Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.10.2014 № 318

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет

средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
			КЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Повышение эффективности управления	Комитет экономического развития	7600000				382021,3	324869,5	407812,8	355908,9	841803,4	701996,2	604292,5	470840,5	469853,0	467169,0
Подпрограмма	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	Комитет по финансам	014 01 03 01 00 04 0000 810 <*>				0,0	0,0	0,0	0,0	342339,2	327470,0	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	110000,0	110000,0	110000,0	110000,0
			7610700	1301	014	730	211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	344605,7	245930,0	331886,4	194312,0	187785,0	180158,0
Подпрограмма	Электронный Улан-Удэ	Управление информатизации и информационных ресурсов	7620000	По соответ. разделам	По соответ. ГРБС	111, 112, 242, 244, 612, 622, 851, 852	79570,1	54393,7	58722,4	41269,5	58136,5	42677,6	58315,0	58692,0	60603,6	62071,6
Подпрограмма	Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ	Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития	7630000	0113	010, 017	122, 244, 621	2631,2	2291,2	2610,5	2344,7	2751,4	2546,1	2897,3	3045,0	3188,1	3325,2
Основное мероприятие	Развитие территориального общественного самоуправления	Управление по развитию территорий	7600101	0113	010	111, 112, 242, 244	5584,3	5289,7	5554,1	5450,9	5557,4	5557,4	5545,5	5561,2	5576,4	5591,0
			7600102	0113	010	630	1800,0	1500,0	1800,0	1650,0	1800,0	1800,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
Основное мероприятие	Развитие и содержание административных зданий	Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов	7600201	0113, 0412	010, 017	111, 112, 242, 244, 851	81282,7	63296,5	83195,9	72233,5	86613,2	76015,1	90148,4	93730,3	97199,8	100523,2

--------------------------------

<*> Для данной строки используется источниковая классификация расходов.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
				план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Повышение эффективности управления	Всего по Программе (подпрограмме):		384663,3	327181,5	410478,3	355908,9	844468,9	701996,2	606958,0	473506,0	472518,5	469834,5
		Федеральный бюджет		712,0	712,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0
		Республиканский бюджет		2642,0	2312,0	2665,5	0,0	2665,5	0,0	2665,5	2665,5	2665,5	2665,5
		Местный бюджет		382021,3	324869,5	407812,8	355908,9	841803,4	701996,2	604292,5	470840,5	469853,0	467169,0
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Всего	385375,3	327893,5	411190,3	355908,9	845180,9	701996,2	607670,0	474218,0	473230,5	470546,5
			ФБ	712,0	712,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0
			РБ	2642,0	2312,0	2665,5	0,0	2665,5	0,0	2665,5	2665,5	2665,5	2665,5
			МБ	382021,3	324869,5	407812,8	355908,9	841803,4	701996,2	604292,5	470840,5	469853,0	467169,0

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:

                    Иф

         Еи =---------х100%, где:

                    Ип

Иф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы.

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

              n                      m

      In=SUM(Iи х Vi)+SUM(Iпп х Vj/100), где:

             i=1                   j=1

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

n - количество индикаторов;

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-й подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

Расчет планового индекса подпрограммы:

                n

      Iпп=SUM(Iи х Vj), где:

               i=1

Расчет индекса индикатора:

                   Xi- Xmin

      Iи<*>=------------------, где:

                   Xmax- Xmin

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

                     Xi- Xmin

      Iи= 1- ------------------, где:

                   Xmax- Xmin

Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной

программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации	окончания реализации		2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	Итого
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	Реализация пункта 3 Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с ПАГ от 21.12.2009 N 575	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реализация мероприятий ПАГ от 31.03.2008 N 154 "Об утверждении Порядка разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период"	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по мониторингу финансового менеджмента (ПАГ от 25.06.2013 N 251)	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Проведение плановых и внеплановых ревизий и проверок в муниципальных учреждениях и организациях во исполнение постановлений Администрации г. Улан-Удэ: от 26.07.2012 N 322 "Об утверждении Положения о муниципальном учреждении "Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ", от 19.12.2007 N 681 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального финансового контроля в г. Улан-Удэ"	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Проведение проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Погашение полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями	Задача 2	Комитет по финансам	2014	2015	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	342339,2	327470,0	-	-	-	-	342339,2
7	Погашение задолженности перед кредитными организациями	Задача 2	Комитет по финансам	2016	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	110000,0	110000,0	110000,0	110000,0	440000,0
8	Обслуживание муниципального долга	Задача 2	Комитет по финансам	2014	2020	МБ	211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	344605,7	245930,0	331886,4	194312,0	187785,0	180158,0	1705830,0
9	Приобретение компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	ФБ	312,0	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0	312,0	312,0	312,0	312,0	2184,0
10	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Задача 1	Комитет по финансам	2014	2020	Итого	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
						ФБ	400,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2800,0
						РБ	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
Итого:							211885,0	198830,4	256661,9	232960,3	687676,9	573400,0	442618,4	305044,0	298517,0	290890,0	2493293,2
Местный бюджет:							211153,0	198098,4	255929,9	232960,3	686944,9	573400,0	441886,4	304312,0	297785,0	290158,0	2488169,2
Республиканский бюджет:							20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
Федеральный бюджет:							712,0	712,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0	4984,0
Прочие источники (указываются виды источников):							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-