Решение Совета народных депутатов г. Новокузнецка от 26.05.2010 № 8/109

     Председатель
     Новокузнецкого городского
     Совета народных депутатов          В.Н. Нефедов







                                                        Приложение N 9
                                              к Решению Новокузнецкого
                                  городского Совета народных депутатов
                                              от 26.05.2010 г. N 8/109

                                                                                                      

          Исполнение по ведомственным программам за 2009 год                          
                                                                                                      
                                                                                        тыс. руб.     
                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код  |                 Наименование                 | Утверждено на | Исполнение на | % исполнения |
| ГРБС |                                              |   2009 год    |  01.01.2010   |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|  905 | Итого    по    Комитету    по     управлению |  2 543 579,5  |  2 119 708,9  |    83,3%     |
|      | муниципальным имуществом                     |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Обеспечение   деятельности   учреждения   по |   24 981,0    |   24 412,3    |    97,7%     |
|      | реализации полномочий  в  области  защиты  и |               |               |              |
|      | предупреждения населения  территории  города |               |               |              |
|      | Новокузнецка  от  чрезвычайных  ситуаций   и |               |               |              |
|      | решения задач гражданской обороны            |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Обеспечение     деятельности     КУМИ     по |   13 742,0    |   13 471,8    |    98,0%     |
|      | эффективному                   использованию |               |               |              |
|      | муниципального   имущества    в    интересах |               |               |              |
|      | города                                       |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Обеспечение  безопасности  людей  на  водных |     326,0     |     311,4     |    95,5%     |
|      | объектах   и   реализация   мероприятий   по |               |               |              |
|      | предупреждению     чрезвычайных     ситуаций |               |               |              |
|      | природного и техногенного характера          |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Пропаганда   знаний   в   области   пожарной |     76,0      |     76,0      |    100,0%    |
|      | безопасности                                 |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Обеспечение готовности  сил  и  средств  для |   17 034,0    |   16 100,8    |    94,5%     |
|      | выполнения уставных задач  по  аттестованным |               |               |              |
|      | видам работ МУ "Служба спасения"             |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Мероприятия  по  благоустройству  городского |   34 555,0    |   24 957,5    |    72,2%     |
|      | округа                                       |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Капитальный ремонт жилого фонда              |   45 144,0    |   12 795,7    |    28,3%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Мероприятия  по  сносу   аварийного   жилого |   33 931,0    |   17 564,6    |    51,8%     |
|      | фонда,    непригодного    для    постоянного |               |               |              |
|      | проживания на 2009 год                       |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Мероприятия    в    области    коммунального |   70 099,0    |   62 146,8    |    88,7%     |
|      | хозяйства  по  развитию,   реконструкции   и |               |               |              |
|      | замене инженерных сетей                      |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Компенсация        выпадающих        доходов |   877 277,0   |   561 339,8   |    64,0%     |
|      | организациям,   предоставляющим    населению |               |               |              |
|      | жилищные    услуги    по     тарифам,     не |               |               |              |
|      | обеспечивающим возмещение издержек           |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Компенсация        выпадающих        доходов |   309 254,3   |   277 923,6   |    89,9%     |
|      | организациям,   предоставляющим    населению |               |               |              |
|      | услуги  водоснабжения  и  водоотведения   по |               |               |              |
|      | тарифам,   не   обеспечивающим    возмещение |               |               |              |
|      | издержек                                     |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Компенсация        выпадающих        доходов |  1 117 160,2  |  1 108 608,6  |    99,2%     |
|      | организациям,   предоставляющим    населению |               |               |              |
|      | услуги   теплоснабжения   по   тарифам,   не |               |               |              |
|      | обеспечивающим возмещение издержек           |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 906  | Основные        направления         развития |   29 848,0    |   27 168,9    |    91,0%     |
|      | землеустройства в городе Новокузнецка        |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 909  | Реализация  молодежной  политики  в   городе |    5 174,6    |    5 069,2    |    98,0%     |
|      | Новокузнецке                                 |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 911  | Итого по Комитету образования и науки        |  3 756 913,0  |  3 509 165,5  |    93,4%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Детские сады                                 |     196,0     |     125,5     |    64,0%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Питание детей из малообеспеченных семей      |    6 855,0    |    5 180,3    |    75,6%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Реструктуризация   и   оптимизация   системы |   13 876,0    |    7 128,5    |    51,4%     |
|      | образования г. Новокузнецка                  |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Развитие    и    функционирование    системы |  3 735 986,0  |  3 496 731,1  |    93,6%     |
|      | образования города Новокузнецка              |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 912  | Итого по Управлению здравоохранения          |  1 617 313,1  |  1 516 176,5  |    93,7%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Оказание медицинской помощи всех уровней     |  1 519 285,1  |  1 440 751,2  |    94,8%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Обеспечения   развития   кардиохирургической |   13 000,0    |    9 357,3    |    72,0%     |
|      | помощи                                       |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Обеспечение  оказания  дорогостоящих   видов |    8 283,0    |    8 283,0    |    100,0%    |
|      | медицинской помощи                           |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Бесплатное обеспечение детей первого-второго |   21 059,0    |   20 265,2    |    96,2%     |
|      | года    жизни     специальными     молочными |               |               |              |
|      | продуктами детского питания                  |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация     льготного     лекарственного |   55 686,0    |   37 519,9    |    67,4%     |
|      | обеспечения                                  |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 913  | Итого по Управлению культуры                 |   375 149,0   |   359 791,5   |    95,9%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Управление развитием системы культуры в  г. |    4 421,0    |    4 382,0    |    99,1%     |
|      | Новокузнецке"                                |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Развитие         культурно-просветительской |   136 307,0   |   134 210,7   |    98,5%     |
|      | деятельности,  поддержка   профессионального |               |               |              |
|      | искусства города Новокузнецка"               |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Сохранение исторического и культурного      |   28 503,0    |   26 428,2    |    92,7%     |
|      | наследия как основного фактора духовного     |               |               |              |
|      | развития личности".                          |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Совершенствование                 открытого |   54 344,0    |   50 745,4    |    93,4%     |
|      | информационного пространства"                |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Повышение конкурентоспособности             |   128 893,0   |   122 894,7   |    95,3%     |
|      | образовательных учреждений дополнительного   |               |               |              |
|      | образования детей".                          |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Обеспечение правильной организации          |   12 520,0    |   12 244,0    |    97,8%     |
|      | бухгалтерского учета по исполнению смет      |               |               |              |
|      | доходов и расходов бюджетных учреждений,     |               |               |              |
|      | находящихся в ведении Управления культуры"   |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | "Методическое руководство сохранением и      |   10 161,0    |    8 886,6    |    87,5%     |
|      | развитием традиционной многонациональной     |               |               |              |
|      | культуры, совершенствованием                 |               |               |              |
|      | художественно-эстетического образования".    |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 914  | Итого  по  Комитету  физической  культуре  и |   125 383,0   |   106 857,0   |    85,2%     |
|      | спорту                                       |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Управление  развитием   системы   физической |    7 049,0    |    5 739,2    |    81,4%     |
|      | культуры и спорта в г. Новокузнецке          |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация  учебно-тренировочного  процесса |   114 187,0   |   98 570,7    |    86,3%     |
|      | в учреждениях дополнительного образования    |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Ремонт  учреждений  Комитета  по  физической |    1 974,0    |     783,1     |    39,7%     |
|      | культуре, спорту и туризму                   |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Безопасность    учреждений    Комитета    по |    1 824,0    |    1 619,0    |    88,8%     |
|      | физической культуре, спорту и туризму        |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Модернизация    учреждений    Комитета    по |     349,0     |     145,1     |    41,6%     |
|      | физической культуре, спорту и туризму        |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 915  | Итого   по   Комитету   социальной    защиты |  2 020 017,2  |  1 941 156,3  |    96,1%     |
|      | населения                                    |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Загородный детский отдых                     |   42 314,0    |   38 779,3    |    91,6%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Реализация государственных  и  муниципальных |  1 577 507,5  |  1 502 181,4  |    95,2%     |
|      | полномочий     по     предоставлению     мер |               |               |              |
|      | социальной поддержки и социальной помощи     |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Реализация государственных  и  муниципальных |   400 195,7   |   400 195,7   |    100,0%    |
|      | полномочий     в     области     социального |               |               |              |
|      | обслуживания населения города Новокузнецка   |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 921  | Охрана     окружающей     среды     в     г. |    3 781,0    |    3 758,8    |    99,4%     |
|      | Новокузнецке                                 |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 922  | Государственное                регулирование |   10 571,0    |   10 493,3    |    99,3%     |
|      | деятельности  в  области   строительства   и |               |               |              |
|      | архитектуры      на      территории       г. |               |               |              |
|      | Новокузнецка                                 |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 933  | Итого      по      Управлению       дорожно- |   777 227,0   |   592 654,1   |    76,3%     |
|      | коммунального          хозяйства           и |               |               |              |
|      | благоустройства                              |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Строительство  и  содержание   автомобильных |   354 010,0   |   259 751,7   |    73,4%     |
|      | дорог и инженерных сооружений                |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Текущее содержание уличного освещения        |   103 096,0   |   65 019,5    |    63,1%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Текущее содержание озеленения города         |   110 698,0   |   89 481,6    |    80,8%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация содержания и ремонта  городского |   158 542,0   |   131 066,7   |    82,7%     |
|      | коммунального хозяйства                      |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация и содержание мест захоронения    |   26 738,0    |   24 391,6    |    91,2%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Поддержка коммунального хозяйства            |   17 177,0    |   16 321,3    |    95,0%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Руководство    и    управление    в    сфере |    6 966,0    |    6 621,6    |    95,1%     |
|      | установленных функций                        |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 934  | Итого по Управлению транспорта и связи       |   598 960,0   |   583 409,5   |    97,4%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация    транспортного    обслуживания |   258 422,0   |   254 078,6   |    98,3%     |
|      | население    городским     и     пригородным |               |               |              |
|      | транспортом                                  |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация    транспортного    обслуживания |   109 764,0   |   109 628,3   |    99,9%     |
|      | медицинских учреждений                       |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация    транспортного    обслуживания |   229 007,0   |   217 935,6   |    95,2%     |
|      | население      городским       электрическим |               |               |              |
|      | транспортом                                  |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация    транспортного    обслуживания |    1 767,0    |    1 767,0    |    100,0%    |
|      | населения  пригородным  водным  пассажирским |               |               |              |
|      | транспортом                                  |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 935  | Итого по администрации Заводского района     |    1 580,0    |    1 568,6    |    99,3%     |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация  досуга   населения   Заводского |    1 199,0    |    1 188,6    |    99,1%     |
|      | района через вовлечение в культурно-массовые |               |               |              |
|      | и спортивные мероприятия                     |               |               |              |
|      |----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | Организация        занятости        молодежи |     381,0     |     380,0     |    99,7%     |
|      | профессиональных   учебных   заведений    на |               |               |              |
|      | работах по благоустройству Заводского района |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
| 936  | Развитие  семейных  форм  устройства  детей- |   109 064,0   |   108 396,0   |    99,4%     |
|      | сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения |               |               |              |
|      | родителей                                    |               |               |              |
|------+----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------|
|      | ВСЕГО            ПО            ВЕДОМСТВЕННЫМ | 11 974 560,4  | 10 885 374,1  |    90,9%     |
|      | ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ                           |               |               |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Председатель
     Новокузнецкого городского
     Совета народных депутатов          В.Н. Нефедов