|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 27.11.2003 № 1081ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2003 г. N 1081 г. Челябинск Об утверждении прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2004 год Законодательное собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2004 год. Председатель Законодательного собрания Челябинской области В.Ф. Давыдов ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОГНОЗА НА 2004 ГОД -------------------------------------------¬ ¦Отличия представления прогноза на 2004 год¦ ¦ от ранее представленных прогнозов ¦ L--------------------T---------------------- ----------------+--------------¬ \¦/ \¦/ -----------+----------¬ -------------+-----------¬ --+Пояснительная записка¦ ¦Новые разделы в прогнозе+-¬ ¦ ¦представлена в виде ¦ L------------------------- ¦ ¦ L---------------------- -------------------------¬ ¦ ¦ ----------------------¬ ¦Тарифы на продукцию и ¦ ¦ +>+Таблиц ¦ ¦услуги естественных и +<+ ¦ L---------------------- ¦локальных монополий ¦ ¦ ¦ ----------------------¬ L------------------------- ¦ +>+Блок-схем ¦ -------------------------¬ ¦ ¦ L---------------------- ¦Жилищно-коммунальное +<+ ¦ ----------------------¬ ¦хозяйство ¦ ¦ L>+Графиков ¦ L------------------------- ¦ L---------------------- -------------------------¬ ¦ ¦Бюджеты муниципальных +<+ ¦образований ¦ ¦ L------------------------- ¦ -------------------------¬ ¦ ¦План Правительства ¦ ¦ ¦Челябинской области по +<+ ¦удвоению ВРП в течение ¦ ¦ ¦10 лет ¦ ¦ L------------------------- ¦ -------------------------¬ ¦ ¦Задачи Правительства ¦ ¦ ¦Челябинской области по +<- ¦выполнению показателей ¦ ¦прогноза ¦ L------------------------- -------------------------------------------------¬ -->+Преимущества представления прогноза в новом виде¦ ¦ L------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------¬ +->+Наглядность ¦ ¦ L------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------¬ +->+Прозрачность ¦ ¦ L------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------¬ +->+Информация представлена в сжатом виде ¦ ¦ L------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------¬ +->+Увеличение объемов представляемой информации ¦ ¦ L------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------¬ ¦ ¦Представление информации во взаимосвязанном ¦ L->+виде для принятия правильных управленческих ¦ ¦решений ¦ L------------------------------------------------- ------------------------------¬ -----------------+ Основа разработки прогноза ¦ ¦ L------------------------------ ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-15-ФЗ "О ¦ +->+государственном прогнозировании и программах ¦ ¦ ¦социально-экономического развития Российской Федерации" ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Закон Челябинской области от 07.09.2000 N 133-ЗО "О ¦ +->+прогнозировании, концепциях и программах социально- ¦ ¦ ¦экономического развития Челябинской области" ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Постановление Губернатора Челябинской области от ¦ ¦ ¦08.05.2003 N 90 "О разработке прогноза социально- ¦ +->+экономического развития Челябинской области на 2004 год и ¦ ¦ ¦параметров прогноза социально-экономического развития ¦ ¦ ¦Челябинской области до 2006 года" ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Программа социально-экономического развития Российской ¦ ¦ ¦Федерации на среднесрочную перспективу (2003 - 2005 годы), ¦ +->+утвержденная распоряжением Правительства Российской ¦ ¦ ¦Федерации от 25.08.2003 N 1163-р ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ +->+Сценарные условия социально-экономического развития ¦ ¦ ¦Российской Федерации на 2004 год и на период до 2006 года ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ +->+Отчет комитета госстатистики о социально-экономическом ¦ ¦ ¦развитии Челябинской области в январе - августе 2003 года ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Прогнозные материалы органов исполнительной власти, ¦ L->+муниципальных образований и градообразующих предприятий ¦ ¦Челябинской области ¦ L------------------------------------------------------------- -----------------------------¬ ¦Варианты разработки прогноза¦ L-------------T--------------- ----------------+------------------¬ --------------+-------------¬ --------------+-------------¬ ¦I вариант - умеренный ¦ ¦ II вариант - благоприятный¦ L-------------T-------------- L-------------T-------------- --------------+--------------¬ ---------------+-------------¬ ¦относительно устойчивая, ¦ ¦достаточно благоприятное ¦ ¦но по сравнению с текущим ¦ ¦сочетание внешних и ¦ ¦периодом несколько менее ¦ ¦внутренних условий ¦ ¦благоприятная комбинация ¦ L----------------------------- ¦внешних и внутренних ¦ ¦условий, в том числе ¦ ¦учитывающая возможность ¦ ¦некоторого ухудшения ¦ ¦конъюнктуры на международных¦ ¦рынках ¦ L----------------------------- -------------------------------------------------¬ --------+ Методы, использованные для разработки прогноза ¦ ¦ L------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Балансовый метод ¦ ¦ ¦Построение балансов в форме взаимно уравновешивающих таблиц.¦ +--+Применяется в построении сводного финансового баланса, ¦ ¦ ¦денежных доходов и расходов населения, баланса трудовых ¦ ¦ ¦ресурсов, региональных балансов спроса и предложения ¦ ¦ ¦топливно-энергетических и продовольственных ресурсов ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Нормативный метод ¦ ¦ ¦Расчеты выполняются с учетом научно-обоснованных норм и ¦ ¦ ¦нормативов (норм расходов сырья и материалов, топлива и ¦ +--+энергии, ставок налогов и сборов, отчислений в бюджет). ¦ ¦ ¦Применяется при прогнозировании тарифов на жилищно- ¦ ¦ ¦коммунальные услуги, предоставляемые населению, планировании¦ ¦ ¦заработной платы ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Метод экстраполяции ¦ ¦ ¦Используется при нахождении последующих значений путем ¦ +--+умножения на индексы физического объема соответствующих ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Метод дефлятирования ¦ +--+Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ¦ ¦ ¦ценах, в постоянные с помощью соответствующих индексов цен ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Экономико-статистический метод ¦ ¦ ¦Изучает количественную сторону процессов, происходящих в ¦ +--+экономике, при помощи статистических расчетов с целью ¦ ¦ ¦выявления тенденций и закономерностей ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Метод экспертных оценок ¦ L--+Качественная характеристика взаимозависимости различных ¦ ¦факторов и процессов ¦ L------------------------------------------------------------- --------------------------------------¬ --------------+ Макроэкономические факторы, ¦ ¦ ¦ учитываемые при разработке прогноза ¦ ¦ L-------------------------------------- ¦ --------------------------------¬ +----------------+ Внешнеэкономические факторы ¦ ¦ L---------------T---------------- ¦ -----------------+---------------¬ ¦ ------------+-------------¬ -------------+------------¬ ¦ --+ Положительные ¦ ¦ Отрицательные +-¬ ¦ ¦ L-------------------------- L-------------------------- ¦ ¦ ¦ --------------------------¬ --------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦Высокие цены и увеличение¦ ¦Неустойчивость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спроса на сырье и металлы¦ ¦внешнеэкономической +<+ ¦ +>+на мировых рынках; ¦ ¦конъюнктуры, возможное ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение экспорта ¦ ¦ухудшение в 2004 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефти, черных и цветных ¦ L-------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦металлов ¦ --------------------------¬ ¦ ¦ ¦ L-------------------------- ¦Усиление конкуренции на ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------¬ ¦мировом рынке металлов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Высокий курс евро по ¦ ¦результате бурного роста ¦ ¦ ¦ +>+отношению к доллару, ¦ ¦черной металлургии в +<- ¦ ¦ ¦сдерживающий импорт из ¦ ¦Китае (прирост около ¦ ¦ ¦ ¦Европы ¦ ¦30 млн. тонн стали в ¦ ¦ ¦ L-------------------------- ¦2003 году) ¦ ¦ ¦ --------------------------¬ L-------------------------- ¦ ¦ ¦Низкие ставки на мировых ¦ ¦ ¦ ¦рынках капитала, ¦ ¦ L>+облегчившие российским ¦ ¦ ¦корпорациям доступ к ¦ ¦ ¦внешним займам ¦ ¦ L-------------------------- ¦ ¦ --------------------------------¬ L----------------+ Внутрироссийские факторы ¦ L---------------T---------------- -----------------+---------------¬ ------------+-------------¬ -------------+------------¬ --+ Положительные ¦ ¦ Отрицательные +-¬ ¦ L-------------------------- L-------------------------- ¦ ¦ --------------------------¬ --------------------------¬ ¦ ¦ ¦Снижение ставки ¦ ¦Отсутствие серьезных ¦ ¦ ¦ ¦рефинансирования: ¦ ¦структурных ¦ ¦ +>+17.02.2003 - с 23 % ¦ ¦преобразований в ¦ ¦ ¦ ¦до 18 %; ¦ ¦экономике, усиление +<+ ¦ ¦16.06.2003 - с 18 % ¦ ¦зависимости России от ¦ ¦ ¦ ¦до 16 % ¦ ¦внешнеэкономической ¦ ¦ ¦ L-------------------------- ¦конъюнктуры ¦ ¦ ¦ --------------------------¬ L-------------------------- ¦ +>+Снижение налоговой ¦ --------------------------¬ ¦ ¦ ¦нагрузки на предприятия ¦ ¦Ухудшение физического ¦ ¦ ¦ L-------------------------- ¦состояния и моральное ¦ ¦ ¦ --------------------------¬ ¦старение основных фондов +<+ L>+Укрепление рубля, ¦ ¦отдельных отраслей ¦ ¦ ¦снижение инфляции ¦ ¦экономики ¦ ¦ L-------------------------- L-------------------------- ¦ --------------------------¬ ¦ ¦Отсутствие перелива ¦ ¦ ¦капитала из экспортно- ¦ ¦ ¦ориентированных отраслей ¦ ¦ ¦в отрасли высокой степени+<+ ¦переработки, ¦ ¦ ¦ориентированные на ¦ ¦ ¦внутренний рынок ¦ ¦ L-------------------------- ¦ --------------------------¬ ¦ ¦Нестабильная налоговая +<- ¦система ¦ L-------------------------- 1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ------------¬ ----------¬ ----------¬ ----------------¬ ¦ВРП ¦ ¦Выпуск ¦ ¦Промежу- ¦ ¦Чистые налоги ¦ ¦валовая ¦ ¦товаров и¦ ¦точное ¦ ¦разность между ¦ ¦добавленная¦ ¦услуг во ¦ ¦потребле-¦ ¦налогами на ¦ ¦стоимость ¦ = ¦всех ¦ - ¦ние ¦ + ¦продукты ¦ ¦ ¦ ¦отраслях ¦ ¦ ¦ ¦(НДС, акцизы, ¦ ¦ ¦ ¦экономики¦ ¦ ¦ ¦налог с продаж)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на продукты ¦ L------------ L---------- L---------- L---------------- Динамика валового регионального продукта млрд. проценты рублей ¦ ¦ 300 + 259,4 + 112 ¦ 110,8 252,1 --¬ ¦ 250 + о----¬ 225,2 --¬ ¦#¦ + 110 ¦ ¦ --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 200 + ¦ 177,9 ¦#¦107,5 ¦#¦107,5¦#¦ + 108 ¦ ¦ 151,5 --¬ ----+-+о--T - + + -о ¦#¦ ¦ 150 + 135,2 ¦ --¬ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦105,5¦#¦ + 106 ¦ --¬ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ L---+-+--о ¦#¦ ¦ 100 + ¦#¦ ¦ ¦#¦103,1 ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 104 ¦ ¦#¦ L---+-+о--¬ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 50 + ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ 100,6 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 102 ¦ ¦#¦ ¦#¦ L---+-+о--- ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 0 +---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+-----+-+--+ 100 2000 2001 2002 2003 1 ва- 2 ва- гноз риант риант 2004 прогноз ---¬ ¦##¦ Валовой региональный продукт L--- --о-- в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах Структура производства валового регионального продукта проценты 100 % T-----------T-----------T-----------T-----------¬ ¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::¦:::::::::::¦ ¦:::::::::::¦:::::::::::¦:::::::::::::::::::::::¦ ¦ 47,3 :::::: 44,0 :::::: 44,4 :::::¦ 46,8 :::::¦ 45,7 75 % +:::::::::::¦:::::::::::¦:::::::::::::::::::::::¦ ¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::¦:::::::::::¦ ¦:::::------+-----------+------¬::::::::::::::::¦ +------###### 5,3 ####### 5,3 #L----+-----------+ ¦ 4,2 #-----+-----------+----¬####### 4,8 ######¦ 5,1 50 % +-------///////////////// 5,1L------+-----------+ ¦ 6,8 //////¦ 7,9 ------+-----¬////// 4,7 //////¦ 4,8 +-----------+------===========L-----+-----------+ ¦ ======================¦====================== ¦ ¦ 8,4 ======= 10,6 ====== 11,2 ====== 11,3 =====¦ 11,8 +-----------+-----------+-----------+-----------+ 25 % +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\¦ ¦ 22,5 \\\\\¦ 25,7 \\\\\¦ 27,8 \\\\\¦ 28,1\\\\\\¦ 29,4 +-----¬\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\¦ ¦*****L-----+-----------+-----------+-----------+ ¦10,8 ****** 6,5 ******* 6,1 ******* 4,3 *******¦ 3,2 0 % +-----------+-----------+-----------+-----------+ 2000 2001 2002 2003 2004 оценка прогноз (1 вариант) ----¬ ¦:::¦ промышленность L---- ----¬ ¦###¦ сельское и лесное хозяйство L---- ----¬ ¦///¦ строительство L---- ----¬ ¦===¦ торговля и общественное питание L---- ----¬ ¦\\\¦ другие отрасли L---- ----¬ ¦ ¦ чистые налоги L---- 2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем промышленной продукции млрд. проценты рублей 300 + 282,9 + 118 ¦ 116,2 274,9 --¬ ¦ ¦ о----¬ 253,2 --¬ ¦#¦ + 116 250 + ¦ --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 114 ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 200 + ¦ 190,0 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 112 ¦ ¦ 166,6 --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦ --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 110 150 + 146,1 ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ --¬ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦107,6 ¦#¦107,2¦#¦ + 108 ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ----+-+о--T - + + -о ¦#¦ ¦ 100 + ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ + 106 ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦104,0 ¦#¦ ¦ ¦#¦ L---+-+--о ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ L---+-+о--¬ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦105,2¦#¦ + 104 50 + ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ 102,6 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ L---+-+о--- ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 102 ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 0 +---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+-----+-+--+ 100 2000 2001 2002 2003 1 ва- 2 ва- оценка риант риант 2004 прогноз ---¬ ¦##¦ Объем промышленной продукции L--- --о-- в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах Структура промышленного производства проценты 100 % T-----------T-----------T-----------T-----------¬ ¦===============================================¦ ¦===========¦===========¦===========¦===========¦ ¦===============================================¦ 75 % + 56,2 ====¦ 52,1 =====¦ 54,6 =====¦ 61,4 =====¦ 61,5 ¦===============================================¦ ¦===========¦===========¦===========¦===========¦ ¦===============================================¦ 50 % +=====------+-----------+---------¬=¦===========¦ +------###### 7,3 ####### 7,1 ####¦=============¦ ¦ 8,7 #-----+-----------+-------¬ L-+-----------+ +-------///// 8,1 /////// 8,6 //¦#### 6,5 ######¦ 6,6 ¦ 7,3 //----+-----------+-----¬ L---+-----------+ +--------:::::::::::::::::::::¦////// 8,2 //////¦ 8,6 25 % +:::::::::::¦:::::::::::¦:::::L-----+-----------+ ¦ 15,3 :::::: 18,3 :::::: 16,7 :::::: 13,2 :::::¦ 13,1 ¦::::::-----+-----------+-----¬:::::::::::::::::¦ +-------\\\\\ 3,5 \\\\\\\ 3,1 L-----+-----------+ ¦ 3,1 \\----+-----------+----¬\\\\\\\ 2,1 \\\\\\¦ 2,0 +--------********************L------+-----------+ ¦ 5,9 ******* 7,3 ******* 6,4 ******* 5,6 ******¦ 5,3 +-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ 3,5 3,4 3,5 3,0 ¦ 2,9 0 % +-----------+-----------+-----------+-----------+ 2000 2001 2002 2003 2004 оценка прогноз (1 вариант) ----¬ ¦===¦ черная металлургия L---- ----¬ ¦###¦ цветная металлургия L---- ----¬ ¦///¦ электроэнергетика L---- ----¬ ¦:::¦ машиностроение и металлообработка L---- ----¬ ¦\\\¦ промышленность строительных материалов L---- ----¬ ¦***¦ пищевая промышленность, вкл. мукомольно-крупяную L---- ----¬ ¦ ¦ прочие отрасли L---- Динамика производства промышленной продукции по отраслям ИФО 2003 - 2004 годы в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 117 ¦ -----¬ ¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦ 113 ¦####¦ ¦ -----¬ ¦####¦ 111 ¦ ¦####¦ ¦####¦ -----¬ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ 108,5 ¦####¦ ¦ ¦####¦ 107,6 ¦####¦ -----¬ 107,5 ¦####¦ ¦ ¦####¦ -----¬ ¦####¦106,5¦////¦ 106,5 106 -----¬ ¦####¦ ¦ ¦####¦105,5¦////¦ ¦####+-----+////¦ -----¬ -----¬ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####+-----+////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦ 104¦////¦ ¦####¦ 104 104,5 104 ¦####¦ 104 ¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####+----+////¦ ¦####¦ -----¬ -----¬ -----¬ ¦####¦ -----¬ 103 ¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####¦ 102¦////¦ ¦####¦ 102¦////¦ 102,5 102 102 102 102 ¦####¦ 102 ¦####¦ -----¬ ¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####+----+////¦ ¦####+----+////¦ -----¬ 101------¬ -----¬ -----¬ 101 -----¬ ¦####¦ -----¬ ¦####¦101,5¦////¦ ¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####+----+/////¦ ¦////¦ ¦////¦ -----¬ ¦////¦ ¦####¦ ¦////¦ ¦####+-----+////¦ ¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####¦====¦////¦ ¦####¦====¦/////¦ 100 ¦////¦ 100 ¦////¦ ¦####¦ 100 ¦////¦ ¦####¦ 100 ¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ 100 +-+----+-----+----+-+-+----+-----+----+-+-+----+----+----+-+-+----+----+----+-+-+----+----+----+-+-+----+----+-----+-+-T----T-----+----+-+-T----T-----+----+-+-+----+-----+----+-+-+----+-----+----+-+-+----+-----+----+-+ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ L----- 98 + L----- 90,1 93,8 промышленность химическая прочие черная цветная электроэнергетика легкая пищевая топливная машиностроение и лесная, строительных промышленность металлургия металлургия промышленность промышленность промышленность металлообработка деревообрабатывающая материалов ----¬ ¦###¦ ИФО, 2003 г. L---- ----¬ ¦===¦ ИФО, 2004 г. 1 вариант L---- ----¬ ¦///¦ ИФО, 2004 г. 2 вариант L---- Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 130 T ¦ ¦ ¦ 134,5 ¦ -----¬ ¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ 124,6 ¦ ¦####¦ -----¬ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ 113,2 ¦ ¦####¦ ¦####¦ ----¬ ¦ 110,6 ¦####¦ 110,0 ¦####¦ ¦###¦ ¦-----¬ ¦####¦ -----¬ ¦####¦ ¦###¦ ¦¦####¦ ¦####¦108,0¦////¦ ¦####¦ ¦###¦ ¦¦####¦ ¦####+-----+////¦ ¦####¦ ¦###¦ ¦¦####¦ 106,0 ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦ 106,2 ¦###¦ ¦¦####¦ -----¬ 105,0 ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦ 105,0 ----¬ ¦###¦ ¦¦####¦104,0¦////¦ -----¬ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦ ----¬ ¦###¦ 104,0 ¦###¦ 104,0 ¦¦####+-----+////¦ 103,1 103,0¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦ 103,0 ¦###¦ 103,0 ¦###¦ ----¬ ¦###¦ -----¬ ¦¦####¦=====¦////¦ 102,0 -----T-----+////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦ -----¬ ¦###¦ ----¬ ¦###¦102,0¦///¦ ¦###¦102,0¦////¦ ¦¦####¦=====¦////¦ 101,2 101,0-----¬ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ 101,0 101,0 ¦####¦101,0¦////¦ 101,0 ¦###¦101,0¦///¦ ¦###+-----+///¦ ¦###+-----+////¦ ¦¦####¦=====¦////¦ ------T-----+////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ----¬ -----¬ ¦####+-----+////¦ ----¬ ¦###+-----+///¦ ¦###¦=====¦///¦ ¦###¦=====¦////¦ ¦¦####¦=====¦////¦ ¦#####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ ¦####¦=====¦////¦ 100,0¦///¦ 99,0¦////¦ ¦####¦/////¦////¦ 100,0¦///¦ 100,0¦###¦=====¦///¦ ¦###¦=====¦///¦ ¦###¦=====¦////¦ 100 ++----+-----+----+-++-----+-----+----+-++----+-----+----+-++----+-----+----+-+T----T----+---+-+T----T----+----+-++----+-----+----+-+T----T----T----T-+T---T----+---+-+T---T---T----++---+-----+---+-++---+-----+---+-++---+-----+----+-+ ¦ Электроэнергия Уголь Прокат черных Трубы стальные ¦####¦ ¦####¦ Тракторы ¦####+----+----- ¦###¦ ¦###+---- Материалы Ткани Обувь ¦ металлов ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦98,0 99,0 ¦###¦ ¦###¦98,0 стеновые хлопчатобумажные ¦ ¦####¦ L----- ¦####¦ ¦###¦ L---- ¦ L----- 80,0 ¦####¦ L---- 81,6 ¦ 76,9 Станки L----- 72,1 Цемент 70 ¦ Автомобили металлорежущие 70,9 Пиломатериалы грузовые Древесина ----¬ ¦###¦ 2003 г. L---- ----¬ ¦===¦ 2004 г. 1 вариант L---- ----¬ ¦///¦ 2004 г. 2 вариант L---- Производство промышленной продукции по муниципальным образованиям в процентах --------------------------------T----------------T---------------¬ ¦ ¦Прогноз 2004 год¦Оценка 2003 год¦ ¦ ¦(1 вариант) ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Сатка ¦ 115 ¦ 112,5 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 110 ¦ 114,5 ¦ ¦Карталы ¦ 107 ¦ 125 ¦ ¦Челябинск ¦ 106,5 ¦ 108,3 ¦ ¦Аша ¦ 106 ¦ 104,2 ¦ ¦Брединский ¦ 106 ¦ 100,0 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 106 ¦ 92,2 ¦ ¦Златоуст ¦ 105,2 ¦ 100,2 ¦ ¦Верхний Уфалей ¦ 105 ¦ 150,9 ¦ ¦Южноуральск ¦ 105 ¦ 118,4 ¦ ¦Сосновский ¦ 105 ¦ 101,2 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 104 ¦ 165,5 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 103 ¦ 108 ¦ ¦Кыштым ¦ 102 ¦ 103,9 ¦ ¦Еткульский ¦ 102 ¦ 84,6 ¦ ¦Кусинский ¦ 102 ¦ 101,8 ¦ ¦Касли ¦ 101 ¦ 103,2 ¦ ¦Коркино ¦ 101 ¦ 107,3 ¦ ¦Магнитогорск ¦ 101 ¦ 103,5 ¦ ¦Миасс ¦ 101 ¦ 94,6 ¦ ¦Троицк ¦ 101 ¦ 100,4 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 101 ¦ 105,9 ¦ ¦Красноармейский ¦ 101 ¦ 70,6 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 100 ¦ 83,4 ¦ ¦Карабаш ¦ 100 ¦ 81,1 ¦ ¦Катав-Ивановский ¦ 100 ¦ 73,7 ¦ ¦Копейск ¦ 100 ¦ 94,5 ¦ ¦Пласт ¦ 100 ¦ 125,2 ¦ ¦Агаповский ¦ 100 ¦ 98,9 ¦ ¦Варненский ¦ 100 ¦ 80,7 ¦ ¦Троицкий ¦ 100 ¦ 87,4 ¦ ¦Увельский ¦ 100 ¦ 94,3 ¦ ¦Чесменский ¦ 100 ¦ 94,5 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 87 ¦ 105,8 ¦ ¦Верхнеуральский ¦ 80 ¦ 140,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего по области ¦ 105,2 ¦ 107,6 ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- Финансирование геологоразведочных работ, выполняемых на территории Челябинской области млн. рублей 300 T 280,0 ¦ ----¬ ¦ 250,0 ¦:::¦ 250 + ----¬ ¦:::¦ ¦ 220,0 ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ 205,5 ----¬ ¦:::¦ ¦:::¦ 200 + ----¬ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ 150 + ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ 100 + ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦75,0 ¦:::¦85,0 ¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::+---¬65,5 ¦:::+---¬75,0 ¦ ¦:::¦43,9 ¦:::¦45,0 ¦:::¦###+---¬ ¦:::¦###+---¬ 50 + ¦:::+---¬ ¦:::+---¬ ¦:::¦###¦ ¦ ¦:::¦###¦ ¦ ¦ ¦:::¦###¦ 6,1 ¦:::¦###¦12,8 ¦:::¦###¦ ¦ ¦:::¦###¦ ¦ ¦ ¦:::¦###+---¬ ¦:::¦###+---¬ ¦:::¦###¦ ¦ ¦:::¦###¦ ¦ 0 +--+---+---+---+-++---+---+---+-++---+---+---+-++---+---+---+-+ 2002 год оценка прогноз прогноз 2003 год 2004 год 2004 год (I вар.) (II вар.) ----¬ ¦:::¦ за счет внебюджетных источников L---- ----¬ ¦###¦ за счет областного бюджета L---- ----¬ ¦ ¦ за счет федерального бюджета L---- 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Производство продукции сельского хозяйства тыс. тонн проценты 2200 T 2100 T 120 ¦ 114,6 1800 ----¬ ¦ ¦ -------#-------¬ 110,0----¬ ¦///¦ ¦ 1760 + ¦ ¦ -------#-+---+-¬ ¦///¦ + 110 ¦ ¦ 1404 ¦ 1351,5 ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ----¬ ¦ ¦///¦ ¦ 103,5¦///¦ ¦ 1320 + 1050,7 ¦ ¦///¦ L------#-+---+-- ¦///¦ L------# ¦///¦ + 100 ¦ ----¬ ¦ ¦///¦ 103,3¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦ 880 + 88,8 ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ + 90 ¦ #--+---+-- 570,1¦///¦ 578,1¦///¦ 587 ¦///¦ 595 ¦///¦ ¦ ¦ 609,2----+///¦ ----+///¦ ----+///¦ ----+///¦ ----+///¦ ¦ 440 + ¦:::¦///¦ ¦:::¦///¦ ¦:::¦///¦ ¦:::¦///¦ ¦:::¦///¦ + 80 ¦ 84,6¦:::¦///¦ 157,3¦:::¦///¦ 161,4¦:::¦///¦ 166 ¦:::¦///¦ 170 ¦:::¦///¦ ¦ ¦ ----+:::¦///¦ ----+:::¦///¦ ----+:::¦///¦ ----+:::¦///¦ ----+:::¦///¦ ¦ 0 +--+---+---+---+-++---+---+---+-++---+---+---+-++---+---+---+-++---+---+---+-+ 70 2000 2001 2002 2003 оценка 2004 прогноз (1 вариант) ----¬ ¦ ¦ Производство мяса (тыс. тонн) L---- ----¬ ¦:::¦ Производство молока (тыс. тонн) L---- ----¬ ¦///¦ Производство зерна (в весе после доработки, тыс. тонн) L---- --#-- Валовая продукция сельского хозяйства (в процентах к прошлому году в сопоставимых ценах) Структура производства валовой продукции сельского хозяйства млрд. рублей 24 T 23,4 ¦ -------¬ ¦ 20,2 ¦\\\\\\¦ ¦ -------¬ ¦\\\\\\¦ 18 + 17,6 ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ ¦ 15,7 -------¬ ¦\\\\\\¦ ¦45,8 %¦ ¦ -------¬ ¦\\\\\\¦ ¦45,3 %¦ ¦\\\\\\¦ ¦ 12,1 ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ 12 + -------¬ ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ +------+ ¦ ¦\\\\\\¦ ¦47,4 %¦ ¦43,4 %¦ +------+ ¦::::::¦ ¦ ¦44,0 %¦ ¦\\\\\\¦ ¦\\\\\\¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦ ¦\\\\\\¦ +------+ +------+ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 6 + +------+ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦ ¦56,0 %¦ ¦52,6 %¦ ¦56,6 %¦ ¦54,7 %¦ ¦54,2 %¦ ¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 0 +-+------+-+-+------+-+-+------+-+-+------+-+-+------+-+ 2000 2001 2002 2003 2004 оценка прогноз (1 вариант) ---¬ ---¬ ¦::¦ доля животноводства ¦\\¦ доля растениеводства L--- L--- Валовая продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в процентах к прошлому году в сопоставимых ценах 155 + 151,8 ¦ ----¬ 145 + ¦///¦ ¦ ¦///¦ 135 + ¦///¦ ¦ ¦///¦ 125 + ¦///¦ ¦ ¦///¦114,9 115 + 112,0¦///+---¬ 111,0 110 109,3 ¦ ----+///¦ ¦ 106,0 107,3 ----T---T---¬ 104,5 103,5 105 + ¦:::¦///¦ ¦ ----T---¬100,8 ¦:::¦///¦ ¦ ----T---¬102,6 ¦ ¦:::¦///¦ ¦ ¦:::¦///+---¬ ¦:::¦///¦ ¦ ¦:::¦///+---¬ +-T---T---T---T-+-+---+---+---+-+-+---+---+---+-+-+---+---+---+-+-+---+---+---+-+ 95 + ¦:::¦///¦ ¦ ¦ ¦:::¦///+---- 85 + L---+///¦91,8 ¦ 87,2¦///¦ 75 + ¦///¦ ¦ L---- 65 + 70,3 2000 2001 2002 2003 оценка 2004 прогноз (1 вариант) ----¬ ¦:::¦ Продукция сельскохозяйственных организаций L---- ----¬ ¦///¦ Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств L---- ----¬ ¦ ¦ Продукция в хозяйствах населения L---- 4. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО --------------------¬ ---------------------+ Основа разработки ¦ ¦ L-------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Закон Челябинской области от 3.10.2000 N 142-ЗО "О ¦ +->+государственной поддержке малого предпринимательства в ¦ ¦ ¦Челябинской области" ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Областная целевая Программа государственной поддержки и ¦ L->+развития малого предпринимательства в Челябинской области на¦ ¦2003 - 2005 годы (Постановление Законодательного собрания ¦ ¦Челябинской области от 31.10.2002 N 685) ¦ L------------------------------------------------------------- Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями млрд. проценты рублей T 170 ¦ 40 + ¦ ¦ 34,5 + 155 35 + 33,0 --¬ ¦ ¦ --¬ ¦#¦ ¦ 30 + ¦#¦ ¦#¦ + 140 ¦ 127,0 25,0 ¦#¦ ¦#¦ ¦ 25 + -------о--¬ --¬ ¦#¦125,0¦#¦ ¦ ¦ ¦ 19,0 ¦ 18,7 ¦#¦ - - + + -о ¦#¦ + 125 20 + 122,5 ¦ --¬ ¦ --¬ ¦#¦ +---+-+--о ¦#¦ ¦ ¦ о--- ¦#¦ ¦ ¦#¦ ----+-+о--- ¦#¦122,0¦#¦ ¦ 15 + 12,8 ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦120,0 ¦#¦ ¦#¦ + 110 ¦ --¬ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 10 + ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 95 5 + ¦#¦ ¦#¦ L---+-+о--- ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦91,0 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 0 +---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+-----+-+--+ 80 2000 2001 2002 2003 1 ва- 2 ва- оценка риант риант 2004 прогноз ----¬ ¦###¦ Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем L---- видам деятельности --о-- в процентах к прошлому году в сопоставимых ценах Количество малых предприятий и среднесписочная численность работников на малых предприятиях млрд. проценты рублей 22 + 180,5 21,2 + 185 ¦ - - - - -о --¬ ¦ ¦ 170,5+--------о ¦#¦ ¦ 21 + --------о-- 177,5¦#¦ + 170 ¦ 20,4 ¦ 20,5 ¦#¦ ¦ ¦ --¬ 19,8 ¦ --¬ ¦#¦ ¦ 20 + ¦#¦ 147,3 --¬ ¦ 20,1 ¦#¦ ¦#¦ + 155 ¦ ----+-+-о-¬ ¦#¦ ¦ --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ 19,1 ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 19 + --¬ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 140 ¦ ¦#¦ ¦ ¦#¦ L---+-+-о-- ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ о-- ¦#¦ ¦#¦ 135,3 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 18 + ¦#¦137,7 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ + 125 ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 17 +---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+-----+-+--+ 110 2000 2001 2002 2003 1 ва- 2 ва- оценка риант риант 2004 прогноз ----¬ ¦###¦ Количество малых предприятий L---- --о-- Среднесписочная численность работников на малых предприятиях Отраслевая структура малых предприятий 100 % T-----------------------T-----------------------¬ ¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¦ ¦ 15,8 :::::::::::::::::¦ 16,7 :::::::::::::::::¦ 17,6 +-----------------------------------------------+ ¦#######################¦#######################¦ 75 % + 13,7 ################## 14,6 #################¦ 15,4 +-----------------------+-----------------------+ ¦///////////////////////////////////////////////¦ ¦///////////////////////¦///////////////////////¦ ¦ 38,7 ////////////////// 39,1 /////////////////¦ 40,7 50 % +///////////////////////¦///////////////////////¦ ¦///////////////////////////////////////////////¦ +-----------------------+-------------¬/////////¦ ¦ 1,1 =================== 1,0 ========L---------+ +-----------------------+-----------¬===========¦ 1,4 ¦ 2,3 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2,3 \\\\\\L-----------+ +-----------------------+-----------¬\\\\\\\\\\\¦ 3,0 25 % +***********************************L-----------+ ¦ 12,4 *****************¦ 12,3 *****************¦11,5 +-----------------------------------¬***********¦ ¦ ¦ L-----------+ ¦ 15,9 14,0 ¦ 10,4 0 % +-----------------------+-----------------------+ 2002 2003 2004 прогноз (1 вариант) ----¬ ¦:::¦ промышленность L---- ----¬ ¦###¦ строительство L---- ----¬ ¦///¦ торговля и общепит L---- ----¬ ¦===¦ сельское хозяйство L---- ----¬ ¦\\\¦ научные организации L---- ----¬ ¦***¦ материально-техническое снабжение и сбыт L---- ----¬ ¦ ¦ прочие L---- 5. ИНВЕСТИЦИИ Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млрд. проценты рублей + 125 45 + 121,8 ¦ ¦ о--¬ 40,4 ¦ ¦ ¦ 113,2 39,6 --¬ ¦ 40 + L-----о---¬ --¬ ¦#¦ + 115 ¦ ¦ 35,9 ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦ --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 35 + ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦ 100,2 ¦#¦ ¦#¦102,0¦#¦ + 105 ¦ L------о--¬ ¦#¦ -- -¦-¦- -о ¦#¦ ¦ 30 + 28,3 32,8--¬ ¦ ¦#¦ +---+-+---о ¦#¦ ¦ ¦ --¬ ¦#¦ L---+-+о--- ¦#¦100,5¦#¦ ¦ ¦ 22,3 ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦98,0 ¦#¦ ¦#¦ + 95 25 + --¬ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ ¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦#¦ ¦ 20 +---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+---+---+-+-----+-+--+ 85 2000 2001 2002 2003 1 ва- 2 ва- оценка риант риант 2004 прогноз ----¬ ¦###¦ Объем инвестиций в основной капитал L---- --о-- в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 100 % T-----------T-----------T-----------T-----------¬ ¦ 5,1 ::::::¦ 5,2 ::::::¦6,0 :::::::¦6,2 :::::::¦ 6,3 +-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦###########¦###########¦ 9,5 ######¦ 8,6 ######¦ 8,6 ¦ 18,7 #####¦ 12,2 -----+-----------+-----------+ ¦######-----+-------////¦///////////¦///////////¦ +-------////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ 75 % +///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦ 60,9 /////¦ 62,9 /////¦ 57,3 /////¦ 59,9 /////¦ 59,5 ¦///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ 50 % +///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦///////////¦///////////¦///////////¦///////////¦ ¦///////////¦/////------+-----¬/////¦///////////¦ ¦///////////¦/////¦ ¦ L-----+-----------+ 25 % +//////-----+----- ¦ ¦ ¦ +--1,3-- ¦ 8,2 ¦ 16,0 ¦ 13,6 ¦ 13,6 +------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦******L----+-----------+-----------+-----------+ ¦ 14,0 ****** 11,5 ****** 11,2 ****** 12,1 *****¦ 12,0 0 % +----- + 2000 2001 2002 2003 2004 оценка прогноз (1 вариант) ----¬ ¦:::¦ Федеральный бюджет L---- ----¬ ¦###¦ Консолидированный бюджет Челябинской области L---- ----¬ ¦///¦ Собственные средства предприятий L---- ----¬ ¦ ¦ Кредиты банков L---- ----¬ ¦***¦ Прочие источники L---- (средства индивидуальных застройщиков, рынок ценных бумаг, внебюджетные фонды и др.) Структура инвестиций в основной капитал по отраслям экономики проценты |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| | |2002 |2003 |2004 | | | |оценка |прогноз | | | | |(1 вариант)| |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Прочие |10,7 |11,4 |10,2 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Культура и искусство |1,7 |1,8 |1,9 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Наука и научное обслуживание |0,5 |0,6 |0,4 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Образование |1,8 |1,8 |1,9 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Здравоохранение, физкультура и спорт |6,1 |6,0 |6,0 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Торговля и общественное питание |0,7 |0,8 |0,8 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Связь |5,1 |5,1 |5,1 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Транспорт |9,6 |10,0 |10,2 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Строительство |1,5 |1,6 |1,6 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Сельское хозяйство |3,3 |3,6 |3,8 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |Промышленность |59,0 |57,3 |58,1 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| Иностранные инвестиции млн. долларов США 1000 T ¦ 913,7 900 + 878,6 -----¬ ¦ 798,7 -----¬ ¦####¦ 800 + 752,0 -----¬ ¦####¦ ¦####¦ ¦ -----¬ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 700 + ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ 595,7 ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 600 + -----¬ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 500 + ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 400 + ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 300 + ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 200 + ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 100 + ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ ¦####¦ 0 +--+----+--+--+----+--+--+----+--+--+----+--+--+----+--+ 2000 2001 2002 2003 2004 оценка прогноз ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ------------------------------------------------¬ ¦ Крупнейшие инвестиционные программы и проекты ¦ -------+ предприятий Челябинской области, реализуемые ¦ ¦ ¦ в 2003 году ¦ ¦ L------------------------------------------------ ¦ ------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Инвестиционная программа ОАО "ММК" - 5003 млн. рублей, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ +->+- реконструкция прокатного производства - 2053 млн. рублей;¦ ¦ ¦- реконструкция сталеплавильного производства - ¦ ¦ ¦ 1351 млн. рублей ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+ +->+Инвестиционная программа ОАО "Мечел" - 1200 млн. рублей ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦Инвестиционная программа ОАО "ЧТПЗ" - 1654 млн. рублей, ¦ +->+в том числе: ¦ ¦ ¦- реконструкция первого и шестого цехов - 1356 млн. рублей ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦Техническое перевооружение и реконструкция ОАО ¦ L->+"Челябэнерго" - 860 млн. рублей ¦ L------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------¬ ¦ Финансирование объектов Челябинской области ¦ ¦ из федерального бюджета в 2003 году ¦ L----------------------T----------------------- \¦/ ---------------+---------------¬ ¦ Всего - 77 объектов ¦ ¦ на сумму 440,318 млн. рублей ¦ L--------------T---------------- \¦/ ---------------+---------------¬ ¦ Крупнейшие объекты ¦ L--------------T---------------- -----------------------------+--------------------------------¬ ¦- Метростроение (г. Челябинск) - 78,8 млн. рублей; ¦ ¦- Детская поликлиника N 8 (г. Челябинск) - 12,5 млн. рублей; ¦ ¦- Противотуберкулезный диспансер (г. Челябинск) - ¦ ¦ 7,5 млн. рублей; ¦ ¦- Реконструкция с надстройкой учебного корпуса ЮУрГУ ¦ ¦ (г. Челябинск) - 7 млн. рублей; ¦ ¦- Челябинский учебно-лабораторный корпус ЧелГУ ¦ ¦ (г. Челябинск) - 7 млн. рублей; ¦ ¦- Онкологический диспансер (г. Магнитогорск) - 6 млн. рублей;¦ ¦- Акушерско-гинекологический корпус с женской консультацией ¦ ¦ в с. Фершампенуаз (Нагайбакский район) - 6 млн. рублей; ¦ ¦- Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Еманжелинск) - ¦ ¦ 5,5 млн. рублей; ¦ ¦- Школа в с. Юлдашево (Кунашакский район) - 5,4 млн. рублей; ¦ ¦- Межрайонный акушерский корпус (г. Южноуральск) - ¦ ¦ 5 млн. рублей ¦ L-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------¬ ¦ Финансирование объектов Челябинской области ¦ ¦ из областного бюджета в 2003 году ¦ L----------------------T----------------------- \¦/ -----------------------+----------------------¬ ¦ Строительство объектов жилья и соцкультбыта ¦ L----------------------T----------------------- \¦/ --------------+--------------¬ ¦ Всего - 130 объектов ¦ ¦ на сумму 760,0 млн. рублей ¦ L-------------T--------------- \¦/ --------------+--------------¬ ¦ Крупнейшие объекты ¦ L----------------------------- ----------------------------------------------------------------¬ ¦- Реконструкция центрального стадиона (г. Челябинск) - ¦ ¦ 61,13 млн. рублей; ¦ ¦- Строительство крытой конькобежной дорожки (г. Челябинск) - ¦ ¦ 30 млн. рублей; ¦ ¦- Строительство краеведческого музея (г. Челябинск) - ¦ ¦ 30 млн. рублей; ¦ ¦- Благоустройство территории областной больницы (г. Челябинск) ¦ ¦ 20 млн. рублей; ¦ ¦- Детский больничный комплекс (г. Коркино) - 16,5 млн. рублей; ¦ ¦- Школа в с. Алексеевка (Варненский район) - 14,83 млн. рублей;¦ ¦- Больница (с. Еткуль) - 10,8 млн. рублей; ¦ ¦- Школа в п. ДОС (г. Чебаркуль) - 10,18 млн. рублей; ¦ ¦- Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Еманжелинск) - ¦ ¦ 3 млн. рублей ¦ L---------------------------------------------------------------- -----------------------------------------¬ ¦ Строительство объектов газификации ¦ L-------------------T--------------------- \¦/ --------------+--------------¬ ¦ Всего - 160 объектов ¦ ¦ на сумму 262 млн. рублей ¦ L-------------T--------------- \¦/ --------------+--------------¬ ¦ Крупнейшие объекты ¦ L----------------------------- -------------------------------------------------------------¬ ¦- Строительство 6,5 км газопровода в г. Коркино (газификация¦ ¦ 454 квартир) - 2500 тыс. рублей; ¦ ¦- Строительство 8,4 км газопровода в г. Миассе (газификация ¦ ¦ 320 квартир) - 1950 тыс. рублей; ¦ ¦- Строительство 3,8 км газопровода в Чебаркульском районе ¦ ¦ (газификация 320 квартир) - 2497,3 тыс. рублей; ¦ L------------------------------------------------------------- Закуп сельскохозяйственной техники по лизингу в 2003 году ---------------------------T-------------------------------------¬ ¦ ¦ 2003 год (оценка) ¦ ¦ +------------------T------------------+ ¦ ¦ Количество ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ (единиц) ¦ (млн. рублей) ¦ +--------------------------+------------------+------------------+ ¦Областной бюджет ¦ 1323 ¦ 91,7 ¦ +--------------------------+------------------+------------------+ ¦Федеральный бюджет ¦ 236 ¦ 395,3 ¦ L--------------------------+------------------+------------------- ---------------------------------------------------¬ ¦ Крупнейшие инвестиционные программы и проекты ¦ ------+ предприятий Челябинской области, предусмотренные ¦ ¦ ¦ к реализации в 2004 году ¦ ¦ L--------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Инвестиционная программа ОАО "ММК" - 5907 млн. рублей, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦- реконструкция травильного отделения листопрокатного цеха ¦ +->+ N 5 - 1748,9 млн. рублей; ¦ ¦ ¦- строительство двух сортовых МНЛЗ и агрегата печь-ковш - ¦ ¦ ¦ 1255 млн. рублей; ¦ ¦ ¦- строительство агрегатов полимерных покрытий - ¦ ¦ ¦ 676,3 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Инвестиционная программа ОАО "Мечел" - 2800 млн. рублей, ¦ +->+в том числе: ¦ ¦ ¦- Строительство отделения непрерывной разливки конверторной ¦ ¦ ¦ стали (ККЦ) - 700 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦"Строительство завода по производству гнутых отводов, ¦ +->+используемых при строительстве трубопроводов, на ОАО "ЧТПЗ" ¦ ¦ ¦(всего - более 30 млн. долларов США) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ +->+Инвестиционная программа ОАО "Уральская кузница" - ¦ ¦ ¦1276 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦"Техническое перевооружение и реконструкция ОАО ¦ +->+"Челябэнерго" (1412 млн. рублей, в том числе на завершение ¦ ¦ ¦строительства и ввод в эксплуатацию энергоблока N 2 ¦ ¦ ¦Челябинской ТЭЦ-3 - 520 млн. рублей) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦"Строительство комплекса пятой вельц-печи с мощностью ¦ L--+переработки кеков 85 тонн в год на ОАО "Челябинский цинковый¦ ¦завод" (182,1 млн. рублей) ¦ L------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------¬ ¦ Финансирование объектов Челябинской области ¦ ¦ из федерального бюджета в 2004 году (проект бюджета ¦ ¦ принят в первом чтении 19.09.2003) ¦ L--------------------------T--------------------------- \¦/ --------------+--------------¬ ¦ Всего - 56 объектов ¦ ¦на сумму 480,775 млн. рублей¦ L-------------T--------------- \¦/ --------------+--------------¬ -----------------+ Крупнейшие объекты ¦ ¦ L----------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦переход канализационных коллекторов через р. Увелка в ¦ +->+г. Троицке - 40 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦детская клиническая больница N 4 (г. Челябинск) - ¦ +->+11,5 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦реконструкция детского сада N 405 под детский дом N 8 ¦ +->+семейного типа (г. Челябинск) - 9,5 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке ¦ +->+Кыштым - Аргази в обход оз. Увильды - 7 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ +->+онкологический диспансер (г. Магнитогорск) - 6 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦противотуберкулезный диспансер (2 очередь) (г. Челябинск) - ¦ +->+6 млн. рублей ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦акушерско-гинекологический корпус с женской консультацией ¦ L->+(с. Фершанпенуаз) - 6 млн. рублей ¦ L------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------¬ ¦ Государственная поддержка организаций, ¦ ¦ реализующих инвестиционные проекты ¦ L----------------------T----------------------- \¦/ -----------------------+----------------------¬ ¦ Возмещение части затрат на уплату процентов ¦ ¦ по кредитам коммерческих банков ¦ L-----T---------------------------------T------ \¦/ \¦/ --------------+-------------¬ -------------+--------------¬ ¦ малый бизнес ¦ ¦крупные предприятия ¦ ¦(сумма возмещения в 2003 г.¦ ¦(сумма возмещения в 2003 г.¦ ¦22 организациям ¦ ¦12 организациям ¦ ¦10,0 млн. рублей) ¦ ¦15,26 млн. рублей) ¦ L-------------T-------------- L------------T--------------- L----------------T----------------- -----------------+-----------------¬ ¦ Планируемые результаты по итогам ¦ ¦ реализации проектов ¦ L----------------T------------------ --------------------+-----------------------¬ -----------+---------¬ --------+------------¬ ---------+--------¬ ¦Сумма привлеченных ¦ ¦Увеличение налоговых¦ ¦Создание новых ¦ ¦кредитных ресурсов ¦ ¦отчислений в ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦(810,44 млн. рублей)¦ ¦консолидированный ¦ ¦(1628) ¦ L--------------------- ¦бюджет области ¦ L------------------ ¦(150,63 млн. рублей)¦ L--------------------- 6. СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС ---------------------------------------------¬ ¦ Изменения налогового законодательства ¦ ¦ Российской Федерации и Челябинской области ¦ L---------------------T----------------------- -----------------+----------------¬ ----------+----------¬ ----------+----------¬ ¦Факторы, влияющие на¦ ¦Факторы, влияющие на¦ ----+увеличение доходов ¦ ¦снижение доходов +----¬ ¦ ¦финансового баланса ¦ ¦финансового баланса ¦ ¦ ¦ L--------------------- L--------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------¬ -----------------------¬ ¦ ¦ ¦передача из федерального бюджета¦ ¦отмена с 1 января 2004¦ ¦ ¦ ¦консолидированные бюджеты ¦ ¦года налога с продаж, ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ: ¦ ¦сбора на нужды +<-+ ¦ ¦- однопроцентного пункта ставки ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ налога на прибыль (с 18 до 19 ¦ ¦учреждений и акциза ¦ ¦ +->+ процентных пунктов); ¦ ¦на газ ¦ ¦ ¦ ¦- акцизов на алкогольную ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ продукцию (с 50 % до 100 % ¦ ¦снижение ставки налога¦ ¦ ¦ ¦ поступлений); ¦ ¦на добавленную +<-+ ¦ ¦- налогообложения малого бизнеса¦ ¦стоимость с 20 % до ¦ ¦ ¦ ¦ (с 60 % до 90 % поступлений) ¦ ¦18 % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+ +----------------------+ ¦ ¦ ¦индексация ставок в 2003 - 2004 ¦ ¦сокращение облагаемой ¦ ¦ +->+годах по акцизам, по земельному ¦ ¦базы по налогу на +<-+ ¦ ¦налогу и арендной плате за землю¦ ¦имущество предприятий ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+ +----------------------+ ¦ ¦ ¦принятие Законов Челябинской ¦ ¦снижение прибыли ¦ ¦ ¦ ¦области "О внесении изменений и ¦ ¦прибыльных предприятий+<-- ¦ ¦дополнений в Закон Челябинской ¦ ¦в 2004 г. к оценке ¦ L->+области "О налоге на имущество ¦ ¦2003 г. на 34,6 % ¦ ¦предприятий", "О ставках налога ¦ L----------------------- ¦на игорный бизнес", "О внесении ¦ ¦изменений и дополнений в Закон ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦"О транспортном налоге" ¦ L--------------------------------- Доходы, расходы и профицит (дефицит) сводного финансового баланса млн. рублей T ¦ 1000 ¦ ---------#------¬ 0 ¦ ¦ L------# ¦ 151 ¦91544,7 92544,7 ¦ ---------#----- ---¬ ---¬ 86517,4 86517,4 ¦ ¦ ¦::¦ ¦**¦ ---¬ ---¬ ¦ 0 0 ¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ #-------------#-----69540,5 69691,6 ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ ---¬ ---¬ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ 65235,2 65235,2 ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦63925,2 63925,2 ---¬ ---¬ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ ---¬ ---¬ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ ¦::¦ ¦**¦ L----+--+-+--+-----+--+-+--+-----+--+-+--+-----+--+-+--+-----+--+-+--+ 2000 2001 2002 2003 2004 оценка прогноз ----¬ ¦:::¦ расходы L---- ----¬ ¦***¦ доходы L---- --#-- сумма профицита (дефицита) Структура доходов сводного финансового баланса проценты |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| | |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 | | | | | |оценка |прогноз (1 | | | | | | |вариант) | |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| |Средства бюджетных и | 26,3 | 24,5 | 28,3 | 23,3 | 28,2 | |внебюджетных фондов | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| |Налоговые поступления |20,3 |30,7 |32,9 |27,5 |30,3 | |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| |Неналоговые доходы |0,9 |0,2 |2,0 |1,5 |1,8 | |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| |Амортизационные | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 11,5 | |отчисления | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| |Прибыль прибыльных | 43,0 | 35,1 | 27,2 | 38,4 | 28,1 | |предприятий | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————| Структура налоговых поступлений сводного финансового баланса (без налога на прибыль) проценты |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| | |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 прогноз | | | | | |оценка |(1 вариант) | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Средства единого | 43,7 | 36,6 | 39,0 | 41,6 | 43,6 | |социального налога | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Средства целевых | 17,3 | 7,7 | 7,2 | 5,2 | 4,7 | |бюджетных фондов | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Налог на добавленную | 15,7 | 23,5 | 21,9 | 20,5 | 18,6 | |стоимость | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Налоги на имущество |4,6 |4,8 |5,6 |6,2 |4,9 | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Налог на доходы | 10,8 | 12,4 | 15,1 | 16,2 | 19,0 | |физических лиц | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Акцизы |2,6 |3,9 |3,7 |4,4 |2,9 | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| |Прочие налоговые | 5,2 | 11,1 | 7,4 | 5,9 | 6,1 | |доходы | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————| Структура доходов сводного финансового баланса ----------------------------¬ ----------------------------¬ ---------------------------¬ ¦Доходы ¦ ¦Налоговые доходы ¦ ¦НДС ¦ ¦2003 г. - 97349,2 млн. руб.+-T>+2003 г. - 26741,3 млн. руб.+T>+2003 г. - 9955,0 млн. руб.¦ ¦2004 г. - 86887,8 млн. руб.¦ ¦ ¦2004 г. - 26348,8 млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 9434,0 млн. руб.¦ L---------------------------- ¦ L----------------------------¦ L--------------------------- ¦ ----------------------------¬¦ ---------------------------¬ ¦ ¦Прибыль прибыльных ¦¦ ¦Акцизы ¦ +>+предприятий ¦+>+2003 г. - 2149,0 млн. руб.¦ ¦ ¦2003 г. - 37369,6 млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 1464,0 млн. руб.¦ ¦ ¦2004 г. - 24448,6 млн. руб.¦¦ L--------------------------- ¦ L----------------------------¦ ---------------------------¬ ¦ ----------------------------¬¦ ¦Налог на доходы ¦ ¦ ¦Средства единого ¦¦ ¦физических лиц ¦ +>+социального налога ¦+>+2003 г. - 7888,0 млн. руб.¦ ¦ ¦2003 г. - 20179,0 млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 9632,0 млн. руб.¦ ¦ ¦2004 г. - 22089,4 млн. руб.¦¦ L--------------------------- ¦ L----------------------------¦ ---------------------------¬ ¦ ----------------------------¬¦ ¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦Амортизационные ¦+>+2003 г. - 2997,0 млн. руб.¦ +>+отчисления ¦¦ ¦2004 г. - 2488,0 млн. руб.¦ ¦ ¦2003 г. - 9080,0 млн. руб. ¦¦ L--------------------------- ¦ ¦2004 г. - 10019,0 млн. руб.¦¦ ---------------------------¬ ¦ L----------------------------¦ ¦Налог на добычу полезных ¦ ¦ ----------------------------¬+>+ископаемых ¦ ¦ ¦Средства целевых ¦¦ ¦2003 г. - 203,2 млн. руб. ¦ +>+бюджетных фондов ¦¦ ¦2004 г. - 220,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦2003 г. - 2532,2 млн. руб. ¦¦ L--------------------------- ¦ ¦2004 г. - 2400 млн. руб. ¦¦ ---------------------------¬ ¦ L----------------------------¦ ¦Налог с продаж ¦ ¦ ----------------------------¬+>+2003 г. - 698,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦Неналоговые доходы ¦¦ ¦2004 г. - отменен ¦ L>+2003 г. - 1447,4 млн. руб. ¦¦ L--------------------------- ¦2004 г. - 1582,0 млн. руб. ¦¦ ---------------------------¬ L----------------------------¦ ¦Прочие налоги и сборы ¦ L>+2003 г. - 2851,1 млн. руб.¦ ¦2004 г. -3110,8 млн. руб. ¦ L--------------------------- -----------------------------¬ ----------------------------¬ ----------------------------¬ ¦Сальдо финансовых ¦ ¦Средства, передаваемые на ¦ ¦Налоговые доходы, ¦ ¦взаимоотношений с ¦ ¦федеральный уровень ¦ ¦перечисляемые в ¦ ¦федеральным уровнем власти +T>+власти +T>+федеральный бюджет ¦ ¦2003 г. - (-4804,5) млн. руᦦ ¦2003 г. - 22116,9 млн. руб.¦¦ ¦2003 г. - 14385,0 млн. руб.¦ ¦2004 г. - (-370,4) млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 20181,0 млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 11730,0 млн. руб.¦ L-----------------------------¦ L----------------------------¦ L---------------------------- ¦ ----------------------------¬¦ ----------------------------¬ ¦ ¦Средства, получаемые от ¦¦ ¦Централизуемая часть ¦ L>+федерального уровня власти ¦¦ ¦средств единого ¦ ¦2003 г. - 17312,4 млн. руб.¦+>+социального налога ¦ ¦2004 г. - 19810,6 млн. руб.¦¦ ¦2003 г. - 7731,9 млн. руб. ¦ L----------------------------¦ ¦2004 г. - 8451,0 млн. руб. ¦ ¦ L---------------------------- ----------------------------¬¦ ----------------------------¬ ¦Доходы - Сальдо финансовых ¦¦ ¦Из федерального бюджета ¦ -----------------------------¬ ¦взаимоотношений с ¦+>+2003 г. - 4820,0 млн. руб. ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДЫ +->+федеральным уровнем власти ¦¦ ¦2004 г. - 5070,6 млн. руб. ¦ L----------------------------- ¦2003 г. - 92544,7 млн. руб.¦¦ L---------------------------- ¦2004 г. - 86517,4 млн. руб.¦¦ ----------------------------¬ L----------------------------¦ ¦От государственных ¦ ¦ ¦внебюджетных фондов ¦ L>+2003 г. - 12492,4 млн. руб.¦ ¦2004 г. - 14740,0 млн. руб.¦ L---------------------------- Структура расходов сводного финансового баланса ----------------------------¬ ----------------------------¬ ----------------------------¬ ¦Расходы ¦ ¦Расходы предприятий за ¦ ¦Сельское хозяйство ¦ ¦2003 гг - 91544,7 млн. руб.+T>+счет прибыли и амортизации +T>+2003 г. - 276,8 млн. руб. ¦ ¦2004 г. - 86517,4 млн. руб.¦¦ ¦2003 г. - 37480,0 млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 200,0 млн. руб. ¦ L----------------------------¦ ¦2004 г. - 28600,0 млн. руб.¦¦ L---------------------------- ¦ L----------------------------¦ ----------------------------¬ ¦ ----------------------------¬¦ ¦ЖКХ <*> (без объема ¦ ¦ ¦Государственные субсидии ¦¦ ¦капвложений) ¦ +>+и субвенции ¦¦ ¦2003 г. - 2303,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦2003 г. - 3106,9 млн. руб. ¦¦ ¦2004 г. - 2067,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦2004 г. - 2707,0 млн. руб. ¦+>+(компенсация неполной ¦ ¦ L----------------------------¦ ¦оплаты населением ЖКУ, ¦ ¦ ----------------------------¬¦ ¦субсидии отдельным ¦ ¦ ¦Расходы на науку ¦¦ ¦категориям граждан на ¦ +>+2003 г. - 15,6 млн. руб. ¦¦ ¦оплату ЖКУ) ¦ ¦ ¦2004 г. - 15,0 млн. руб. ¦¦ L---------------------------- ¦ L----------------------------¦ ----------------------------¬ ¦ ----------------------------¬¦ ¦Транспорт ¦ ¦ ¦Затраты на ¦+>+2003 г. - 337,8 млн. руб. ¦ ¦ ¦государственные инвестиции ¦¦ ¦2004 г. - 250,0 млн. руб. ¦ +>+2003 г. - 3856,0 млн. руб. ¦¦ L---------------------------- ¦ ¦2004 г. - 4233,0 млн. руб. ¦¦ ----------------------------¬ ¦ L----------------------------¦ ¦Другие ¦ ¦ ----------------------------¬+>+2003 г. - 189,3 млн. руб. ¦ ¦ ¦Расходы на ¦¦ ¦2004 г. - 190,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦правоохранительную ¦¦ L---------------------------- +>+деятельность ¦¦ ----------------------------¬ ¦ ¦2003 г. - 1083,0 млн. руб. ¦¦ ¦Образование ¦ ¦ ¦2004 г. - 1091,5 млн. руб. ¦+>+2003 г. - 5725,8 млн. руб. ¦ ¦ L----------------------------¦ ¦2004 г. - 6010,0 млн. руб. ¦ ¦ ----------------------------¬¦ L---------------------------- ¦ ¦Расходы на социально- ¦¦ ----------------------------¬ +>+культурные мероприятия ¦¦ ¦Культура, искусство и СМИ ¦ ¦ ¦2003 г. - 38885,7 млн. руб.¦+>+2003 г. - 628,8 млн. руб. ¦ ¦ ¦2004 г. - 43248,3 млн. руб.¦¦ ¦2004 г. - 660,0 млн. руб. ¦ ¦ L----------------------------¦ L---------------------------- ¦ ----------------------------¬¦ ----------------------------¬ ¦ ¦Расходы на содержание ¦¦ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦органов государственной ¦+>+2003 г. - 4149,7 млн. руб. ¦ +>+власти ¦¦ ¦2004 г. - 4360,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦2003 г. - 1720,8 млн. руб. ¦¦ L---------------------------- ¦ ¦2004 г. - 1730,0 млн. руб. ¦¦ ----------------------------¬ ¦ L----------------------------¦ ¦Пенсионное обеспечение ¦ ¦ ----------------------------¬+>+2003 г. - 18815,0 млн. руб.¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦¦ ¦2004 г. - 21319,0 млн. руб.¦ L>+2003 г. - 5396,7 млн. руб. ¦¦ L---------------------------- ¦2004 г. - 4892,6 млн. руб. ¦¦ ----------------------------¬ L----------------------------¦ ¦Государственные пособия ¦ +>+населению ¦ ¦ ¦2003 г. - 2878,5 млн. руб. ¦ ¦ ¦2004 г. - 3020,0 млн. руб. ¦ ¦ L---------------------------- ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦Социальное страхование ¦ +>+2003 г. - 3140,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦2004 г. - 3766,4 млн. руб. ¦ ¦ L---------------------------- ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦Медицинское страхование ¦ +>+2003 г. - 3074,2 млн. руб. ¦ ¦ ¦2004 г. - 3392,3 млн. руб. ¦ ¦ L---------------------------- ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦Обеспечение занятости ¦ ¦ ¦населения ¦ L>+2003 г. - 473,7 млн. руб. ¦ ¦2004 г. - 720,6 млн. руб. ¦ L---------------------------- <*> - расходы на капитальные вложения отражены в разделе "Затраты на государственные инвестиции"; - расходы на предоставление льгот населению по оплате жилищно-коммунальных услуг отражены в подразделе "Государственные пособия населению" Численность занятых в бюджетной сфере и в органах местного самоуправления на 1000 жителей (по данным муниципальных образований) человек --------------------------------T----------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦ 2004 год ¦ 2003 год ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Нагайбакский ¦ 88,5 ¦ 86,6 ¦ ¦Варненский ¦ 84,9 ¦ 83,7 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 80,9 ¦ 78,7 ¦ ¦Чесменский ¦ 78,2 ¦ 77,7 ¦ ¦Кунашакский ¦ 77,4 ¦ 77 ¦ ¦Кыштым ¦ 77,1 ¦ 74,7 ¦ ¦Красноармейский ¦ 76 ¦ 75,4 ¦ ¦Троицкий ¦ 75,2 ¦ 74,6 ¦ ¦Пласт ¦ 74,7 ¦ 74 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 73,9 ¦ 74 ¦ ¦Верхнеуральский ¦ 71,9 ¦ 70,7 ¦ ¦Октябрьский ¦ 71,4 ¦ 69,6 ¦ ¦Кусинский ¦ 70,2 ¦ 67,9 ¦ ¦Еткульский ¦ 69,6 ¦ 69,6 ¦ ¦Агаповский ¦ 69,5 ¦ 68,9 ¦ ¦Увельский ¦ 68,8 ¦ 66,1 ¦ ¦Касли ¦ 66,9 ¦ 66,6 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 63,5 ¦ 62,9 ¦ ¦Верхний Уфалей ¦ 62,3 ¦ 61,6 ¦ ¦Копейск ¦ 61,4 ¦ 61,1 ¦ ¦Кизильский ¦ 60,9 ¦ 60 ¦ ¦Аша ¦ 59,7 ¦ 56,8 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 59,7 ¦ 58,5 ¦ ¦Сатка ¦ 59,6 ¦ 57,5 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 56,9 ¦ 55,6 ¦ ¦Магнитогорск ¦ 56,7 ¦ 57,3 ¦ ¦Карабаш ¦ 56,4 ¦ 56,1 ¦ ¦Коркино ¦ 56,2 ¦ 55,8 ¦ ¦Брединский ¦ 55,8 ¦ 55,8 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 54,4 ¦ 53,8 ¦ ¦Южноуральск ¦ 52,2 ¦ 52,1 ¦ ¦Троицк ¦ 51,3 ¦ 50,4 ¦ ¦Уйский ¦ 47,9 ¦ 47,1 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 47,6 ¦ 47,3 ¦ ¦Сосновский ¦ 47,5 ¦ 47,2 ¦ ¦Челябинск ¦ 46,6 ¦ 45,6 ¦ ¦Миасс ¦ 46,4 ¦ 46 ¦ ¦Карталы ¦ 45,2 ¦ 44,8 ¦ ¦Златоуст ¦ 41,1 ¦ 40,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В среднем по области ¦ 54,7 ¦ 54 ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- Собственные доходы бюджетов муниципальных образований на душу населения (по данным муниципальных образований) тыс. рублей --------------------------------T----------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦ 2004 год ¦ 2003 год ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Магнитогорск ¦ 5,6 ¦ 5,5 ¦ ¦Челябинск ¦ 3,7 ¦ 3,4 ¦ ¦Кыштым ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ ¦Сатка ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ ¦Сосновский ¦ 1,8 ¦ 2,2 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 1,3 ¦ 2,1 ¦ ¦Карабаш ¦ 3,7 ¦ 2,0 ¦ ¦Южноуральск ¦ 2,1 ¦ 2,0 ¦ ¦Миасс ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ ¦Еткульский ¦ 1,7 ¦ 1,9 ¦ ¦Верхний Уфалей ¦ 1,5 ¦ 1,8 ¦ ¦Карталы ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ ¦Аша ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦ ¦Златоуст ¦ 1,3 ¦ 1,6 ¦ ¦Троицк ¦ 1,8 ¦ 1,6 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 1,9 ¦ 1,6 ¦ ¦Агаповский ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦Пласт ¦ 1,6 ¦ 1,4 ¦ ¦Копейск ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ ¦Верхнеуральский ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ ¦Увельский ¦ 0,9 ¦ 1,2 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ ¦Кусинский ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ ¦Касли ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ ¦Варненский ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 0,3 ¦ 0,8 ¦ ¦Коркино ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦Чесменский ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ ¦Кизильский ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ ¦Кунашакский ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ ¦Красноармейский ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ ¦Брединский ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ ¦Октябрьский ¦ 0,7 ¦ 0,5 ¦ ¦Троицкий ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ ¦Уйский ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В среднем по области ¦ 2,6 ¦ 2,5 ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- Бюджетная обеспеченность услугами здравоохранения из местного бюджета на душу населения (по данным муниципальных образований) тыс. рублей --------------------------------T----------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦ 2003 год ¦ 2002 год ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Магнитогорск ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ ¦Кыштым ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ ¦Октябрьский ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ ¦Челябинск ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ ¦Копейск ¦ 1,0 ¦ 0,8 ¦ ¦Сатка ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ ¦Сосновский ¦ 0,9 ¦ 0,6 ¦ ¦Коркино ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ ¦Миасс ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦Златоуст ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ ¦Южноуральск ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ ¦Брединский ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ ¦Верхнеуральский ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ ¦Верхний Уфалей ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ ¦Аша ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ ¦Чесменский ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ ¦Еткульский ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ ¦Кунашакский ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ ¦Варненский ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ ¦Кусинский ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ ¦Кизильский ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ ¦Касли ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦ ¦Уйский ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ ¦Карталы ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ ¦Пласт ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ ¦Красноармейский ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ ¦Троицкий ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ ¦Карабаш ¦ 0,5 ¦ 0,9 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ ¦Агаповский ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦Увельский ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦ ¦Троицк ¦ 0,4 ¦ 0,7 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В среднем по области ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- Бюджетная обеспеченность услугами образования из местного бюджета на душу населения (по данным муниципальных образований) тыс. рублей --------------------------------T----------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Уйский ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ ¦Троицкий ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ ¦Октябрьский ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ ¦Сосновский ¦ 1,7 ¦ 2,2 ¦ ¦Верхнеуральский ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 2,1 ¦ 2,0 ¦ ¦Магнитогорск ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ ¦Еткульский ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ ¦Чесменский ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ ¦Кунашакский ¦ 2,4 ¦ 1,9 ¦ ¦Агаповский ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 2,5 ¦ 1,8 ¦ ¦Сатка ¦ 1,5 ¦ 1,8 ¦ ¦Кыштым ¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 1,9 ¦ 1,7 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦ ¦Варненский ¦ 2,0 ¦ 1,7 ¦ ¦Касли ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ ¦Брединский ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ ¦Увельский ¦ 1,9 ¦ 1,6 ¦ ¦Красноармейский ¦ 2,0 ¦ 1,6 ¦ ¦Кизильский ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ ¦Челябинск ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ ¦Верхний Уфалей ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ ¦Пласт ¦ 1,8 ¦ 1,5 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ ¦Копейск ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ ¦Коркино ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ ¦Южноуральск ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 1,4 ¦ 1,2 ¦ ¦Аша ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ ¦Миасс ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦ ¦Кусинский ¦ 1,4 ¦ 1,2 ¦ ¦Карталы ¦ 1,4 ¦ 1,1 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ ¦Карабаш ¦ 1,4 ¦ 1,1 ¦ ¦Златоуст ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 1,8 ¦ 1,0 ¦ ¦Троицк ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В среднем по области ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- 7. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ МОНОПОЛИЙ --------------------------------------------¬ ---------+ Факторы роста среднеотпускных тарифов ¦ ¦ ¦ на энергоресурсы и услуги ЖКХ в 2004 году ¦ ¦ L-------------------------------------------- ¦ ¦ --------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Прогноз повышения ¦ ¦ ¦(протоколы ФЭК России от 23.05.2003 N ОЖ-1766/9, ¦ ¦ ¦от 08.07.2003 N 2/57) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- оптовой цены газа на 22 % ¦ +>+- стоимости электроэнергии на ФОРЭМ на 10 % ¦ ¦ ¦- абонентской платы РАО "ЕЭС России" на 22,5 % ¦ ¦ ¦ (включая услуги "СО-ЦДУ ЕЭС") ¦ ¦ ¦- тарифов на грузовые железнодорожные ¦ ¦ ¦ перевозки на 12 % ¦ ¦ L-------------------------------------------------------------- ¦ --------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Установление предельных максимальных тарифов ¦ ¦ ¦ ОАО "Челябэнерго" ¦ ¦ ¦ (Постановление ФЭК России от 25.08.2003 N 66-э/1) ¦ L>+ ¦ ¦- среднеотпускной тариф на электроэнергию - 90,9 коп./кВт.час¦ ¦- на электроэнергию для городского ¦ ¦ населения - 74 коп./кВт.час ¦ ¦- среднеотпускной тариф на теплоэнергию - 218 руб./Гкал ¦ L-------------------------------------------------------------- Сводная информация по изменению тарифной нагрузки в 2004 году на население и бюджетных потребителей (без НДС) ---------------T------------------T--------T--------T---------T--------T---------T---------¬ ¦ Потребители ¦ Полезный отпуск ¦Действу-¦ Сумма ¦Прогнози-¦ Сумма ¦Тарифной ¦ Рост ¦ ¦ +---------T--------+ ющий ¦тарифной¦ руемый ¦тарифной¦нагрузки,¦тарифа в ¦ ¦ ¦ единица ¦ объем ¦тариф в ¦нагрузки¦тариф на ¦нагрузки¦ млн. ¦ 2004 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦2003 г. ¦ в ¦2004 г., ¦ в ¦ рублей ¦ году, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рублей/¦2003 г.,¦ (руб./ ¦2004 г.,¦ (7 - 5) ¦процентах¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВт.час)¦ млн. ¦кВт.час) ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3 x 4) ¦ ¦(3 x 6) ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ население <*> ¦ +--------------T---------T--------T--------T--------T---------T--------T---------T---------+ ¦электроэнергия¦млн. кВт.¦ 2763,1¦ 0,417¦ 1152,96¦ 0,482¦ 1333,05¦ 180,09¦ 115,59 %¦ ¦ ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦теплоэнергия ¦тыс. Гкал¦ 16135,7¦ 163,99¦ 2646,09¦ 212,85¦ 3434,48¦ 788,39¦ 129,79 %¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦газ ¦тыс. куб.¦569600 ¦ 554,52¦ 315,86¦ 684,09¦ 389,66¦ 73,8 ¦ 123,37 %¦ ¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦водоснабжение ¦тыс. куб.¦231402,8¦ 3,14¦ 727 ¦ 4,08¦ 943,9 ¦ 216,9 ¦ 129,94 %¦ ¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦водоотведение ¦тыс. куб.¦233791,4¦ 2,33¦ 542,9 ¦ 2,97¦ 694,3 ¦ 151,4 ¦ 127,47 %¦ ¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ 5384,81¦ ¦ 6795,39¦ 1410,58¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ бюджетные потребители ¦ +--------------T---------T--------T--------T--------T---------T--------T---------T---------+ ¦электроэнергия¦млн. кВт.¦ 1173,4 ¦ 0,68¦ 797,91¦ 0,791¦ 928,16¦ 130,25¦ 116,32 %¦ ¦ ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦теплоэнергия ¦тыс. Гкал¦ 2668,4 ¦ 255,52¦ 681,83¦ 266,8 ¦ 711,9 ¦ 30,07¦ 104,41 %¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦газ ¦тыс. куб.¦ 9478,11¦ 759,65¦ 7,2 ¦ 933,73 ¦ 8,85¦ 1,85¦ 122,92 %¦ ¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦водоснабжение ¦тыс. куб.¦27451,2 ¦ 5,37¦ 147,4 ¦ 5,26 ¦ 144,4 ¦ -3 ¦ 97,95 %¦ ¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦водоотведение ¦тыс. куб.¦34530,5 ¦ 3,05¦ 105,2 ¦ 3,08 ¦ 106,4 ¦ 1,2 ¦ 100,98 %¦ ¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1739,54¦ ¦ 1899,71¦ 160,17¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ 7124,35¦ ¦ 8695,1 ¦ 1570,75¦ ¦ L--------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------- <*> - в таблице приведена информация по средневзвешенным тарифам по видам услуг. Сравнительный анализ среднего тарифа по Уралэнерго на 2004 год -----------------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦электрическая энергия, ¦ тепловая энергия, ¦ ¦ АО-энерго ¦коп./кВт.час (без НДС) ¦ рублей/Гкал (без НДС) ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦тарифы,¦ пре- ¦ рост ¦тарифы,¦ пре- ¦ рост ¦ ¦ ¦дейст- ¦ дель- ¦тарифа,¦дейст- ¦ дель- ¦тарифа,¦ ¦ ¦вующие ¦ ные ¦ в ¦вующие ¦ ные ¦ в ¦ ¦ ¦в 2003 ¦тарифы,¦процен-¦в 2003 ¦тарифы,¦процен-¦ ¦ ¦ году ¦ уста- ¦ тах ¦ году ¦ уста- ¦ тах ¦ ¦ ¦ ¦ нов- ¦ ¦ ¦ нов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленные ¦ ¦ ¦ленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФЭК ¦ ¦ ¦ ФЭК ¦ ¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Кировэнерго ¦ 87,00¦ 97,6¦ 12,2¦ 241,00¦ 265¦ 10,0¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Курганэнерго ¦ 84,49¦ 98,0¦ 16,0¦ 317,98¦ 366¦ 15,1¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Челябэнерго ¦ 79,70¦ 90,9¦ 14,0¦ 181,57¦ 218¦ 20,1¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Пермьэнерго ¦ 77,30¦ 90,7¦ 17,3¦ 232,00¦ 269¦ 15,9¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Оренбургэнерго ¦ 72,21¦ 80,9¦ 12,0¦ 219,50¦ 255¦ 16,2¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Тюменьэнерго ¦ 72,00¦ 81,4¦ 13,1¦ 157,90¦ 183¦ 15,9¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Удмуртэнерго ¦ 71,50¦ 80,4¦ 12,4¦ 224,00¦ 266¦ 18,8¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Свердловэнерго ¦ 68,70¦ 79,1¦ 15,1¦ 219,13¦ 245¦ 11,8¦ +----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Башкирэнерго ¦ 63,30¦ 72,8¦ 15,0¦ 164,30¦ 191¦ 16,3¦ L----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- 8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ------------------------------------------------¬ ¦ Основные мероприятия Правительства ¦ -------+ Челябинской области в 2003 году по проведению ¦ ¦ ¦ единой тарифной политики и реформированию ¦ ¦ ¦ ЖКХ Челябинской области ¦ ¦ L------------------------------------------------ ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Создан комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" ¦ +->+ (Постановление Правительства Челябинской области от ¦ ¦ ¦ 05.05.2003 N 53 "О Едином тарифном органе Челябинской ¦ ¦ ¦ области" ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Заключены Соглашения о взаимодействии комитета "ЕТО" со ¦ +->+ всеми муниципальными образованиями Челябинской области по ¦ ¦ ¦ вопросам тарифной политики ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Разработана Концепция реформирования и модернизации ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального комплекса Челябинской области ¦ ¦ ¦ до 2010 года ¦ ¦ ¦ (Постановление Правительства Челябинской области ¦ +->+ от 24.01.2003 "О концепции реформирования и модернизации ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального комплекса Челябинской области до ¦ ¦ ¦ 2010 года", Постановление Законодательного собрания ¦ ¦ ¦ Челябинской области от 27.03.2003 N 845 "О проекте ¦ ¦ ¦ концепции реформирования и модернизации жилищно- ¦ ¦ ¦ коммунального комплекса Челябинской области до 2010 года") ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Приведен в соответствие с федеральным стандартом уровень ¦ ¦ ¦ оплаты жилищно-коммунальных услуг ¦ +->+ (Постановление Правительства Челябинской области ¦ ¦ ¦ от 24.07.2003 "О стандартах оплаты жилья и коммунальных ¦ ¦ ¦ услуг") ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Проведен мониторинг кредиторской и дебиторской ¦ +->+ задолженности предприятий ЖКХ ¦ ¦ ¦ Защищены в Госстрое РФ меры по финансовому оздоровлению ¦ ¦ ¦ предприятий ЖКХ ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Разработан и утвержден новый Порядок предоставления ¦ ¦ ¦ субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ (Постановление Правительства Челябинской области ¦ L->+ от 20.03.2003 N 31 "О мерах по совершенствованию ¦ ¦ системы предоставления гражданам субсидий на оплату ¦ ¦ жилья, коммунальных услуг и твердого топлива ¦ ¦ на территории Челябинской области") ¦ L------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------¬ ¦Задачи органов местного самоуправления муниципальных¦ -----+образований по проведению единой тарифной политики и¦ ¦ ¦ реформированию ЖКХ ¦ ¦ L----------------------------------------------------- ¦ ¦ -------------------------------------------------------------¬ +->+Предоставление услуг ЖКХ на конкурсной основе с обязательным¦ ¦ ¦участием представителей малого бизнеса ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ +->+Принятие экономически обоснованных тарифов на жилищно- ¦ ¦ ¦коммунальные услуги (по согласованию с комитетом "ЕТО") ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Установление по каждому населенному пункту единых тарифов ¦ +->+для населения и организаций, финансируемых из бюджетов ¦ ¦ ¦всех уровней, на теплоэнергию, услуги водоснабжения и ¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ +->+Приведение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦услуг в соответствие с федеральным стандартом (90 % на 10 %)¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Разработка и реализация мероприятий по оздоровлению ¦ +->+конкретных предприятий ЖКХ по итогам проведенной ¦ ¦ ¦инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ +->+Организация работы по своевременной и полной оплате ¦ ¦ ¦населением жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Ликвидация практики перекрестного субсидирования населения ¦ L->+за счет установления завышенных тарифов для бюджетных ¦ ¦организаций ¦ L------------------------------------------------------------- Итоги инвентаризации дебиторской задолженности жилищно-коммунального комплекса Челябинской области на 01.01.2003 тыс. рублей -------------------------------------------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦на 01.01.2003 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ Дебиторская задолженность более 100 млн. рублей ¦ +------------------------------------------------T---------------+ ¦Челябинск ¦ 1395820,5 ¦ ¦Магнитогорск ¦ 461684,8 ¦ ¦Златоуст ¦ 441622,0 ¦ ¦Миасс ¦ 319691,6 ¦ ¦Коркино ¦ 127224,0 ¦ ¦Копейск ¦ 121859,4 ¦ ¦Аша ¦ 101093,4 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ Дебиторская задолженность менее 100 млн. рублей ¦ +------------------------------------------------T---------------+ ¦Сатка ¦ 70859,5 ¦ ¦В.-Уфалей ¦ 64371,1 ¦ ¦В.-Уральский ¦ 61834,3 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 48119,9 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 47183,0 ¦ ¦Кыштым ¦ 42697,0 ¦ ¦Сосновский ¦ 42582,0 ¦ ¦Южноуральск ¦ 41860,6 ¦ ¦Касли ¦ 39923,9 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 36534,0 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 34912,7 ¦ ¦Уйский ¦ 32652,4 ¦ ¦Троицк ¦ 30379,1 ¦ ¦Карталы ¦ 29234,9 ¦ ¦Красноармейский ¦ 28062,7 ¦ ¦Еткульский ¦ 22837,8 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 19055,8 ¦ ¦Агаповский ¦ 15630,0 ¦ ¦Октябрьский ¦ 14449,5 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 13507,7 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 12456,9 ¦ ¦Кусинский ¦ 12199,0 ¦ ¦Троицкий ¦ 11771,7 ¦ ¦Увельский ¦ 11389,5 ¦ ¦Чесменский ¦ 8852,1 ¦ ¦Пласт ¦ 7465,2 ¦ ¦Карабаш ¦ 6082,5 ¦ ¦Варненский ¦ 5147,5 ¦ ¦Кунашакский ¦ 4399,4 ¦ ¦Брединский ¦ 2839,0 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 2197,0 ¦ ¦Кизильский ¦ 567,7 ¦ L------------------------------------------------+---------------- Итоги инвентаризации кредиторской задолженности жилищно-коммунального комплекса Челябинской области на 01.01.2003 тыс. рублей -------------------------------------------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦на 01.01.2003 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ Кредиторская задолженность более 200 млн. рублей ¦ +------------------------------------------------T---------------+ ¦Челябинск ¦ 979623,4 ¦ ¦Миасс ¦ 545037,0 ¦ ¦Магнитогорск ¦ 479030,4 ¦ ¦Златоуст ¦ 455500,0 ¦ ¦Копейск ¦ 216413,6 ¦ ¦Коркино ¦ 212363,2 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ Кредиторская задолженность менее 200 млн. рублей ¦ +------------------------------------------------T---------------+ ¦В.-Уральский ¦ 132168,0 ¦ ¦В.-Уфалей ¦ 126502,5 ¦ ¦Сосновский ¦ 112658,0 ¦ ¦Аша ¦ 97316,5 ¦ ¦Сатка ¦ 72568,9 ¦ ¦Касли ¦ 64960,4 ¦ ¦Кыштым ¦ 63895,0 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 55120,5 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 46968,3 ¦ ¦Увельский ¦ 40617,0 ¦ ¦Уйский ¦ 36899,0 ¦ ¦Карталы ¦ 36103,2 ¦ ¦Южноуральск ¦ 34083,9 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 32440,3 ¦ ¦Кусинский ¦ 32377,0 ¦ ¦Троицк ¦ 29607,1 ¦ ¦Красноармейский ¦ 28979,0 ¦ ¦Пласт ¦ 25532,6 ¦ ¦Агаповский ¦ 24281,7 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 23187,2 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 22787,4 ¦ ¦Еткульский ¦ 14733,5 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 14125,9 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 11920,5 ¦ ¦Кунашакский ¦ 10642,3 ¦ ¦Карабаш ¦ 5454,2 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 5444,7 ¦ ¦Октябрьский ¦ 4561,2 ¦ ¦Чесменский ¦ 2797,2 ¦ ¦Варненский ¦ 2395,6 ¦ ¦Брединский ¦ 1145,1 ¦ ¦Троицкий ¦ 638,4 ¦ ¦Кизильский ¦ 137,0 ¦ L------------------------------------------------+---------------- Задолженность муниципальных образований области за ТЭР по состоянию на 01.09.2003 -------------------------------------------------T---------------¬ ¦ Города и районы ¦на 01.09.2003 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ Задолженность более 10 млн. рублей ¦ +------------------------------------------------T---------------+ ¦Челябинск ¦ 67313,0 ¦ ¦Миасс ¦ 57873,1 ¦ ¦Верхний Уфалей ¦ 39714,6 ¦ ¦Златоуст ¦ 20902,4 ¦ ¦Аша ¦ 14027,3 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ Задолженность менее 10 млн. рублей ¦ +------------------------------------------------T---------------+ ¦Верхнеуральский ¦ 9508,4 ¦ ¦Копейск ¦ 9390,2 ¦ ¦Красноармейский ¦ 5561,5 ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ 4779,9 ¦ ¦Агаповский ¦ 4395,2 ¦ ¦Коркино ¦ 3556,0 ¦ ¦Сатка ¦ 3441,6 ¦ ¦Карталы ¦ 2808,7 ¦ ¦Аргаяшский ¦ 2721,5 ¦ ¦Нязепетровский ¦ 2375,4 ¦ ¦Увельский ¦ 1867,8 ¦ ¦Еткульский ¦ 1732,9 ¦ ¦Чебаркульский ¦ 1731,7 ¦ ¦Троицкий р-он ¦ 1426,1 ¦ ¦Кыштым ¦ 1390,6 ¦ ¦Еманжелинск ¦ 1221,0 ¦ ¦Магнитогорск ¦ 1202,0 ¦ ¦Кунашакский ¦ 1180,3 ¦ ¦Касли ¦ 1053,1 ¦ ¦Сосновский ¦ 889,9 ¦ ¦Троицк ¦ 798,7 ¦ ¦Кусинский ¦ 772,0 ¦ ¦Карабаш ¦ 742,1 ¦ ¦Варненский ¦ 715,5 ¦ ¦Уйский р-он ¦ 711,7 ¦ ¦Южноуральск ¦ 455,1 ¦ ¦Пласт ¦ 428,9 ¦ ¦Чесменский ¦ 426,5 ¦ ¦Нагайбакский ¦ 363,6 ¦ ¦Чебаркуль ¦ 308,3 ¦ ¦Октябрьский ¦ 305,1 ¦ ¦Усть-Катав ¦ 219,5 ¦ ¦Брединский ¦ 57,8 ¦ ¦Кизильский ¦ ..... ¦ L------------------------------------------------+---------------- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ------------------------¬ -------------------+ Основа разработки ¦ ¦ L------------------------ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Указ Президента Российской Федерации от 28.04.1997 N 425 ¦ +->+"О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской ¦ ¦ ¦Федерации" ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Постановление Правительства Челябинской области от ¦ ¦ ¦20.03.2003 N 31 "О мерах по совершенствованию системы ¦ +->+предоставления гражданам субсидий на оплату жилья, ¦ ¦ ¦коммунальных услуг и твердого топлива на территории ¦ ¦ ¦Челябинской области" ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Постановление Правительства Челябинской области от ¦ +->+24.07.2003 N 77 "О стандартах оплаты жилья и коммунальных ¦ ¦ ¦услуг" ¦ ¦ L------------------------------------------------------------- ¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации от ¦ L->+25.08.2003 N 522 "О федеральных стандартах оплаты жилья и ¦ ¦коммунальных услуг на 2004 год" ¦ L------------------------------------------------------------- Стандарты оплаты жилищно-коммунальных услуг 100 % T ¦ 90 % ¦ 82 % <*> -------# 80 % + 75 % 75 % -------#------- ¦ #-------------#------- ¦ 60 % + ¦ ¦ 40 % + ¦ 22 % ¦ 19,3 % <**> -------* 20 % + 18 % 18 % -------*------- ¦ *-------------*------- ¦ 0 % +-------------+-------------+-------------+-------------+- 2002 31.08.03 2003 оценка 2004 прогноз --#-- уровень платежей граждан за ЖКУ --*-- максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи <*> - фактически сложившийся уровень платежей граждан <**> - фактически сложившаяся доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи ДИНАМИКА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Число семей, получивших субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг 140000 T ¦ ¦ 131903 130000 + ---------# ¦ 123579 ¦ ¦ ---------#-------- 120000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110000 + 105105 ¦ ¦ #--------- ¦ 100000 + ¦ ¦ 90000 + ¦ ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
