Постановление Администрации Тюменской области от 05.04.2004 № 19-пк

+---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+
¦   ¦Всего              ¦           ¦    ¦79073,0¦    ¦56401,5 ¦    ¦5440,0¦    ¦8960,0¦    ¦4881,5¦    ¦2880,0¦    ¦510,0¦
+---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+
¦   ¦В том числе за счет¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
+---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+
¦   ¦Заемных средств    ¦           ¦    ¦78173,0¦    ¦55851,5 ¦    ¦5090,0¦    ¦8960,0¦    ¦4881,5¦    ¦2880,0¦    ¦510,0¦
¦   ¦(субсидированный   ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦   ¦кредит)            ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
+---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+
¦   ¦Средства областного¦           ¦    ¦  900,0¦    ¦  550,0 ¦    ¦ 350,0¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦   ¦бюджета по статье  ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦   ¦"Прочие текущие    ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦   ¦расходы на закупку ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦   ¦товаров и оплату   ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦   ¦услуг" (НИОКР)     ¦           ¦    ¦       ¦    ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
L---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------

                                                        Таблица 3.2

                 Перечень программных мероприятий
                  раздела "Капитальные вложения"
             (строительство и реконструкция) в рамках
              Программы "Развитие льняного комплекса
       на территории Тюменской области на 2004 - 2009 годы"

---------------------------T------------------------T------------------------------------------------¬
¦Наименование видов затрат ¦Источники финансирования¦          Финансовые затраты, тыс. руб.         ¦
¦      и мероприятий       ¦                        +------T------T------T------T------T------T------+
¦                          ¦                        ¦всего ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
¦                          ¦                        ¦      ¦  г.  ¦  г.  ¦  г.  ¦  г.  ¦  г.  ¦  г.  ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Всего по разделу          ¦                        ¦9720,0¦7700,0¦1220,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦В том числе               ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦                          ¦Заемные средства        ¦4220,0¦2200,0¦1220,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦
¦                          ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦                          ¦Собственные средства    ¦5500,0¦5500,0¦   0,0¦   0,0¦   0,0¦   0,0¦   0,0¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1. Здание с подъемно-   ¦Собственные средства    ¦5500,0¦5500,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦транспортным              ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦оборудованием, 5000 кв. м ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2. Реконструкция        ¦Заемные средства        ¦ 900,0¦ 900,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦водоочистки и лаборатории ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.3. Строительство        ¦Заемные средства        ¦1360,0¦ 980,0¦ 380,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦парообразующей котельной  ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.4. Установка сушилки    ¦Заемные средства        ¦1250,0¦ 200,0¦ 250,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦
¦короткого волокна         ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.5. Организация          ¦Заемные средства        ¦  90,0¦      ¦  90,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦утилизации костры         ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.6. Установка агрегата   ¦Заемные средства        ¦ 500,0¦      ¦ 500,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦обмолотки головок льна    ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.7. Строительство        ¦Заемные средства        ¦ 120,0¦ 120,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦пожарного водоема         ¦(субсидированный кредит)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------------------------+------------------------+------+------+------+------+------+------+-------

    3.5. Научное обеспечение Программы

    Тюменская  область  располагает уникальным научным потенциалом:
ГНУ   "НИИСХ   Северного   Зауралья",   Тюменская   государственная
сельскохозяйственная академия.
    Однако   из-за  ограниченности  выделяемых  средств  по  многим
перспективным    направлениям    развития    льноводства    научно-
исследовательские  и  опытно-конструкторские работы не завершены, а
большое  количество  научных  разработок  не  находит  практической
реализации,    что   сдерживает   научно-технический   прогресс   в
производстве  и  первичной  обработке  льна и не позволяет повысить
эффективность  работы  льносеющих  и  перерабатывающих предприятий.
Поэтому необходимо продолжить работы по следующим направлениям:
    -   создание   на  основе  новых  методов  селекции  комплексно
устойчивых   высокопродуктивных  сортов  льна-долгунца  с  высокими
прядильными свойствами волокна;
    -  разработка  и  внедрение  новых,  менее  трудоемких  методов
семеноводства  и  семеноведения, обеспечивающих ускоренное создание
и    воспроизводство    партий   семян,   повышение   эффективности
сортосмены и сортообновления;
    -   совершенствование  технологий  возделывания  льна-долгунца,
обеспечивающих  повышение  урожайности  и качества льнопродукции на
основе   оптимизации   питания,   новых   агротехнических  приемов,
экологически  безопасных  мер  борьбы  с  сорняками,  вредителями и
болезнями;
    -  испытание  средств  комплексной  механизации  для раздельной
уборки и переработки льнотресты;
    -   испытание   новых   образцов  оборудования  по  переработке
льняного   сырья,   в   том   числе  в  фермерских  и  коллективных
хозяйствах;
    -     завершение     научно-исследовательских     и     опытно-
конструкторских  работ  по  использованию  на льнозаводах вторичных
материальных ресурсов;
    -  разработка  новых методов и средств контроля оценки качества
сырья и готовой продукции на льнозаводах.
    Проведение   НИОКР   по   указанным  направлениям  исследований
позволит    решить    многие   вопросы,   касающиеся   рациональной
организации  производства  льна  и  его  переработки на льнозаводах
(таблица 3.3).

    3.6.   Меры   по   совершенствованию   ценового   механизма   и
государственной            поддержке           сельскохозяйственных
товаропроизводителей

    В  целях  стабилизации производства льна и создания условий для
дальнейшего   развития  льняного  комплекса  планируется  проводить
работы по следующим направлениям:
    -    до    начала    сева    льна-долгунца,    при   заключении
сельхозтоваропроизводителями  договоров  с льнозаводами на поставку
льносырья,  устанавливать  закупочные цены на данный вид продукции,
обеспечивающие   уровень   рентабельности,  с  учетом  субсидий  из
областного и федерального бюджетов;
    -   перерабатывающим   предприятиям  производить  авансирование
сельхозтоваропроизводителей, поставляющих льносырье;
    -  сохранить  на 2004 - 2009 годы сельским товаропроизводителям
с  соответствующей  индексацией за счет средств бюджета субсидии на
льняное  сырье,  установленные ранее субсидии на семена льна высших
репродукций.

    3.7. Обучение специалистов и переподготовка кадров

    Программой  планируется  обучение специалистов и переподготовка
кадров  начиная  с  2005  года  по 500 учебной часовой программе на
базе    ФГОУДПО    Тюменского   института   переподготовки   кадров
агробизнеса  за  счет  собственных средств предприятий. Планируется
обучение 10 специалистов в год (таблица 1).

                                                        Таблица 3.3

         Перечень программных мероприятий раздела "НИОКР"
          в рамках Программы "Развитие льняного комплекса
       на территории Тюменской области на 2004 - 2009 годы"

--------------T------------------------T------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Источники финансирования¦       Финансовые затраты, тыс. руб.      ¦
¦видов затрат ¦                        +------T------T------T------T----T----T----+
¦и мероприятий¦                        ¦Всего ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦
¦             ¦                        ¦      ¦  г.  ¦  г.  ¦  г.  ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦Всего по     ¦                        ¦6546,4¦2658,8¦2118,8¦1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦разделу      ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦В том числе  ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦             ¦Собственные средства    ¦1102,0¦1102,0¦   0,0¦   0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦             +------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦             ¦Средства областного     ¦5444,4¦1556,8¦2118,8¦1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦             ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦Из них       ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦Капитальные  ¦Средства областного     ¦ 900,0¦ 550,0¦ 350,0¦   0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦вложения     ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦Текущие      ¦Средства областного     ¦4544,4¦1006,8¦1768,8¦1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦затраты      ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             +------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦             ¦Собственные средства    ¦1102,0¦1102,0¦   0,0¦   0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦1. Капиталь- ¦Средства областного     ¦ 900,0¦ 550,0¦ 350,0¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦ные вложения ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦В том числе  ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦1.1. Сеялка  ¦Средства областного     ¦ 100,0¦      ¦ 100,0¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦СКЛ-3,6      ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦1.2. Льноубо-¦Средства областного     ¦ 300,0¦ 300,0¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦рочный       ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦комбайн ЛК-4 ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦1.3. Семя-   ¦Средства областного     ¦ 250,0¦      ¦ 250,0¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦очистительная¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦машина       ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦СОМ-300      ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦1.4. Лабора- ¦Средства областного     ¦ 250,0¦ 250,0¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦торное       ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦оборудование ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦для оценки   ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦качества     ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦волокна      ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦2. Текущие   ¦Средства областного     ¦4544,4¦1006,8¦1768,8¦1768,8¦    ¦    ¦    ¦
¦затраты      ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦             ¦Собственные средства    ¦1102,0¦1102,0¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦В том числе  ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦2.1. Проведе-¦Средства областного     ¦1874,4¦ 624,8¦ 624,8¦ 624,8¦    ¦    ¦    ¦
¦ние НИР по   ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦теме         ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦"Селекция,   ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦сортоиспыта- ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦ние,         ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦технология   ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦возделывания ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦льна-        ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦долгунца"    ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦2.2. Прочие  ¦Средства областного     ¦ 126,0¦  42,0¦  42,0¦  42,0¦    ¦    ¦    ¦
¦текущие      ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦расходы      ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦2.3. Проведе-¦Собственные средства    ¦1102,0¦1102,0¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦ние НИР по   +------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦теме         ¦Средства областного     ¦2204,0¦      ¦1102,0¦1102,0¦    ¦    ¦    ¦
¦"Химическая  ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦котонизация" ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦             ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+----+
¦2.4.         ¦Средства областного     ¦ 340,0¦ 340,0¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦Проектно-    ¦бюджета по статье       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦изыскатель-  ¦"Прочие текущие расходы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦ские работы  ¦на закупку товаров      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦для          ¦и оплату услуг"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦газификации  ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
¦объекта      ¦                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦
L-------------+------------------------+------+------+------+------+----+----+-----

                4. Ресурсное обеспечение Программы

    Программой  планируется  осуществление  программных мероприятий
за  счет  консолидации  всех бюджетов: федерального, областного - и
внебюджетных   источников   (собственные   средства  предприятий  и
заемные средства).
    Источниками финансирования Программы являются:
    федеральный бюджет:
    - субсидии;
    областной бюджет:
    -  средства  областного  бюджета  по  статье "Прочие расходы на
закупку товаров и оплату услуг";
    - субсидии;
    внебюджетные источники:
    - собственные средства;
    -   заемные   средства   (субсидированный  кредит  коммерческих
банков).
    В  общем  объеме  финансирования предусматривается значительная
доля  внебюджетных  источников  - 87,44%, или 377466,8 тыс. рублей,
из   них   19,09%   (или   82393,0   тыс.   рублей)  приходится  на
приобретение   техники   и  68,36%  (295073,8  тыс.  рублей)  -  на
эксплуатационные расходы.
    На  долю  областного  бюджета  приходится  7,40%  (31908,9 тыс.
рублей)  финансирования  программных  мероприятий,  в  том числе на
НИОКР  -  1,26%  (5444,4  тыс.  руб.)  и  на погашение процентов по
субсидированным кредитам - 6,14% или 26464,5 тыс. руб.
    На  долю  федерального  бюджета  приходится 5,16% (22289,9 тыс.
руб.):  компенсация  части затрат на приобретение средств химизации
и   субсидии   на   производство  льноволокна.  Расчет  средств  на
компенсацию  затрат/субсидий  проведен  (таблица  7)  на  основании
Постановления  Правительства  РФ  от  6  апреля  2001  г. N 272 "Об
утверждении   Порядка   предоставления  в  2001  году  субсидий  из
федерального   бюджета   на   государственную  поддержку  отдельных
отраслей  сельскохозяйственного  производства" (с изменениями от 30
января  2002  г.,  25 февраля 2003 г.), Постановления Правительства
РФ  от  25  февраля  2003  г.  N  120 "О предоставлении в 2003 году
субсидий  из  федерального  бюджета  на  государственную  поддержку
отдельных  программ  и  мероприятий  в сельском хозяйстве", Приказа
Министерства   сельского  хозяйства  РФ  N  376  от  11.03.2003  "О
реализации  Постановления  Правительства  от  25  февраля 2003 г. N
120".
    Расчет  субсидий  из  областного бюджета на погашение процентов
по субсидированным кредитам представлен в таблице 8.
    Программа   предусматривает   внедрение   передовых  технологий
обработки  почвы,  посева  и  ухода за растениями, а также уборки и
переработки льна.
    Полный    перечень    программных   мероприятий,   предлагаемые
источники  и  конкретные  объемы  финансирования  по каждому из них
представлены в таблице 1.
    Реестр    наличия   специализированной   льняной   техники   на
12.11.2003  в  сельскохозяйственных  предприятиях Тюменской области
приведен в таблице 4.
    Обоснование  затрат  на  НИОКР  представлено  в таблицах 9, 10,
11.  Расчет  техники,  необходимой  для хозяйств в 2004 - 2009 гг.,
будет   производиться  по  аналогии  с  2004  годом,  к  2005  году
произойдет  увеличение,  а  затем уменьшение количества необходимой
техники  к  2009  году  вследствие  завершения процесса обновления.
Отбор  комплектов  техники  будет  уточняться  ежегодно  в пределах
лимита средств, выделенных на год.
    В  соответствии  с  условиями  конкурса Департаментом АПК будет
осуществлен   выбор   исполнителей  программных  мероприятий  среди
сельхозтоваропроизводителей.     Для     реализации     программных
мероприятий   будут   отобраны   сельскохозяйственные  предприятия,
финансово-экономическое   положение  которых  позволяет  направлять
собственные   средства   на   реализацию   мероприятий,   а   также
привлекать заемные.
    Закуп  оборудования  за  счет  средств  НИОКР  для организаций,
выполняющих   НИР,   осуществляется   в   порядке  законодательства
Тюменской   области   -   постановление  Губернатора  ТО  N  15  от
25.01.2002  -  и  отражается  на  забалансовом  счете.  Сведения  о
закупленном  оборудовании  представляются  для  внесения  в  реестр
госсобственности   "Дирекция   реестра  госсобственности  Тюменской
области".  Оборудование  передается  на  безвозмездной  основе  для
целевого использования.

    5. Механизм управления Программой

    Генеральным   заказчиком   (координатором)   областной  целевой
Программы  "Развитие  льняного  комплекса  на  территории Тюменской
области  на  2004  - 2009 годы" утвержден распоряжением Губернатора
Тюменской    области    N    652-р    от   28.07.2003   Департамент
агропромышленного  комплекса  Администрации  Тюменской  области,  в
дальнейшем - Департамент.
    Разработчик     Программы    -    некоммерческая    организация
"Ассоциация  предприятий  пищевой и перерабатывающей промышленности
Тюменской области".
    Генеральный  заказчик  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи 4
Закона   Тюменской   области   "О   формировании  и  финансировании
областных  программ"  от 29.04.97 несет всю полноту ответственности
за  достижение  программных целей, целевое использование выделяемых
материальных и финансовых ресурсов.
    Департамент   на   конкурсной  основе  определяет  исполнителей
программных  мероприятий,  заключает  с ними договоры по условиям и
срокам   выполнения   и  приемке  работ,  отчетности,  осуществляет
расчеты   с   исполнителями,   при  этом  приоритеты  отдаются  тем
предприятиям,   у   которых   имеется   в   достаточном  количестве
почвообрабатывающая   техника,   высевающие  агрегаты  и  сушильные
хозяйства.
    Департамент   постоянно   контролирует  работу  исполнителей  и
осуществляет приемку выполненных работ с оформлением актов.
    Департамент    заключает    с   предприятиями,   организациями,
учреждениями,   использующими   результаты  выполнения  программных
мероприятий,  использования  субвенций,  субсидий, передает объекты
в эксплуатацию в установленном порядке.
    Департамент  получает  и  проверяет  отчеты исполнителей, ведет
накопительный учет произведенных затрат и выполненных работ.
    Департамент   ежеквартально,   до   15   числа   следующего  за
кварталом    месяца,    отчитывается   нарастающим   итогом   перед
Департаментом  экономики  и  Департаментом  финансов  Администрации
области  по  установленным  ими  формам за использованные ресурсы и
полученные результаты.
    Департамент   разрабатывает   и   представляет   в  Департамент
экономики   и  в  Департамент  финансов  Администрации  области  по
установленным  ими  формам  ежегодные  предложения  по реализации и
финансированию программ в очередном бюджетном году.
    Независимо  от  выбранной системы управления ответственность за
выполнение  Программы  несет  руководитель генерального заказчика -
Департамента  -  в  лице первого заместителя директора Департамента
агропромышленного комплекса.
    1.    Обеспечение    Программы   ресурсами   осуществляется   в
соответствии  с  перечнем программных мероприятий и потребностями в
ресурсах для их осуществления (таблица N 1).
    2.   Ежегодные   объемы  финансирования  уточняются  исходя  из
выполнения   мероприятий   Программы   и   ресурсных   возможностей
инвесторов и исполнителей.
    3.   Годовые   планы   финансирования  программных  мероприятий
формируются в следующем порядке:
    3.1.   Генеральный   заказчик   в   установленные  Губернатором
области  сроки  направляет в Департамент экономики и одновременно в
Департамент    финансов    Администрации    области    заявку    на
финансирование   Программы.   К  заявке  прилагаются  пояснительная
записка   и   обосновывающие  документы.  Форма  заявки,  состав  и
содержание   документов   сообщаются   Департаментом   экономики  и
Департаментом финансов Администрации области на каждый год.
    3.2.    Департамент    финансов    и    Департамент   экономики
Администрации области:
    -   проверяют  соответствие  поступивших  заявок  программам  и
указаниям по их составлению;
    -    сопоставляют   предлагаемые   затраты   с   располагаемыми
финансовыми ресурсами и ожидаемым эффектом;
    -  обобщают  заявки  и  готовят  заключения  по  ним  с  учетом
социально-экономической и финансовой ситуации;
    -  готовят  совместное  заключение и предложения, направляют их
первому заместителю Губернатора области по АПК;
    -  получают  и  обобщают мнение первого заместителя Губернатора
области  по  АПК  и  вносят  предложение  Губернатору  области  для
принятия  решения  о  включении  программных  мероприятий  в проект
областного бюджета для финансирования в предстоящем году.
    4.   Объем   финансирования  Программы  из  областного  бюджета
выделяется    в    статьях    функциональной,    экономической    и
ведомственной    классификации    областного   бюджета   отдельными
строками.
    5.   После   принятия  областной  Думой  закона  о  бюджете  на
очередной год:
    5.1.  Департамент  уточняет  в  соответствии  с  установленными
ассигнованиями  перечень  мероприятий  и  объемы их финансирования,
согласовывает их с Департаментом экономики;
    готовит   графики   поквартального   перечисления   средств   и
согласовывает их с Департаментом финансов;
    представляет  в  Департамент  финансов  по его требованию сметы
затрат на осуществление программных мероприятий.
    5.2.   Департамент  финансов  проверяет  сметы  и  обеспечивает
перечисление  средств  из  областного  бюджета на специальные счета
заказчиков согласно согласованному им графику.

                 Контроль за реализацией Программы

    1.  Координацию  работы  Департамента,  контроль  и  подготовку
сводной  информации  о  ходе ее выполнения осуществляет Департамент
экономики.  Информация  о  ходе  реализации программных мероприятий
представляется     в     Администрацию    области    ежеквартально.
(Департамент экономики, Департамент финансов.)
    2.   Контроль   за   использованием   по  назначению  бюджетных
ассигнований    осуществляет    Департамент    финансов    и   иные
уполномоченные органы.
    3. Департамент:
    -   ведет   отдельный  накопительный  учет  выполненных  работ,
поступивших  и  использованных  на реализацию Программы ресурсов по
каждому   мероприятию  в  соответствии  с  общими  требованиями  по
производственно-финансовому учету и отчетности;
    -    сообщает    по   требованию   Департамента   экономики   и
Департамента финансов другие сведения по Программе.
    4. Первый заместитель Губернатора области по АПК:
    -  контролирует  ход  выполнения  программных мероприятий путем
регулярного заслушивания отчетов генерального заказчика;
    -  рассматривает  поступающие  к  нему  обращения  Департамента
экономики,   Комитета   финансов   и   генерального   заказчика  по
реализации   программных   мероприятий   и   принимает  необходимые
решения.
    Все   бюджетные   средства   выделяются   согласно  нормативной
документации Российской Федерации и Тюменской области.

            6. Ожидаемый эффект от реализации Программы

    В  настоящее  время  при  производстве льняной продукции на юге
Тюменской    области    используются    технологии    производства,
разработанные    в    прошлые   десятилетия,   ориентированные   на
технические  средства  того  времени, которые в основном и являются
преобладающими  в  хозяйствах.  Эти технологии в целом обеспечивают
возможность       получения      довольно      высоких      урожаев
сельскохозяйственных  культур,  но  производство продукции при этом
сопровождается    падением    почвенного    плодородия,    высокими
энергетическими   затратами   на  минеральные  удобрения,  технику,
топливо, живой труд.
    В  то  же  время научные данные и передовой опыт в производстве
свидетельствуют   о   возможности   перехода  на  энергосберегающие
технологии  производства  на  базе  использования  нового поколения
машин,   орудий,   более   эффективного   использования   природных
ресурсов,  учета  биологических  особенностей  сельскохозяйственных
культур,    использования    современной    организации   труда   и
производства.    Улучшаются   экологические   факторы,   повышается
плодородие почв и исключается их деградация.

га

3500,0 -¬
        ¦
3000,0 -+                                   2700,0     2700,0     2700,0
        ¦                                   -----¬     -----¬     -----¬
2500,0 -+                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
2000,0 -+                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦                        1500,0     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
1500,0 -+             1200,0     -----¬     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦             -----¬     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
1000,0 -+             ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦   600,0     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
 500,0 -+  -----¬     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦  ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
   0,0 -+--+----+--T--+----+--T--+----+--T--+----+--T--+----+--T--+----+---¬
            2004       2005       2006       2007       2008       2009
                                                                        годы

        Рис. 6.1. Динамика посевных площадей льна-долгунца
                  за период реализации Программы

    Реализация  Программы  ускорит внедрение в сельскохозяйственное
производство  области  передовой  техники  и технологий, приведет к
повышению   общего   технологического   и  организационного  уровня
производства   сельскохозяйственной  льняной  продукции,  повышению
его   эффективности  в  части  снижения  затрат,  поможет  сельским
труженикам   решать   проблемы  по  совершенствованию  производства
продукции,  обеспечить  повышение  уровня доходов, необходимого для
их жизни, и выпускать новые для области товары.
    На  рисунках  6.1 и 6.2 представлена динамика посевных площадей
льна-долгунца   и   производства   волокна   за  период  реализации
Программы.

тонн

2000,0 -¬
        ¦
1800,0 -+
        ¦
1600,0 -+
        ¦
1400,0 -+                                   1350,0     1350,0     1350,0
        ¦                                   -----¬     -----¬     -----¬
1200,0 -+                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
1000,0 -+                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦                                   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
 800,0 -+                         750,0     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦              600,0     -----¬     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
 600,0 -+             -----¬     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦             ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
 400,0 -+   300,0     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦  -----¬     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
 200,0 -+  ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
        ¦  ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
   0,0 -+--+----+--T--+----+--T--+----+--T--+----+--T--+----+--T--+----+---¬
            2004       2005       2006       2007       2008       2009
                                                                        годы

           Рис. 6.2. Динамика производства льна-долгунца
                  за период реализации Программы

    В    таблице    6.1    приведена   рассчитанная   экономическая
эффективность   финансовых   затрат   программных   мероприятий  по
производству льняной продукции.

                                                        Таблица 6.1

                              Расчет
           экономической эффективности финансовых затрат
              программных мероприятий по производству
                         льняной продукции

--------------------T---------T-----------------------------------------------------¬
¦    Наименование   ¦За весь  ¦                         Годы                        ¦
¦                   ¦период   +--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦                   ¦реализа- ¦  2004  ¦  2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦  2008  ¦  2009  ¦
¦                   ¦ции      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦Программы¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего затрат       ¦370265,30¦70663,40¦31533,80¦55576,40¦72954,90¦70953,40¦68583,40¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Капитальные        ¦ 82393,0 ¦58051,5 ¦ 6310,0 ¦ 9160,0 ¦ 5081,5 ¦ 3080,0 ¦  710,0 ¦
¦вложения, тыс. руб.¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Текущие расходы,   ¦287872,3 ¦12611,9 ¦25223,8 ¦46416,4 ¦67873,4 ¦67873,4 ¦67873,4 ¦
¦тыс. руб.          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦I. Производство    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦продукции          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Производство       ¦  5700,0 ¦  300,0 ¦  600,0 ¦  750,0 ¦ 1350,0 ¦ 1350,0 ¦ 1350,0 ¦
¦волокна, тонн      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Производство       ¦  3690,0 ¦  145,0 ¦  290,0 ¦  651,0 ¦  868,0 ¦  868,0 ¦  868,0 ¦
¦продукции          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦переработки        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦волокна, тонн      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Выручка от         ¦397620,0 ¦17930,0 ¦34420,0 ¦64374,0 ¦93632,0 ¦93632,0 ¦93632,0 ¦
¦реализации         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦продукции,         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦тыс. руб.          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦II. Финансовый     ¦109748,1 ¦ 5318,1 ¦ 9196,2 ¦17957,7 ¦25758,7 ¦25758,7 ¦25758,7 ¦
¦результат          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦V. Источник        ¦401361,3 ¦78438,6 ¦34982,1 ¦59611,3 ¦78234,1 ¦76232,6 ¦73862,6 ¦
¦финансирования     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Собственные        ¦294474,3 ¦19213,9 ¦25223,8 ¦46416,4 ¦67873,4 ¦67873,4 ¦67873,4 ¦
¦средства,          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦тыс. руб.          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Заемные средства   ¦ 82393,0 ¦58051,5 ¦ 6310,0 ¦ 9160,0 ¦ 5081,5 ¦ 3080,0 ¦  710,0 ¦
¦(субсидированный   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦кредит), тыс. руб. ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Субвенции из       ¦  2204,0 ¦        ¦ 1102,0 ¦ 1102,0 ¦        ¦        ¦        ¦
¦областного бюджета,¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦тыс. руб.          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Субсидии из        ¦ 22290,0 ¦ 1173,2 ¦ 2346,3 ¦ 2932,9 ¦ 5279,2 ¦  279,2 ¦ 5279,2 ¦
¦федерального       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦бюджета, тыс. руб. ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

    С  увеличением  объемов и повышением эффективности производства
льна  соответственно  увеличатся отчисления в бюджеты всех уровней.
Повышение    рентабельности    при   производстве   льна   позволит
хозяйствующим  субъектам  отчислять  значительные суммы на создание
фондов   развития.   К  концу  реализации  программных  мероприятий
сельскохозяйственные  предприятия  будут иметь реальную возможность
направить   часть   собственных   средств   на   обновление   парка
сельскохозяйственных машин.
    Таким  образом,  в  перспективе  объем  бюджетных ассигнований,
направленных   на  приобретение  тракторов  и  сельскохозяйственных
машин,   существенно   уменьшается   при  одновременном  увеличении
площадей льна.