Постановление Правительства Брянской области от 18.12.2015 № 660-п

*Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 N 973.

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2

  к плану мероприятий

("дорожной карте")

 Таблица 3

 Показатели

повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Брянской области

Nпп	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	66,5	66,4	71,9	75,0	75,7	75,8	77,1	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	138 900,0	139 800,0	142 322,0	144 219,0	145 465,0	145 700,0	148 200,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 089,0	2 104,5	1 979,1	1 922,6	1 922,6	1 922,6	1 922,6	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 230,0	1 225,0	1 221,3	1 217,0	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	90,7	79,7	80,7	80,7	80,7	95,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	90,7	79,7	80,7	80,7	80,7	95,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	90,7	79,7	80,7	80,7	80,7	95,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, руб.	13 143,0	19 316,0	21 112,0	21 112,0	21 115,0	22 100,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	147,0	109,3	100,0	100,0	104,7	105,4	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 917,0	15 386,0	17 043,0	17 043,0	17 043,0	20 995,0	23 290,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,1	129,1	110,8	100,0	100,0	123,2	110,9	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,71	0,71	0,94	0,94	0,95	0,94
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	389,0	505,9	527,0	511,9	511,9	630,7	699,6	1 550,9	2 881,2
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	116,9	21,1	6,0	6,0	124,8	193,7	33,2	351,6
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	113,3	20,9	5,6	5,4	37,4	60,1	32,0	129,4
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**	х	6,5	7,9	7,9	9,0	37,4	57,4	24,7	119,5
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	6,5	7,6	7,6	7,6	36,0	56,0	29,4	114,8
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,3	0,3	0,9	0,9	0,9	1,4	3,2
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	3,0
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	86,6	132,6	0,0	219,2
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	116,9	21,1	6,0	6,0	124,8	193,7	33,2	351,6
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	5,5	37,3	130,2	148,8	30,0	29,6	316,3	375,9

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2

  к плану мероприятий

("дорожной карте")

Таблица 4

 Показатели

повышения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений профессионального образования Брянской области

N пп	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	10,7	12,1	13,5	14,3	14,5	14,6	14,6	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	17 580,0	17 700,0	17 900,0	17 900,0	17 900,0	18 000,0	18 000,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 638,0	1 464,2	1 330,5	1 248,9	1 234,4	1 234,4	1 234,4	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 230,0	1 225,0	1 221,3	1 217,0	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	58,1	94,1	91,8	100,7	95,4	95,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	58,1	94,1	91,8	100,7	95,4	95,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	58,1	94,1	91,8	100,7	95,4	95,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 600,3	17 862,0	19 034,5	19 034,5	19 034,5	20 387,0	23 290,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	107,6	186,1	106,6	100,0	100,0	107,1	114,2	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	245,7	408,6	395,7	371,4	367,1	393,2	449,2	1 134,2	1 976,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	162,9	-12,9	-37,2	-41,5	-15,4	40,6	-91,7	-66,5
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	140,5	-12,9	-37,2	-41,5	-15,4	38,6	-91,7	-68,5
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**	х	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	162,9	-12,9	-37,2	-41,5	-15,4	40,6	-91,7	-66,5
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	95,2	0,0	95,2