Расширенный поиск

Постановление Администрации Брянской области от 12.07.2012 № 626

таблице 2.

 

                                                             Таблица 2
                 Основные целевые индикаторы программы

 

|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ  |2010  |2011 Г.|2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2015 Г.     |
|ПОКАЗАТЕЛЕЙ   |Г.    |       |       |       |       |       2010 Г.   |
|              |(ФАКТ)|       |       |       |       |       |——————|—————|
|              |      |       |       |       |       |       |+/-   |%    |
|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
|ПОСЕВНЫЕ      |17,5  |25,0   |30,0   |35,0   |40,0   |45,0   |27,5  |257,1|
|ПЛОЩАДИ, ТЫС. |      |       |       |       |       |       |      |     |
|ГЕКТАРОВ      |      |       |       |       |       |       |      |     |
|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
|УРОЖАЙНОСТЬ,  |198,0 |270,0  |280,0  |290,0  |300,0  |305,0  |107,0 |154,0|
|Ц/ГА          |      |       |       |       |       |       |      |     |
|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
|ВАЛОВОЕ       |293,6 |675,0  |840,0  |1015,0 |1200,0 |1372,5 |1078,9|467,5|
|ПРОИЗВОДСТВО, |      |       |       |       |       |       |      |     |
|ТЫС. ТОНН     |      |       |       |       |       |       |      |     |
|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
|ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ |1506,0|2393   |3280,0 |4167,0 |5054,0 |5938,9 |4432,9|394,3|
|ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |      |       |       |       |       |       |      |     |
|КАРТОФЕЛЯ,    |      |       |       |       |       |       |      |     |
|МЛН. РУБЛЕЙ   |      |       |       |       |       |       |      |     |
|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
|КОЛИЧЕСТВО    |1467  |1828   |2189   |2550   |2911   |3272   |1805  |223  |
|РАБОТАЮЩИХ В  |      |       |       |       |       |       |      |     |
|ОТРАСЛИ,      |      |       |       |       |       |       |      |     |
|ЧЕЛОВЕК       |      |       |       |       |       |       |      |     |
|——————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|

 

            4. Перечень и описание программных мероприятий

 

       Решение основных  задач  программы  будет  обеспечено  за  счет
выполнения комплекса программных мероприятий.
       4.1. Приобретение средств защиты растений картофеля.
       Механизм: предоставление  субсидий  за  приобретенные  средства
защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат  субсидий  будут
определяться  комитетом  по  сельскому  хозяйству   и   продовольствию
Брянской области  с  учетом  ценовой  политики  компаний,  реализующих
средства защиты растений на территории Российской Федерации.
       4.2. Создание  регионального  центра  первичного  семеноводства
картофеля.
       Механизм: предоставление  субсидий  за  понесенные  затраты  по
строительству   и   оснащению    регионального    центра    первичного
семеноводства  по  картофелю.   Фактические   размеры   выплат   будут
определяться  комитетом  по  сельскому  хозяйству   и   продовольствию
Брянской области с учетом расценок на строительные работы и  стоимости
лабораторного оборудования.
       4.3. Повышение  квалификации  руководителей,   специалистов   и
работников отрасли картофелеводства.
       Механизм: предоставление  субсидий  за  понесенные  затраты  по
обучению и повышению квалификации. Фактические  размеры  выплат  будут
определяться  комитетом  по  сельскому  хозяйству   и   продовольствию
Брянской  области  с  учетом   необходимости   прохождения   обучения,
стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации  могут
проводиться только в российских образовательных  учреждениях,  имеющих
лицензию на право оказания таких услуг.
       4.4. Приобретение    оборудования    по    послеуборочной     и
предреализационной подготовке картофеля.
       Механизм: предоставление субсидий за приобретенное оборудование
по   послеуборочной   и   предреализационной   подготовке   картофеля.
Фактические размеры выплат будут определяться комитетом  по  сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом  текущих  цен  на
такое оборудование. Субсидированию  подлежит  только  оборудование  по
послеуборочной    и    предреализационной    подготовке    российского
производства.
       4.5. Приобретение    специализированной    сельскохозяйственной
техники по выращиванию и уборке картофеля.
       Механизм:  возмещение  части  затрат  через  систему   субсидий
осуществляется    для    сельхозтоваропроизводителей     всех     форм
собственности. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом
по сельскому хозяйству и  продовольствию  Брянской  области  с  учетом
стоимости приобретения техники.
       4.6. Строительство специализированных картофелехранилищ.
       Механизм:  возмещение  части  затрат  через  систему   субсидий
осуществляется    для    сельхозтоваропроизводителей     всех     форм
собственности. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом
по сельскому хозяйству и  продовольствию  Брянской  области  с  учетом
стоимости сооружения картофелехранилищ.
       4.7. Строительство   предприятий   по   глубокой    переработке
картофеля.
       Механизм: возмещение части затрат через предоставление субсидий
за  понесенные  расходы  по  строительству  и  техническому  оснащению
предприятий по глубокой  переработке  картофеля.  Фактические  размеры
выплат  будут  определяться  комитетом  по   сельскому   хозяйству   и
продовольствию Брянской области  с  учетом  расценок  на  строительные
работы и стоимости технологического оборудования.

 

              5. Социально-экономическая и экологическая
                        эффективность программы

 

       Социальная значимость программы "Комплексное  развитие  отрасли
картофелеводства в Брянской  области"  (2011-2015  годы)  заключается,
прежде всего, в улучшении  жизни  сельского  населения  области  путем
создания  новых  рабочих  мест  и  повышения   уровня   оплаты   труда
существующих.  Достижение  данного  результата  предполагается   через
улучшение финансово-экономического состояния хозяйств,  интенсификации
трудовой деятельности.
       Возврат      части      затраченных      денежных      ресурсов
сельхозтоваропроизводителям  за  счет  мер  государственной  поддержки
позволит  последним   приобретать   современную   сельскохозяйственную
технику, качественный посадочный материал,  сортировальные  комплексы,
строить  новые  картофелехранилища  и   предприятия   по   переработке
картофеля, осуществить переход на современные технологии  возделывания
картофеля.
       В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий в
сельскохозяйственных   предприятиях   и   крестьянских    (фермерских)
хозяйствах значительно увеличатся  площади,  занятые  под  картофелем,
повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком  уровне
урожайность.  Получение  дополнительных  объемов  сельскохозяйственной
продукции  с  ее  последующей  реализацией  в  торговые  сети   и   на
предприятия переработки позволит сельхозтоваропроизводителям  получить
соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не  только
на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение
условий жизни их работников  (строительство  жилья,  повышение  уровня
оплаты труда).
       При этом возрастет вклад программы:
       в увеличение площади посадок товарного картофеля  в  общем  его
производстве до 59,2% в 2012 году, то есть впервые площади выращивания
картофеля   в   сельскохозяйственных   организациях   и   крестьянских
(фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;
       в увеличение валового производства  картофеля  до  1372,5  тыс.
тонн в 2015 году, то есть впервые будет превышен  докризисный  уровень
производства продукции в отрасли.
       Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована
масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
       Создание  регионального  картофельного  кластера,  который   не
только производит более 1 млн. тонн  товарной  продукции,  обеспечивая
потребности населения  Брянской  и  близлежащих  областей  в  столовом
картофеле,  но  и  значительные  мощности  по   глубокой   переработке
картофеля, - это основа эффективной работы отрасли картофелеводства  в
современных условиях.

 

                                                             Таблица 3
   Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

 

|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|            ПОКАЗАТЕЛИ             |2010 Г. |2011 Г.|2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2010 Г. К |
|                                   | (ФАКТ) |       |       |       |       |       |2015 Г.,  |
|                                   |        |       |       |       |       |       |    %     |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ, ТЫС. ГА|17,5    |25,0   |30,0   |35,0   |40,0   |45,0   |257,1     |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО               |293,6   |675,0  |840,0  |1015,0 |1200,0 |1372,5 |467,5     |
|КАРТОФЕЛЯ, ТЫС. ТОНН               |        |       |       |       |       |       |          |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|ТОВАРНОСТЬ ПОСАДОК КАРТОФЕЛЯ, %    |41,8    |43,1   |48,0   |51,9   |55,9   |59,2   |141,6     |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ        |1506,0  |2393,0 |3280,0 |4167,0 |5054,0 |5938,9 |394,3     |
|КАРТОФЕЛЯ, МЛН. РУБЛЕЙ             |        |       |       |       |       |       |          |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТРАСЛИ,            |305,7   |638,0  |712,0  |927,0  |1154,0 |1384,2 |452,8     |
|МЛН. РУБЛЕЙ                        |        |       |       |       |       |       |          |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,       |-       |392    |337    |377    |387    |312    |1805      |
|ЕДИНИЦ                             |        |       |       |       |       |       |(ВСЕГО)   |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ               |-       |113,1  |237,1  |371,8  |483,6  |617,3  |1822,9    |
|ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ УРОВНИ          |        |       |       |       |       |       |(ВСЕГО)   |
|БЮДЖЕТОВ, МЛН. РУБЛЕЙ              |        |       |       |       |       |       |          |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ          |9775,4  |12111,6|14364,8|16507,9|18698,1|20054,5|+10279,1  |
|ПЛАТА, ТЫС. РУБЛЕЙ                 |        |       |       |       |       |       |          |
|———————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|

 

 

       Реализация  запланированных  мероприятий   программы   позволит
ускорить  выход  отрасли  из  состояния  многолетнего  спада,  который
наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного
производства высококачественного картофеля при рентабельности 23,3%  в
2015 году против  20,2%  в  2010  году.  До  2010  года  отрасль  была
убыточной.
       Кроме  производства  высококачественного  товарного  картофеля,
наполнения  внутреннего   рынка   потребления   столового   картофеля,
обеспечения   перерабатывающих   предприятий   в   сырье,   реализация
программных мероприятий позволит создать 1805  новых  рабочих  мест  в
сельских территориях (таблица 4).
                                                             Таблица 4
   Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

 

 

|————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|         ПОКАЗАТЕЛИ         |2010 Г. |2011 Г.|2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|ВСЕГО ЗА |
|                            | (ФАКТ) |       |       |       |       |       |  5 ЛЕТ  |
|————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ       |1506,0  |2393,0 |3280,0 |4167,0 |5054,0 |5938,9 |20832,9  |
|КАРТОФЕЛЯ, МЛН. РУБЛЕЙ      |        |       |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ ОТ|-       |887,0  |887,0  |887,0  |887,0  |884,9  |4432,9   |
|РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ,       |        |       |       |       |       |       |         |
|МЛН. РУБЛЕЙ                 |        |       |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|

 

       Экологическая эффективность реализации программы  подразумевает
под собой  снижение  нагрузки  на  окружающую  среду  путем  внедрения
малозатратных технологий  возделывания,  применения  энергоэффективной
сельскохозяйственной  техники,  применения  минеральных  удобрений   и
химических   средств   защиты   растений    в    оптимальные    сроки,
непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход  к
минимальной  обработке  почвы,  применение   органических   удобрений,
запахивание   пожнивно-корневых   остатков,    использование    научно
обоснованных севооборотов стабилизирует уровень почвенного  плодородия
на оптимальном уровне.  Также  улучшится  фитопатологическая  ситуация
путем  преобладания  сапрофитной  и  аэробной   групп   бактерий   над
анаэробными.

 

            6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

 

       Бюджетное   финансирование   программных   мероприятий    будет
осуществляться  за  счет  ассигнований,   ежегодно   предусматриваемых
комитету по сельскому хозяйству и продовольствию  Брянской  области  в
областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень  и  описание
программных мероприятий".

 

         7. Описание системы управления реализацией программы

 

       Комплексное  управление  программой  осуществляет  комитет   по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
       Система управления реализацией программы:
       ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели,
задач программы, индикаторов цели, показателей  задач  и  мероприятий,
утвержденных в программе, является комитет по  сельскому  хозяйству  и
продовольствию Брянской области;
       координацию деятельности подразделений  комитета  по  сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций,
участвующих  в  реализации  программы,  согласование  их  действий  по
реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;
       реализацию каждого  мероприятия  программы  и,  соответственно,
реализацию программы в  целом  осуществляют  отдел  растениеводства  и
заинтересованные службы;
       комитет  по  сельскому  хозяйству  и  продовольствию   Брянской
области является главным распорядителем средств областного  бюджета  и
осуществляет финансирование в порядке,  установленном  для  исполнения
областного бюджета;
       мониторинг    реализации    программы    осуществляют     отдел
растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
       ответственными за формирование  отчетности  о  ходе  реализации
программы являются  отдел  растениеводства,  отдел  свода,  анализа  и
прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

 

                      8. Оценка рисков программы

 

       К  основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на   достижение
запланированных результатов, относятся:
       а) внешние риски:
       недостаточный уровень финансирования со стороны  инвесторов  по
линии      частно-государственного      партнерства,      а      также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
       неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами  для
села  (на  энергоносители,  средства  защиты   растений,   минеральные
удобрения),  а  также  аномальные  погодные  условия,  которые   могут
привести  к  гибели  посевов  картофеля  и  существенному   удорожанию
посадочного материала;
       б) внутренние риски:
       организационные риски, несвоевременная подготовка кадров;
       технологические   и   производственные   риски   (своевременное
приобретение  необходимых  минеральных   удобрений,   средств   защиты
растений, энергоносителей и т.д.).
       Управление  рисками  в  рамках  реализации   программы   должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и точного соблюдения  технологических  регламентов.  Риски,
связанные  с   неоправданно   высокими   ценами   на   энергоносители,
минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и
другие  товары  и   услуги   для   села,   подлежат   государственному
регулированию.
       При   определении   суммы    рисков    учитывалось    возможное
недополучение запланированных  объемов  картофеля  из-за  невыхода  на
прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
       В   качестве   критерия   невыхода   на   плановые   показатели
Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  установлен
уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только
на 90% (минус 10%  от  плана)  плана  по  площади  посадок  картофеля,
который принят в качестве базового уровня (таблица 5).

 

                                                             Таблица 5

 

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|ВИДЫ РИСКОВ                                               |2011 Г.|2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВЫЕ ПЛОЩАДИ ПОСАДОК КАРТОФЕЛЯ (ТОНН НА| 67,5  | 84,0  | 105,0 | 120,0 |137,25 |
|ПЛАНИРУЕМУЮ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ)                             |       |       |       |       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|ОТ НЕВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ  УРОЖАЙНОСТЬ  КАРТОФЕЛЯ  (ТОНН  НА| 67,5  | 84,0  | 105,0 | 120,0 |137,25 |
|ПЛАНИРУЕМУЮ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ)                             |       |       |       |       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ                  | 135,0 | 168,0 | 203,0 | 240,0 | 274,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|МЛН. РУБЛЕЙ                                               |1350,0 |1680,0 |2030,0 |2400,0 |2745,0 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|

 

 

 

       Приложение 7
       к государственной программе "Развитие
       сельского хозяйства и регулирование
       рынков сельскохозяйственной продукции,
       сырья и продовольствия Брянской области"
       (2012-2015 годы)

 

 

 

                               ПРОГРАММА
       "Развитие первичной переработки скота в Брянской области"
  (2011-2013 годы) подпрограммы "Государственная поддержка сельского
    хозяйства" (2012-2015 годы) государственной программы "Развитие
              сельского хозяйства и регулирование рынков
        сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
                   Брянской области (2012-2015 годы)

 

                           ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ                       "РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2011-
                                              2013 ГОДЫ)

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                    КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ                      -

 

 ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ                               ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   ЗА   СЧЕТ    ПРОИЗВОДСТВА    ТОВАРНОГО    МЯСА
                                              ОТЕЧЕСТВЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА   НА   БАЗЕ   СОЗДАНИЯ   СОВРЕМЕННЫХ
                                              КОМПЛЕКСОВ ПО УБОЮ СКОТА;
                                              РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ                             ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   СТРОИТЕЛЬСТВА   НОВЫХ   И   УВЕЛИЧЕНИЕ   МОЩНОСТИ
                                              ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА;
                                              ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО УБОЮ  И  КОМПЛЕКСНОЙ
                                              ПЕРЕРАБОТКЕ  СКОТА  И ПРОДУКТОВ  УБОЯ  НА  ОСНОВЕ   ИННОВАЦИОННЫХ
                                              РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  С   ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   СОВРЕМЕННОГО
                                              ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
                                              ДОВЕДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМА
                                              ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА НЕ МЕНЕЕ 90%;
                                              ФОРМИРОВАНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ    ОРГАНИЗАЦИОННО    -ЭКОНОМИЧЕСКИХ
                                              МЕХАНИЗМОВ,    НАПРАВЛЕННЫХ    НА     ПОВЫШЕНИЕ     ЭФФЕКТИВНОСТИ
                                              ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА МЯСНОГО СЫРЬЯ;
                                              РАСШИРЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА  ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ,   УВЕЛИЧЕНИЕ
                                              СРОКОВ  ЕЕ  ХРАНЕНИЯ   (МЯСА   В   ТУШАХ,   ПОЛУТУШАХ,   ОТРУБАХ,
                                              РАСФАСОВАННОГО И УПАКОВАННОГО ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ);
                                              УВЕЛИЧЕНИЕ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ПОБОЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ  (ШКУР,
                                              КИШОК, КРОВИ, КОСТИ, ЭНДОКРИННО-ФЕРМЕНТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО  СЫРЬЯ
                                              И ПРОЧ.) ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ;
                                              СНИЖЕНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  НАГРУЗКИ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ  В  ЗОНЕ
                                              РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ           2011-2013 ГОДЫ

 

 ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ВЕСЬ СРОК  ЕЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ
 ПРОГРАММЫ                                    СОСТАВЛЯЕТ 5 361 526,5 ТЫС. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, В
                                              ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ;
                                              2011 ГОД - 1 456 622,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2012 ГОД - 1 515 354,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2013 ГОД - 2 389 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              ИЗ НИХ:
                                              - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В СУММЕ 79660,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В  ТОМ
                                              ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:
                                              2011 ГОД - 75 660,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2012 ГОД - 2 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2013 ГОД - 2 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              - ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ - 896 566,5 ТЫС. РУБЛЕЙ*, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:
                                              2011 ГОД - 212 862,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2012 ГОД - 250 154,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2013 ГОД - 433 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              - ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 4 385 300,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
                                              ГОДАМ:
                                              2011 ГОД - 1 168 100,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2012 ГОД - 1 263 200,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              2013 ГОД - 1 954 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                                              <*> ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    ПРОИЗВОДСТВО МЯСА СКОТА НА КОСТИ, ТЫС. ТОНН:
                                              2011 Г. - 9,0 ТЫС. ТОНН;
                                              2012 Г. - 9,6 ТЫС. ТОНН;
                                              2013 Г. - 10,3 ТЫС. ТОНН;

 

                                              ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ, ТЫС.
                                              ТОНН В ГОД:
                                              2011 Г. - 0 ТЫС. ТОНН В ГОД;
                                              2012 Г. - 0 ТЫС. ТОНН В ГОД;
                                              2013 Г. - 30 ТЫС. ТОНН В ГОД

 

                                              ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, КГ:
                                              2011 Г. - 60,2 КГ;
                                              2012 Г. - 60,5 КГ;
                                              2013 Г. - 61 КГ;

 

                                              ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМ ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА
                                              УБОЙНОГО СКОТА, %:
                                              2011 Г. - 65%;
                                              2012 Г. - 65%;
                                              2013 Г. - 90%;

 

                                              СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, ЕД.
                                              2011 Г. - 10 ЕД.;
                                              2012 Г. - 14 ЕД.;
                                              2013 Г. - 100 ЕД.

 

 

  1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

 

       Программа  "Развитие  первичной  переработки   скота   Брянской
области"  (2011-2013  годы)  (далее  -   программа)   призвана   стать
инструментом для реализации стратегии устойчивого  развития  первичной
переработки скота и достижения независимости от  импорта  в  снабжении
населения мясом, что является  частью  достижения  приоритетных  целей
развития АПК России, на  реализацию  которых  направлена  деятельность
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

 

      1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота

 

       Мясной подкомплекс Брянской области является  одной  из  важных
составляющих  агропромышленного  комплекса  по  своему  значению   для
обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
       Развитие его требует неотложного  решения  целого  ряда  задач,
направленных на инновационно-технологическое  обновление  производства
как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
       На протяжении  всего  периода  реформирования  АПК  численность
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,  объемы  производства
мяса снижались, и лишь в последние 3  года  наметился  некоторый  рост
производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и  свинины  как
скороспелых отраслей АПК.
       С 1990 по  2008  год  численность  крупного  рогатого  скота  в
хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза - с 874,1 тыс. голов до
197,2 тыс. голов.
       Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях  в
живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до 14,6 тыс. тонн  в
2008 году, или в 4,3 раза.
       Основным источником производства говядины в области в 2000-2008
годах  являлись  выбракованные  коровы  и  откормочный  контингент  из
молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.
       В  2010  году  в  области  во  всех  категориях  хозяйств  было
произведено на убой 62,0  тыс.  тонн  живой  массы  скота  трех  видов
(крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на  1,0%  больше,
чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на  производство
свиней - на 5,6%, а по  крупному  рогатому  скоту  объем  производства
уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на  уровне  2009
года.
       При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области
доля  крупного  рогатого  скота  и  свиней  составляет  47,4  и  48,5%
соответственно.
       Изучение возможностей направления всего скота на переработку из
хозяйств различных категорий показало, что в основном  скот  поступает
из хозяйств населения - 56,1%, а из  сельскохозяйственных  организаций
только 40,0%. Несмотря на то что на фермерские  хозяйства  возлагались
большие надежды, их доля в объеме поставок скота  на  убой  составляет
всего 3,9%.
       Ускоренное развитие мясного скотоводства следует  рассматривать
как задачу  государственного  значения,  решение  которой  позволит  в
интересах всего  населения  в  перспективе  обоснованно  удовлетворить
спрос на говядину отечественного производства.  Для  создания  крупной
отрасли  мясного  скотоводства   как   поставщика   высококачественной
говядины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.
       Во исполнение целей и задач государственной политики в  области
развития  мясного  скотоводства   в   Брянской   области   реализуется
долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской
области" (2009-2012 годы). Целью программы является создание стартовых
технологических и экономических условий для формирования и устойчивого
развития  региональной  крупномасштабной  отрасли  специализированного
мясного скотоводства.
       В рамках реализации программы  "Развитие  мясного  скотоводства
Брянской области" планируется за 4 года приобретение 80,0  тыс.  голов
племенного молодняка интенсивных мясных  пород,  ожидается  увеличение
поголовья специализированного  мясного  скота  в  сельскохозяйственных
предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.
       Биологическими   особенностями   производства   мяса   крупного
рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями  свиноводства  и
птицеводства  является  длительный  производственный  цикл   получения
теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который  составляет
почти три года.
       В  Брянской  области  агропромышленным   холдингом   "Мираторг"
реализуется крупный инновационный комплексный проект  по  производству
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород.  В
качестве оператора проекта выступает ООО "Брянская  мясная  компания",
входящая в состав АПХ "Мираторг".
       Целью проекта является  организация  производства  говядины  от
мясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание  племенного
стада  в  100  тыс.  голов,   обладающего   наивысшими   генетическими
характеристиками и дополнительным потенциалом маточного  поголовья,  в
30 тыс. голов в год  с  целью  обеспечения  животноводческих  хозяйств
высококачественным скотом племенного назначения.
       В рамках реализации  проекта  ООО  "Брянская  мясная  компания"
планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по
убою и первичной переработке  скота  мощностью  30  тыс.  тонн  в  год
говядины в разделке.

 

                     1.2. Характеристика проблемы

 

       Одним   из   сдерживающих   факторов    ускоренного    развития
отечественного мясного животноводства является отсутствие  современной
производственно-технологической  базы   по   убою   скота.   Имеющиеся
производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого
качества с длительными сроками хранения и создают  условия  для  ввоза
больших объемов импортного мяса.
       Импортозамещение за счет увеличения объемов  производства  мяса
на базе современных комплексов  по  убою  скота  создаст  условия  для
конкуренции на отечественном мясном рынке.
       Складывающаяся ситуация в  развитии  животноводческого  сектора
АПК показывает,  что  при  росте  сырьевой  базы  наблюдается  дефицит
убойных  и  разделочных  производств,  изношенность  основных   фондов
действующих предприятий.
       В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья  и  ростом
импортных    поставок    мяса    существующие    мощности    оказались
незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке  скота
были  выведены   из   эксплуатации.   Большинство   вновь   строящихся
предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по
переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и  жиросырья,  кишок,
эндокринно-ферментного и  специального  сырья,  технического  сырья  и
пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота  и
обработке  побочного   сырья   оснащены   оборудованием   в   основном
отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более  лет,
процент износа холодильного оборудования составляет 70-80%.
       Одним   из   основных   направлений   повышения   эффективности
переработки скота является сбор, использование и реализация  побочного
сырья (сопутствующей продукции).
       Диверсификация   производства   первичной   переработки   скота
позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям  на
рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность  вырабатываемой
продукции  для  заполнения  отечественного  продовольственного   рынка
мясной  продукцией  до   уровня,   обеспечивающего   продовольственную
безопасность.
       Решение данной проблемы можно реализовать  путем  строительства
современных и увеличения мощности  действующих  заводов  по  первичной
переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного,
комплексного и рационального сбора и использования  побочных  сырьевых
ресурсов, на долю которых  приходится  почти  половина  массы  убойных
животных.
       Работа современных  предприятий  обеспечит  потребности  многих
отраслей народного хозяйства  в  полноценном  отечественном  сырье.  В
частности, сбор эндокринно-ферментного и специального  сырья  позволит
возродить производство отечественных медицинских препаратов;  кишечное
сырье востребовано в медицинской,  пищевой  и  легкой  промышленности;
шкуры  убойных  животных   будут   использоваться   на   отечественных
предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
       Эффективная  организация  системы  сбыта  является   одним   из
важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
       Сбыт мясной продукции обычно  территориально  ограничен  местом
производства и регионами, к нему прилегающими. Для  расширения  границ
реализации      продукции      необходима       развитая       система
транспортно-логистических компаний, предоставляющих  квалифицированные
услуги на рынке мяса.
       Производственный процесс в мясной промышленности  заканчивается
получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой  категории),
так и побочного сырья и отходов. В  настоящее  время  при  переработке
скота полностью используется до 70% живой  массы.  В  то  же  время  в
условиях высокоорганизованного производства до 100% всех  видов  сырья
может быть эффективно  переработано.  В  связи  с  этим  целесообразно
рассматривать создание современных и увеличение  мощности  действующих
предприятий  по  убою  скота,  объединенных   единым   технологическим
процессом с крупными животноводческими комплексами.
       С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной
переработки  всех  видов  основного,  побочного  сырья  и  отходов  на
современных  высокотехнологичных  предприятиях  необходимо  обеспечить
дополнительный ввод мощностей в объеме 30 тыс. тонн мяса  на  кости  в
год.
       Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более  2260
млн. рублей. При выходе на полную мощность  будет  создано  более  280
рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в  бюджеты
всех уровней.
                      2. Цели и задачи программы

 

       Цели программы:
       импортозамещение   за   счет   производства   товарного    мяса
отечественного производства на базе создания современных комплексов по
убою скота;
       развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
       расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
       Для достижения поставленных целей необходимо  решить  следующие
задачи:
       осуществить   строительство   новых   и   увеличить    мощности
действующих предприятий по первичной переработке скота;
       внедрить новые технологические процессы  по  организации  убоя,
комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных
ресурсосберегающих   технологий    с    использованием    роботов    и
энергоэффективного оборудования;
       довести интегрированный показатель глубины переработки -  съема
продукции с одной тонны живого веса убойного скота до уровня не  менее
90%;
       сформировать    дополнительные     организационно-экономические
механизмы, направленные на  повышение  эффективности  функционирования
отечественного рынка мясного сырья;
       расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки
ее хранения  (мяса  в  тушах,  полутушах,  отрубах,  расфасованного  и
упакованного для торговых сетей);
       увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов  (шкур,
кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного  и  специального  сырья  и
проч.) для выработки различных видов продукции;
       снизить экологическую  нагрузку  на  окружающую  среду  в  зоне
работы предприятий.
       Внедрение безотходных технологий даст  возможность  максимально
извлекать  все  ценные  компоненты  сырья,  превращая  их  в  полезные
продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит
условия охраны окружающей среды.

 

                         3. Целевые индикаторы

 

       Результат  реализации  программы  определяется  количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
       Программой   предусмотрено    строительство    новых    крупных
современных комплексов и увеличение мощности  действующих  предприятий
по первичной переработке скота.
       В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в
2013 году:
       доведение годового производства мяса скота  на  кости  до  10,3
тыс. тонн, в том числе говядины - 4,9 тыс. тонн, свинины  -  5,0  тыс.
тонн;
       прирост мощностей по убою скота и первичной переработке  на  30
тыс. тонн в год мяса на кости;
       повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;
       величина  интегрированного  показателя  глубины  переработки  -
съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;
       создание до 100 дополнительных рабочих мест.
       Меры государственного стимулирования, направленные на  создание
современной базы  первичной  переработки  скота,  обеспечат  насыщение
продовольственного  рынка  отечественной   мясной   продукцией,   рост
доходности в отрасли и  получение  прибыли,  достаточной  для  ведения
расширенного воспроизводства.
       Снижение объемов импорта мясной продукции будет  способствовать
созданию необходимых экономических условий для развития отечественного
производства товарного мяса.

 

                 Основные целевые индикаторы программы

 

  |————————————————————————————|———————————————————————————————|
  |ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ          |ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРОВ         |
  |                            |———————|———————|———————|———————|
  |                            |2010 Г.|2011 Г.|2012 Г.|2013 Г.|
  |————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
  |ПРОИЗВОДСТВО МЯСА СКОТА     |8,4    |9,0    |9,6    |10,3   |
  |НА КОСТИ, ТЫС. ТОНН         |       |       |       |       |
  |————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
  |ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО УБОЮ   |-      |-      |-      |30     |
  |СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ           |       |       |       |       |
  |ПЕРЕРАБОТКЕ, ТЫС. ТОНН В    |       |       |       |       |
  |ГОД                         |       |       |       |       |
  |————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
  |ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ         |60     |60,2   |60,5   |61,0   |
  |НАСЕЛЕНИЯ МЯСА И МЯСНЫХ     |       |       |       |       |
  |ПРОДУКТОВ, КГ               |       |       |       |       |
  |————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
  |ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМ  |65     |65     |65     |90     |
  |ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ     |       |       |       |       |
  |ЖИВОГО ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА, |       |       |       |       |
  |%                           |       |       |       |       |
  |————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
  |СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ     |-      |10     |14     |100    |
  |РАБОЧИХ МЕСТ, ЕД.           |       |       |       |       |
  |————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|

 

       Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала
обеспечат достижение поставленной цели и решение  задач  программы  по
всем индикаторам.

 

            4. Перечень и описание программных мероприятий

 

       Мероприятия     по     научно-техническому,     правовому     и
административному обеспечению программы:
       поставка оборудования предприятиям  по  лизингу  для  первичной
переработки скота;
       возмещение       части       затрат        сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  организаций  агропромышленного  комплекса  на
проектирование,     строительно-монтажные     работы,     приобретение
высокотехнологичного   оборудования    для    строительства    крупных
предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов
хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.

 

            5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

 

       Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения
составляет 5361526,5 тыс. рублей в ценах соответствующих  лет,  в  том
числе по годам:
       2011 год - 1456622,5 тыс. рублей;
       2012 год - 1515354,0 тыс. рублей;
       2013 год - 2389550,0 тыс. рублей;
       из них:
       - средства  областного  бюджета  на  возмещение  части   затрат
сельскохозяйственных      товаропроизводителей      и      организаций
агропромышленного комплекса на  проектирование,  строительно-монтажные
работы,    приобретение    высокотехнологичного    оборудования    для
строительства крупных предприятий по  первичной  переработке  крупного
рогатого  скота  и  складов  хранения  (холодильников)  охлажденной  и
замороженной мясной продукции всего 79660,0 тыс. рублей, в  том  числе
по годам:
       2011 год - 75660,0 тыс. рублей;
       2012 год - 2000,0 тыс. рублей;
       2013 год - 2000,0 тыс. рублей;
       - иные источники - 896566,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:
       2011 год - 212862,5 тыс. рублей;
       2012 год - 250154,0 тыс. рублей;
       2013 год - 433550,0 тыс. рублей;
       - внебюджетные        средства        на        проектирование,
строительно-монтажные   работы,   приобретение    высокотехнологичного
оборудования  для  строительства  крупных  предприятий  по   первичной
переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной продукции - 4385300,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
       2011 год - 1168100,0 тыс. рублей;
       2012 год - 1263200,0 тыс. рублей;
       2013 год - 1954000,0 тыс. рублей;
       * - в  качестве  иных  источников  запланирован  предполагаемый
объем привлечения средств федерального бюджета.
       Ресурсное обеспечение программы "Развитие первичной переработки
скота Брянской области" (2011-2013 годы)  будет  уточняться  в  рамках
бюджетного процесса на соответствующие годы".

 

                 6. Сроки и этапы реализации программы

 

       Срок реализации программы: 2011-2013 годы.

 

              7. Социально-экономическая и экологическая
                        эффективность программы

 

       Реализация мероприятий программы позволит  создать  необходимые
экономические   условия   для    стимулирования    развития    мясного
скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее
доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного  веса
отечественного мясного сырья в  формировании  общих  ресурсов  мяса  и
мясопродуктов.
       Программа     направлена     на     развитие     отечественного
сельскохозяйственного производства и  надежное  обеспечение  населения
мясными    продуктами,     инновационно-технологическое     обновление
производственной базы мясной промышленности.
       Внедрение безотходных технологий при строительстве  предприятий
по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального
использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
       Кроме увеличения  мощностей  по  первичной  переработке  скота,
внедрения  новых  технологических  процессов  по  убою  и  комплексной
переработке   скота   на   основе   инновационных   ресурсосберегающих
технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения
экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы  предприятий,
реализация  программы  обеспечит  при  выходе  на  проектную  мощность
создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.
       Оценка   социально-экономической    эффективности    реализации
программы:

 

|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|                  ПОКАЗАТЕЛИ                    |2010 Г.|2011Г.|2012Г.|2013201Г. 20|2013Г. |
|                                                |ФАКТ   |      |      |2013 Г.     | В % К |
|                                                |       |      |      |            |2010 Г.|
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, МЛН.     |385    |400   |2600  |2704        |В 7 Р. |
|РУБ.                                            |       |      |      |            |       |
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. РУБ.                       |15,0   |15,2  |15,4  |16,0        |107    |
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ                          |       |      |      |            |       |
|МЕСТ, ЕД.                                       |-      |10    |14    |100         |-      |
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ         |-      |82    |89    |118         |-      |
|УРОВНИ                                          |       |      |      |            |       |
|БЮДЖЕТОВ, МЛН. РУБЛЕЙ                           |       |      |      |            |       |
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ                       |14,0   |18,0  |20,0  |22,5        |160    |
|ПЛАТА 1 РАБОТАЮЩЕГО,                            |       |      |      |            |       |
|ТЫС. РУБ.                                       |       |      |      |            |       |
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|
|ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В                            |-      |1168,1|1250,0|1954,0      |-      |
|СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ|       |      |      |            |       |
|ПЕРЕРАБОТКЕ КРС,                                |       |      |      |            |       |
|МЛН. РУБЛЕЙ                                     |       |      |      |            |       |
|————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|————————————|———————|

 

       В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность
по убою скота в 2015  году  выручка  от  реализации  мяса  по  области
увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости -  до  36,7
тыс. тонн, чистая прибыль отрасли - до 572 млн. рублей, будет  создано
более 280 новых рабочих мест.

 

              8. Система управления реализацией программы

 

       Комплексное управление  программой  и  распоряжение  средствами
областного бюджета  осуществляет  комитет  по  сельскому  хозяйству  и
продовольствию Брянской области.
       Система управления реализацией программы:
       ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей
и  задач  программы  является  комитет  по   сельскому   хозяйству   и
продовольствию Брянской области;
       координацию взаимодействия подразделений комитета по  сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих
в реализации программы, осуществляет  отдел  по  переработке  и  малым
формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области;
       финансирование  программных  мероприятий   осуществляет   отдел
бюджетного  финансирования   комитета   по   сельскому   хозяйству   и
продовольствию Брянской области;
       мониторинг   реализации   программы   осуществляют   отдел   по
переработке и малым формам хозяйствования и  отдел  свода,  анализа  и
прогнозирования  комитета  по  сельскому  хозяйству  и  продовольствию
Брянской области;
       ответственными за формирование  отчетности  о  ходе  реализации
программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования,
отдел  свода,   анализа   и   прогнозирования   и   отдел   бюджетного
финансирования.

 

 

 

 

                 9. Оценка рисков реализации программы

 

       Реализация программных показателей  сопряжена  с  определенными
рисками, связанными с финансово-экономическим  кризисом,  конъюнктурой
агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
       К  основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на   достижение
запланированных результатов, относятся:
       а) внешние риски:
       риски, связанные  с  нестабильным  экономическим  состоянием  в
стране,  которые  могут  привести  к   неплатежам,   непредоставлением
кредитными организациями в намеченные сроки кредитов,  высокие  ставки
по кредитам;
       риски,  возникающие  из-за  колебаний   рыночной   конъюнктуры,
которые могут  привести  к  изменению  цен  на  сырье,  энергоресурсы,
колебаниям спроса на продукцию;
       риски, связанные с  изменениями  внешнеэкономической  ситуации,
которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
       б) внутренние риски:
       риски обеспечения финансирования программы;
       риски  по  вводу  в  эксплуатацию   объектов,   сопряженные   с
несвоевременной  поставкой  строительных  материалов  и  оборудования,
нарушением графика выполнения работ;
       операционные риски при  производстве  и  реализации  продукции,
связанные  с  недостатком  и  снижением  качества  сырья,   ухудшением
качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
       Оперативное управление рисками входит в  сферу  ответственности
исполнителей программы.

 

 

 

       Приложение 8
       к государственной программе "Развитие
       сельского хозяйства и регулирование
       рынков сельскохозяйственной продукции,
       сырья и продовольствия Брянской области"
       (2012-2015 годы)

 

 

 

                    ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
        "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области"
  (2012-2014 годы) подпрограммы "Государственная поддержка сельского
    хозяйства" (2012-2015 годы) государственной программы "Развитие
              сельского хозяйства и регулирование рынков
        сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
                  Брянской области" (2012-2015 годы)

 

 

                                ПАСПОРТ
                    ведомственной целевой программы

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ            "УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2014
                                                         ГОДЫ)

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                               КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ                                 -

 

 ЦЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                    УВЕЛИЧЕНИЕ    ПРОИЗВОДСТВА    МЯСА    ПТИЦЫ    ДЛЯ     УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
                                                         ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА

 

 ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                  РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МЕР  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
                                                         БРЯНСКОЙ    ОБЛАСТИ    КАЧЕСТВЕННОЙ    ПТИЦЕ-ВОДЧЕСКОЙ     ПРОДУКЦИЕЙ
                                                         ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА;
                                                         УВЕЛИЧЕНИЕ     ПРОИЗВОДСТВА     МЯСА     НА     ОСНОВЕ     РАЗВЕДЕНИЯ
                                                         ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ   И   ТЕХНОЛОГИЧНЫХ   ПОРОД   И   ГИБРИДОВ   ПТИЦЫ
                                                         РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ;
                                                         ОБНОВЛЕНИЕ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   БАЗЫ   ПТИЦЕВОДСТВА,    СТРОИТЕЛЬСТВО
                                                         НОВЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  МОЩНОСТЕЙ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ   И   МОДЕРНИЗАЦИЯ
                                                         ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  В  Т.  Ч.  КОМБИКОРМОВЫХ  И  УТИЛИЗАЦИОННЫХ
                                                         ОБЪЕКТОВ;
                                                         РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ;
                                                         ОБЕСПЕЧЕНИЕ   КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ   ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ
                                                         ПРОДУКЦИИ, ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА;
                                                         ОБЕСПЕЧЕНИЕ   КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ   ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ


Информация по документу
Читайте также