803 | 4530100 | | 2 570,0 | | 2 570,0 | 2 430,0 | | 2 430,0 | 94,6% | | 94,6% | | телеорганизациям | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0803 | 4530100 | 006 | 2 570,0 | | 2 570,0 | 2 430,0 | | 2 430,0 | 94,6% | | 94,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Периодическая печать и издательства | 0804 | | | 6 500,0 | | 6 500,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 92,3% | | 92,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, | 0804 | 4500000 | | 6 500,0 | | 6 500,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 92,3% | | 92,3% | | средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Государственная поддержка в сфере культуры, | 0804 | 4578500 | | 6 500,0 | | 6 500,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 92,3% | | 92,3% | | кинематографии и средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии юридическим лицам | 0804 | 4578500 | 006 | 6 500,0 | | 6 500,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 92,3% | | 92,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области культуры, | 0806 | | | 21 937,0 | 3 497,0 | 25 434,0 | 20 185,7 | 3 369,4 | 23 555,1 | 92,0% | 96,4% | 92,6% | | кинематографии и средств массовой | | | | | | | | | | | | | | информации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0806 | 0020000 | | 4 654,0 | | 4 654,0 | 4 405,2 | | 4 405,2 | 94,7% | | 94,7% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0806 | 0020400 | | 4 654,0 | | 4 654,0 | 4 405,2 | | 4 405,2 | 94,7% | | 94,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0806 | 0020400 | 500 | 4 654,0 | | 4 654,0 | 4 405,2 | | 4 405,2 | 94,7% | | 94,7% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учебно-методические кабинеты, | 0806 | 4520000 | | 17 143,0 | 3 497,0 | 20 640,0 | 15 655,7 | 3 369,4 | 19 025,1 | 91,3% | 96,4% | 92,2% | | централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | | | | | | | | хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | | | | | | | | фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | | | | | | | | производственные комбинаты, логопедические | | | | | | | | | | | | | | пункты | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0806 | 4529900 | | 17 143,0 | 3 497,0 | 20 640,0 | 15 655,7 | 3 369,4 | 19 025,1 | 91,3% | 96,4% | 92,2% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0806 | 4529900 | 001 | 17 143,0 | 3 497,0 | 20 640,0 | 15 655,7 | 3 369,4 | 19 025,1 | 91,3% | 96,4% | 92,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0806 | 7950000 | | 140,0 | | 140,0 | 124,9 | | 124,9 | 89,2% | | 89,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Организация | 0806 | 7950900 | | 140,0 | | 140,0 | 124,9 | | 124,9 | 89,2% | | 89,2% | | временной занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | граждан в 2007-2011годах." | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0806 | 7950900 | 013 | 140,0 | | 140,0 | 124,9 | | 124,9 | 89,2% | | 89,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Организация временной занятости | 0806 | 7950903 | | 140,0 | | 140,0 | 124,9 | | 124,9 | 89,2% | | 89,2% | | несовершеннолетних граждан в 2007-2011 годах в | | | | | | | | | | | | | | учреждениях Управления культуры" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0806 | 7950903 | 013 | 140,0 | | 140,0 | 124,9 | | 124,9 | 89,2% | | 89,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ | 0900 | | | 1 172 686,3 | 588 345,0 | 1 761 031,3 | 1 073 602,5 | 553 108,6 | 1 626 711,1 | 91,6% | 94,0% | 92,4% | | КУЛЬТУРА И СПОРТ | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Стационарная медицинская помощь | 0901 | | | 533 772,6 | 352 815,0 | 886 587,6 | 483 128,9 | 335 533,7 | 818 662,6 | 90,5% | 95,1% | 92,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 0901 | 0700000 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 64,1% | | 64,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Президента Российской | 0901 | 0700200 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 64,1% | | 64,1% | | Федерации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0901 | 0700200 | 001 | 3 120,0 | | 3 120,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 64,1% | | 64,1% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Больницы, клиники, госпитали, медико- | 0901 | 4700000 | | 493 540,0 | 332 018,0 | 825 558,0 | 454 102,7 | 318 305,7 | 772 408,4 | 92,0% | 95,9% | 93,6% | | санитарные части | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Высокотехнологичные виды медицинской | 0901 | 4700200 | | 18 283,0 | | 18 283,0 | 17 640,3 | | 17 640,3 | 96,5% | | 96,5% | | помощи | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0901 | 4700200 | 001 | 18 283,0 | | 18 283,0 | 17 640,3 | | 17 640,3 | 96,5% | | 96,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0901 | 4709900 | | 475 257,0 | 332 018,0 | 807 275,0 | 436 462,4 | 318 305,7 | 754 768,1 | 91,8% | 95,9% | 93,5% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0901 | 4709900 | 001 | 475 257,0 | 332 018,0 | 807 275,0 | 436 462,4 | 318 305,7 | 754 768,1 | 91,8% | 95,9% | 93,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Родильные дома | 0901 | 4760000 | | 36 995,0 | 20 797,0 | 57 792,0 | 26 908,7 | 17 228,0 | 44 136,7 | 72,7% | 82,8% | 76,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0901 | 4769900 | | 36 995,0 | 20 797,0 | 57 792,0 | 26 908,7 | 17 228,0 | 44 136,7 | 72,7% | 82,8% | 76,4% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0901 | 4769900 | 001 | 36 995,0 | 20 797,0 | 57 792,0 | 26 908,7 | 17 228,0 | 44 136,7 | 72,7% | 82,8% | 76,4% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0901 | 5200000 | | 117,6 | | 117,6 | 117,6 | | 117,6 | 100,0% | | 100,0% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата тепловой энергии и угля для | 0901 | 5204600 | | 117,6 | | 117,6 | 117,6 | | 117,6 | 100,0% | | 100,0% | | коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0901 | 5204600 | 001 | 117,6 | | 117,6 | 117,6 | | 117,6 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Амбулаторная помощь | 0902 | | | 275 793,0 | 230 658,0 | 506 451,0 | 238 102,9 | 213 988,5 | 452 091,4 | 86,3% | 92,8% | 89,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Больницы, клиники, госпитали, медико- | 0902 | 4700000 | | 219 447,0 | 157 345,0 | 376 792,0 | 185 307,9 | 145 090,0 | 330 397,9 | 84,4% | 92,2% | 87,7% | | санитарные части | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0902 | 4709900 | | 219 447,0 | 157 345,0 | 376 792,0 | 185 307,9 | 145 090,0 | 330 397,9 | 84,4% | 92,2% | 87,7% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0902 | 4709900 | 001 | 219 447,0 | 157 345,0 | 376 792,0 | 185 307,9 | 145 090,0 | 330 397,9 | 84,4% | 92,2% | 87,7% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Поликлиники, амбулатории, диагностические | 0902 | 4710000 | | 54 186,0 | 73 313,0 | 127 499,0 | 50 648,8 | 68 898,4 | 119 547,2 | 93,5% | 94,0% | 93,8% | | центры | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0902 | 4719900 | | 54 186,0 | 73 313,0 | 127 499,0 | 50 648,8 | 68 898,4 | 119 547,2 | 93,5% | 94,0% | 93,8% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0902 | 4719900 | 001 | 54 186,0 | 73 313,0 | 127 499,0 | 50 648,8 | 68 898,4 | 119 547,2 | 93,5% | 94,0% | 93,8% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0902 | 5200000 | | 2 160,0 | | 2 160,0 | 2 146,3 | | 2 146,3 | 99,4% | | 99,4% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выплата денежного содержания фельдшерам, | 0902 | 5206100 | | 2 160,0 | | 2 160,0 | 2 146,3 | | 2 146,3 | 99,4% | | 99,4% | | занимающим должности врачей-терапевтов | | | | | | | | | | | | | | участковых, врачей-педиатров участковых | | | | | | | | | | | | | | городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 0902 | 5206100 | 005 | 2 160,0 | | 2 160,0 | 2 146,3 | | 2 146,3 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Медицинская помощь в дневных стационарах | 0903 | | | 2 486,0 | | 2 486,0 | 1 913,6 | | 1 913,6 | 77,0% | | 77,0% | | всех типов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Больницы, клиники, госпитали, медико- | 0903 | 4700000 | | 2 486,0 | | 2 486,0 | 1 913,6 | | 1 913,6 | 77,0% | | 77,0% | | санитарные части | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0903 | 4709900 | | 2 486,0 | | 2 486,0 | 1 913,6 | | 1 913,6 | 77,0% | | 77,0% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0903 | 4709900 | 001 | 2 486,0 | | 2 486,0 | 1 913,6 | | 1 913,6 | 77,0% | | 77,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Скорая медицинская помощь | 0904 | | | 168 861,8 | 917,0 | 169 778,8 | 162 873,3 | 615,5 | 163 488,8 | 96,5% | 67,1% | 96,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Станции скорой и неотложной помощи | 0904 | 4770000 | | 137 253,0 | 917,0 | 138 170,0 | 132 431,0 | 615,5 | 133 046,5 | 96,5% | 67,1% | 96,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0904 | 4779900 | | 137 253,0 | 917,0 | 138 170,0 | 132 431,0 | 615,5 | 133 046,5 | 96,5% | 67,1% | 96,3% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0904 | 4779900 | 001 | 137 253,0 | 917,0 | 138 170,0 | 132 431,0 | 615,5 | 133 046,5 | 96,5% | 67,1% | 96,3% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 0904 | 5200000 | | 31 608,8 | | 31 608,8 | 30 442,4 | | 30 442,4 | 96,3% | | 96,3% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Денежные выплаты медицинскому персоналу | 0904 | 5201800 | | 31 608,8 | | 31 608,8 | 30 442,4 | | 30 442,4 | 96,3% | | 96,3% | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | | | | | | | | | | фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 0904 | 5201800 | 005 | 31 608,8 | | 31 608,8 | 30 442,4 | | 30 442,4 | 96,3% | | 96,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Физическая культура и спорт | 0908 | | | 95 038,0 | 83,0 | 95 121,0 | 93 693,4 | 81,3 | 93 774,7 | 98,6% | 98,0% | 98,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Физкультурно-оздоровительная работа и | 0908 | 5120000 | | 95 038,0 | 83,0 | 95 121,0 | 93 693,4 | 81,3 | 93 774,7 | 98,6% | 98,0% | 98,6% | | спортивные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области здравоохранения, спорта | 0908 | 5129700 | | 95 038,0 | 83,0 | 95 121,0 | 93 693,4 | 81,3 | 93 774,7 | 98,6% | 98,0% | 98,6% | | и физической культуры, туризма | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Субсидии некоммерческим организациям | 0908 | 5129700 | 019 | 91 921,0 | | 91 921,0 | 91 920,2 | | 91 920,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0908 | 5129700 | 500 | 3 117,0 | 83,0 | 3 200,0 | 1 773,2 | 81,3 | 1 854,5 | 56,9% | 98,0% | 58,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области здравоохранения, | 0910 | | | 96 735,0 | 3 872,0 | 100 607,0 | 93 890,3 | 2 889,6 | 96 779,9 | 97,1% | 74,6% | 96,2% | | физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 0910 | 0020000 | | 10 083,0 | | 10 083,0 | 9 972,2 | | 9 972,2 | 98,9% | | 98,9% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 0910 | 0020400 | | 10 083,0 | | 10 083,0 | 9 972,2 | | 9 972,2 | 98,9% | | 98,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 0910 | 0020400 | 500 | 10 083,0 | | 10 083,0 | 9 972,2 | | 9 972,2 | 98,9% | | 98,9% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учебно-методические кабинеты, | 0910 | 4520000 | | 36 753,0 | 3 421,0 | 40 174,0 | 34 717,8 | 2 490,5 | 37 208,3 | 94,5% | 72,8% | 92,6% | | централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | | | | | | | | хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | | | | | | | | фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | | | | | | | | производственные комбинаты, логопедические | | | | | | | | | | | | | | пункты | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0910 | 4529900 | | 36 753,0 | 3 421,0 | 40 174,0 | 34 717,8 | 2 490,5 | 37 208,3 | 94,5% | 72,8% | 92,6% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0910 | 4529900 | 001 | 36 753,0 | 3 421,0 | 40 174,0 | 34 717,8 | 2 490,5 | 37 208,3 | 94,5% | 72,8% | 92,6% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учреждения, обеспечивающие предоставление | 0910 | 4690000 | | 20 667,0 | 451,0 | 21 118,0 | 20 184,3 | 399,2 | 20 583,5 | 97,7% | 88,5% | 97,5% | | услуг в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 0910 | 4699900 | | 20 667,0 | 451,0 | 21 118,0 | 20 184,3 | 399,2 | 20 583,5 | 97,7% | 88,5% | 97,5% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 0910 | 4699900 | 001 | 20 667,0 | 451,0 | 21 118,0 | 20 184,3 | 399,2 | 20 583,5 | 97,7% | 88,5% | 97,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация государственных функций в области | 0910 | 4850000 | | 15 000,0 | | 15 000,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | 100,0% | | 100,0% | | здравоохранения, спорта и туризма | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Страховые взносы на обязательное медицинское | 0910 | 4859700 | | 15 000,0 | | 15 000,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | 100,0% | | 100,0% | | страхование неработающего населения | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 0910 | 4859700 | 013 | 15 000,0 | | 15 000,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 0910 | 7950000 | | 14 232,0 | | 14 232,0 | 14 016,0 | | 14 016,0 | 98,5% | | 98,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа | 0910 | 7951800 | | 14 232,0 | | 14 232,0 | 14 016,0 | | 14 016,0 | 98,5% | | 98,5% | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области здравоохранения, спорта | 0910 | 7951800 | 079 | 14 232,0 | | 14 232,0 | 14 016,0 | | 14 016,0 | 98,5% | | 98,5% | | и физической культуры, туризма | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | | | 2 117 576,3 | 33 255,0 | 2 150 831,3 | 2 012 852,7 | 32 866,2 | 2 045 718,9 | 95,1% | 98,8% | 95,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 15 206,0 | | 15 206,0 | 15 201,5 | | 15 201,5 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Пенсии | 1001 | 4900000 | | 15 206,0 | | 15 206,0 | 15 201,5 | | 15 201,5 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 1001 | 4910100 | | 15 206,0 | | 15 206,0 | 15 201,5 | | 15 201,5 | 100,0% | | 100,0% | | субъектов Российской Федерации и | | | | | | | | | | | | | | муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1001 | 4910100 | 005 | 15 206,0 | | 15 206,0 | 15 201,5 | | 15 201,5 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальное обслуживание населения | 1002 | | | 382 803,0 | 33 245,0 | 416 048,0 | 367 744,2 | 32 856,2 | 400 600,4 | 96,1% | 98,8% | 96,3% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 1002 | 0700000 | | 650,0 | | 650,0 | 650,0 | | 650,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Президента Российской | 1002 | 0700200 | | 650,0 | | 650,0 | 650,0 | | 650,0 | 100,0% | | 100,0% | | Федерации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1002 | 0700200 | 001 | 650,0 | | 650,0 | 650,0 | | 650,0 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Учреждения социального обслуживания | 1002 | 9070000 | | 382 153,0 | 33 245,0 | 415 398,0 | 367 094,2 | 32 856,2 | 399 950,4 | 96,1% | 98,8% | 96,3% | | населения | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности подведомственных | 1002 | 9079900 | | 382 153,0 | 33 245,0 | 415 398,0 | 367 094,2 | 32 856,2 | 399 950,4 | 96,1% | 98,8% | 96,3% | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1002 | 9079900 | 001 | 382 153,0 | 33 245,0 | 415 398,0 | 367 094,2 | 32 856,2 | 399 950,4 | 96,1% | 98,8% | 96,3% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности учреждений | 1002 | 9079901 | | 178 794,0 | | 178 794,0 | 171 733,7 | | 171 733,7 | 96,1% | | 96,1% | | социального обслуживания граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | возраста, инвалидов и других категорий граждан, | | | | | | | | | | | | | | находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1002 | 9079901 | 001 | 178 794,0 | | 178 794,0 | 171 733,7 | | 171 733,7 | 96,1% | | 96,1% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение деятельности специализированных | 1002 | 9079902 | | 197 746,0 | | 197 746,0 | 190 312,0 | | 190 312,0 | 96,2% | | 96,2% | | учреждений для несовершеннолетних, | | | | | | | | | | | | | | нуждающихся в социальной реабилитации, иных | | | | | | | | | | | | | | учреждений и служб, предоставляющих | | | | | | | | | | | | | | социальные услуги несовершеннолетним и их | | | | | | | | | | | | | | семьям | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1002 | 9079902 | 001 | 197 746,0 | | 197 746,0 | 190 312,0 | | 190 312,0 | 96,2% | | 96,2% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1002 | 9079909 | | 5 613,0 | 33 245,0 | 38 858,0 | 5 048,5 | 32 856,2 | 37 904,7 | 89,9% | 98,8% | 97,5% | | учреждениями за счет средств бюджета города | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1002 | 9079909 | 001 | 5 613,0 | 33 245,0 | 38 858,0 | 5 048,5 | 32 856,2 | 37 904,7 | 89,9% | 98,8% | 97,5% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 1 468 435,6 | 10,0 | 1 468 445,6 | 1 408 517,6 | 10,0 | 1 408 527,6 | 95,9% | 100,0% | 95,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 1003 | 0700000 | | 918,0 | | 918,0 | 915,3 | | 915,3 | 99,7% | | 99,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Администрации города | 1003 | 0700500 | | 918,0 | | 918,0 | 915,3 | | 915,3 | 99,7% | | 99,7% | | Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 1003 | 0700500 | 013 | 918,0 | | 918,0 | 915,3 | | 915,3 | 99,7% | | 99,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Федеральная целевая программа "Жилище" на | 1003 | 1040000 | | 15 991,2 | | 15 991,2 | 10 952,1 | | 10 952,1 | 68,5% | | 68,5% | | 2002-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых | 1003 | 1040200 | | 15 991,2 | | 15 991,2 | 10 952,1 | | 10 952,1 | 68,5% | | 68,5% | | семей" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 1040200 | 005 | 15 991,2 | | 15 991,2 | 10 952,1 | | 10 952,1 | 68,5% | | 68,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальная помощь | 1003 | 5050000 | | 1 422 487,5 | | 1 422 487,5 | 1 374 568,3 | | 1 374 568,3 | 96,6% | | 96,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года | 1003 | 5052900 | | 12 350,0 | | 12 350,0 | 12 345,8 | | 12 345,8 | 100,0% | | 100,0% | | N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5052900 | 005 | 12 350,0 | | 12 350,0 | 12 345,8 | | 12 345,8 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, | 1003 | 5052901 | | 12 350,0 | | 12 350,0 | 12 345,8 | | 12 345,8 | 100,0% | | 100,0% | | награжденных знаком "Почетный донор СССР", | | | | | | | | | | | | | | "Почетный донор России" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5052901 | 005 | 12 350,0 | | 12 350,0 | 12 345,8 | | 12 345,8 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение жильем инвалидов войны и | 1003 | 5053400 | | 73 148,4 | | 73 148,4 | 49 695,6 | | 49 695,6 | 67,9% | | 67,9% | | инвалидов боевых действий, участников Великой | | | | | | | | | | | | | | Отечественной войны, ветеранов боевых | | | | | | | | | | | | | | действий, военнослужащих, проходивших | | | | | | | | | | | | | | военную службу в период с 22 июня 1941 года по | | | | | | | | | | | | | | 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных | | | | | | | | | | | | | | знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, | | | | | | | | | | | | | | работавших на военных объектах в период | | | | | | | | | | | | | | Великой Отечественной войны, членов семей | | | | | | | | | | | | | | погибших (умерших) инвалидов войны, | | | | | | | | | | | | | | участников Великой Отечественной войны, | | | | | | | | | | | | | | ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, | | | | | | | | | | | | | | имеющих детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5053400 | 005 | 73 148,4 | | 73 148,4 | 49 695,6 | | 49 695,6 | 67,9% | | 67,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение жильем отдельных категорий | 1003 | 5053401 | | 73 148,4 | | 73 148,4 | 49 695,6 | | 49 695,6 | 67,9% | | 67,9% | | граждан, установленных Федеральным законом от | | | | | | | | | | | | | | 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в | | | | | | | | | | | | | | соответствии с Указом Президента Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации от 7 мая 2008 года N 714 | | | | | | | | | | | | | | "Об обеспечении жильем ветеранов Великой | | | | | | | | | | | | | | Отечественной войны 1941-1945 годов" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5053401 | 005 | 73 148,4 | | 73 148,4 | 49 695,6 | | 49 695,6 | 67,9% | | 67,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, | 1003 | 5053600 | | 28 419,5 | | 28 419,5 | 25 245,2 | | 25 245,2 | 88,8% | | 88,8% | | детей, оставшихся без попечения родителей, а | | | | | | | | | | | | | | также детей, находящихся под опекой | | | | | | | | | | | | | | (попечительством), не имеющих закрепленного | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5053600 | 005 | 28 419,5 | | 28 419,5 | 25 245,2 | | 25 245,2 | 88,8% | | 88,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным | 1003 | 5054600 | | 299 491,3 | | 299 491,3 | 280 706,2 | | 280 706,2 | 93,7% | | 93,7% | | категориям граждан | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5054600 | 005 | 299 491,3 | | 299 491,3 | 280 706,2 | | 280 706,2 | 93,7% | | 93,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мер социальной поддержки | 1003 | 5054700 | | 495,8 | | 495,8 | 495,7 | | 495,7 | 100,0% | | 100,0% | | реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5054700 | 005 | 495,8 | | 495,8 | 495,7 | | 495,7 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предоставление гражданам субсидий на оплату | 1003 | 5054800 | | 148 032,4 | | 148 032,4 | 147 269,3 | | 147 269,3 | 99,5% | | 99,5% | | жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5054800 | 005 | 148 032,4 | | 148 032,4 | 147 269,3 | | 147 269,3 | 99,5% | | 99,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предоставление гражданам субсидий на оплату | 1003 | 5054801 | | 23 766,4 | | 23 766,4 | 23 766,4 | | 23 766,4 | 100,0% | | 100,0% | | жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | (средства федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5054801 | 005 | 23 766,4 | | 23 766,4 | 23 766,4 | | 23 766,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предоставление гражданам субсидий на оплату | 1003 | 5054802 | | 124 266,0 | | 124 266,0 | 123 502,9 | | 123 502,9 | 99,4% | | 99,4% | | жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | (средства областного бюджета) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5054802 | 005 | 124 266,0 | | 124 266,0 | 123 502,9 | | 123 502,9 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Ежемесячное пособие на ребенка (средства | 1003 | 5055511 | | 38 289,2 | | 38 289,2 | 38 289,2 | | 38 289,2 | 100,0% | | 100,0% | | федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5055511 | 005 | 38 289,2 | | 38 289,2 | 38 289,2 | | 38 289,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Ежемесячное пособие на ребенка (средства | 1003 | 5055512 | | 29 172,4 | | 29 172,4 | 29 163,7 | | 29 163,7 | 100,0% | | 100,0% | | областного бюджета) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5055512 | 005 | 29 172,4 | | 29 172,4 | 29 163,7 | | 29 163,7 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мер социальной поддержки | 1003 | 5055521 | | 128 519,8 | | 128 519,8 | 128 403,3 | | 128 403,3 | 99,9% | | 99,9% | | ветеранов труда | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5055521 | 005 | 128 519,8 | | 128 519,8 | 128 403,3 | | 128 403,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мер социальной поддержки | 1003 | 5055522 | | 14 059,3 | | 14 059,3 | 14 002,3 | | 14 002,3 | 99,6% | | 99,6% | | ветеранов труда (средства областного бюджета) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5055522 | 005 | 14 059,3 | | 14 059,3 | 14 002,3 | | 14 002,3 | 99,6% | | 99,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мер социальной поддержки | 1003 | 5055530 | | 21 796,0 | | 21 796,0 | 21 780,3 | | 21 780,3 | 99,9% | | 99,9% | | реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5055530 | 005 | 21 796,0 | | 21 796,0 | 21 780,3 | | 21 780,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение мер социальной поддержки | 1003 | 5055532 | | 21 796,0 | | 21 796,0 | 21 780,3 | | 21 780,3 | 99,9% | | 99,9% | | реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | | (средства областного бюджета) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5055532 | 005 | 21 796,0 | | 21 796,0 | 21 780,3 | | 21 780,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 | 1003 | 5057000 | | 412,0 | | 412,0 | 389,0 | | 389,0 | 94,4% | | 94,4% | | года N 25-ОЗ "О социальной поддержке | | | | | | | | | | | | | | инвалидов" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5057000 | 005 | 412,0 | | 412,0 | 389,0 | | 389,0 | 94,4% | | 94,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки инвалидов | 1003 | 5057001 | | 412,0 | | 412,0 | 389,0 | | 389,0 | 94,4% | | 94,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5057001 | 005 | 412,0 | | 412,0 | 389,0 | | 389,0 | 94,4% | | 94,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 13 марта 2008 года | 1003 | 5057800 | | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 450,0 | | 1 450,0 | 93,5% | | 93,5% | | N 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной | | | | | | | | | | | | | | поддержки гражданам, усыновившим | | | | | | | | | | | | | | (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | | | | | | | без попечения родителей" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5057800 | 005 | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 450,0 | | 1 450,0 | 93,5% | | 93,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальная поддержка граждан, усыновивших | 1003 | 5057801 | | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 450,0 | | 1 450,0 | 93,5% | | 93,5% | | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | | | | | | | родителей | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5057801 | 005 | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 450,0 | | 1 450,0 | 93,5% | | 93,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки отдельных | 1003 | 5057901 | | 1 943,4 | | 1 943,4 | 1 942,5 | | 1 942,5 | 100,0% | | 100,0% | | категорий многодетных матерей | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5057901 | 005 | 1 943,4 | | 1 943,4 | 1 942,5 | | 1 942,5 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 | 1003 | 5058100 | | 29 224,0 | | 29 224,0 | 29 223,2 | | 29 223,2 | 100,0% | | 100,0% | | года N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | многодетных семей в Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058100 | 005 | 29 224,0 | | 29 224,0 | 29 223,2 | | 29 223,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки многодетных семей | 1003 | 5058101 | | 29 224,0 | | 29 224,0 | 29 223,2 | | 29 223,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058101 | 005 | 29 224,0 | | 29 224,0 | 29 223,2 | | 29 223,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 10 июня 2005 года | 1003 | 5058200 | | 1 373,1 | | 1 373,1 | 1 372,5 | | 1 372,5 | 100,0% | | 100,0% | | N 74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, | | | | | | | | | | | | | | достигших возраста 70 лет" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058200 | 005 | 1 373,1 | | 1 373,1 | 1 372,5 | | 1 372,5 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальная поддержка граждан, достигших | 1003 | 5058201 | | 1 373,1 | | 1 373,1 | 1 372,5 | | 1 372,5 | 100,0% | | 100,0% | | возраста 70 лет | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058201 | 005 | 1 373,1 | | 1 373,1 | 1 372,5 | | 1 372,5 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Распоряжение Администрации Кемеровской | 1003 | 5058300 | | 7,9 | | 7,9 | 7,6 | | 7,6 | 96,2% | | 96,2% | | области от 18 декабря 2001 года N 949-р | | | | | | | | | | | | | | "О выплате ежемесячных денежных компенсаций | | | | | | | | | | | | | | на хлеб пенсионерам, получающим пенсию по | | | | | | | | | | | | | | состоянию на 31.03.2004 не более 660 рублей" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058300 | 005 | 7,9 | | 7,9 | 7,6 | | 7,6 | 96,2% | | 96,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Ежемесячная денежная компенсация на хлеб | 1003 | 5058301 | | 7,9 | | 7,9 | 7,6 | | 7,6 | 96,2% | | 96,2% | | пенсионерам | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058301 | 005 | 7,9 | | 7,9 | 7,6 | | 7,6 | 96,2% | | 96,2% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 18 мая 2004 года | 1003 | 5058400 | | 34,8 | | 34,8 | 34,0 | | 34,0 | 97,8% | | 97,8% | | N 29-ОЗ "О предоставлении льготы на проезд | | | | | | | | | | | | | | детям работников, погибших (умерших) в | | | | | | | | | | | | | | результате несчастных случаев на производстве на | | | | | | | | | | | | | | угледобывающих и горнорудных предприятиях" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058400 | 005 | 34,8 | | 34,8 | 34,0 | | 34,0 | 97,8% | | 97,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предоставление бесплатного проезда на всех | 1003 | 5058401 | | 34,8 | | 34,8 | 34,0 | | 34,0 | 97,8% | | 97,8% | | видах городского пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | | | | детям работников, погибших (умерших) в | | | | | | | | | | | | | | результате несчастных случаев на производстве на | | | | | | | | | | | | | | угледобывающих и горнорудных предприятиях | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058401 | 005 | 34,8 | | 34,8 | 34,0 | | 34,0 | 97,8% | | 97,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 8 декабря 2005 | 1003 | 5058500 | | 1 950,0 | | 1 950,0 | 1 940,6 | | 1 940,6 | 99,5% | | 99,5% | | года N 140-ОЗ " О государственной социальной | | | | | | | | | | | | | | помощи малоимущим семьям и малоимущим | | | | | | | | | | | | | | одиноко проживающим гражданам" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058500 | 005 | 1 950,0 | | 1 950,0 | 1 940,6 | | 1 940,6 | 99,5% | | 99,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Государственная социальная помощь | 1003 | 5058501 | | 1 950,0 | | 1 950,0 | 1 940,6 | | 1 940,6 | 99,5% | | 99,5% | | малоимущим семьям и малоимущим одиноко | | | | | | | | | | | | | | проживающим гражданам | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058501 | 005 | 1 950,0 | | 1 950,0 | 1 940,6 | | 1 940,6 | 99,5% | | 99,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 18 июля 2006 года | 1003 | 5058600 | | 555,6 | | 555,6 | 504,8 | | 504,8 | 90,9% | | 90,9% | | N 111-ОЗ "О социальной поддержке отдельных | | | | | | | | | | | | | | категорий семей, имеющих детей" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058600 | 005 | 555,6 | | 555,6 | 504,8 | | 504,8 | 90,9% | | 90,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация отдельным категориям семей, | 1003 | 5058601 | | 555,6 | | 555,6 | 504,8 | | 504,8 | 90,9% | | 90,9% | | имеющих детей | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058601 | 005 | 555,6 | | 555,6 | 504,8 | | 504,8 | 90,9% | | 90,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 12 декабря 2006 | 1003 | 5058700 | | 3 705,6 | | 3 705,6 | 3 685,2 | | 3 685,2 | 99,4% | | 99,4% | | N 156-ОЗ "О денежной выплате отдельным | | | | | | | | | | | | | | категориям граждан" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058700 | 005 | 3 705,6 | | 3 705,6 | 3 685,2 | | 3 685,2 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Денежная выплата отдельным категориям | 1003 | 5058701 | | 3 705,6 | | 3 705,6 | 3 685,2 | | 3 685,2 | 99,4% | | 99,4% | | граждан | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058701 | 005 | 3 705,6 | | 3 705,6 | 3 685,2 | | 3 685,2 | 99,4% | | 99,4% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 14 января 1999 | 1003 | 5058800 | | 108 315,1 | | 108 315,1 | 108 246,3 | | 108 246,3 | 99,9% | | 99,9% | | года N 8-ОЗ "О пенсиях Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058800 | 005 | 108 315,1 | | 108 315,1 | 108 246,3 | | 108 246,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Назначение и выплата пенсий Кемеровской | 1003 | 5058801 | | 108 315,1 | | 108 315,1 | 108 246,3 | | 108 246,3 | 99,9% | | 99,9% | | области | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058801 | 005 | 108 315,1 | | 108 315,1 | 108 246,3 | | 108 246,3 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 27 января 2005 | 1003 | 5058900 | | 62 570,1 | | 62 570,1 | 61 998,9 | | 61 998,9 | 99,1% | | 99,1% | | года N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058900 | 005 | 62 570,1 | | 62 570,1 | 61 998,9 | | 61 998,9 | 99,1% | | 99,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки отдельных | 1003 | 5058901 | | 62 570,1 | | 62 570,1 | 61 998,9 | | 61 998,9 | 99,1% | | 99,1% | | категорий граждан | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5058901 | 005 | 62 570,1 | | 62 570,1 | 61 998,9 | | 61 998,9 | 99,1% | | 99,1% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 17 января 2005 | 1003 | 5059000 | | 352 655,0 | | 352 655,0 | 352 654,8 | | 352 654,8 | 100,0% | | 100,0% | | N 2-ОЗ "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | отдельных категорий граждан по оплате жилья и | | | | | | | | | | | | | | (или) коммунальных услуг" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059000 | 005 | 352 655,0 | | 352 655,0 | 352 654,8 | | 352 654,8 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки по оплате жилищно- | 1003 | 5059001 | | 352 655,0 | | 352 655,0 | 352 654,8 | | 352 654,8 | 100,0% | | 100,0% | | коммунальных услуг отдельных категорий | | | | | | | | | | | | | | граждан, оказание мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | которых относится к ведению субъекта | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059001 | 005 | 352 655,0 | | 352 655,0 | 352 654,8 | | 352 654,8 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 | 1003 | 5059100 | | 92,4 | | 92,4 | 92,4 | | 92,4 | 100,0% | | 100,0% | | года N 26-ОЗ "О культуре" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059100 | 005 | 92,4 | | 92,4 | 92,4 | | 92,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки отдельных | 1003 | 5059101 | | 92,4 | | 92,4 | 92,4 | | 92,4 | 100,0% | | 100,0% | | категорий работников культуры | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059101 | 005 | 92,4 | | 92,4 | 92,4 | | 92,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 | 1003 | 5059200 | | 6 437,4 | | 6 437,4 | 6 293,3 | | 6 293,3 | 97,8% | | 97,8% | | года N 110-ОЗ "Об образовании в Кемеровской | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059200 | 005 | 6 437,4 | | 6 437,4 | 6 293,3 | | 6 293,3 | 97,8% | | 97,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки участников | 1003 | 5059201 | | 6 437,4 | | 6 437,4 | 6 293,3 | | 6 293,3 | 97,8% | | 97,8% | | образовательного процесса | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059201 | 005 | 6 437,4 | | 6 437,4 | 6 293,3 | | 6 293,3 | 97,8% | | 97,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 30 октября 2007 | 1003 | 5059300 | | 444,0 | | 444,0 | 444,0 | | 444,0 | 100,0% | | 100,0% | | года N 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | работников муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059300 | 005 | 444,0 | | 444,0 | 444,0 | | 444,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Меры социальной поддержки работников | 1003 | 5059301 | | 444,0 | | 444,0 | 444,0 | | 444,0 | 100,0% | | 100,0% | | муниципальных учреждений социального | | | | | | | | | | | | | | обслуживания в виде пособий и компенсаций | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059301 | 005 | 444,0 | | 444,0 | 444,0 | | 444,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 10 декабря 2004 | 1003 | 5059500 | | 6 226,5 | | 6 226,5 | 6 213,6 | | 6 213,6 | 99,8% | | 99,8% | | года N 103-ОЗ "О мерах по обеспечению гарантий | | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей, в | | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059500 | 005 | 6 226,5 | | 6 226,5 | 6 213,6 | | 6 213,6 | 99,8% | | 99,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Открытие и ежемесячное зачисление денежных | 1003 | 5059501 | | 3 785,0 | | 3 785,0 | 3 784,4 | | 3 784,4 | 100,0% | | 100,0% | | средств для детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | | | попечения родителей, на специальные | | | | | | | | | | | | | | накопительные банковские счета | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059501 | 005 | 3 785,0 | | 3 785,0 | 3 784,4 | | 3 784,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Предоставление бесплатного проезда детям- | 1003 | 5059502 | | 1 226,5 | | 1 226,5 | 1 214,2 | | 1 214,2 | 99,0% | | 99,0% | | сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | | | | | | | | | | | | родителей, обучающимся в образовательных | | | | | | | | | | | | | | учреждениях, на городском, пригородном, в | | | | | | | | | | | | | | сельской местности на внутрирайонном | | | | | | | | | | | | | | транспорте (кроме такси), а также проезда один | | | | | | | | | | | | | | раз в год к месту жительства и обратно к месту | | | | | | | | | | | | | | учебы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059502 | 005 | 1 226,5 | | 1 226,5 | 1 214,2 | | 1 214,2 | 99,0% | | 99,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Обеспечение обучающихся, воспитанников при | 1003 | 5059503 | | 1 215,0 | | 1 215,0 | 1 215,0 | | 1 215,0 | 100,0% | | 100,0% | | выпуске из общеобразовательных учреждений для | | | | | | | | | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | | | | | | | родителей, одеждой, обувью, единовременным | | | | | | | | | | | | | | денежным пособием | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059503 | 005 | 1 215,0 | | 1 215,0 | 1 215,0 | | 1 215,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 17 февраля 2004 | 1003 | 5059600 | | 1 791,8 | | 1 791,8 | 1 791,4 | | 1 791,4 | 100,0% | | 100,0% | | года N 7-ОЗ "О здравоохранении" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059600 | 005 | 1 791,8 | | 1 791,8 | 1 791,4 | | 1 791,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выплата средств для обеспечения проездными | 1003 | 5059602 | | 1 460,0 | | 1 460,0 | 1 459,6 | | 1 459,6 | 100,0% | | 100,0% | | билетами медицинского персонала | | | | | | | | | | | | | | терапевтических и педиатрических участков | | | | | | | | | | | | | | первичного звена | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059602 | 005 | 1 460,0 | | 1 460,0 | 1 459,6 | | 1 459,6 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Осуществление мер социальной поддержки | 1003 | 5059603 | | 331,8 | | 331,8 | 331,8 | | 331,8 | 100,0% | | 100,0% | | граждан, имеющих почетные звания | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059603 | 005 | 331,8 | | 331,8 | 331,8 | | 331,8 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 18 ноября 2004 | 1003 | 5059700 | | 6 909,5 | | 6 909,5 | 6 902,4 | | 6 902,4 | 99,9% | | 99,9% | | года N 82-ОЗ "О погребении и похоронном деле в | | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059700 | 005 | 6 909,5 | | 6 909,5 | 6 902,4 | | 6 902,4 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выплата социального пособия на погребение и | 1003 | 5059701 | | 6 909,5 | | 6 909,5 | 6 902,4 | | 6 902,4 | 99,9% | | 99,9% | | возмещение расходов по гарантированному | | | | | | | | | | | | | | перечню услуг по погребению | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059701 | 005 | 6 909,5 | | 6 909,5 | 6 902,4 | | 6 902,4 | 99,9% | | 99,9% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 | 1003 | 5059800 | | 42 125,9 | | 42 125,9 | 41 595,9 | | 41 595,9 | 98,7% | | 98,7% | | года N 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате | | | | | | | | | | | | | | отдельным категориям граждан, воспитывающих | | | | | | | | | | | | | | детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059800 | 005 | 42 125,9 | | 42 125,9 | 41 595,9 | | 41 595,9 | 98,7% | | 98,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Закон Кемеровской области "О мере социальной | 1003 | 5059900 | | 389,4 | | 389,4 | 389,4 | | 389,4 | 100,0% | | 100,0% | | поддержки детей, страдающих онкологическими | | | | | | | | | | | | | | заболеваниями" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059900 | 005 | 389,4 | | 389,4 | 389,4 | | 389,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Приобретение продуктов питания детям, | 1003 | 5059901 | | 389,4 | | 389,4 | 389,4 | | 389,4 | 100,0% | | 100,0% | | страдающим онкологическими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5059901 | 005 | 389,4 | | 389,4 | 389,4 | | 389,4 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Реализация государственных функций в области | 1003 | 5140000 | | 16 642,0 | 10,0 | 16 652,0 | 13 099,8 | 10,0 | 13 109,8 | 78,7% | 100,0% | 78,7% | | социальной политики | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | | 16 642,0 | 10,0 | 16 652,0 | 13 099,8 | 10,0 | 13 109,8 | 78,7% | 100,0% | 78,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5140100 | 005 | 11 797,0 | | 11 797,0 | 9 625,1 | | 9 625,1 | 81,6% | | 81,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 1003 | 5140100 | 013 | 4 845,0 | 10,0 | 4 855,0 | 3 474,7 | 10,0 | 3 484,7 | 71,7% | 100,0% | 71,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочные целевые программы | 1003 | 5220000 | | 6 817,8 | | 6 817,8 | 4 879,7 | | 4 879,7 | 71,6% | | 71,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Жилище" | 1003 | 5220500 | | 6 169,8 | | 6 169,8 | 4 231,7 | | 4 231,7 | 68,6% | | 68,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5220500 | 005 | 6 169,8 | | 6 169,8 | 4 231,7 | | 4 231,7 | 68,6% | | 68,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых | 1003 | 5220504 | | 6 169,8 | | 6 169,8 | 4 231,7 | | 4 231,7 | 68,6% | | 68,6% | | семей" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5220504 | 005 | 6 169,8 | | 6 169,8 | 4 231,7 | | 4 231,7 | 68,6% | | 68,6% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ДЦП "Государственная поддержка | 1003 | 5226700 | | 648,0 | | 648,0 | 648,0 | | 648,0 | 100,0% | | 100,0% | | агропромышленного комплекса и социального | | | | | | | | | | | | | | развития села в Кемеровской области" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5226700 | 005 | 648,0 | | 648,0 | 648,0 | | 648,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Государственная поддержка | 1003 | 5226701 | | 648,0 | | 648,0 | 648,0 | | 648,0 | 100,0% | | 100,0% | | агропромышленного комплекса" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 5226701 | 005 | 648,0 | | 648,0 | 648,0 | | 648,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Целевые программы муниципальных образований | 1003 | 7950000 | | 5 579,0 | | 5 579,0 | 4 102,4 | | 4 102,4 | 73,5% | | 73,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Организация | 1003 | 7950900 | | 210,0 | | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | 100,0% | | 100,0% | | временной занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | граждан в 2007-2011годах." | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 1003 | 7950900 | 013 | 210,0 | | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Подпрограмма "Организация временной занятости | 1003 | 7950904 | | 210,0 | | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | 100,0% | | 100,0% | | несовершеннолетних граждан в 2007-2011 годах в | | | | | | | | | | | | | | учреждениях Комитета социальной защиты" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 1003 | 7950904 | 013 | 210,0 | | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Долгосрочная целевая программа "Жилье | 1003 | 7951200 | | 2 885,0 | | 2 885,0 | 2 183,9 | | 2 183,9 | 75,7% | | 75,7% | | молодым семьям 2007-2010 гг." | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1003 | 7951200 | 005 | 2 885,0 | | 2 885,0 | 2 183,9 | | 2 183,9 | 75,7% | | 75,7% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Среднесрочная региональная целевая программа | 1003 | 7951800 | | 2 484,0 | | 2 484,0 | 1 708,5 | | 1 708,5 | 68,8% | | 68,8% | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры и обеспечение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности энергосбережения на 2008-2011г | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 7951800 | 068 | 2 484,0 | | 2 484,0 | 1 708,5 | | 1 708,5 | 68,8% | | 68,8% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Охрана семьи, материнства и детства | 1004 | | | 141 633,7 | | 141 633,7 | 114 680,1 | | 114 680,1 | 81,0% | | 81,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервные фонды | 1004 | 0700000 | | 55,2 | | 55,2 | 55,2 | | 55,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Резервный фонд Коллегии Администрации | 1004 | 0700400 | | 55,2 | | 55,2 | 55,2 | | 55,2 | 100,0% | | 100,0% | | Кемеровской области | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 1004 | 0700400 | 013 | 55,2 | | 55,2 | 55,2 | | 55,2 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по | 1004 | 5110000 | | 2,3 | | 2,3 | | | | | | | | опеке и попечительству | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Перевозка в пределах Кемеровской области | 1004 | 5110300 | | 2,3 | | 2,3 | | | | | | | | несовершеннолетних, самовольно ушедших из | | | | | | | | | | | | | | семей, детских домов, школ-интернатов, | | | | | | | | | | | | | | специальных учебно-воспитательных и иных | | | | | | | | | | | | | | детских учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Прочие расходы | 1004 | 5110300 | 013 | 2,3 | | 2,3 | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Иные безвозмездные и безвозвратные | 1004 | 5200000 | | 141 576,2 | | 141 576,2 | 114 624,9 | | 114 624,9 | 81,0% | | 81,0% | | перечисления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Компенсация части родительской платы за | 1004 | 5201000 | | 54 473,2 | | 54 473,2 | 27 523,0 | | 27 523,0 | 50,5% | | 50,5% | | содержание ребенка в государственных и | | | | | | | | | | | | | | муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | | | | | | | | | | реализующих основную общеобразовательную | | | | | | | | | | | | | | программу дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 54 473,2 | | 54 473,2 | 27 523,0 | | 27 523,0 | 50,5% | | 50,5% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной | 1004 | 5201300 | | 87 103,0 | | 87 103,0 | 87 102,0 | | 87 102,0 | 100,0% | | 100,0% | | семье, а также оплата труда приемного родителя | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1004 | 5201300 | 001 | 8 299,0 | | 8 299,0 | 8 298,1 | | 8 298,1 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1004 | 5201300 | 005 | 78 804,0 | | 78 804,0 | 78 803,9 | | 78 803,9 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выплаты на содержание подопечных детей и | 1004 | 5201311 | | 8 079,0 | | 8 079,0 | 8 079,0 | | 8 079,0 | 100,0% | | 100,0% | | предоставление льгот приемной семье | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1004 | 5201311 | 005 | 8 079,0 | | 8 079,0 | 8 079,0 | | 8 079,0 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | | 8 299,0 | | 8 299,0 | 8 298,1 | | 8 298,1 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций бюджетными | 1004 | 5201312 | 001 | 8 299,0 | | 8 299,0 | 8 298,1 | | 8 298,1 | 100,0% | | 100,0% | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выплаты семьям опекунов на содержание | 1004 | 5201313 | | 70 725,0 | | 70 725,0 | 70 724,9 | | 70 724,9 | 100,0% | | 100,0% | | подопечных детей | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальные выплаты | 1004 | 5201313 | 005 | 70 725,0 | | 70 725,0 | 70 724,9 | | 70 724,9 | 100,0% | | 100,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Другие вопросы в области социальной | 1006 | | | 109 498,0 | | 109 498,0 | 106 709,3 | | 106 709,3 | 97,5% | | 97,5% | | политики | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление в сфере установленных | 1006 | 0010000 | | 108 913,0 | | 108 913,0 | 106 165,1 | | 106 165,1 | 97,5% | | 97,5% | | функций | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Социальная поддержка и социальное | 1006 | 0010008 | | 108 913,0 | | 108 913,0 | 106 165,1 | | 106 165,1 | 97,5% | | 97,5% | | обслуживание населения в части содержания | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 1006 | 0010008 | 500 | 108 913,0 | | 108 913,0 | 106 165,1 | | 106 165,1 | 97,5% | | 97,5% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Руководство и управление, в сфере установленных | 1006 | 0020000 | | 585,0 | | 585,0 | 544,2 | | 544,2 | 93,0% | | 93,0% | | функций, органов государственной власти и | | | | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Центральный аппарат | 1006 | 0020400 | | 585,0 | | 585,0 | 544,2 | | 544,2 | 93,0% | | 93,0% | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | Выполнение функций органами местного | 1006 | 0020400 | 500 | 585,0 | | 585,0 | 544,2 | | 544,2 | 93,0% | | 93,0% | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+---------+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+----------+-----------+---------| | ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | 16 161 269,5 | 1 015 097,0 | 17 176 366,5 | 13 962 231,0 | 960 180,0 | 14 922 411,0 | 86,4% | 94,6% | 86,9% | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
