Постановление Администрации Тюменской области от 05.04.2004 № 19-пк

|———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|5  |Субсидии из областного|      |7353,2|6885,8|5766,1|4129,7|2329,8|26464,|
|   |бюджета    в размере  |      |      |      |      |      |      |5     |
|   |2/3 ставки            |      |      |      |      |      |      |      |
|   |рефинансирования <*>  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|



--------------------------------
    <*>  Ставка  рефинансирования  ЦБ - 16% по состоянию на 21 июня
2003 года.

                                                          Таблица 9

        Ориентировочная смета расходов на выполнение НИОКР
           по теме "Селекция, сортоиспытание, технология
                    возделывания льна-долгунца"
          (предоставлена ГНУ "НИИСХ Северного Зауралья")

------------------------------------------T----------------------------------¬
¦           Наименование затрат           ¦  Финансовые затраты, тыс. руб.   ¦
¦                                         +------T------T-----T----T----T----+
¦                                         ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦
¦                                         ¦  г.  ¦  г.  ¦ г.  ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦1. Капитальные вложения                  ¦ 550,0¦ 350,0¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦В том числе                              ¦      ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦Приобретение машин и оборудования        ¦ 550,0¦ 350,0¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦Сеялка СКЛ-3,6                           ¦      ¦ 100,0¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦Льноуборочный комбайн ЛК-4               ¦ 300,0¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦Семяочистительная машина СОМ-300         ¦      ¦ 250,0¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦Лабораторное оборудование для оценки     ¦ 250,0¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦качества волокна                         ¦      ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦2. Текущие затраты                       ¦ 666,8¦ 666,8¦666,8¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦В том числе                              ¦      ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦2.1. Проведение НИР: селекция,           ¦ 624,8¦ 624,8¦624,8¦    ¦    ¦    ¦
¦сортоиспытание, технология возделывания  ¦      ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦и т.д.                                   ¦      ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦2.2. Прочие текущие расходы              ¦  42,0¦  42,0¦ 42,0¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+
¦Итого затрат по смете                    ¦1216,8¦1016,8¦666,8¦    ¦    ¦    ¦
L-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+-----

                                                         Таблица 10

          Календарный план и расходы на 2004 - 2006 годы
                    на выполнение НИОКР по теме
         "Возделывание льна-долгунца в Тюменской области"

----------------------------------------T---------T--------------------------¬
¦          Наименование и объем         ¦Затраты, ¦   В том числе по годам   ¦
¦           планируемых работ           ¦тыс. руб.+--------T--------T--------+
¦                                       ¦         ¦  2004  ¦  2005  ¦  2006  ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1. Составление рабочей программы,      ¦    180,0¦   100,0¦    80,0¦     0,0¦
¦проведение патентных исследований,     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦подбор материала. Разработка           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦технологических карт                   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2. Подготовка семенного материала      ¦     70,0¦    30,0¦    30,0¦    10,0¦
¦к посеву (сортировка, калибровка,      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦протравливание); определение физических¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦и посевных качеств (энергия            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦прорастания, лабораторная всхожесть)   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3. Формирование селекционных питомников¦    100,0¦    40,0¦    40,0¦    20,0¦
¦и опытов с учетом качества семян для   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦вариантов (нормы высева, сорта, дозы   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦удобрений, сроки сева)                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4. Формирование питомников первичного  ¦    120,0¦    40,0¦    40,0¦    40,0¦
¦семеноводства (анализ отобранных элит  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦и семей, оценка выделенных семей)      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5. Отбор почвенных проб для            ¦    200,0¦    70,0¦    70,0¦    60,0¦
¦агрохимического анализа (рН, NPK,      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦микроэлементов, влажности почвы)       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦по фазам вегетации                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6. Подготовка почвы к посеву           ¦    290,0¦   120,0¦   100,0¦    70,0¦
¦(культивация, прикатывание, внесение   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦удобрений, обработка гербицидами)      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦и посев по вариантам опытов            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦и питомников первичного семеноводства  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦7. Проведение учетов и наблюдений      ¦    143,2¦    63,2¦    50,0¦    30,0¦
¦(фенологическая оценка по фазам        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦развития, полевая всхожесть, густота   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦стояния по всходам и уборке,           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦устойчивость к полеганию)              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8. Уход за растениями и оформление     ¦    170,0¦    70,0¦    70,0¦    30,0¦
¦опытов (обрезка делянок, установка     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦этикеток, прополка)                    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦9. Фитопатологический скрининг         ¦    140,0¦    80,0¦    30,0¦    30,0¦
¦патогенов и иммунологическая оценка    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦изучаемых сортов в КСИ и опытах        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦10. Предуборочная полевая              ¦    416,8¦   186,8¦   150,0¦    80,0¦
¦заключительная оценка изучаемых        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦генотипов и сортов                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦11. Сортовая и видовая прополка,       ¦    110,0¦    40,0¦    40,0¦    30,0¦
¦негативный отбор в питомниках и опытах,¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦отбор элитных растений и семей         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦12. Определение физических и           ¦    160,0¦    60,0¦    60,0¦    40,0¦
¦технологических качеств льноволокна    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦и его прядильных свойств у изучаемых   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦генотипов и в сортоопытах              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦14. Взятие пробных снопов на           ¦     90,0¦    30,0¦    30,0¦    30,0¦
¦структурный анализ, почвенных образцов ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦на химический анализ                   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦15. Уборка опытов, питомников          ¦    230,0¦   100,0¦    70,0¦    60,0¦
¦первичного семеноводства, учет         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦урожайности соломки и семян льна       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦16. Подработка семенного материала     ¦    190,0¦    90,0¦    60,0¦    40,0¦
¦(сушка, сортировка, проведение         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦структурного анализа и определение     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦качества льноволокна, расстил снопов)  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦17. Анализ и математическая обработка  ¦    290,4¦    96,8¦    96,8¦    96,8¦
¦полученных данных, подготовка          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦и написание отчета                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Итого                                  ¦   2900,4¦  1216,8¦  1016,8¦   666,8¦
L---------------------------------------+---------+--------+--------+---------

                                                         Таблица 11

                    Затраты на выполнение НИОКР
                 по теме "Химическая котонизация"


                                                          Тыс. руб.
------------------------------------T---------------T-------T--------------------¬
¦         Наименование этапа        ¦      Чем      ¦ Всего ¦        Годы        ¦
¦                                   ¦ заканчивается ¦       +------T------T------+
¦                                   ¦      этап     ¦       ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦Текущие затраты                    ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦В том числе                        ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦I. Подготовка к проведению         ¦Акт выпуска    ¦  750,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦
¦испытаний и выпуска в промышленных ¦опытной партии ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦условиях опытной партии            ¦медицинской    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦льносодержащей медицинской         ¦ваты.          ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦ваты из сырья заказчика.           ¦Уточненный     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦1. Уточнение и дополнение          ¦состав         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦принципиальной схемы переработки   ¦технологической¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦короткого льна в медицинскую вату. ¦линии по       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦2. Проверка эффективности          ¦выпуску        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦разволокнения и очистки            ¦медицинской    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦предоставленного льноволокна на    ¦ваты из сырья  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦оборудовании в составе линии       ¦заказчика      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦"Кардатекс" (МРЛ-1, ОТЧ, ЧМД-РВЛ,  ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦СН-4У).                            ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦3. Определение изменения           ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦качественных показателей           ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦льноволокон после химической       ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦обработки.                         ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦4. Выбор типового ватного          ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦оборудования на основании оценки   ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦качества получаемой ваты           ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦(гигиенической, хирургической,     ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦глазной).                          ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦5. Корректировка плана расстановки ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦оборудования с учетом результатов  ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦выпуска опытной партии ваты        ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦II. Проведение медико-лабораторных ¦Протоколы      ¦  750,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦
¦испытаний чистольняной и смесовой  ¦испытаний ваты.¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦ваты и выбор оптимальных композиций¦Рекомендации по¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦из смеси льна с хлопком и          ¦составу смесок.¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦гидратцеллюлозой.                  ¦Эталонные      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦1. Анализ сырьевой базы сортов льна¦образцы и      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦Тюменского региона с целью выбора  ¦количественные ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦льноволокон с наилучшими           ¦показатели их  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦показателями к использованию       ¦качества       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦в медицине.                        ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦2. Формирование эталонов для       ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦экспресс-оценки качества сырья,    ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦поставляемого на переработку в     ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦льняную вату, и комплекса          ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦количественных показателей их      ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦качества (содержание примесей,     ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦медико-биологические тесты и т.д.) ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦III. Формирование пакета методик   ¦Пакет методик  ¦  450,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦
¦для контроля технологических       ¦контроля.      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦процессов химической обработки и   ¦Рекомендации по¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦качества получаемой ваты в условиях¦использованию  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦промышленного производства (участие¦отходов        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦в выборе методов оценки качества   ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦разволокнения льноволокон на       ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦различных стадиях механич.         ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦IV. Разработка лабораторных        ¦Лабораторные   ¦  750,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦
¦регламентов химической обработки   ¦регламенты     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦различных сортов льна Тюменского   ¦химической     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦региона. Участие (совместно с      ¦обработки.     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦"Текс Инж") в определении          ¦Участие в про- ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦оптимальных параметров работы      ¦изводственных  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦оборудования для механического     ¦испытаниях     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦разволокнения целлюлозного сырья   ¦оборудования,  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦на организ.                        ¦установленного ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                                   ¦на             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦V. Корректировка технологических   ¦Технологические¦  300,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦
¦регламентов химической обработки и ¦регламенты     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦подготовка пакета технической      ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦документации, регламентирующей     ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦технологический процесс            ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦производства чистольняной и        ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦смесовой ваты                      ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦VI. Выполнение рабочего проекта по ¦Организация    ¦  306,0¦ 102,0¦ 102,0¦ 102,0¦
¦организации участка предварительной¦участка        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦подготовки льноволокна к химической¦предварительной¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦обработке                          ¦подготовки     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                                   ¦льноволокна к  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                                   ¦химической     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                                   ¦обработке      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦Итого затрат                       ¦               ¦ 3306,0¦1102,0¦1102,0¦1102,0¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦В том числе                        ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦Собственные средства               ¦               ¦ 1102,0¦1102,0¦      ¦      ¦
+-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦Субвенции                          ¦               ¦ 2204,0¦      ¦1102,0¦1102,0¦
L-----------------------------------+---------------+-------+------+------+-------

                                                         Таблица 12

                Расчет экономической эффективности
             финансовых затрат программных мероприятий
        по производству и первичной переработке льноволокна

-----------------------T--------T-----------------------------------------------¬
¦                      ¦За весь ¦                      Годы                     ¦
¦                      ¦ период +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦                      ¦        ¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Всего затрат       ¦130189,6¦14489,9¦15589,8¦21984,8¦28166,1¦26164,6¦23794,6¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капитальные вложения, ¦ 32721,5¦ 9360,0¦ 5330,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦  710,0¦
¦тыс. руб.             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Текущие расходы,      ¦ 97468,1¦ 5129,9¦10259,8¦12824,8¦23084,6¦23084,6¦23084,6¦
¦тыс. руб.             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Производство       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦продукции             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Посевная площадь, га  ¦ 11400,0¦  600,0¦ 1200,0¦ 1500,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Производство волокна, ¦  5700,0¦  300,0¦  600,0¦  750,0¦ 1350,0¦ 1350,0¦ 1350,0¦
¦тонн                  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Производство дорнита, ¦   600,0¦  100,0¦  100,0¦  100,0¦  100,0¦  100,0¦  100,0¦
¦тыс. кв. м            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выручка от реализации,¦124560,0¦ 7200,0¦12960,0¦16200,0¦29400,0¦29400,0¦29400,0¦
¦тыс. руб.             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. Финансовый         ¦ 27091,9¦ 2070,1¦ 2700,2¦ 3375,3¦ 6315,5¦ 6315,5¦ 6315,5¦
¦результат             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. Источник           ¦152479,6¦15663,1¦17936,1¦24917,7¦33445,3¦31443,8¦29073,8¦
¦финансирования        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Собственные средства, ¦ 97468,1¦ 5129,9¦10259,8¦12824,8¦23084,6¦23084,6¦23084,6¦
¦тыс. руб.             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Заемные средства      ¦ 32721,5¦ 9360,0¦ 5330,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦  710,0¦
¦(субсидированный      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦кредит), тыс. руб.    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Субсидии из           ¦ 22290,0¦ 1173,2¦ 2346,3¦ 2932,9¦ 5279,2¦ 5279,2¦ 5279,2¦
¦федерального бюджета, ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦тыс. руб.             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
L----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

                                                         Таблица 13

                Расчет экономической эффективности
             финансовых затрат программных мероприятий
        по производству продукции глубокой переработки льна

----T------------------T----------T-----------------------------------------------¬
¦ N ¦   Наименование   ¦ За весь  ¦                      Годы                     ¦
¦   ¦                  ¦  период  +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦   ¦                  ¦реализации¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦
¦   ¦                  ¦Программы ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦I  ¦Всего затрат      ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1  ¦Капитальные       ¦   49671,5¦48691,5¦  980,0¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦вложения, тыс.    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦руб.              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2  ¦Текущие расходы,  ¦  190404,0¦ 7482,0¦14964,0¦33591,6¦44788,8¦44788,8¦44788,8¦
¦   ¦тыс. руб.         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦II ¦Производство      ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦продукции         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1  ¦Объемы            ¦    3690,0¦  145,0¦  290,0¦  651,0¦  868,0¦  868,0¦  868,0¦
¦   ¦производства, тонн¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2  ¦Выручка от        ¦  273060,0¦10730,0¦21460,0¦48174,0¦64232,0¦64232,0¦64232,0¦
¦   ¦реализации        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦продукции, тыс.   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦руб.              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦III¦Финансовый        ¦   82656,0¦ 3248,0¦ 6496,0¦14582,4¦19443,2¦19443,2¦19443,2¦
¦   ¦результат         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦IV ¦Источник          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦финансирования    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1  ¦Собственные       ¦  197006,0¦14084,0¦14964,0¦33591,6¦44788,8¦44788,8¦44788,8¦
¦   ¦средства, тыс.    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦руб.              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2  ¦Заемные средства  ¦   49671,5¦48691,5¦  980,0¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦(субсидированный  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦кредит), тыс. руб.¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3  ¦Субвенции из      ¦    2204,0¦       ¦ 1102,0¦ 1102,0¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦областного        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦бюджета, тыс. руб.¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
L---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

                   1. Анализ исходного состояния
               проблемы развития льняного комплекса

    Лен-долгунец  относится  к  одной  из  древнейших волокнистых и
масличных  культур.  Основная ценность его заключается прежде всего
в  уникальных  свойствах  волокна  -  "северного шелка" - исходного
сырья  для  изготовления  тканей  и крученых изделий. В то же время
практически  все  части  зрелого растения льна могут использоваться
как сырье для различных отраслей экономики.
    На  протяжении  нескольких столетий Россия традиционно являлась
крупнейшим  мировым  производителем  и  экспортером  льноволокна  и
льняных  тканей.  В  начале 20 века из 1,5 млн. га мировых посевных
площадей  льна  и  700  тыс.  тонн производства льноволокна большая
половина   принадлежала   России.   От   продажи  льна  за  рубежом
российская  казна  ежегодно получала до 90 млн. рублей золотом. Лен
был  доходной  статьей  экспорта  и в советский период. В 80-е годы
только  в  Российской  Федерации  производилось 200 - 240 тыс. тонн
льноволокна.  Однако  с  начала  90-х годов определилась устойчивая
тенденция    сокращения    посевных    площадей    и   производства
льноволокна.  В  1993  году  они  сократились  почти  в два раза по
сравнению с 80-ми годами.
    Из   всех   видов   растительных  волокон  во  льне  содержится
наибольшее  количество  целлюлозы. Изготовленная из волокна льняная
ткань    характеризуется    большой    прочностью,   эластичностью,
умеренной   жесткостью,   долговечностью   и  устойчивостью  против
гниения.   Одежда  изо  льна  оказывает  положительное  влияние  на
физическое    и   эмоциональное   состояние   людей,   способствует
сохранению   здоровья,   увеличивает   сопротивляемость   организма
различным болезням.
    Особое  значение  для  отечественной текстильной промышленности
имеет   перспективное   направление   в   использовании   короткого
льняного   волокна,  а  также  отходов  трепания  для  производства
хлопкообразного  волокна  -  котонина,  используемого для получения
смесовых пряж и тканей.
    Ценнейшим  продуктом,  получаемым  при  переработке  льносемян,
является   льняное   масло,   широко   используемое  в  медицинской
практике,  прежде  всего  как  лекарственное  средство,  содержащее
большое  количество  биологически  активных  веществ,  а  также при
создании   препаратов  для  лечения  атеросклероза,  онкологических
заболеваний,   лучевых   поражений   кожи,  ожогов,  при  нарушении
жирового обмена и других заболеваниях
    Отходы,  образующиеся  при  обмолоте  и  переработке  льносемян
(жмых,  мякина),  являются  ценным  кормом для сельскохозяйственных
животных.   В   процессе   переработки   льнопродукции   получается
побочное   сырье,   которое  применяется  для  получения  различных
материалов,   например   костра,   используемая   для  изготовления
строительных плит и на другие цели.
    Следовательно,   лен  обеспечивает  работой  и  средствами  для
жизни  не  только  сотни  тысяч  сельских  жителей, но и работников
легкой,   пищевой,  медицинской,  текстильной,  машиностроительной,
химической  промышленности,  топливно-энергетического  комплекса  и
других  отраслей  экономики,  работающих  на  переработке льносырья
или  поставляющих  технику, удобрения, горюче-смазочные материалы и
другие  ресурсы,  необходимые  для  производства  льноволокна. Лен-
долгунец     является     практически    единственным    источником
натурального   сырья   для   текстильной   промышленности,   и  его
стратегическое значение для России существенно возрастает.
    Основные   показатели   льноводческой   отрасли   в  Российской
Федерации представлены в таблице 1.1 и на рисунках 1.1, 1.3, 1.5.
    В   последние   четыре   года  посевные  площади  льна-долгунца
колебались  в  пределах  104  -  127  тыс.  га  и были ниже уровня,
сложившегося  в  1990 году, в 3,7 раза. Посевы льна-долгунца в 2002
году  были  размещены на площади 110,8 тыс. га, или на 16,5 тыс. га
(13%) меньше, чем в 2001 году.

                                                        Таблица 1.1

             Основные показатели льноводческой отрасли
            в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах
                     (все категории хозяйств)

------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----------------¬
¦                                   ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2002 г. к 2001 г.¦
¦                                   ¦ г.  ¦ г.  ¦ г.  ¦ г.  +-------T---------+
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   %   ¦   +, -  ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Посевная площадь льна-долгунца,    ¦104,1¦107,6¦127,3¦110,8¦   87,0¦    -16,5¦
¦тыс. га                            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Валовой сбор волокна льна-долгунца,¦ 23,7¦ 51,2¦ 58,0¦ 37,7¦   65,1¦    -20,3¦
¦тыс. тонн                          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Урожайность волокна льна-долгунца, ¦  2,3¦  4,8¦  4,6¦  3,4¦   73,9¦     -1,2¦
¦ц/га                               ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦
L-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+----------

тыс. га

140 -¬
     ¦                                    127,3
120 -+                                   -----¬          110,8
     ¦      104,1          107,6         ¦    ¦         -----¬
100 -+     -----¬         -----¬         ¦    ¦         ¦    ¦
     ¦     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
 80 -+     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
     ¦     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
 60 -+     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
     ¦     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
 40 -+     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
     ¦     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
 20 -+     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
     ¦     ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦
  0 -+-----+----+---T-----+----+---T-----+----+---T-----+----+---T-
           1999           2000           2001           2002
                                                               годы

    Рис. 1.1. Динамика посевных площадей в Российской Федерации
           в 1999 - 2002 годах (все категории хозяйств)

    Большая  часть  посевных  площадей  сосредоточена в Центральном
федеральном  округе  -  54,0%,  что на 6,7% больше, чем в 2001 году
(рисунок  1.2).  Существенно  сократили посевные площади под льном-
долгунцом  хозяйства  Вологодской области (на 6,1 тыс. га, или 59%)
и Новосибирской области (на 3,9 тыс. га, или на 31%).

2002 год

Центральный федеральный округ - 54,0%
Приволжский федеральный округ - 19,2%
Сибирский федеральный округ - 13,7%
Северо-Западный федеральный округ - 12,8%
Уральский федеральный округ - 0,3%

2001 год

Центральный федеральный округ - 47,3%
Приволжский федеральный округ - 19,1%
Северо-Западный федеральный округ - 17,5%
Сибирский федеральный округ - 15,6%
Уральский федеральный округ - 0,5%

        Рис. 1.2. Структура посевных площадей льна-долгунца
       в Российской Федерации в 2001 - 2002 годах по округам

    Только   в  8  из  29  льновозделывающих  субъектов  Российской
Федерации  увеличили  площади посевов льна-долгунца на 4,4 тыс. га,
из них Тверская область - на 2,3 тыс. га.
    Наибольшей  величины  производство  льноволокна  (58 тыс. тонн)
достигло  в  2001 году, что на 53% выше уровня, достигнутого в 1996
-  2000  годах,  однако ниже, чем было в 1991 - 1995 годах, на 19%.
Валовой  сбор  льноволокна  в  2002  году по сравнению с 2001 годом
уменьшился  на  20,3  тыс.  тонн  (34,9%)  и  на  36 тыс. тонн ниже
среднегодового уровня за 1991 - 1995 годы.

тыс. тонн

70,0 -¬
      ¦                                   58,0
60,0 -+                                  ------¬
      ¦                    51,2          ¦     ¦
50,0 -+                   ------¬        ¦     ¦         37,7
      ¦                   ¦     ¦        ¦     ¦        ------¬
40,0 -+                   ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
      ¦                   ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
30,0 -+                   ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
      ¦     23,7          ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
20,0 -+    ------¬        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
10,0 -+    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
 0,0 -+----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T-
            1999           2000           2001           2002
                                                                годы

      Рис. 1.3. Динамика валового сбора волокна льна-долгунца
в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах (все категории хозяйств)

    Значительное  уменьшение  производства  льноволокна произошло в
хозяйствах  Удмуртской  Республики  (на 3,4 тыс. тонн), Смоленской,
Тверской,  Вологодской  и Новосибирской областей (на 2,0 - 2,5 тыс.
тонн).
    Основными  производителями  льноволокна  в Российской Федерации
являются   хозяйства   Тверской   области  (22%),  Алтайского  края
(21,5%),  Новосибирской  области (19,1%), Смоленской области (9,8),
Удмуртской  Республики  (6,4%),  на  долю  которых приходится 78,8%
его   валового   сбора.  Таким  образом,  производство  льноволокна
сконцентрировано   в   Сибирском   (40,8%)  и  Центральном  (40,6%)
федеральных округах (рисунок 1.4).

Сибирский федеральный округ - 40,8%
Центральный федеральный округ - 40,6%
Приволжский федеральный округ - 9,5%
Северо-Западный федеральный округ - 8,7%
Уральский федеральный округ - 0,5%

      Рис. 1.4. Структура производства волокна льна-долгунца
       в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах по округам

    Негативное  воздействие  на  производство  льна-долгунца в 2002
году  оказали  погодные  условия.  В результате длительной засухи в
ряде  регионов  в  начале  вегетационного периода погибло 22 тысячи
гектаров   посевов,   а   угнетение  растений  привело  к  снижению
урожайности  льноволокна  до  3,4  центнера  с  гектара  против 4,6
центнера   с   гектара   в   2001   году  (рисунок  1.5).  Снижение
урожайности  льноволокна  составило  1,2  центнера с гектара (26%).
Наибольшая   урожайность   льноволокна   в  2002  году  получена  в
Алтайском  крае  (16,1  ц/га)  -  против  12,6 центнера с гектара в
2001 году.

ц/га

6,0 -¬
     ¦                     4,8
5,0 -+                   ------¬          4,6
     ¦                   ¦     ¦        ------¬
4,0 -+                   ¦     ¦        ¦     ¦          3,4
     ¦                   ¦     ¦        ¦     ¦        ------¬
3,0 -+      2,3          ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
     ¦    ------¬        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
2,0 -+    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
     ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
1,0 -+    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
     ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
0,0 -+----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T-
            1999           2000           2001           2002
                                                                годы

       Рис. 1.5. Динамика урожайности волокна льна-долгунца
            в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах
                     (все категории хозяйств)

    Наряду   с   уменьшением   посевных  площадей,  валового  сбора
льноволокна  и  его  урожайности  число  предприятий  по  первичной
переработке   льна-долгунца   ежегодно   сокращается.   Так   число
предприятий  по  первичной  переработке  льноволокна в 2002 году по
сравнению  с  2001  годом  уменьшилось  на  4  (3,8%). Одновременно
увеличивается   число  убыточных  перерабатывающих  предприятий.  В
2000  году  убыточные  перерабатывающие  предприятия  от  общего их
числа составляли 84%, то 2002 году - 86%.
    Таким   образом,   переход   экономики   страны   от   жесткого
планирования  к  рыночным отношениям привел к распаду экономических
связей,   к  ухудшению  ситуации  в  льноводчестве  и  в  первичной
перерабатывающей       промышленности.      Отсутствие      должной
государственной  поддержки  производителей  льна, низкие закупочные
цены  на  сырье,  неблагоприятные погодные условия и другие причины
привели  к  резкому  снижению  посевных  площадей  льна-долгунца  и
объемов   получаемого   льноволокна   не   только   по   Российской
Федерации, но и в Тюменской области.
    Основные  производственные  показатели  льноводческой отрасли в
Тюменской  области  за последние четыре года представлены в таблице
1.2 и на рисунках 1.6, 1.7.

                                                        Таблица 1.2

    Основные производственные показатели льноводческой отрасли
              в Тюменской области в 1999 - 2002 годах

---------------------------------------T----T----T----T----T-----------------¬
¦             Показатель               ¦1999¦2000¦2001¦2002¦2002 г. к 2001 г.¦
¦                                      ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. +-------T---------+
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   %   ¦   +, -  ¦
+--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------+
¦Посевная площадь льна-долгунца,       ¦0,16¦0,14¦0,39¦0,22¦   56,4¦   -0,17 ¦
¦тыс. га                               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦         ¦
+--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------+
¦Валовой сбор волокна льна-долгунца,   ¦0,1 ¦0,03¦0,06¦0,1 ¦  216,7¦   -0,008¦
¦тыс. тонн                             ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦         ¦
+--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------+
¦Урожайность волокна льна-долгунца,    ¦7,2 ¦2,3 ¦1,6 ¦5,9 ¦  368,8¦    4,3  ¦
¦ц/га                                  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦         ¦
L--------------------------------------+----+----+----+----+-------+----------

    Примечание.  Сборник  "Агропромышленный  комплекс России в 2002
г." Министерства сельского хозяйства РФ.

    Данные  таблицы  1.2  и  рисунка  1.6  показывают, что посевные
площади   льна-долгунца   в   Тюменской  области  в  2002  году  по
сравнению   с  2001  годом  уменьшились  на  0,17  тысячи  гектаров
(43,6%).  Посевные  площади  льна-долгунца  в  Тюменской  области в
2002  году  от  общей  площади, занятой этой культурой в Российской
Федерации, составляют 0,2%.


тыс. га                                                        тыс.
тонн

 0,48 -¬                                                           -- 0,12
 0,44 -+                                                           +- 0,11
 0,40 -+       x                          ------¬           x      +- 0,10
 0,36 -+                                  ¦     ¦                  +- 0,09
 0,32 -+                                  ¦     ¦                  +- 0,08
 0,28 -+                                  ¦     ¦                  +- 0,07
 0,24 -+                                  ¦  x  ¦                  +- 0,06
 0,20 -+                                  ¦     ¦        ------¬   +- 0,05
 0,16 -+    ------¬                       ¦     ¦        ¦     ¦   +- 0,04
 0,12 -+    ¦     ¦        ---x--¬        ¦     ¦        ¦     ¦   +- 0,03
 0,08 -+    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦   +- 0,02
 0,04 -+    ¦  1  ¦        ¦  1  ¦        ¦  1  ¦        ¦  1  ¦   +- 0,01
 0,00 -+----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---+- 0,00
             1999           2000           2001           2002
                                   годы

1 - посевные площади, тыс. га
x - валовой сбор, тыс. тонн

        Рис. 1.6. Динамика посевных площадей льна-долгунца
         и валового сбора льноволокна в Тюменской области
                        в 1999 - 2002 годах

    Валовой  сбор  волокна  льна-долгунца  остался  на  уровне 1999
года,  хотя  посевные площади в 2002 году по сравнению с 1999 годом
увеличились  на  0,06  тысячи гектаров. По сравнению с 2001 годом в
2002  году  валовой сбор льноволокна увеличился на 0,04 тысячи тонн
(66,7%).

годы

      +---------------------------------------------------¬
2002  ¦                                                   ¦ 5,9
      +----------------------------------------------------
      ¦
      +---------------¬
2001  ¦               ¦ 1,6
      +----------------
      ¦
      +---------------------¬
2000  ¦                     ¦ 2,3
      +----------------------
      ¦
      +----------------------------------------------------------------¬
1999  ¦                                                                ¦ 7,2
      +-----------------------------------------------------------------
      +--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-------

      0        1        2        3        4        5        6        7

ц/га

            Рис. 1.7. Динамика урожайности льноволокна
              в Тюменской области в 1999 - 2002 годах

    Самая  высокая  урожайность  льноволокна  в  Тюменской  области
(рисунок  1.7)  отмечена в 1999 году (7,2 ц/га). В последующие годы
урожайность   льноволокна  понизилась  до  2,3  -  1,6  центнера  с
гектара.  В  2002  году урожайность льноволокна по сравнению с 2001
годом увеличилась на 4,3 ц/га, но не достигла уровня 1999 года.
    Таким   образом,   наряду   с   сокращением  величины  посевных
площадей    льна-долгунца    наблюдается    рост   валового   сбора
льноволокна,  что  в  первую  очередь  связано с ростом урожайности
льноволокна.   Урожайность   зависит   от   благоприятных  погодных
условий  и  соблюдения  технологии  возделывания  и  сбора  волокна
льна-долгунца.  В  связи  с  ростом  потребности  в льноволокне для
глубокой   переработки,   необходимо  развивать  льняной  комплекс,
увеличивая  площади  посева  льна-долгунца,  используя раннеспелые,
среднеспелые  и  позднеспелые высокоурожайные сорта льна-долгунца с
высокими    прядильными    свойствами   волокна   и   совершенствуя
технологическую базу.
    На   территории  Тюменской  области  возделывание  и  первичную
переработку  льна-долгунца  осуществляет СПСПК "Лен Тюмени". Данное
предприятие  является  единственным  производителем  льноволокна  в
Тюменской  области.  До  2004  года  СПСПК  "Лен Тюмени" реализовал
только   продукты   переработки   льнотресты:  нетканые  материалы,
дарнит,   пакля   и   т.д.   Затраты   на  производство  льнотресты
представлены в таблице 1.3.

                                                        Таблица 1.3

                         Структура затрат
           на производство льнотресты в 1999 - 2003 гг.

|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|N   |Наименование             |1999   |2000   |2001    |2002    |2003   |
|п/п |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|1   |Посевные площади, га     |140    |140    |220     |220     |220    |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|2   |Урожайность тресты, ц/га |6,1    |10,0   |45,6    |22,7    |40,0   |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|3   |Валовой сбор, ц          |854,0  |1400,0 |10032,0 |4994,0  |8800,0 |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|4   |Затраты, тыс. руб., всего|67,0   |380,0  |695,0   |2731,0  |810,0  |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |В том числе              |       |       |        |        |       |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |ГСМ                      |23,0   |42,0   |64,0    |58,0    |110,0  |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |Семена                   |       |28,0   |225,0   |254,0   |250,0  |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |Удобрения                |       |       |84,0    |1828,0  |       |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |Ядохимикаты              |       |       |30,0    |114,0   |       |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |Содержание ОС            |       |       |        |25,0    |       |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |Заработная плата         |44,0   |112,0  |226,0   |452,0   |450,0  |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|    |Прочие                   |       |198,0  |66,0    |        |       |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|5   |Выручка, тыс. руб.       |67,0   |380,0  |695,0   |1717,0  |1248,0 |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|
|6   |Прибыль, тыс. руб.       |0,0    |0,0    |0,0     |-1014,0 |438,0  |
|    |                         |       |       |        |        |       |
|————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————|

    Льноволокно  как  самостоятельный  продукт  не  реализовывалось
вследствие    отсутствия    мощностей   по   глубокой   переработке
льноволокна.   Программными  мероприятиями  предусматривается  ввод
завода  по  глубокой  переработке  льноволокна  мощностью 1350 тонн
льноволокна  в  год,  вследствие  чего необходимо увеличивать объем
производства   льноволокна   СПСПК   "Лен   Тюмени"  и  льносеющими
предприятиями  (сельхозпредприятия  на  конкурсной основе). Затраты
на глубокую переработку льноволокна представлены в таблице 1.4.

                                                        Таблица 1.4

       Структура затрат на глубокую переработку льноволокна

N  п/п  Наименование            1999    2000    2001    2002    2003    
1       Посевные площади, га            140     140     220     220     220     
2       Урожайность тресты, ц/га        6,1     10,0    45,6    22,7    40,0    
3       Валовой сбор, ц                 854,0   1400,0  10032,0 4994,0  8800,0  
4       Затраты, тыс. руб., всего       67,0    380,0   695,0   2731,0  810,0   
        В том числе                                                             
        ГСМ                             23,0    42,0    64,0    58,0    110,0   
        Семена                                  28,0    225,0   254,0   250,0   
        Удобрения                                       84,0    1828,0          
        Ядохимикаты                                     30,0    114,0           
        Содержание ОС                                           25,0            
        Заработная плата                44,0    112,0   226,0   452,0   450,0   
        Прочие                                  198,0   66,0                    
5       Выручка, тыс. руб.              67,0    380,0   695,0   1717,0  1248,0  
6       Прибыль, тыс. руб.              0,0     0,0     0,0     -1014,0 438,0   

Льноволокно как самостоятельный продукт не реализовывалось вследствие отсутствия мощностей по глубокой переработке льноволокна. Программными мероприятиями предусматривается ввод завода по глубокой переработке льноволокна мощностью 1350 тонн льноволокна в год, вследствие чего необходимо увеличивать объем производства льноволокна СПСПК "Лен Тюмени" и льносеющими предприятиями (сельхозпредприятия на конкурсной основе). Затраты на глубокую переработку льноволокна представлены в таблице 1.4.