|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 27.11.2003 № 1081IX. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2003 год формировался на основе прогнозов муниципальных образований и градообразующих предприятий Челябинской области с учетом макроэкономических показателей, сценарных условий, индексов-дефляторов по Российской Федерации, направленных Минэкономразвития РФ в регионы в сентябре 2002 года. Первопричиной роста российской экономики в 2003 году стала уникально благоприятная ситуация, сложившаяся на внешних рынках: - высокие цены на сырье и увеличение экспорта, причем не только нефти, но и черных и цветных металлов; - низкие ставки на мировых рынках капитала, облегчившие российским корпорациям доступ к внешним займам и сделавшие активы предприятий более привлекательными для инвестиций. Все это обеспечило высокое денежное предложение в экономике, укрепление рубля, частичную дедолларизацию денежного обращения. Показатели роста промышленной продукции Челябинской области в 2003 году во многом обусловлены благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой в металлургической отрасли, устойчивым спросом на металл на мировом рынке, ростом экспортных цен на металлопродукцию. Влияние внешних факторов на экономику Челябинской области, как и на экономику России в целом, остается значительным и достаточно неопределенным, и учесть это при прогнозировании очень трудно. В результате действия указанных факторов объем производства в черной и цветной металлургии, валовой региональный продукт, прибыль прибыльных предприятий, экспорт и импорт выросли в большей степени, чем прогнозировалось. По другим показателям отклонения прогнозных показателей от оценочных ожидаются в пределах допустимой погрешности - 10 - 12 %. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003 ГОДУ --------------------T---------T--------T------------------T---------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2002 г.¦ 2003 год ¦ Отклонение ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +--------T---------+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦ оценка ¦ млн. ¦процен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ тов ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Численность ¦тыс. ¦ 3616,7¦ 3595,9¦ 3592,6¦ -3,3¦ -0,1¦ ¦постоянного ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Индекс ¦процентов¦ 114,3¦ 112,0¦ 113,7¦ ¦ ¦ ¦потребительских цен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Валовой ¦млн. ¦177861,0¦189000 ¦ 225200 ¦36200 ¦ 19,2¦ ¦региональный ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 100,6¦ 103,0¦ 107,1¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦индекс-дефлятор цен¦процентов¦ 119,3¦ 110,8¦ 118,5¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Объем промышленной ¦млн. ¦189974,1¦203311 ¦ 253249 ¦49938 ¦ 24,6¦ ¦продукции ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 102,6¦ 101,9¦ 107,6¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦индекс-дефлятор цен¦процентов¦ 107,6¦ 110,0¦ 123,9¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в т.ч. по отраслям:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦электроэнергетика ¦млн. ¦ 16310,6¦ 19527 ¦ 20845 ¦ 1318 ¦ 6,7¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 101,2¦ 101,0¦ 106,5¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦черная металлургия ¦млн. ¦103705,4¦106068 ¦ 155439 ¦49371 ¦ 46,5¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 105,9¦ 103,0¦ 113,0¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦цветная металлургия¦млн. ¦ 13582,4¦ 14019 ¦ 16368 ¦ 2349 ¦ 16,8¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 105,6¦ 100,0¦ 117,0¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦машиностроение и ¦млн. ¦ 31815,2¦ 35792 ¦ 33424 ¦-2368 ¦ -6,6¦ ¦металлообработка ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 94,1¦ 100,0¦ 93,8¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦промышленность ¦млн. ¦ 5823,3¦ 6620 ¦ 5411 ¦-1209 ¦ -18,3¦ ¦строительных ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 95,3¦ 100,0¦ 101,0¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦пищевая, включая ¦млн. ¦ 12136,4¦ 14371 ¦ 14204 ¦ -167 ¦ -1,2¦ ¦мукомольно- ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крупяную и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбикормовую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 96,9¦ 100,0¦ 104,5¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Инвестиции в ¦млн. ¦ 32848,6¦ 40620 ¦ 35861 ¦-4759 ¦ -11,7¦ ¦основной капитал за¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 100,2¦ 104,0¦ 98,0¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦индекс-дефлятор цен¦процентов¦ 115,5¦ 111,9¦ 111,4¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Продукция сельского¦млн. ¦ 17573,3¦ 21860 ¦ 18948 ¦-2912 ¦ -13,3¦ ¦хозяйства (все ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории хозяйств)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 103,3¦ 103,0¦ 103,0¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦индекс-дефлятор цен¦процентов¦ 109,5¦ 110,0¦ 104,7¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Прибыль прибыльных ¦млн. ¦ 19974,1¦ 14527,3¦ 37369,6¦22842,3¦ 157,2¦ ¦предприятий по всем¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Амортизационные ¦млн. ¦ 7015,7¦ 9560 ¦ 9280 ¦ -280 ¦ -2,9¦ ¦отчисления, ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Численность занятых¦тыс. чел.¦ 1565,3¦ 1580 ¦ 1563 ¦ -17 ¦ -1,1¦ ¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Численность ¦тыс. чел.¦ 24,3¦ 22,5¦ 31,0¦ 8,5¦ 37,8¦ ¦безработных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в службе занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Денежные доходы ¦млн. ¦134593,1¦150100 ¦ 162800 ¦12700 ¦ 8,5¦ ¦населения ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Реальные ¦процентов¦ 107,5¦ 105,0¦ 108,1¦ ¦ 3,0¦ ¦располагаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Оборот розничной ¦млн. ¦ 66738,1¦ 75300 ¦ 81480 ¦ 6180 ¦ 8,2¦ ¦торговли ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 112,5¦ 106,0¦ 112,0¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦индекс-дефлятор цен¦процентов¦ 112,0¦ 109,4¦ 109,0¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Объем платных услуг¦млн. ¦ 18821,0¦ 23600 ¦ 23990 ¦ 390 ¦ 1,7¦ ¦населению ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦в процентах к ¦процентов¦ 107,2¦ 102,0¦ 102,8¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦индекс-дефлятор цен¦процентов¦ 121,8¦ 122,4¦ 124,0¦ ¦ ¦ ¦ цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Экспорт ¦млн. ¦ 2115,0¦ 1733 ¦ 2380 ¦ 647 ¦ 37,3¦ ¦ ¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------+ ¦Импорт ¦млн. ¦ 638,2¦ 570 ¦ 720 ¦ 150 ¦ 26,3¦ ¦ ¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+---------+--------+--------+---------+-------+-------- Стоимостные показатели - в ценах соответствующих лет, млн. рублей; в процентах к предыдущему году - в сопоставимых ценах. X. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД 1. Валовой региональный продукт Валовой региональный продукт (ВРП) оценивается производственным методом как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. Расчет валового регионального продукта произведен на основе данных Челябинского областного комитета государственной статистики: первой годовой оценки ВРП за 2002 год (письмо Челоблкомгосстата от 25.08.2003 N 08-19/62), экспертной оценки ВРП за I полугодие 2003 года, а также с учетом условий функционирования экономики и предполагаемыми изменениями в налоговом законодательстве на прогнозируемый период. Объем ВРП за 2002 год по первой годовой оценке Челябоблкомгосстата составляет 177861 млн. рублей. Объем ВРП за первое полугодие 2003 года - 102506,1 млн. рублей. Индекс-дефлятор ВРП в I полугодии 2003 года составил 121,8 %, индекс-дефлятор на 2003 год в целом - 118,5 %. Индекс-дефлятор ВРП на прогнозируемый период составит: 106 % по первому варианту, 107 % - по второму варианту. Таблица 1 Расчет ВРП по отраслям экономики млн. рублей -------------------------T--------T--------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦2002 год¦2003 год¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦Валовая добавленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦Промышленность ¦ 78973,1¦105500,0¦ 115110 ¦ 118400,0¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦в процентах к ¦ 102,1¦ 107,6¦ 105,2¦ 107,2¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦индекс-дефлятор цен, ¦ 107,6¦ 123,9¦ 103,2¦ 104,2¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦Сельское и лесное ¦ 9452,6¦ 10900,0¦ 12790,0¦ 12700,0¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦в процентах к ¦ 110,3¦ 110,0¦ 103,5¦ 104,0¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦индекс-дефлятор цен, ¦ 109,5¦ 104,7¦ 111,6¦ 110,2¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦Строительство ¦ 9104,7¦ 10550,0¦ 12130,0¦ 12320,0¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦в процентах к ¦ 80,0¦ 102,0¦ 103,0¦ 104,0¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦индекс-дефлятор цен, ¦ 119,2¦ 111,4¦ 109,8¦ 110,4¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦Транспорт и связь ¦ 14506,1¦ 18260,0¦ 21930,0¦ 22490,0¦ ¦(рыночные услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦в процентах к ¦ 98,7¦ 108,2¦ 105,6¦ 107,6¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦индекс-дефлятор цен, ¦ 117,0¦ 113,5¦ 111,7¦ 112,5¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦Торговля и общественное ¦ 19960,5¦ 25340,0¦ 29830,0¦ 30500 ¦ ¦питание, оптовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦в процентах к ¦ 707,0¦ 111,5¦ 108,7¦ 111,7¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+----------+----------+ ¦индекс-дефлятор цен, ¦ 119,2¦ 111,4¦ 109,8¦ 110,4¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+--------+--------+----------+----------- Расчет индекса физического объема ВРП выполнен исходя из индексов физического объема по отраслям и удельного веса каждой отрасли в общем объеме ВРП: Ifo = (Vprom x Ifo + Vapk x Ifo + Vstr x Ifo + Vtr,sv x Ifo + + Vtorg x Ifo)/(Vprom + Vapk + V str + Vtr,sv + Vtorg) 2003 год: (105,5 x 1,076 + 10,9 x 1,1 + 10,6 x 1,02 + 18,3 x 1,082 + + 25,3 x 1,115)/(105,5 + 10,9 + 10,6 + 18,3 + 25,3) x 100 % = = 107,5 % 2004 год - 1 вариант: (115,1 x 1,052 + 12,8 x 1,035 + 12,1 x 1,03 + 21,9 x 1,056 + + 29,8 x 1,087)/(115,1 + 12,8 + 12,1 + 21,9 + 29,8) x 100 % = = 105,5 % 2004 год - 2 вариант: (118,4 x 1,072 + 12,7 x 1,04 + 12,3 x 1,04 + 22,5 x 1,076 + + 30,5 x 1,117)/(118,4 + 12,7 + 12,3 + 22,5 + 30,5) x 100 % = = 107,5 % Расчет индекса-дефлятора цен ВРП выполнен исходя из индексов-дефляторов добавленной стоимости по отраслям и удельного веса каждой отрасли в общем объеме ВРП: Id = (Vprom x Id + Vapk x Id + Vstr x Id + Vtr,sv x If + Vtorg x Id)/(Vprom + Vapk + V str + Vtr,sv + Vtorg). 2003 год: (105,5 x 1,239 + 10,9 x 1,047 + 10,6 x 1,114 + 18,3 x 1,135 + + 25,3 x 1,114)/(105,5 + 10,9 + 10,6 + 18,3 + 25,3) x 100 % = = 118,5 % 2004 год - 1 вариант: (115,1 x 1,032 + 12,8 x 1,116 + 12,1 x 1,098 + 21,9 x 1,117 + + 29,8 x 1,098)/(115,1 + 12,8 + 12,1 + 21,9 + 29,8) x 100 % = = 106 % 2004 год - 2 вариант: (118,4 x 1,042 + 12,7 x 1,102 + 12,3 x 1,104 + 22,5 x 1,125 + + 30,5 x 1,104)/(118,4 + 12,7 + 12,3 + 22,5 + 30,5) x 100 % = = 107 % На прогнозируемый период валовой региональный продукт рассчитан исходя из объема ВРП отчетного периода, умноженного на расчетные индексы физического объема и индексы-дефляторы прогнозируемого периода. Таблица 2 Прогноз валового регионального продукта --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ оценка +----------T----------+ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Валовой региональный продукт, ¦ 225200 ¦ 252100 ¦ 259400 ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦в процентах к предыдущему году ¦ 107,5¦ 105,5¦ 107,5¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦индекс-дефлятор цен ВРП, ¦ 118,5¦ 106,0¦ 107,0¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Расчет структуры производства ВРП (таблицы 3, 4) формируется на основе сумм по валовой добавленной стоимости отраслей экономики, производящих товары и оказывающих услуги (таблица 1). При расчете суммы добавленной стоимости по отраслям, производящим товары, делается досчет на сумму по прочим отраслям по производству товаров, составляющей в среднем 1 % в общем объеме отраслей, производящих товары. Таблица 3 Структура производства валового регионального продукта млн. рублей --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ оценка +----------T----------+ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Валовой региональный продукт, ¦ 225200 ¦ 252100 ¦ 259400 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Отрасли по производству ¦ 128200 ¦ 141430 ¦ 145140 ¦ ¦товаров, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Промышленность ¦ 105500 ¦ 115110 ¦ 118400 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Сельское и лесное хозяйство ¦ 10900 ¦ 12790 ¦ 12700 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Строительство ¦ 10550 ¦ 12130 ¦ 12320 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Удельный вес добавленной ¦ 56,9¦ 56,1¦ 56,0¦ ¦стоимости отраслей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству товаров в ВРП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Отрасли, оказывающие услуги, ¦ 87400 ¦ 102660 ¦ 106250 ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Транспорт и связь ¦ 18260 ¦ 21930 ¦ 22490 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Торговля и общественное ¦ 25340 ¦ 29830 ¦ 30500 ¦ ¦питание, оптовая торговля ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Прочие отрасли, оказывающие ¦ 44260 ¦ 51490 ¦ 53850 ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Удельный вес добавленной ¦ 38,8¦ 40,7¦ 40,9¦ ¦стоимости отраслей, оказывающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги в ВРП, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Чистые налоги на продукты (таблица 4) рассчитываются исходя из данных сводного финансового баланса по налогам на продукты (НДС, акцизы, налог с продаж) за вычетом субсидий на продукты. Таблица 4 Чистые налоги на продукты в ВРП --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ оценка +----------T----------+ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налоги на продукты по статьям ¦ 12802 ¦ 10898 ¦ 10898 ¦ ¦сводного финансового баланса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦налог на добавленную стоимость ¦ 9955,0¦ 9434,0¦ 9434,0¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦акцизы ¦ 2149,0¦ 1464,0¦ 1464,0¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦налог с продаж ¦ 698 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Государственные субсидии, ¦ 3203,9¦ 2892 ¦ 2892 ¦ ¦субвенции (субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукты) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Чистые налоги на продукты ¦ 9600 ¦ 8010 ¦ 8010 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Валовой региональный продукт, ¦ 225200 ¦ 252100 ¦ 259400 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Удельный вес чистых налогов на ¦ 4,3¦ 3,2¦ 3,1¦ ¦продукты в ВРП, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- млн. рублей Расчет структуры использования ВРП (таблицы 5 - 7) основан на данных баланса денежных доходов и расходов населения, сводного финансового баланса и инвестиций в основной капитал. При расчете удельного веса расходов на конечное потребление домашних хозяйств (таблица 5) используется показатель: расходы населения на покупку товаров и услуг из баланса денежных доходов и расходов населения, скорректированный на сумму товаров и услуг, полученных в натуральной форме. Таблица 5 Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в ВРП млн. рублей --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ оценка +----------T----------+ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Расходы населения на покупку ¦ 109110,0¦ 130695,0¦ 133600,0¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Расходы на конечное потребление¦ 119510,0¦ 137580,0¦ 142130,0¦ ¦домашних хозяйств, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Валовой региональный продукт, ¦ 225200 ¦ 252100 ¦ 259400 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Удельный вес расходов на ¦ 52,7¦ 53,4¦ 53,4¦ ¦конечное потребление домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйств в ВРП, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Удельный вес расходов на конечное потребление государственных учреждений, оказывающих коллективные услуги (таблица N 6), рассчитывается из показателей расходов сводного финансового баланса на государственное управление и обязательства, нерыночную науку, содержание дорожного хозяйства и др., скорректированных на сумму расходов, исходя из средневзвешенного объема данного показателя в валовом региональном продукте за прошлые периоды. Таблица 6 Расходы на конечное потребление государственных учреждений в ВРП млн. рублей --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ оценка +----------T----------+ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Всего по статьям сводного ¦ 8120 ¦ 7550 ¦ 7550 ¦ ¦финансового баланса ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦фундаментальные исследования ¦ 15,6¦ 15,0¦ 15,0¦ ¦и содействие научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦расходы на ¦ 1083,0¦ 1091,5¦ 1091,5¦ ¦правоохранительную деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦и судебную власть (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦расходы на содержание ¦ 1720,8¦ 1730,0¦ 1730,0¦ ¦органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦обслуживание государственного ¦ 9,2¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦прочие расходы, включая ¦ 5290,5¦ 4707,6¦ 4707,6¦ ¦целевые бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент досчета ¦ 1,095¦ 1,095¦ 1,095¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Расходы на конечное потребление¦ 8900 ¦ 8300 ¦ 8300 ¦ ¦государственных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих коллективные услуги¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Валовой региональный продукт, ¦ 225200 ¦ 252100 ¦ 259400 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Удельный вес расходов на ¦ 3,9¦ 3,3¦ 3,2¦ ¦конечное потребление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВРП, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Кроме того, при расчете удельного веса расходов на конечное потребление производится досчет на сумму расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, исходя из средневзвешенного объема данного показателя в валовом региональном продукте за прошлые периоды. При расчете удельного веса валового накопления основного капитала (таблица 7) в структуре использования ВРП применяется показатель - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Таблица 7 Валовое накопление основного капитала в ВРП млн. рублей --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год прогноз ¦ ¦ ¦ оценка +----------T----------+ ¦ ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Объем инвестиций в основной ¦ 35861,0¦ 39572,0¦ 40382,0¦ ¦капитал за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Валовой региональный продукт, ¦ 225200 ¦ 252100 ¦ 259400 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Удельный вес валового ¦ 15,9¦ 15,7¦ 15,6¦ ¦накопления основного капитала в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВРП, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- 2. Объем промышленного производства по отраслям промышленности, (млн. рублей) Электроэнергетика Статистические данные Q 2002 г. - 16310,6 млн. рублей 2003 год |—————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |1383,5 млн. рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |10971,0 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7|1567,3 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 10971,4 + 1567,34 x 5 x 1,02 x 1,07 = 19489 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 106,3 % Q = 16310,6 x 1,2 x 1,065 = 20844,9 По данным предприятий: |——————————————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |ОАО "Челябэнерго" |14501 |15890 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |Троицкая ГРЭС |2626 |2366 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |Блок станции |2523 |2900 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |Итого: |19650 |21156 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| Выбираем Q = 20844,9 млн. рублей Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 20844,9 x 1,04 x 1,09 = 23629,8 Вариант 2: Q(2 вариант) = 20844,9 x 1,06 x 1,10 = 24305,2 Угольная промышленность Статистические данные Q 2002 г. - 1605,7 млн. рублей 2003 год |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |181,3 млн. рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |943,0 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7|134,7 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 943 + 134,7 x 5 x 1,00 x 1,01 = 1623,3 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 110,7 % Q = 1605,7 x 1,00 x 1,025 = 1645,8 По данным предприятий: |———————————————————————————|—————————————|——————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | |———————————————————————————|—————————————|——————————| |ОАО "Челябинскуголь" |1355 |1555 | | | | | |———————————————————————————|—————————————|——————————| |Завод "Битума" |245 |315 | | | | | |———————————————————————————|—————————————|——————————| |Итого: |1600 |1870 | | | | | |———————————————————————————|—————————————|——————————| Выбираем Q = 1645,8 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1645,84 x 1,01 x 1,06 = 1762,0 Вариант 2: Q(2 вариант) = 1645,84 x 1,02 x 1,07 = 1796,3 Черная металлургия Статистические данные Q 2002 г. - 103705,4 млн. рублей 2003 год |—————————————————|———————————————————————————————————|————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |13500,5 млн. | | | |рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |87913,0 млн. | | |месяцев |рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7|12559,1 млн. | | |мес.)/7 |рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 87913,6 + 12559,1 x 5 x 1,03 x 1,02 = 153707,24 Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 114 1 % Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 103705,40 x 1,33 x 1,13 = 155439,32 По данным предприятий: |—————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |ММК |85753 |83483 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |"Мечел" |23900 |27000 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |МКЗ |3758 |4867 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |АМЗ |2975 |3243 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |СЧПЗ |1007 |1340 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |ЗМК |3500 |5000 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |МММЗ |2786 |3925 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |ЧЭМК |5900 |5900 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |ЧТПЗ |11567 |13292 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |"Магнезит" |4121 |3892 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| |Всего: |145267 |151942 | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————| Данные предприятия занимают 92 % в отрасли, поэтому Выбираем Q = 155439,32 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 155439,3 x 1,055 x 1,03 = 168962,5 Вариант 2: Q(2 вариант) = 155439,3 x 1,076 x 1,04 = 173983,2 Цветная металлургия Статистические данные Q 2002 г. - 13582,4 млн. рублей 2003 год |————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |1397,9 млн. рублей | |————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |9586,6 млн. рублей | | |месяцев | | |————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |1369,5 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 9586,6 + 1369,51 x 5 x 1,00 x 1,01 =16519,9 Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 118,6 % Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 13582,40 x 1,03 x 1,17 = 16368,2 По данным предприятий: |——————————————————|—————————————|——————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| |ЧЦЗ |4206 |4424 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| |ЧЭЗ |1164 |1015 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| |КМЭЗ |2800 |2900 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| |Уфалейникель |1954 |2055 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| |Карабашмедь |520 |546 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| |Всего: |10644 |10940 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|——————————| Данные предприятия занимают 60 % в отрасли, поэтому Выбираем Q = 16368,2 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 16368,2 x 1,065 x 1,04 = 18129,4 Вариант 2: Q(2 вариант) = 16368,2 x 1,085 x 1,05 = 18647,5 Химическая промышленность Статистические данные Q 2002 г. - 1167,3 млн. рублей 2003 год |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |129,2 млн. рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |972,8 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7|139,0 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 972,8 + 138,97 x 5 x 1,03 x 1,02 = 1699,3 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 1167,30 x 1,30 x 1,11 = 1684,4 Выбираем Q = 1684,4 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1684,4 x 1,00 x 1,08 = 1819,2 Вариант 2: Q(2 вариант) = 1684,4 x 1,02 x 1,09 = 1872,7 Машиностроение Статистические данные Q 2002 г. - 31815,2 млн. рублей 2003 год |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |3000,6 млн. рублей | |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |19708,4 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |2815,5 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 19708,4 + 2815,486 x 5 x 1,01 x 1 = 33926,6 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 31815,2 x 1,12 x 0,938 = 33423,8 По данным предприятий: |——————————————————|—————————————|—————————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |УРАЛ |5137 |6607 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Ивеко-УралАЗ |491 |903 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |ЧТЗ-УРАЛТРАК |3725 |4491 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |УЗММ |469 |527 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Уралавтоприцеп |312 |562 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Пластмасс |370 |374 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Кыш. МО |150 |165 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Коп. МЗ |667 |667 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Кус. ЛМЗ |137 |158 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |ЧМЗ |82 |95 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |ЧСДМ |680 |1051 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |ЧКПЗ |1275 |1454 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Станкомаш |523 |654 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Уралэлемент |200 |230 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Уральская кузница |950 |1200 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |ООО "ЗМТ" |281 |297 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| |Итого: |15449 |19435 | | | | | | | | | |——————————————————|—————————————|—————————————| Данные предприятия производят 46 % от общего объема производства в отрасли Выбираем Q = 33423,8 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 33423,8 x 1,00 x 1,08 = 36097,7 Вариант 2: Q(2 вариант) = 33423,8 x 1,02 x 1,09 = 37160,6 Промышленность стройматериалов Статистические данные Q 2002 г. - 5823,3 млн. рублей 2003 год |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |618,1 млн. рублей | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |3581,1 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7|511,7 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 3581,80 + 511,7 x 5 x 0,99 x 0,96 = 6021,5 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 5823,30 x 0,92 x 1,01 = 5411,0 По данным предприятий: |——————————————————————————|—————————————|——————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| |Уралграфит |59 |65 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| |ЗАО "Уралцемент" |450 |480 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| |ЗАО "ЖБИ N 2" |186 |196 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| |ЗАО "ЖБИ-1" |580 |690 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| |Магнитогорский цементно |418 |588 | |огнеупорный завод | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| |Итого: |1634 |1954 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|——————————| Данные предприятия производят 30 % от общего объема производства в отрасли, поэтому Выбираем Q = 5411 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 5411,0 x 1,00 x 1,00 = 5411,0 Вариант 2: Q(2 вариант) = 5411,0 x 1,02 x 1,01 = 5574,4 Лесная и деревообрабатывающая промышленность Статистические данные Q 2002 г. - 1424,91286 млн. рублей 2003 год |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |105,1 млн. рублей | |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |716,5 млн. рублей | | |месяцев | | |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |102,4 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 716,5 + 102,36 x 5 x 1,00 x 1,01 = 1234,3 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 1424,90 x 1,02 x 0,901 = 1309,5 Выбираем Q = 1309,5 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1309,5 x 1,00 x 1,06 = 1388,1 Вариант 2: Q(2 вариант) = 1309,5 x 1,02 x 1,07 = 1429,2 Легкая промышленность Статистические данные Q 2002 г. - 1096,4 млн. рублей 2003 год |—————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |133,8 млн. рублей | |—————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |749,9 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |107,1 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 749,90 + 107,13 x 5 x 1,01 x 1,03 = 1308,5 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 1096,4 x 1,15 x 1,075 = 1355,42 По данным предприятий: |——————————————————————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | |——————————————————————————————————|———————————|———————————| |ЗАО "Юничел" |629 |681 | | | | | |——————————————————————————————————|———————————|———————————| |ООО "Магнитогорская обувная |148 |173 | |фабрика" | | | |——————————————————————————————————|———————————|———————————| |ООО "Текстильный комбинат" |28 |80 | | | | | |——————————————————————————————————|———————————|———————————| |Итого: |805 |2484 | | | | | |——————————————————————————————————|———————————|———————————| Данные предприятия производят 60 % от общего объема производства в отрасли Выбираем Q = 1355,4 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1355,4 x 1,02 x 1,04 = 1437,83 Вариант 2: Q(2 вариант) = 1355,4 x 1,04 x 1,05 = 1480,12 Пищевая промышленность (включая мукомольно-крупяную и комбикормовую) Статистические данные Q 2002 г. - 12136,4 млн. рублей 2003 год |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |1268,4 млн. рублей | |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |7991,9 млн. рублей | | |месяцев | | |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| |Q(ср. в мес.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |1141,7 млн. рублей | | |мес.)/7 | | |—————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————| I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2003 г. - индекс физического объема 2003 г. (экспертная оценка) ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Q(ср. в мес.) x 5 мес. x I* x ИФО* Q = 7991,90 + 1141,7 x 5 x 0,92 x 1,04 = 13453,8 Метод N 2 Q 2003 г. = Q 2002 г. x I 2003 г. x ИФО 2003 г. Q = 12136,4 x 1,12 x 1,045 = 14204,4 Выбираем Q = 14204,4 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. x I 2004 г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 14204,4 x 1,02 x 1,00 = 14532,0 Вариант 2: Q(2 вариант) = 14204,4 x 1,04 x 1,01 = 14964,7 3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении Электроэнергия, млн. кВт.час Статистические данные Q 2002 г. = 20849,1 млн. кВт.час |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |1972,7 млн. кВт. час | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |12413,6 млн. кВт. час | | |месяцев | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |1776,4 млн. кВт. час | | |мес.)/7 | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 110,5 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 1773,37 x 12 = 21280,5 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 12413,6 + 1972,7 x 1,08 x 5 = 23066,2 По данным предприятий: |——————————————————————————|—————————————|————————————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————————————|—————————————|————————————————| |ОАО "Челябэнерго" |15411,0 |14957,0 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|————————————————| |Троицкая ГРЭС |4963,3 |4000,0 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|————————————————| |Блок станции |6800,0 |6850,0 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|————————————————| |Итого: |27174,3 |25807,0 | | | | | |——————————————————————————|—————————————|————————————————| Выбираем Q = 23066,2 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 23066,2/20849,1 х 100 = 110,6 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 23066,2 x 1,04 = 23988,8 Вариант 2: Q (2 вариант) = 23066,2 х 1,06 = 24450,2 Уголь, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 3183 тыс. тонн |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |321 тыс. тонн | |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |1834 тыс. тонн | | |месяцев | | |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |262 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| ФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 102,1 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 262,0 x 12 = 3144,0 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 1834 + 262,0 x 1,06 x 5 = 3222,6 По данным предприятий: |————————————————————————————|————————————————|——————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | |————————————————————————————|————————————————|——————————| |ОАО "Челябинскуголь" |3498 |4000 | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————| Выбираем Q = 3222,6 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 3222,6/3183 x 100 = 101,2 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 3222,6 x 1,01 = 3254,8 Вариант 2: Q (2 вариант) = 3222,6 x 1,02 = 3287,1 Прокат готовый, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 13053,6 тыс. тонн |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |1168,7 тыс. тонн | |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |7784,2 тыс. тонн | | |месяцев | | |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7|1112,0 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 102,1 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 1112,0 x 12= 13344,3 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 7784,2 + 1112,0 x 1,02 x 5 = 13455,5 По данным предприятий: |———————————————————————|——————————|—————————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |———————————————————————|——————————|—————————————| |ММК |10299 |10000 | | | | | |———————————————————————|——————————|—————————————| |Мечел |3348 |3388 | | | | | |———————————————————————|——————————|—————————————| |Златметмкомбинат |297,5 |447,1 | | | | | |———————————————————————|——————————|—————————————| |Ашинский МЗ |405,3 |433,6 | | | | | |———————————————————————|——————————|—————————————| |Итого: |14349,8 |14268,7 | | | | | |———————————————————————|——————————|—————————————| Выбираем Q = 13455,5 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 13455,5/13053,6 x 100 = 103,1 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 13455,5 x 1,03 = 13859,2 Вариант 2: Q (2 вариант) = 13455,5 x 1,05 = 14128,3 Трубы стальные, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 689,1 тыс. тонн |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |86,0 тыс. тонн | |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |519,2 тыс. тонн | | |месяцев | | |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |74,2 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |——————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 134,6 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 74,2 x 12 = 890,1 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 519,2 + 74,2 x 1,10 x 5 = 927,1 По данным предприятий: |——————————————————|——————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————|——————————|———————————| |ЧТПЗ |661 |670 | | | | | | | | | |——————————————————|——————————|———————————| |ММК |108 |159,8 | | | | | | | | | |——————————————————|——————————|———————————| |Итого: |769 |829,8 | | | | | | | | | |——————————————————|——————————|———————————| Выбираем Q = 927,1 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 927,1/689,1 x 100 = 134,5 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 927,1 x 1,08 = 1001,3 Вариант 2: Q (2 вариант) = 927,1 x 1,10 = 1019,9 Медь рафинированная, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 76,288 тыс. тонн |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |6,587 тыс. тонн | |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |45,331 тыс. тонн | | |месяцев | | |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7|6,476 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |——————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 107,3 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 6,476 x 12 = 77,710 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 45,331 + 6,587 x 1,07 x 5 = 80,572 По данным предприятий: |——————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————|———————————|———————————| |КМЭЗ |79,971 |82,865 | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|———————————| Выбираем Q = 80,572 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 80,572/76,288 x 100 = 105,6 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 80,572 x 1,02 = 82,183 Вариант 2: Q (2 вариант) = 80,572 x 1,03 = 82,989 Цинк, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 165,794 тыс. тонн |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |15,050 тыс. тонн | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |103,541 тыс. тонн | | |месяцев | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |14,792 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 109,6 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 14,792 x 12 = 177,499 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 103,541 + 15,050 x 1,03 x 5 = 181,049 По данным предприятий: |——————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————|———————————|———————————| |ЧЭЦЗ |175,0 |175,0 | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|———————————| Выбираем Q = 181,049 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 181,049/165,794 x 100 = 109,2 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 181,049 x 1,06 = 191911 Вариант 2: Q (2 вариант) = 181,049 x 1,08 = 195532 Удобрения минеральные, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 14,3 тыс. тонн |—————————————|———————————————————————————————————|——————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |1,3 тыс. тонн | |—————————————|———————————————————————————————————|——————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |7,8 тыс. тонн | | |месяцев | | |—————————————|———————————————————————————————————|——————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7|1,1 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |—————————————|———————————————————————————————————|——————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 91,8 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 1,1 x 12 = 13,4 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 7,8 + 1,30 x 1,01 x 5 = 14,4 По данным предприятий: |—————————————————|——————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |—————————————————|——————————|———————————| |ОАО "Мечел" |6,6 |7,0 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|———————————| |ОАО "ММК" |7,9 |7,8 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|———————————| |Итого: |14,5 |14,8 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|———————————| Выбираем Q = 14,4 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 14,4/14,3 x 100 = 100,5 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 14,4 x 1,02 = 14,7 Вариант 2: Q (2 вариант) = 14,4 x 1,03 = 14,8 Автомобили, штук Статистические данные Q 2002 г. = 9138 шт. |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |500 шт. | |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |4066 шт. | | |месяцев | | |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |581 шт. | | |мес.)/7 | | |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 78,4 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 581 x 12 = 6970 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 4066 + 581 x 1,02 x 5 = 7028 По данным предприятий: |—————————————————————————————————|———————————|—————————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | |—————————————————————————————————|———————————|—————————————| |ОАО "Автомобильный завод "Урал" |8000 |9000 | | | | | |—————————————————————————————————|———————————|—————————————| |ООО "Ивеко УралАЗ" |114 |240 | | | | | |—————————————————————————————————|———————————|—————————————| |Итого: |8114 |9240 | | | | | |—————————————————————————————————|———————————|—————————————| Выбираем Q = 7028,4 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 7028/9138 x 100 = 76,9 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 7028 x 1,00 = 7028 Вариант 2: Q (2 вариант) = 7028 x 1,01 = 7099 Тракторы (в т.ч. бульдозеры), штук Статистические данные Q 2002 г. = 1683 шт. |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————| |Qиюль |- объем производства за июль |155 шт. | | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |1167 шт. | | |месяцев | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |167 шт. | | |мес.)/7 | | |—————————————|—————————————————————————————————————|———————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 127,5 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 167 x 12 = 2001 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 1167 + 155 x 1,20 x 5 = 2097 По данным предприятий: |—————————————————|——————————|—————————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |—————————————————|——————————|—————————————| |ЧТЗ-Уралтрак |2000 |2200 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|—————————————| |ООО "ЗМТ" |90 |95 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|—————————————| |ЗАО "СДМ" |5 |60 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|—————————————| |Итого: |2095 |2355 | | | | | | | | | |—————————————————|——————————|—————————————| Выбираем Q = 2097 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 2097/1683 x 100 = 124,6 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 2097 x 1,01 = 2118 Вариант 2: Q (2 вариант) = 2097 x 1,03 = 2160 Станки металлорежущие, штук Статистические данные Q 2002 г. = 439 шт. |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |26 шт. | |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |223 шт. | | |месяцев | | |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |32 шт. | | |мес.)/7 | | |—————————————|—————————————————————————————————————|—————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 78,7 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 32 x 12 = 384 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 223 + 26,0 x 1,01 x 5 = 354 По данным предприятий: |———————————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |———————————————————————|———————————|———————————| |ОАО "Станкомаш" |318 |360 | | | | | |———————————————————————|———————————|———————————| Выбираем Q = 354 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 354/439 x 100 = 80,7 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 354 x 0,99 = 351 Вариант 2: Q (2 вариант) = 354 x 1,01 = 358 Цемент, тыс. тонн Статистические данные Q 2002 г. = 1212 тыс. тонн |—————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |102,8 тыс. тонн | |—————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |521,1 тыс. тонн | | |месяцев | | |—————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7 |74,4 тыс. тонн | | |мес.)/7 | | |—————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 76,1 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 74,4 x 12 = 893,3 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 521,1 + 102,8 x 1,0 x 5 = 988,8 По данным предприятий: |————————————————————————————|——————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | |————————————————————————————|——————————|———————————| |ЗАО "Уралцемент" |800 |800 | | | | | |————————————————————————————|——————————|———————————| |ОАО "Катавский цемент" |390 |840,0 | | | | | |————————————————————————————|——————————|———————————| |ОАО "МЦОЗ" |150 |150,0 | | | | | |————————————————————————————|——————————|———————————| |Итого: |1340 |1790 | | | | | |————————————————————————————|——————————|———————————| Выбираем Q = 988,8 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 988,8/1212 x 100 = 81,6 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 988,8 x 0,98 = 969,1 Вариант 2: Q (2 вариант) = 988,8 x 1,00 = 988,8 Обувь, тыс. пар Статистические данные Q 2002 г. = 2047,7 тыс. пар |—————————————|———————————————————————————————————|————————————————————| |Qиюль |- объем производства за июль |239,2 тыс. пар | |—————————————|———————————————————————————————————|————————————————————| |Q(7 мес.) |- объем производства за 7 |1298,5 тыс. пар | | |месяцев | | |—————————————|———————————————————————————————————|————————————————————| |Q(ср.) |- среднее значение в месяц = Q (7|185,5 тыс. пар | | |мес.)/7 | | |—————————————|———————————————————————————————————|————————————————————| ИФО* - индекс физического объема за август - декабрь 2003 г. ИФО 2004 г. - индекс физического объема 2004 г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь - июль 2003 г. в процентах к январю - июлю 2002 г. - 113,9 %. Оценка на 2003 год Метод N 1 Q 2003 г. = Qср. x 12 Q = 185,5 x 12 = 2226,0 Метод N 2 Q 2003 г. = Q(7 мес.) + Qиюль x ИФО* x 5 мес. Q = 1298,5 + 185,5 x 1,10 x 5 = 2318,8 По данным предприятий: |——————————————————————————|———————————|———————————| |Наименование |2003 г. |2004 г. | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |ЗАО "Юничел" |1370 |1400 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |ООО "МОФ" |600 |660 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |ЗАО "Юничел-Злато" |150 |160 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| |Итого: |2120 |2220 | | | | | |——————————————————————————|———————————|———————————| Выбираем Q = 2318,8 ИФО 2003 г. = Q 2003 г./Q 2002 г. x 100 ИФО 2003 г. = 2318,8/2047,7 x 100 = 113,2 Прогноз на 2004 год Q 2004 г. = Q 2003 г. x ИФО 2004 г. Вариант 1: Q (1 вариант) = 2318,8 x 1,02 = 2365 Вариант 2: Q (2 вариант) = 2318,8 x 1,04 = 2411,5 4. Прибыль прибыльных предприятий Оценка валовой прибыли на 2003 год сделана на основе полученной за первое полугодие суммы прибыли по данным отчета УМНС РФ по Челябинской области формы 5-НБН без учета ЗАТО (19095,8 млн. рублей) и расчетной прибыли на второе полугодие. Расчет осуществлялся с учетом данных основных прибылиобразующих предприятий области, согласованных с администрациями муниципальных образований, по изменению темпов роста прибыли на второе полугодие (95,8 % к уровню первого полугодия 2003 года): 19095,8 + 19095,8 x 0,958 = 37369,6 тыс. рублей Прогнозируемая величина прибыли на 2004 год равна оценке прибыли по кругу крупных и средних предприятий на 2003 год с учетом данных экспортоориентированных предприятий металлургической отрасли о снижении прибыли на 2004 год, в среднем по отрасли на 46 %, что связано с изменением конъюнктуры мирового рынка черных металлов. Расчет прибыли прочих предприятий сделан с учетом роста объемов производства по отраслям промышленности (без черной металлургии) на 2004 год: Прогноз прибыли предприятий черной металлургии: 29507,6 (оценка 2003 г.) x 0,54 = 15934,1 млн. рублей. Прогноз прибыли прочих предприятий: 7862 x 1,083 = 8514,5 млн. рублей. Прогноз на 2004 год по Челябинской области: 15934,1 + 8514,5 = 24448,6 млн. рублей. Налоги на имущество Оценка согласована с ГФУ с учетом принятого бюджета на 2003 год - 2997 млн. рублей. В 2004 году вступит в силу изменение Налогового кодекса РФ по снижению налогооблагаемой базы и увеличению ставки до 2,2 %, согласно письму УМНС от 20.08.2003 N 19-09/386, снижение налогооблагаемой базы составит до 30 %, таким образом, прогноз на 2004 год: 2997 x 0,7 x 2,2/2 = 2310 млн. рублей. С учетом уплаты налога в I квартале 2004 года за IV квартал 2003 года сумма налога составит: 2310 x 0,75 + 2997 x 0,25 = 2488 млн. рублей. 5. Объем инвестиций в основной капитал При разработке прогнозных показателей по разделу "Инвестиции" использовались "Методические рекомендации к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации" Минэкономразвития РФ, на основании которых основным методом при прогнозировании объемов инвестиций являлся метод анализа ретроспективных данных. Сценарный прогноз изменения инвестиций в основной капитал в перспективном периоде строится с использованием данных крупных предприятий Челябинской области, экспертных оценок и путем пролонгации сложившихся тенденций на прогнозный отрезок времени. Vинв. 2004 = Vинв. 2002 x Jдеф. x Tрост, где Vинв. 2003 - оценка объема инвестиций в основной капитал в 2003 году; Vинв. 2004 - прогнозные данные по объему инвестиций в основной капитал; Jдеф. - прогнозная величина индекса-дефлятора по инвестициям в основной капитал по данным комитета по ценам и тарифам Челябинской области; Tрост - темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (процент к предыдущему году). 1) Прогнозная оценка объемов финансирования инвестиций за счет собственных средств организаций Прогнозная оценка объемов финансирования инвестиций за счет собственных средств организаций играет ключевую роль в прогнозных расчетах источников финансирования. Основными элементами собственных средств предприятий являются прибыль и амортизация. 1 вариант Vинв. аморт. 2004 = Vинв. аморт. 2003 x Jдеф. x Tрост = 9080 x x 1,098 x 1,005 = 10019 млн. рублей Vинв. приб. 2004 = Vинв. приб. 2003 x Jдеф. x Tрост = 6350 x x 1,098 x 0,995 = 6940 млн. рублей Vинв. соб. ср-ва 2004 = Vинв. приб. 2004 + Vинв. аморт. 2004 = = 6940 + 10019 = 16959 млн. рублей 2 вариант Vинв. аморт. 2004 = Vинв. аморт. 2003 x Jдеф. x Tрост = 9080 x x 1,104 x 1,005 = 10070 млн. рублей Vинв. приб. 2004 = Vинв. приб. 2003 x Jдеф. x Tрост = 6350 x x 1,104 x 1,005 = 7050 млн. рублей Vинв. соб. ср-ва 2004 = Vинв. приб. 2004 + Vинв. аморт. 2004 = = 10070 + 7050 = 17120 млн. рублей 2) Прогнозная оценка объемов финансирования инвестиций за счет привлеченных средств организаций Основными элементами привлеченных средств предприятий являются кредиты банков, бюджетные средства (средства федерального бюджета и консолидированного бюджета Челябинской области). 1 вариант Vкред. банков 2004 = Vкред. банков 2003 x Jдеф. x Tрост = = 3528 x 1,098 x 1,003 = 3886 млн. рублей Vбюд. ср-ва 2004 = Vбюд. ср-ва 2003 x Jдеф. x Tрост = 3856 x x 1,098 x 1,0 = 4233 млн. рублей Vвнеб. фондов 2004 = Vвнеб. фондов 2003 x Jдеф. x Tрост = = 790 x 1,098 x 1,015 = 880 млн. рублей 2 вариант Vинв. аморт. 2004 = Vинв. аморт. 2003 x Jдеф. x Tрост = 3528 x x 1,104 x 1,039 = 4047 млн. рублей Vбюд. ср-ва 2004 = Vбюд. ср-ва 2003 x Jдеф. x Tрост = 3856 x x 1,104 x 1,01 = 4293 млн. рублей Vвнеб. фондов 2004 = Vвнеб. фондов 2003 x Jдеф. x Tрост = = 790 x 1,104 x 1,02 = 890 млн. рублей 3) Прогнозная оценка объемов инвестиций в разрезе отраслей производственного и непроизводственного назначения В отраслевом разрезе при определении прогнозных показателей по отдельным отраслям на 2003 - 2004 годы использованы отчетные статистические данные с целью определения сложившихся характерных тенденций, а также данные предприятий, занимающих основную долю в общем объеме инвестиций по отрасли. 4) Прогнозная оценка объема инвестиций (в основной капитал) за счет крупных и средних организаций Объем инвестиций (в основной капитал) за счет крупных и средних организаций складывается из суммарного объема инвестиций по отдельным отраслям производственного и непроизводственного назначения, а также общего объема инвестиций по источникам финансирования. n Vинв. круп. и сред. = SUM Vинв.n, 1 где n- наименование отрасли. или Vинв. круп. и сред. = Vинв. соб. ср-ва + V прив. ср-ва 5) Прогнозная оценка объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования Vинв. = Vинв. круп. и сред. x K, K - поправочный коэффициент, учитывающий удельный вес объема инвестиций (в основной капитал) за счет крупных и средних организаций в объеме инвестиций (1,3817 - 1,3954) и рассчитанный на основании имеющейся тенденции. Vинв. 2003 = Vинв. круп. и сред. 2003 x K1 = 25954 x 1,3817 = = 35861 млн. рублей Vинв. 2004 1 вар. = Vинв.круп. и сред. 2004 1 вар. x K2 = = 28498 x 1,3886 = 39572 млн. рублей Vинв. 2004 2 вар. = Vинв.круп. и сред. 2004 2 вар. x K3 = = 28940 x 1,3954 = 40382 млн. рублей 6. Фонд заработной платы, оплата труда наемных работников Расчет показателя "Оплата труда наемных работников", определяющий налогооблагаемую базу подоходного налога, произведен в соответствии с "Методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", направленными Минэкономразвития РФ в 2003 году и согласованными с муниципальными образованиями Челябинской области. Наемные работники - это лица, которые заключили письменный трудовой договор, контракт или устное соглашение с руководителем предприятия любой формы собственности или отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при найме (т.е. при заключении договора) оплату наличными деньгами или "натурой". Наемные работники распределяются на подгруппы: гражданское население и военнослужащие. Расчет оплаты труда произведен отдельно по фонду заработной платы работников предприятий и организаций (для раздела "Труд"), (ФЗП), и в целом по оплате труда наемных работников (для раздела "Денежные доходы и расходы населения"). "Фонд заработной платы" в связи с введением единого социального налога (взноса) прогнозируется по Челябинской области на основе анализа фактических данных территориальных отделов государственной статистики по полному кругу организаций, текущего года, по данным территориальных отделов государственной статистики с учетом досчета на полный круг предприятий. Расчет фонда заработной платы (ФЗП) произведен на основе данных областного комитета государственной статистики по полному кругу организаций и предприятий по численности и фонду заработной платы, отчетных и прогнозных данных по объему промышленного производства городов и районов Челябинской области, индексов-дефляторов и основных макроэкономических показателей по РФ. В основу расчета принято: - намечаемое снижение эффективной ставки единого социального налога, которое позволит снизить издержки на повышение заработной платы и заинтересовать работодателей в переводе скрытой заработной платы в открытую форму; - повышение тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы с 1 октября 2003 года в 1,33 раза; - увеличение минимального размера оплаты труда в целях поэтапного приближения его к прожиточному минимуму. Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитана с учетом ее динамики и уровнем реального содержания, сложившимся в первом полугодии 2003 года, а также с учетом постепенного увеличения доли ФЗП работников промышленности в объемах промышленного производства за 2001 - 2002 годы и первое полугодие 2003 года. ФЗП = О пром. x Уд. вес (ФЗП пром./О пром.)/Уд. вес (ФЗПпром./ /Общ. ФЗП), где: ФЗП (полный круг пред.) - фонд заработной платы; О пром. - объем промышленного производства; Уд. вес (ФЗП пром./О пром.) - удельный вес ФЗП в промышленности в объеме промышленного производства; Уд. вес (ФЗП пром./общий ФЗП) - удельный вес ФЗП в промышленности в общем объеме ФЗП. ФЗП 2003 г. (полный круг пред.) = 251748,9 x 12/42,82 = = 70550 млн. рублей ФЗП 2004 г. (полный круг пред.) 1 вар. = 282127,7 x x 12,5/43,06 = 81900 млн. рублей ФЗП 2004 г. (полный круг пред.) 2 вар. = 290377,6 x x 12,6/43,71 = 83700 млн. рублей Расчет оплаты труда наемных работников произведен на основе расчета ФЗП по полному кругу предприятий и организаций, информации областного комитета государственной статистики по Челябинской области о просроченной задолженности по выплате заработной платы, данных Управления федерального казначейства по Челябинской области и Главного финансового управления Челябинской области по денежному довольствию и компенсации налога на доходы физических лиц военнослужащих. ОТНР = ФЗП (полный круг пред.) + ДДВС + КНДФЛ + (-) ИПЗЗП, где ОТНР - оплата труда наемных работников; ФЗП (полный круг пред.) - фонд заработной платы; ДДВС - денежное довольствие военнослужащих; КНДФЛ - компенсация налога на доходы физических лиц; ИПЗЗП - изменение просроченной задолженности по выплате заработной плате по учтенному кругу отраслей. Прирост задолженности по заработной плате работников вычитается из фонда заработной платы, уменьшение прибавляется к фонду заработной платы. ОТНР 2002 г. = 59066,0 + 2329,2 + 93,3 = 61488,5 млн. рублей; ОТНР 2003 г. = 70550,0 + 2700 = 73250,0 млн. рублей; ОТНР 2004 г. 1 вар. = 81900 + 3010,0 = 84910,0 млн. рублей; ОТНР 2004 г. 2 вар. = 83700 + 3010,0 = 86710,0 млн. рублей. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
