Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.11.2015 № 1055-П

В 2016 году структура расходов окружного бюджета не претерпит существенных изменений, половина всех расходов традиционно для окружного бюджета придется на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт. Расходы на общегосударственные вопросы планируется сократить. По разделу национальная экономика расходы окружного бюджета будут направлены на реализацию мероприятий, связанных с инвестиционным развитием, по сравнению в 2015 годом данные расходы планируется увеличить на 3%. Планируется оптимизировать расходы, связанные с жилищно-коммунальным комплексом.   

Основываясь на параметрах окружного бюджета в разрезе разделов классификации расходов, прогнозируемый объем расходов консолидированного бюджета автономного округа на 2016 – 2018 годы будет иметь следующий вид (таблица 8).

Таблица 8

Структура и динамика расходов консолидированного бюджета

по разделам классификации расходов

млн. руб.

Наименование	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
	сумма	% к обще- му объе-му	сумма	% к обще- му объе-му	сумма	% к обще- му объе-му	сумма	% к обще- му объе-му

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	135 205	100,0	133 263	108,0	132 754	100,0	139 089	100,0
Общегосударст-венные вопросы	11 035	8,2	10 755	8,1	9 940	7,5	10 414	7,5
Национальная оборона	21	0,0	19	0,0	17	0,0	18	0,0
Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность	2 029	1,5	2 122	1,6	1 961	1,5	2 055	1,5
Национальная экономика	26 660	19,7	24 621	18,5	21 458	16,2	22 482	16,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 451	11,4	20 709	15,5	17 696	13,3	18 540	13,3
Охрана окружающей среды	517	0,4	428	0,3	396	0,3	415	0,3
Образование	34 688	25,7	37 609	28,2	34 760	26,2	36 419	26,2
Культура, кинематография	4 271	3,2	4 020	3,0	3 715	2,8	3 893	2,8%
Здравоохранение	14 261	10,5	15 383	11,5	14 218	10,7	15 182	10,9
Социальная политика	17 293	12,8	18 486	13,9	17 086	12,9	17 901	12,9
Физическая культура и спорт	2 019	1,5	2 313	1,7	2 138	1,6	2 240	1,6
Средства массовой информации	2 896	2,1	2 661	2,0	2 460	1,9	2 577	1,9
Обслуживание государственного и муниципаль-ного долга	4 038	3,0	4 483	3,4	6 884	5,2	6 928	5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	25	0,0	25	0,0	25	0,0	25	0,0

В структуре консолидированного бюджета автономного округа преобладают расходы на образование более 26% и национальную экономику более 18%. Расходы на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физкультура и спорт) составляют более 55%. На обслуживание государственного и муниципального долга приходится 3% от всех расходов консолидированного бюджета.

Структура расходов по видам в 2016 – 2018 годах в значительной степени будет соответствовать 2015 году.

Таблица 9

Расходы окружного бюджета на 2015 – 2018 годы в разрезе групп видов расходов

млн. руб.

КВР	Наимено-вание	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
		Закон № 87-ЗАО	% к общему объему	проект	% к общему объему	проект	% к общему объему	проект	% к общему объему

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-венными (муници-пальными) органами, казенными учрежде-ниями, органами управления государст-венными внебюджет-ными фондами	10 902	9	11 104	9	10 120	9	10 647	9
200	Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муници-пальных) нужд	7 527	6	8 088	6	7 371	6	7 755	6
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	4 083	3	7 864	6	7 167	6	7 540	6
400	Капиталь-ные вложения в объекты государст-венной (муници-пальной) собствен-ности	4 930	4	6 610	5	6 024	5	6 338	5
500	Межбюд-жетные трансферты	56 751	48	55 143	44	50 255	44	52 873	44
600	Предостав-ление субсидий бюджет-ным, автономным учреждени-ям и иным некоммер-ческим организа-циям	12 125	10	15 929	13	14 517	13	15 273	13
700	Обслужива-ние государст-венного (муници-пального) долга	3 938	3	4 483	4	4 085	4	4 298	4
800	Иные бюджетные ассигнова-ния	16 994	14	17 361	14	15 822	14	16 646	14
		117 249	100	126 581	100	115 362	100	121 370	100

Половина всех расходов приходится на межбюджетные трансферты. Кроме того, на 2016 – 2018 годы значительная часть расходов окружного бюджета будет приходиться на расходы текущего содержания государственных учреждений (расходы на выплату персоналу, предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям).

Расходы на социальное обеспечение планируются в полном объеме необходимом для обеспечения исполнения законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций. В 2016 году данный вид расходов составит, как и в 2015 году, 3% от общих расходов окружного бюджета, при этом большая часть расходов на осуществление социальных выплат передается в бюджеты муниципальных образований в автономном округе в виде  межбюджетных трансфертов.

Значительно возрастут расходы, связанные с капитальными вложениями в объекты государственной собственности, при этом сократятся расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.

5.10. Источники финансирования дефицита окружного бюджета.

На  2016 – 2018 годы окружной бюджет планируется сформировать без дефицита (таблица 10).

Таблица 10

Источники финансирования дефицита окружного бюджета

тыс. руб.

Показатель	2015 год (Закон № 87-ЗАО)	2016 год		2017 год		2018 год (проект)
		Закон № 87-ЗАО	проект	Закон № 87-ЗАО	проект

1	2	3	4	5	6	7
Источники финансиро-вания дефицита окружного бюджета, всего	9 822 381	0	16 245 021	0	0	0
В том числе
Кредиты кредитных организаций (привлече- ние (+)/пога-шение (-))	-1 911 063	0	-4 610 742	0		0
Привлече- ние (+)	9 670 160	13 610 742	9 000 000	18 081 223	6 500 000	9 670 160
Погашение (-)	-11 581 223	-13 610 742	-13 610 742	-18 081 223	-6 500 000	-9 670 160
Государст-венные ценные бумаги (размеще- ние (+)/пога- шение (-))			20 000 000
Размеще- ние (+)			20 000 000
Погашение (-)			0
Иные источники финансирова-ния дефицита окружного бюджета	11 733 444		855 763

Государственные заимствования автономного округа в 2016 – 2018 годах будут осуществляться в целях рефинансирования государственного долга автономного округа.

При этом  в целях использования рыночных инструментов заимствований рефинансирование долговых обязательства автономного округа, срок погашения которых наступает 2016 году, планируется произвести путем размещения 5-летнего облигационного займа.

Долговая нагрузка на окружной бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по государственному долгу автономного округа, его объем сохранится на безопасном уровне и не превысит 30% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (таблица 11).

Таблица 11

Объем государственного долга автономного округа

тыс. руб.

Наименование	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год
	Закон 87-ЗАО	Закон № 87-ЗАО	прогноз	Закон № 87-ЗАО	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7
Объем государственного долга автономного округа*, всего	35 680 902	32 280 902	52 670 160	32 280 902	52 670 160	50 170 160
% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений	33,3	29,0	48,4	28,0	45,7	41,3
Из них: государственные гарантии	5 900 000	2 500 000	7 500 000	2 500 000	7 500 000	5 000 000