Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 673-пп

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на одного педагогического работника	64,1	64,1	66,8	68,0	70,0	72,9	75,3	70,3	69,5
2.	Число получателей услуг, человек	534912	545620	559320	575955	595558	620655	644478	597389	590264
3.	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек	8340,0	8509,0	8374,7	8475,0	8505,0	8515,0	8555,0	8498,3	8489,0
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек	4307,6	4315,8	4320,7	4324,1	4327,8	4331,9	4333,5	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70	75	80	85	90	95	100	90,0	87,5
7.	по субъекту Российской Федерации, процентов	61,6	73,3	81,3	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
8.	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27379,0	29946,0	31955,0	31955,0	36005,0	39066,0	42855,0	35675,3	35297,0
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	109,4	106,7	100,0	112,7	108,5	109,7	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей	16868,0	21950,3	25994,0	27162,0	32405,0	39066,0	42855,0	32877,7	31572,1
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	130,1	118,4	104,5	119,3	120,6	109,7	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14.	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	2197,971	2918,176	3401,219	3596,613	4306,045	5197,277	5728,142	13099,935	25147,472
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 по графе i-года - строка 14 по графе 2013 года)	X	720,205	483,043	678,437	1387,869	2279,101	2809,966	4345,407	8358,621
16.	в том числе	X
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	643,586	390,233	580,986	1280,673	1631,801	2212,764	3493,460	6740,043
18.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	76,619	92,810	97,451	107,196	117,916	129,708	322,563	621,700
19.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	-	-	-	-	529,384	467,494	529,384	996,878
20.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 18 + строка 19)	X	720,205	483,043	678,437	1387,869	2279,101	2809,966	4345,407	8358,621
21.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	113,730	142,568	216,543	397,987	712,668	1003,854	1327,198	2587,350
22.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 21 / строку 20 x 100 процентов)	X	15,8	29,5	31,9	28,7	31,3	35,7	30,5	31,0
23.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	X							-	-

Приложение N 6

к Плану мероприятий

("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности образования"

в Свердловской области

на 2015 - 2018 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей составил 21950,3 рубля, или 73,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29946,0 рубля), по итогам 2014 года - 25994,0 рубля, или 81,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (31955,0 рубля).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2015 - 2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 - 2014 годах значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение платы труда педагогических работников дополнительного образования детей на 2015 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2015 год - 27162 рубля;

на 2016 год - 32405 рублей;

на 2017 год - 39066 рублей;

на 2018 год - 42855 рублей.

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2015 году - 85,0 процента;

в 2016 году - 90,0 процента;

в 2017 году - 100 процентов;

в 2018 году - 100 процентов.

В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей учтены финансовые средства, объем которых, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала) и от реструктуризации сети, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет (нарастающим итогом):

на 2015 год - 580,986 млн. рублей;

на 2016 год - 1280,673 млн. рублей;

на 2017 год - 1631,801 млн. рублей;

на 2018 год - 2212,764 млн. рублей.

С целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 100 процентов к средней заработной плате учителей Свердловской области по итогам 2017 года дополнительная потребность составляет:

на 2017 год (оценочно) - 529,384 млн. рублей;

на 2018 год (оценочно) - 467,494 млн. рублей.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, необходимого на повышение оплаты труда соответствующей категории работников, в 2015 году - 31,9 процента, в 2016 году - 28,7 процента, в 2017 году - 31,3 процента, в 2018 году - 35,7 процента.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей".

В 2014 - 2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей осуществляется апробация моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей.

Приложение N 7

к Плану мероприятий

("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности образования"

в Свердловской области

на 2015 - 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПО КАТЕГОРИИ:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	10,40	12,98	14,20	14,37	14,47	14,78	14,96	14,53	14,27
2.	Число получателей услуг, человек	61636	62369	66023	65980	65950	66000	66100	65977	65404
3.	Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, человек	5929,0	4806,0	4650,1	4593,0	4559,0	4467,0	4417,0	4539,7	4582,0
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек	4307,6	4315,8	4320,7	4324,1	4327,8	4331,9	4333,5	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
7.	по субъекту Российской Федерации, процентов	67,4	86,1	90,3	90,3	90,0	100,0	100,0	93,4	92,8
8.	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	25138,8	27978,5	29744,0	29744,0	33650,0	36510,0	40051,0	33301,3	32946,2
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	111,3	106,3	100,0	113,1	108,5	109,7	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, рублей	16955,0	24087,6	26844,0	26844,0	30285,0	36510,0	40051,0	31213,0	30770,3
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	142,1	111,4	100,0	112,8	120,6	109,7	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	1570,621	1808,716	1950,301	1926,353	2157,195	2548,121	2763,968	6631,669	13154,654
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 по графе i-го года - строка 14 по графе 2013 года)	X	238,095	141,585	117,637	348,479	739,405	955,252	1205,521	2540,453
16.	в том числе	X
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	39,482	40,215	16,267	236,972	616,747	820,328	869,986	1770,011
18.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	198,613	101,370	101,370	111,507	122,658	134,924	335,535	770,442
19.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 18 + строка 19)	X	238,095	141,585	117,637	348,479	739,405	955,252	1205,521	2540,453
21.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	11,845	179,756	202,317	243,247	347,920	417,765	793,484	1402,850
22.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 21 / строку 20 x 100 процентов)	X	5,0	127,0	172,0	69,8	47,1	43,7	65,8	55,2
23.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	X							-	-