--------------------------------
<*> Сведения о
выполнении показателей экономической эффективности представляются ежеквартально
(вместе с промежуточной бухгалтерской отчетностью).
2.2.
Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Фактические расходы за
аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)
|
План по расходам на
отчетный период (тысяч рублей)
|
Фактические расходы за
отчетный период (тысяч рублей)
|
Исполнение (процентов)
|
Планируемый ожидаемый
эффект (тысяч рублей)
|
Фактический эффект (тысяч
рублей)
|
Исполнение (процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
2.
3.
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
3. Рынок и конкуренция
3.1. Описание отрасли и
перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции,
товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы
потребителей.
3.4. Каналы реализации
продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование
(существующие положения, требуемые изменения).
Раздел
4. План производства
4.1.
Производственная программа предприятия
Таблица 3
|
Объем выпуска продукции (в
натуральных единицах)
|
Факт за аналогичный период
прошлого года
|
План на отчетный период
|
Факт за отчетный период
|
Исполнение (процентов)
|
|
Продукция
1, единица измерения
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
Продукция
i, единица измерения
|
|
|
|
|
|
Прочая
продукция, единица измерения
|
|
|
|
|
4.2.
Объем продаж продукции
Таблица 4
|
Наименование продукции
|
Факт за аналогичный период
прошлого года
|
План на отчетный период
|
Факт за отчетный период
|
Исполнение (процентов)
|
|
Цена единицы продукции
(тысяч рублей)
|
Объем продаж (тысяч
рублей)
|
Цена единицы продукции
(тысяч рублей)
|
Объем продаж (тысяч
рублей)
|
Цена единицы продукции
(тысяч рублей)
|
Объем продаж (тысяч
рублей)
|
Цена единицы продукции
|
Объем продаж
|
|
Продукция
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные
виды продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
Персонал и заработная плата
Таблица 5
|
N п/п
|
Наименование категории
|
Факт за аналогичный период
прошлого года
|
План на отчетный период
|
Факт за отчетный период
|
Исполнение (процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Среднесписочная
численность (человек), всего,
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
руководители
|
|
|
|
|
|
специалисты
|
|
|
|
|
|
другие
служащие
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
|
|
|
|
|
2.
|
Фонд
оплаты труда и другие выплаты, включаемые в затраты, уменьшающие
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего,
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
руководители
|
|
|
|
|
|
специалисты
|
|
|
|
|
|
другие
служащие
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
|
|
|
|
|
3.
|
Выплаты
персоналу, не включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль (тысяч рублей), всего,
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
руководители
|
|
|
|
|
|
специалисты
|
|
|
|
|
|
другие
служащие
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
|
|
|
|
|
4.
|
Начисления
на фонд оплаты труда и другие выплаты (тысяч рублей), всего,
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
руководители
|
|
|
|
|
|
специалисты
|
|
|
|
|
|
другие
служащие
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
|
|
|
|
|
5.
|
Среднемесячная
заработная плата административно-управленческого персонала (тысяч рублей)
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
руководитель
|
|
X
|
|
X
|
|
заместитель
руководителя
|
|
X
|
|
X
|
|
главный
бухгалтер
|
|
X
|
|
X
|
4.4.
Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам
деятельности)
Таблица 6
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Факт за аналогичный период
прошлого года (тысяч рублей)
|
План на отчетный период
(тысяч рублей)
|
Факт за отчетный период
(тысяч рублей)
|
Исполнение (процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Объем
продаж, всего
|
|
|
|
|
|
2.
|
Себестоимость,
всего,
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Фонд
оплаты труда
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Начисления
на фонд оплаты труда
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Сырье
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Комплектующие
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Коммунальные
услуги, всего,
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
теплоэнергия
|
|
|
|
|
|
электроэнергия
|
|
|
|
|
|
водоснабжение
и водоотведение
|
|
|
|
|
|
газоснабжение
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Аренда
недвижимого имущества
|
|
|
|
|
|
в
том числе лизинг
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Аренда
движимого имущества
|
|
|
|
|
|
в
том числе лизинг
|
|
|
|
|
|
2.10.
|
Текущий
ремонт
|
|
|
|
|
|
2.11.
|
Транспортные
услуги
|
|
|
|
|
|
2.12.
|
Услуги
связи
|
|
|
|
|
|
2.13.
|
Информационные
услуги
|
|
|
|
|
|
2.14.
|
Содержание
оргтехники
|
|
|
|
|
|
2.15.
|
Расходы
на рекламу
|
|
|
|
|
|
2.16.
|
Представительские
расходы
|
|
|
|
|
|
2.17.
|
Расходы
на обучение
|
|
|
|
|
|
2.18.
|
Аудит,
консалтинг
|
|
|
|
|
|
2.19.
|
Проценты
по кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
2.20.
|
Прочие
затраты, включая налоги
|
|
|
|
|
|
3.
|
Прочие
операции
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Доход
по ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Доход
от аренды
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Сальдо
штрафов
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Налог
на имущество
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Налог
на землю
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Прочие
доходы или расходы
|
|
|
|
|
|
4.
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
|
|
|
|
|
5.
|
Налоги
и платежи из прибыли
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Налог
на прибыль
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Платежи
в бюджет
|
|
|
|
|
|
6.
|
Чистая
прибыль
|
|
|
|
|
