Постановление Правительства Брянской области от 18.12.2015 № 660-п

Приложение 13

 к постановлению Правительства

  Брянской области от 18 декабря 2015 г. N 660-п

(приложение 2 к плану мероприятий

 ("дорожной карте")) Таблица 1

 Показатели

  повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования Брянской области

N пп	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 -2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	11,44	12,65	12,97	13,00	13,04	13,04	13,04	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	49 011,0	54 237,0	56 489,0	57 553,0	57 892,0	58 142,0	58 292,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	4 285,0	4 286,5	4 356,5	4 427,0	4 439,6	4 458,7	4 470,2	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 230,0	1 225,0	1 221,3	1 217,0	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	95,3	97,9	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	95,3	97,9	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	95,3	97,9	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, руб.	12 449,7	16 776,0	18 477,0	18 477,0	18 480,0	19 340,0	20 380,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,5	134,8	110,1	100,0	100,0	104,7	105,4	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 867,0	16 423,0	18 437,7	18 477,0	18 480,0	19 340,0	20 380,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,3	138,4	112,3	100,2	100,0	104,7	105,4	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	794,5	1 099,9	1 255,0	1 278,0	1 281,9	1 347,3	1 423,4	3 814,8	6 585,5
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	305,4	155,1	178,1	182,0	247,4	323,5	515,2	1 086,1
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	304,8	154,9	177,8	177,8	177,8	177,8	510,5	866,1
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: **	х	9,9	32,7	62,3	63,7	65,4	67,3	158,7	291,4
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	7,1	8,3	9,7	11,2	12,9	14,8	29,3	57,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	21,6	49,4	49,4	49,4	49,4	120,4	219,2
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,8	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	9,0	15,3
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,6	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,8	1,9
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	0,0	0,0	3,9	69,1	145,1	3,9	218,1
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	305,4	155,1	178,1	182,0	247,4	323,5	515,2	1 086,1
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	3,2	21,1	35,0	35,0	26,4	20,8	91,1	138,3

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2

 к плану мероприятий

 ("дорожной карте") Таблица 2

 Показатели

  повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования Брянской области

N пп	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	9,53	9,67	10,51	10,69	10,82	10,94	11,16	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	110 800,0	110 500,0	116 062,0	116 500,0	116 600,0	116 700,0	117 900,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	11 627,0	11 423,9	11 038,2	10 902,7	10 779,0	10 671,0	10 564,0	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 230,0	1 225,0	1 221,3	1 217,0	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	79,4	98,5	100,0	109,8	103,9	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	79,4	98,5	100,0	109,8	103,9	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	79,4	98,5	100,0	109,8	103,9	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	13 131,1	18 875,0	20 738,2	20 738,2	20 738,2	21 460,0	23 290,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	129,6	143,7	109,9	100,0	100,0	103,5	108,5	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,065	0,065	0,112	0,099	0,097	0,094
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 385,4	3 368,9	3 576,5	3 532,6	3 492,5	3 577,9	3 844,1	10 601,7	18 023,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	983,5	207,6	163,7	123,6	208,9	475,1	494,9	1 178,9
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	981,4	206,6	162,7	122,6	207,4	473,3	491,9	1 172,6
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**	х	74,9	130,0	168,1	168,1	207,4	473,3	466,3	1 147,1
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	17,1	22,6	22,6	22,6	22,6	32,0	67,8	122,4
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	56,5	106,0	144,1	144,1	183,4	439,8	394,2	1 017,4
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	4,3	7,3
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	2,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,8	3,0	6,3
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	983,5	207,6	163,7	123,6	208,9	475,1	494,9	1 178,9
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	7,6	62,6	102,7	136,0	99,3	99,6	301,4	500,3