Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.10.2014 № 318

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
			КЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	Комитет по финансам	7610000	1301	014	730	211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	686944,9	573400,0	441886,4	304312,0	297785,0	290158,0
Основное мероприятие	Погашение полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями	Комитет по финансам	014 01 03 01 00 04 0000 810 <*>				0,0	0,0	0,0	0,0	342339,2	327470,0	-	-	-	-
Основное мероприятие	Погашение задолженности перед кредитными организациями	Комитет по финансам					-	-	-	-	-	-	110000,0	110000,0	110000,0	110000,0
Основное мероприятие	Обслуживание муниципального долга	Комитет по финансам	7610700	1301	014	730	211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	344605,7	245930,0	331886,4	194312,0	187785,0	180158,0

--------------------------------

<*> Для данной строки используется источниковая классификация расходов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
				план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	Всего по Программе (подпрограмме):		211885,0	198830,4	256661,9	232960,3	687676,9	573400,0	442618,4	305044,0	298517,0	290890,0
		Федеральный бюджет		712,0	712,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0
		Республиканский бюджет		20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Местный бюджет		211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	686944,9	573400,0	441886,4	304312,0	297785,0	290158,0
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	ФБ	712,0	712,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0
			РБ	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
			МБ	211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	686944,9	573400,0	441886,4	304312,0	297785,0	290158,0

Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 7

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации	окончания реализации		2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	Итого
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 1, индикатор 1	Управление информатизации и информационных ресурсов, Администрация Железнодорожного района, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Управление эксплуатации административных зданий	2014	2020	МБ	15507,1	4361,3	13454,7	4361,3	11584,5	4361,3	10330,4	10579,6	10020,9	10252,1	81729,2
2	Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ"	Задача 2, индикатор 2	Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации	2014	2020	МБ	2704,5	0,0	2704,5	0,0	2704,5	0,0	2704,5	2704,5	2704,5	2704,5	18931,5
3	Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 3, индикатор 3	Управление информатизации и информационных ресурсов	2014	2020	МБ	16127,7	13942,5	16903,3	15360,4	17799,9	16768,6	18727,4	19667,2	20577,4	21449,4	131252,2
4	Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 4, индикатор 4	Структурные подразделения Администрации, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий	2014	2020	МБ	45230,8	36089,9	25659,9	21547,8	26047,6	21547,7	26552,7	25740,8	27300,8	27665,7	204198,3
Итого:							79570,1	54393,7	58722,4	41269,5	58136,5	42677,6	58315,0	58692,0	60603,6	62071,6	436111,2
Местный бюджет:							79570,1	54393,7	58722,4	41269,5	58136,5	42677,6	58315,0	58692,0	60603,6	62071,6	436111,2
Республиканский бюджет:							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет:							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие источники (указываются виды источников):							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-